EVALUACIÓN AGROECONÓMICA

VALO R B R U TO
TEMA: “FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

CON LA PRODUCCIÓN DE MAIZ AMARILLO DURO DE 140 HAS Y MARACUYA DE 140 HAS”
EN UN TOTAL DE 280 HAS EN CAYALTI Y ANEXO SECTOR 2” MOCUPE - LAGUNAS.

VALOR BRUTO POR CULT

CUADRO N°1: PRODUCCION POR Ha. Y P.U.
6000000
CULTIVOS REND/Ha P.U S/.
5000000
MARACUYA Kg/Ha. 20,000.00 2.00
4000000
MAIZ AMARILLO DURO Kg/Ha. 9,000.00 1.10
3000000

2000000
CUADRO N°2: PRODUCCION Y VALOR BRUTO POR CULTIVO
1000000
CULTIVOS REND/Ha Has: P.U S/. VBP S/.
0
MARACUYA Kg/Ha. 20,000.00 140.00 2.00 5600000.00
MAIZ AMARILLO DURO Kg/Ha. 9,000.00 140.00 1.10 1386000.00 MARACUYA Kg/Ha . MAI Z AMARI LLO DUR

CUADRO N° 3: COMPRA DE TERRENO

DESCRIPCION Has: P.U S/. TOTAL S/.

Compra de Terreno 304.26 4103.40 1248515.26

CUADRO 5: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 POZOS ARTES

CUADRO N°4: PREPARACIÓN DEL SUELO 280.00 HAS TIERRA, 5 POZOS ARTESANALES DE ANILLOS DE CONCRETO
TUBULARES CON PVC
REQUERIMIENTO COSTO/ Ha TOTAL RUBRO
OPERACIÓN AGRÍCOLA Adecuación – instalación de 9 pozos entre artesanales y 1 tubular de
UND CANT PRECIO S/, S/. PVC de 20, 22, 24, 22, 23, 26, 22, 23, 25 y 24 metros de profundidad

1.- Rastra pesada Horas 2.00 150.00 300.00 84,000.00 COSTO DIRECTO
2.- Rastra pulidora Horas 1.00 150.00 150.00 42,000.00 Gastos generales y utilidad
3.- Surcado con aguilón para encarnar Horas 1.00 150.00 150.00 42,000.00 Sub Total
4.- Killifer Horas 1.50 150.00 225.00 63,000.00 IGV (18 %)
5.- Nivelación Horas 1.50 150.00 225.00 63,000.00 Valor referencial
6.- Aradura (MF 297 4discos) Horas 1.50 150.00 225.00 63,000.00 Gastos de supervisión (2.5 %)
7.- Surcado (MF 297, 4 rejas). Horas 1.00 150.00 150.00 42,000.00 Presupuesto Total por pozo tubular
PRESUPUESTO TOTAL POR 9 POZOS ARTESANALES Y 1
SUB – TOTAL 399,000.00
POZO TUBOLAR CON PVC INSTALADOS S/.
IMPREVISTOS (10%) 39,900.00

COSTO TOTAL S/. (280 HAS) S/. 438,900.00

CUADRO 6 :CONSTRUCCION DE 1 RESERVORIO CON GEOMENBRANA DE 1 MM LISA NORMAL CUADRO 7 :EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESANALES Y
RUBRO N° DESCRIPCION

Adecuación – instalación de 1 reservorio de 18,124.00 m3 TOTAL Motor laidone de 22 HP al eléctrico van con
1 polea para faja plana
COSTO DIRECTO
Bomba de 4’’ x 4’’ de alta con polea para faja
Compra de geomenbrana de 1 mm lisa normal de 6,810.44 M2 11.50 78,320.06 2 plana
Gastos generales y utilidad 6% 4,699.20 3 Manguera Φ 4’’
Sub Total 83,019.26 4 Check Φ 4’’
IGV (18 %) 18% 14,943.47 5 Abrazaderas Φ 4’’
Valor referencial 97,962.73 6 Faja plana de 4’’ plana
Gastos de supervisión (2.5 %) 2.50% 2449.07 COSTO TOTAL PARA 1 POZO
PRESUPUESTO UNITARIO POR RESERVORIO CON GEOMEMBRANA DE 1 mm. LISA 100,411.80 COSTO TOTAL PARA 10 POZOS ARTESANALES Y TUBULAR S/.
 CUADRO N° 8: EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR

