Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Código: ITCAM-CA-PG-006-01
RECTOR
Revisión: 1
SNEST-CA-SG-007-01 Rev. 0
FORMATO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN
Código: ITCAM-CA-PG-006-01
RECTOR
Revisión: 1
Nota: Los indicadores y metas programadas aplicables serán actualizadas conforme lo determine la institución para cada ciclo
SNEST-CA-SG-007-01 Rev. 0
Código: ITCAM-CA-PG-006-02
FORMATO PARA RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Revisión: 1
a) Mejora de la eficacia
de sistema de gestión
de calidad y sus
procesos.
c) Necesidades
de recursos.
SNEST-CA-PG-007-02 Rev. 0
Código: ITCAM-CA-PG-006-02
FORMATO PARA RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Revisión: 1
Nota: El Seguimiento de los Resultados de las Revisiones por la Dirección Previas, se realizará basándose en los formatos
llenados ITC-CA-PG-006-02, inmediatos anteriores.
a) Mejora de la eficacia
de sistema de gestión
de calidad y sus
procesos.
c) Necesidades
de recursos.
SNEST-CA-PG-007-02 Rev. 0
FORMATO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Código: ITCAM-CA-PG-006-03
Revisión: 1
ACCIONES CORRECTIVAS
QUEJAS DE CLIENTES
No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
AUDITORIA DE SERVICIOS
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
ANÁLISIS DE INDICADORES
No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
AUDITORIA DE CALIDAD
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
ITCAM-CA-PG-006-03 Rev. O
FORMATO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Código: ITCAM-CA-PG-006-03
Revisión: 1
ESPECIFICACIONES NO CUMPLIDAS
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
OTROS:___________________________________________________________________________________________
No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC/SGA Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
ITCAM-CA-PG-006-03 Rev. O
FORMATO ELECTRÓNICO PARA INFORME DE Código: ITCAM-CA-PG-006-04
AUDITORÍAS DE SERVICIO Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3.2 Página 1 de 2
NUMERO DE ENCUESTADOS
COORDINACION DE CARRERAS
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
RECURSOS FINANCIEROS
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
RESIDENCIAS PROFESIONALES
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
SERVICIO DE COMPUTO
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
SNEST-CA-PG-007-04 Rev. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
SERVICIO SOCIAL
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
SERVICIOS ESCOLARES
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
CONCENTRADO FINAL
Servicio Promedio Final
CENTRO DE INFORMACION
COORDINACION DE CARRERAS
RECURSOS FINANCIEROS
RESIDENCIAS PROFESIONALES
SERVICIO DE COMPUTO
SERVICIO SOCIAL
SERVICIOS ESCOLARES
SNEST-CA-PG-007-04 Rev. 0
IT ___________________
RESULTADOS DE AUDITORIAS DE SERVICIO
5 Semestre ____________
4
PONDERACION
0
CENTRO DE COORDINACION DE RECURSOS RESIDENCIAS SERVICIO DE SERVICIO SOCIAL SERVICIOS
INFORMACION CARRERAS FINANCIEROS PROFESIONALES COMPUTO ESCOLARES
SERVICIO
Código: ITCAM-CA-PG-006-05
FORMATO PARA AUDITORÍA DE CALIDAD
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3.2 Página 1 de 2
PUNTO
Total de
PROCESO SGC DE LA
Hallazgos
NORMA
7.2
7.3
7.5.1
8.1
8.2.2
ACADÉMICO
8.3.1
8.5.1
8.6
9.1.1
9.1.2
PLANEACION 7.1
8.2.1
8.2.3
VINCULACIÓN
8.2.4
8.5.2
7.1.3
7.1.4
7.2
ADMINISTRACION DE LOS
8.4
RECURSOS
8.4.1
8.4.2
8.4.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.2
5.1
5.1.2
5.2
5.3
6
6.1
6.2
CALIDAD 7.4
7.5
7.5.1
8.5.3
8.7
9.1.1
9.1.3
9.2
9.3.1
9.3.2
9.3.3
10.2
10.3
EXCLUSION 8.5.4
8.5.5
PROCESO TOTALES
ACADEMICO
PLANEACION
VINCULACIÓN
ADMON DE LOS RECURSOS
CALIDAD
EXCLUSIÓN
SNEST-CA-PG-007-05 Rev. 0
TOTAL DE HALLAZGOS
SNEST-CA-PG-007-05 Rev. 0
Formato para Identificación, Registro y Control de Salida
No Conforme. Código: ITCAM-CA-PG-006-06
Revisión: 1
Página: 1 de 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3.2
SI NO SI NO
SNEST-CA-PG-007-06 Rev. 0
Codigo : ITCAM-CA-PG-006-07
Formato para Atención de Quejas
Revision: 1
Referencia de Norma ISO 9001:2015 9.3.2
Página 1 de 1
QUEJAS DE CLIENTES
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE
PERIODO:
QUEJAS DE CLIENTES
No. de
Quejas por
Rac's atendidos por proceso
Proceso del SGC proceso Total de Rac's por proceso
semestre
________ Total del Rac's Total del Rac's No
Cerrrados Cerrrados
ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
TOTAL
SNEST-CA-PG-007-08 Rev. 0
FORMATO PARA
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE. Código: ITCAM-CA-PG-006-08
Revisión: 1
No. De Carreras:
INDICE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE SEM.1 SEM.1 SEM. 2 SEM.2 TOTAL