DESCRIPCION UND CANT. P.UNIT US$ P.PARCIAL

1.- Electrobomba Sumergible Hidrostal
Modelo: 7 MQH con 50 m de cable sumergible (2 tramos de 20 m tipo U 3.00 2400.00 7200.00
BAWG), 6 tramos de tubería de 5”x 10 pies c/u, empalmes at cable motor,
abrazaderas de 6” tubo de enfriamiento, motor de 10”.
2.- Tablero de Control eléctrico de 50 HP, arranque estrella triangulo. U 3.00 960.00 2880.00
3.-Grupo Electrógeno Trifásico de 180 KW Potencia Stand By 440 V 60 hz
U 3.00 360.00 1080.00
Modelo MP 110 con Motor Perkins y alternador Stamford.
RUTO POR CULTIVO
TOTAL DOLARES AMERICANOS US$ 11160.00
5600000
TIPO DE CAMBIO: 3.25 Nuevos Soles (COSTO TOTAL) S/. 36,270.00

CUADRO 10: COSTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

1386000
DESCRIPCION UNID CANT. UNIT S/. TOTAL S/.
Preparación del Suelo Ha 280.00 2,200.00 438900.00

VBP S/. Instalación de 3 pozos tubulares con PVC Unid 10.00 8,445.00 84450.00
Ha . MAI Z AMARI LLO DURO Kg/Ha . Pozas de Sedimentación Unid 2.00 10,000.00 20000.00
Cortinas Rompe vientos Kms 13.00 3,000.00 39000.00
Caminos interiores Kms 10.00 1,500.00 15000.00
Viviendas Rústicas Unid 4.00 5,000.00 20000.00

Almacenes Unid 2.00 8,000.00 16000.00

Ramadas y Lozas Unid 4.00 2,500.00 10000.00

COSTO TOTAL S/. 643350.00
ACIÓN DE 4 POZOS ARTESANALES DE
E ANILLOS DE CONCRETOS Y 1 POZO
ES CON PVC
CUADRO N°12: COSTOS DE INVERSIÓN INTANGIBLE
nales y 1 tubular de TOTAL
metros de profundidad DESCRIPCION TOTAL S/.

84,450.00 Gastos de constitución de la asociación de agricultores integrados tiwinza 2,000.00

6% 5,067.00 Gastos de asesoría 2,500.00
89,517.00 Estudio de Análisis de agua y sueldo 1,500.00
18% 16,113.06 Elaboración del proyecto 50,000.00
105,630.06 COSTO TOTAL S/. 56,000.00
2.50% 2,640.75
108,270.81
TESANALES Y 1
S/ 108,270.81 CUADRO N°14: SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN
S S/.
 LEYES
TOTAL
DETALLE BÁSICO SOCIALES
MENSUAL S/.
0,3833
ADMINISTRACIÓN
Administrador- Contador 1,500.00 574.95 2,074.95
E POZOS ARTESANALES Y TUB ULAR TOTAL 10 Almacenero – Planillero 700 268.31 968.31
UND. CANT. P. UNIT. S/. TOTAL. S/. Chofer 1,000.00 383.30 1,383.30
SUB TOTAL NUEVOS SOLES S/. 4,426.56
U 1.00 3550.00 3550.00
PRODUCCIÓN