CARRERA: 2016 2016 2017 2017 PROM.2017
SNEST-CA-PG-007-08 Rev. 0
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DESCRIPCIÓN
1 Anotar el nombre del Instituto Tecnológico
2 Anotar el periodo escolar Ej.: Ene/Jun o Ago/Dic.
3 Anotar número de carreras que se imparten
SNEST-CA-PG-007-08 Rev. 0
FORMATO PARA REGISTRO DE PROYECTO DE Código:ITCAM-CA-PG-006-09
MEJORA Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3.2 Página 1 de 2
PUNTO DE LA NORMA:
Marque
PROCESO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO "X"
ACADEMICO
PLANEACION
OBJETIVO:
ÀREA DE INFLUENCIA:
PROPONE APROBACIÓN
NOTAS:
1 La propuesta del Proyecto de Mejora deberá ser presentada ante el Director/RS del Instituto Tecnológico, el deberá dar su aprobación para su puesta en marcha.
Una vez que el proyecto sea aprobado, deberá ser implementado durante un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y
2
demostrar la hipótesis planteada al inicio del proyecto.
Una vez medidos los resultados del proyecto de mejora, la propuesta será presentada ante la Alta Dirección del SGC en la Revisiòn por la Direccion, con el debido soporte estadístico
3 correspondiente.
El resultado del Proyecto de Mejora deberá tener un impacto real en beneficio del SGC, dentro de la Organización.
4
SNEST-CA-PG-007-09 Rev. 0
FORMATO PARA CAPTURA DE RESULTADOS DEL INFORME PARA LA Código: ITCAM-CA-PG-006-10
DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO Revisión: 1
DEPARTAMENTOS.
1. DIV. DE ESTUDIOS
2. CENTRO DE COMPUTO
1-2.99 Realizar acción correctiva 3. EXTRAESCOLAES
3-4 Aplicar matriz de riesgos 4. REC. HUMANOS
4.1 - 5 Documentar Proyecto de Mejora 5. REC. FINANCIEROS
6. C. TIERRA
7. SISTEMAS
8. C. BASICAS
CRITERIO Promedio por Criterio 9. SERV. ESCOLARES
CONDICIONES DE TRABAJO 10. DIRECCION
COOPERACION 11. GESTION TEC. Y VINC.
SUPERVISION 12. DESARROLLO ACADEM.
COMPATIBILIDAD / VIDA LABORAL Y FAMILIAR 13. CENTRO DE INFORMACION
COMPENSACIONES 14. C. ECONON. ADM.
SATISFACCION EN EL TRABAJO 15. PLANEACION
PROMEDIO GENERAL DE LA INSTITUCION 0.00 16. ING. INDUSTRIAL
17. REC. MATERIALES
SNEST-CA-PG-007-10 Rev. 0
FORMATO PARA
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE. Código:ITCAM-CA-PG-006-11
Revisión: 1
Núm. De Carreras:
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE SEM.1 SEM.2 SEM.1 SEM.2 TOTAL
CARRERA: 2016 2016 2017 2017 2017
SNEST-CA-PG-007-11 Rev. 0
Formato Electrónico para el Seguimiento del Plan de Calidad del Servicio Código: ITCAM-CA-PG-006-12
Educativo Revisión 1
Referencia de la Norma ISO 9001:2015 9.3.2 Pagina 1 de 4
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
PROCESO: ESTRATÉGICO ACADÉMICO
OBJETIVO: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
ACCIÓN CUANDO NO
CARACTERÍSTICAS DE METODO DE SE CUMPLA EL SE IDENTIFICÓ ESTATUS
No PROCEDIMIENTO RESULTADOS CALIDAD RIESGO REGISTRO RESPONSABLE
CRITERIO DE
EVALUACIÓN SNC RAC
ACEPTACIÓN
Revisión
Estudiante con carga documental en
Estudiante académica Carga académica base al manual División de estudios Corregir y reexpedir
2 REINSCRIPCIÓN
debidamente erronea normativo
Carga académica
profesionales carga académica
reinscrito
requisitada académico-
administrativo
Planeación del
No Planear el Citar al docente a
curso y Avance
100% de los reunión de trabajo y
Planeación del programático e
contenidos que el resultado de
contenido del Instrumentación esa reunión sea la
programa en tiempo y programáticos didáctica
Revisión y Jefe de Planeación del curso
forma, entregándose
vo.bo. del jefe departamento la cual debe
mínimo 3 días hábiles
académico académico entregarse máximo
antes del inicio de No entregar en Lista de control de
tiempo la entrega de dos días hábiles
Planeación, cursos expresado en el
planeación del documentación de posteriores a la
ejecución y calendario escolar curso gestión del curso notificación al
verificación docente
del contenido
de los planes
y programas
de estudio.