U 1.00 1050.00 1050.00 Ing. Campo 2,000.00 766.60 2,766.60

M 10.00 45.00 450.00 Asist. Campo 1,000.00 383.30 1,383.30

U 1.00 90.00 90.00 Capataces 800 306.64 1,106.64
U 2.00 12.50 25.00 SUB TOTAL NUEVOS SOLES S/. 5,256.54
M 60.00 16.00 960.00
6,125.00
NALES Y TUBULAR S/. 61,250.00
 CUADRO 9: INSTALACIÓN DE RIEGO POR MICRO TUBO Y CINTA DE RIEGO 280 HAS CUADRO N°16: GASTOS PARA PRODUCCIÓN

RUBRO TOTAL S/. DETALLE

1.- Obras Civiles Casetas de Bombeo 33,966.96 Sueldos con Leyes Sociales

2.- Obras infraestructura en instalación (lnc M.O) 350,453.85 Alimentación

2.1.- Materiales para Instalación del sistema de riego por goteo 844,800.00 Asesoría de Suelos

3.-Motores y Bombas Buzos 36,270.00 Asesoría de Fitosanidad

4.- Instalación (M O.) 680,000.00 Útiles impresos fotocopias

COSTO SUB TOTAL S/. 1,945,490.81 Gastos camión y maquinaria

COSTO TOTAL/ Ha. s/. 9,727.45 Costos de Funcionamiento de pozos

Mantenimiento Sistema de Riego
CUADRO N° 11: COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Varíos
DESCRIPCION UNID CANT. COSTOS S/, TOTAL S/. COSTO TOTAL S/.
Equipo de Riego Total Has 280 3973.64 1’112619.20
Bomba de Agua Equipos Und. 10,00 6,125.00 61,250.00
Atomizadores Und. 4,00 1,900.00 7,600.00 PROYECCIÓN A NUEVOS SOLES
Mochila Fumigadoras Und. 10,00 500 50,000.00 1)INVERSIONES
Tractor Agrícola e Implementos Und. 1,00 100,000.00 100,000.00 COMPRA DE TERRENO (304.26 Has)
Camioneta usada doble atracción Und. 1,00 30,000.00 30,000.00 PREPARACIÓN DEL SUELO (280.00 Has)
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 POZOS ARTESANALES DE TIERRA, 5
Camión de 4 TM Und. 1,00 60,000.00 60,000.00
ANILLOS DE CONCRETOS Y 1 POZO TUBULARES CON PVC
Sistema de Cómputo Und. 2,00 4,000.00 8,000.00 CONSTRUCCION DE 1 RESERVORIO CON GEOMENBRANA DE 1 MM DE L
Equipo de Radio (Handy Yaesu) Und. 2,00 4 ,500.00 9,000.00 INVERSION EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESANALES Y TUBULAR TOTAL 10
TANGIBLE
Muebles y Enseres Und. Glb, 6,000.00 EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR

Herramientas y Utensilios Und. Glb, 5,000.00 INSTALACIÓN DE RIEGO POR MICRO TUBO Y CINTA DE RIEGO 280 HAS

COSTO TOTAL S/. S/ 1’449,469.20 COSTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

T

INVERSION
COSTOS DE INVERSIÓN INTANGIBLE
INTANGIBLE

TO
COSTOS DE INSTALACIÓN DE 280 Has. (MARACUYA Y MAIZ AMARILLO
CAPITAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRABAJO
GASTOS PARA
CUADRO N°15: GASTOS ADMINISTRATIVOS
PRODUCCIÓN
 RUBRO MENSUAL 12 MESES TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Sueldos con Leyes Sociales 4,426.56 53,118.72

Asesoría Legal 300.00 3,600.00
útiles impresos fotocopias 100.00 1,200.00
Teléfonos Celulares 200.00 2,400.00
Combustible y Mantenimiento de Vehículos 1,000.00 12,000.00 COMPOSICION DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Peaje y Mantenimiento 300.00 3,600.00

Alimentación 300.00 3,600.00

Gastos Varios 300.00 3,600.00

Gastos Notariales por incremento de capital 15.00 180.00
Predios Consejo Provincial 300.00 3,600.00
Mantenimiento equipo radio de comunicación 300.00 3,600.00
Auditoria Externa 200.00 2.400.00
TOTAL NUEVOS SOLES S/. 7,741.56 90,498.72
6: GASTOS PARA PRODUCCIÓN CUADRO N°17: CAPITAL DE TRABAJO

MENSUAL 12 MESES RUBRO TOTAL S/.