GESTIÓN DEL
3 CURSO
Planeación,
ejecución y
verificación
del contenido
de los planes Tener más de dos
semanas de
y programas desfasamiento Verificación
Planeación del Jefe de Aplicación de
de estudio. curso y Avance departamento corrección y/o
con respecto a la documental
GESTIÓN DEL Cumplimiento de la planeación programático académico acciones correctivas
3 del
CURSO planeación del curso y curso
avance programático al
100% No cubrir el 100%
Planeación del Jefe de Aplicación de
del contenido del Verificación
curso y Avance departamento corrección y/o
programa al final documental
programático académico acciones correctivas
del curso
Aplicar el normativo
Índice de para la acreditación
reprobación por de asignaturas,
Verificación del Planeación del
Desempeño Porcentaje de unidad terminada Docente y jefe de implementar
índice de curso y avance
del grupo aprobación del grupo. en cada depto. académico acciones de asesoría
aprobación programático
seguimiento y/o tutoría, o
mayor al 50% implementar
Acciones Correctivas
El informe técnico
Informe técnico Revisión y Seguimiento del Asesoría y
cuenta con una
no acorde a la verificación de proyecto de Asesor interno y seguimiento de las
metodología
Experiencia previamente
metodología informes residencias revisores desviaciones del
profesional en establecida establecida parciales y final profesionales informe
4 RESIDENCIAS
su campo de
Asesor interno, Se turna al comité
estudio No obtener una Revisión del
Acta de Revisores y jefe de académico para su
Evaluación calificación acta de
calificación departamento análisis y
mínima de 70% calificaciones
académico reconsideración
Expediente integrado
Expediente de acuerdo a las Expediente Lista de
para trámite especificaciones del entregado no verificación de
TecNM en un plazo no acorde a las
de registro de Revisión expediente de Depto. De Servicios Corregir expediente
mayor a 40 días especificaciones titulación
Título y documental Escolares y enviarlo a TecNM
REGISTRO DE Cédula hábiles después de del TecNM o
realizado y aprobado el fuera del tiempo
TÍTULO Y
Profesional acto de recepción establecido
6 EXPEDICIÓN DE profesional
Acuse de recibo
CEDULA del TecNM
PROFESIONAL
REGISTRO DE
TÍTULO Y
6 EXPEDICIÓN DE
CEDULA
PROFESIONAL Incumplir el Cuando sea por
Título y Tiempo de entrega al
Cédula tiempo causas imputables al
cliente en máximo 120 Revisión de
establecido para Acuses de recibo Depto. De Servicios instituto aplicar
Profesional días hábiles después
la entrega del
fechas de
del egresado Escolares acciones correctivas
entregado al de aprobado el acto de título y cédula
entrega
cuando no, notificar
recepción profesional
egresado profesional al TecNM
ACCION CUANDO NO
CARACTERISTICAS DE METODO DE SE CUMPLA EL SE IDENTIFICÓ ESTATUS
No PROCEDIMIENTO PRODUCTOS RIESGO REGISTRO RESPONSABLE
CALIDAD EVALUACIÓN CRITERIO DE SNC RAC
ACEPTACIÓN
Revisión del
Incumplir al Jefe del
Realización de las Reporte de Concentrado
Visitas menos 85% de Departamento de
visitas aceptadas al Resultados e semestral de Acciones correctivas
programadas menos en un 85%
las visitas
Incidentes en visitas a empresas
Gestión Tecnológica
aceptadas y Vinculación
PROCEDIMIENTO Visita
DEL SGC PARA
1 VISITAS A
Docente
Revisión del
EMPRESAS Reporte de Se informa al Área
Cumplimiento del Incumplir el Reporte de
Visitas resultados e Jefe del Académica para
objetivo establecido de objetivo de las Resultados e
realizadas Incidentes en Departamento de tomar las acciones
la visita. vistas realizadas Incidentes en Gestión Tecnológica
Visitas pertinentes
Visita y Vinculación