Instalación de 140 Has de Maracuyá
5,256.54 63,078.48 5,087,244.96

2,000.00 24,000.00 Instalación de 140 has de maíz amarillo duro 1,103,051.60

150.00 1,800.00 Gastos Administrativos 90,498.72

350.00 4,200.00 Gastos de Producción 12 meses 280,695.01

100.00 1,200.00 COSTO TOTAL S/, 6,561,490.29

5,000.00 60,000.00

4,534.72 54,416.63
5,000.00 60,000.00
1,000.00 12,000.00
23,391.26 280,695.01

S/.
1248515.26
s) 438900.00
POZOS ARTESANALES DE TIERRA, 5 POZOS ARTESANALES DE
108270.81
TUBULARES CON PVC
CON GEOMENBRANA DE 1 MM DE LISA NORMAL 100411.80
ALES Y TUBULAR TOTAL 10 61250.00

36270.00

TUBO Y CINTA DE RIEGO 280 HAS 9727.45

TALACIONES 643350.00

S 1449469.20
TOTAL INVERSION TANGIBLE 4096164.52

56000.00

TOTAL INVERSION INTANGIBLE 56000.00

s. (MARACUYA Y MAIZ AMARILLO DURO 6145776.00
90498.72

280695.01
PITAL DE TRABAJO 6516969.73

Composicion de Financiacion del proyecto

TOTAL INVERSION 10669134.25
30.00%

% FINANCIACION  80%
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO * BANCOS 8535307.40
CAPITAL DE APORTE 2133826.85

70.00%
 CUADRO N° 13 COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO

HIBRIDO : C-701 CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA

PERIODO VEGETATIVO : 6 MESES SISTEMA DE SIEMBRA : GOLPES

FECHA DE COSTEO : JULIO-2019 NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO

ACTIVIDAD UND CANT P.U TOTAL
I.- COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1 Preparación de terreno
- Limpieza de terreno Jor. 3.00 40.00 120.00
- Riego de machaco Jor. 1.00 40.00 40.00
1.2 Siembra
- Distribución de semilla Jor. 15.00 40.00 600.00
1.3 Abonamiento
- 1er. Abonamiento Jor. 3.00 40.00 120.00
- 2do. Abonamiento Jor. 2.00 40.00 80.00
1.4 Labores Culturales
- Aporque Jor. 25.00 40.00 1000.00
- Riegos Jor. 8.00 40.00 320.00
1.5 Control Fitosanitario
- Aplicación pesticidas Jor. 5.00 40.00 200.00
1.6 Cosecha
- Despanque Jor. 30.00 40.00 1200.00
- Recojo y carguío Jor. 5.00 40.00 200.00
- Encostalado Jor. 5.00 40.00 200.00
SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 4080.00

2. Maquinaria Agrícola:
2.1 Aradura H/M 4.00 150.00 600.00
2.2 Rastra H/M 2.00 150.00 300.00
2.3 Surcado H/M 2.00 150.00 300.00
2.4 Desgranadora H/M 4.00 75.00 300.00
SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 1500.00

3. Insumos:
3.1 Semilla Kg. 25.00 20.00 500.00
3.2 Fertilizantes (180-90-40)
- Urea Kg. 400.00 1.50 600.00
- Superfosfato triple de Calcio Kg. 200.00 1.56 312.00
- Cloruro de Potasio Kg. 70.00 1.50 105.00
3.3 Pesticidas
- Gesaprim Kg. 1.00 48.00 48.00
- Sukkoi Lt. 1.00 39.00 39.00
- S-Kemata 600 SL Lt. 1.00 45.00 45.00
- Quimifol 20-20-20 Lt. 3.00 15.00 45.00
- Agral Lt. 1.00 30.00 30.00
SUB-TOTAL DE INSUMOS 1724.00

B.GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10% gastos de cultivo) 408.00
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 408.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 7712.00

II.- COSTOS INDIRECTOS

A. Costos Financieros (1.58% C.D./mes) 166.94
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 166.94

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7878.94

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 140 HAS 1103051.60
 CUADRO N°13 - B: COSTOS DE INSTALACIÓN DE MARACUYA

RUBRO UNID CANT P.U.

I.- COSTOS DIRECTOS:

1.- PREPARACION DEL TERRENO:

MANO DE OBRA
Trazo Jornal 2.00 50.00
Ahoyado Jornal 9.00 50.00
fertilización de hoyos Jornal 2.00 50.00
Trasplante Jornal 4.00 50.00
Ahoyado para espaldera Jornal 3.00 50.00
Espalderamiento Jornal 5.00 50.00
Alambrado Jornal 3.00 50.00
Amarrado de plantas Jornal 2.00 50.00
Poda de conducción Jornal 3.00 50.00
Poda de renovación (2) Jornal 8.00 50.00
Control de malezas (3) Jornal 6.00 50.00
Aplicación de herbicidas (5) Jornal 5.00 50.00
Aplicación de pesticidas (20) Jornal 30.00 50.00
Fertilizaciones (18) Jornal 36.00 50.00
Cosecha Jornal 62.00 50.00
MAQUINARIA
Rastra pesada Hm 2.00 150.00
Rastra pulidora Hm 1.00 150.00
Surcado con aguilón para encarnar Hm 1.00 150.00
2.- INSUMOS - FERTILIZANTES:
Plantines Unidad 1800.00 1.50
Sulfato de Amonio Bolsa 9.60 60.00
Formula 15-15-15 Bolsa 22.00 65.00
Formula 18-46-0
fertilizante foliar Kg 11.00 20.00
Baitroid TM 525 SL Lt 10.00 70.00
Abamectina 1.8% Lt 1.00 16.25
Clorotalonil 50% Kg 1.00 25.68
Oxicloruro de cobre Kg 1.00 68.00
Mancozeb 70 % Kg 1.00 22.19
Glifosato 35.6% Lt 1.00 227.50
Adherente Lt 1.00 126.00
Tipo de Riego Modulo 1.00 10560.00
3.- MATERIALES
Varas de Bambù de 2.5m Uni 667.00 5.00
Estacas de Bambù de 1.5 m. para tensor Uni 100.00 2.50
Alambre galvanizado Nº12 Kg 131.00 7.00
Pita de Nylon rollo 10 lb 10.00 18.00
Grapas Kg 4.60 6.00
T O TAL C O S T O S D I R E C T O S
II.- COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos % 5.00
Gastos Financieros % 10.00
Asistencia Técnica % 5.00
T O T A L C O S T O S IND I R E C T O S
COSTO TOTAL / HA
COSTO TOTAL/ 140 HA X 36019.46

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO 1103051.60

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MARACUYA 5042724.40 COSTO DE PRODUCCIO

TOTAL 6145776.00

5042724.40

1103051.60

MAIZ AMARILLO DURO M

TOTAL

100.00
450.00
100.00
200.00
150.00
250.00
150.00
100.00
150.00
400.00
300.00
250.00
1500.00
1800.00
3100.00

300.00
150.00
150.00

2700.00
576.00
1430.00

220.00
700.00
16.25
25.68
68.00
22.19
227.50
126.00
10560.00

3335.00
250.00
917.00
180.00
27.60
30281.22

1514.06
3028.12
1514.06
 6056.24
36337.46
5’042,724.40

COSTO DE PRODUCCION POR CULTIVO

6145776.00
5042724.40

1103051.60

MAIZ AMARILLO DURO MARACUYA TOTAL