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FECHA CAMBIO-ACTUALIZACIÓN
8/12/2019 Creación del documento
HOJA 1
ROL
PROVEEDORES:
CLIENTES:
ACCIONISTAS:
RECURSOS
ENTES REGULADORES
COMPETIDORES
PROCESOS DE LA EMPRESA
RIESGOS SST
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
El contexto de la empresa se revisa junto con la revisiòn por la direcciòn anualmente o antes si se requiere, y se
realiza seguimiento por medio de planes de accion.
Proveedores de Transporte, Asesorias Legales, Contador, Elementos de EPP, Dotación de Uniformes, CDA,
Mantenimiento de Vehiculos, tecnologia
Categoria
*Empresarial: Entidades Públicas y Privadas, Empresas Productoras
Turistico:
GeografiaAgencias de viajes, Grupo especifico de usuarios
*Empresarial:
Clientes Medellin y Area Metropolitana, Municipios de Antioquia (XXX) y a nivel nacional
finales
*Turistico: A nivel nacional
Usuarios, empleados
Si de las empresas contratadas, funcionarios.
Personal
Proveedores de Servicios profesionales y bienes o insumos
Socios en la Cadena de Suministro: Propietarios de los vehiculos afiliados
DIAN
Procesos Subcontratados: Matenimiento, Gestión Integral, Asesoria Jurica y Contable
MINISTERIO
Vehiculos DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRABAJO
Recursos Financieros
SUPERINTENDENCIA
Planta fisica DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS
Tecnologia (Sistemas, equipos Y TRANSPORTE
de computo, celulares, GPS, sistemas de alarma)
Taquillas
Administrativo
Operativo
X) y a nivel nacional
y Contable
larma)
cipal
ANALISIS DOFA
HOJA 2
CUESTIONES EXTERNAS
FACTOR SITUACIÓN
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO Hay disponibilidad de implementar sistemas de promoción del servicio
y de incorporar la tecnología en la operación (venta de tiquetes por
página WEB o sistemas móviles (celular), mecanismso de recaudo.
CUESTIONES INTERNAS
FACTOR SITUACIÓN
Seguridad en las instalaciones (camara de seguridad,control de
acceso operativo y equipos)
Cumplimiento al cronograma de mantenimiento de vehiculos e
infraestructura(se cuenta con un sistema para llevar un control de
fechas proximas de vencimientode los documentos)
INFRAESTRUCTURA Infraestructura para las oficinas(seguridad fisica y tecnologica)
Y EQUIPOS
Equipos de emergencia actualizados y controlados
Empresa con excelente imagen, limpia, organizada y todo su personal
bien uniformado
Disponibilidad de los recursos para realizar su trabajo.(equipo
tecnologicos
Estabilidad laboral (Personal con mucho tiempo en la empresa)
Personal muy comprometido con el trabajo en la empresa, y orientado
al logro.
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ESPECIFICACIÓN DE LOS
NECESIDAD -
PARTE INTERESADA REQUISITOS DE LAS PARTES
EXPECTATIVA
INTERESADAS
PROPIETARIOS
Necesidad
Pagos oportunos
EMPLEADO DUEÑO DEL Informar sobre los requisitos pertinentes
VEHICULO necesarios para cumplimiento legal
ACCIONISTAS El producido de cada mes
Expectativa
GERENTE Rentabilidad
Rotación de salidas
Conductores Necesidad
Programación de descansos
Calidad
y requisitos especificos del cliente
Necesidad (dependiendo de cada contrato. Ficha
tecnica, cumplimiento del pesv,
documentación de conductores)
Rentabilidad
EXPECTACTIVA
Orden y cumplimiento legal
ACCIONISTAS NECESIDAD
Crecimiento y buena imagen de la
EXPECTATIVA
empresa
Pagos a tiempo
ASEGURADORAS Necesidad
Documentos completos
Alianzas estarégicas.
COMPETENCIA EXPECTACTIVA
Competencia desleal
Sustración de personal
Rentabilidad
Orden y cumplimiento legal
Crecimiento y buena imagen de la
empresa
EXPECTACTIVA
SOCIOS
NECESIDAD Asignacion del presupuesto para dar
cumplimiento a los requisitos de los
sistemas de gestión (ejemplo ISO 9001-
2015, ISO 45001-2018 y Decreto 1072 de
2015)
Cliente
Entes reguladores
Empleados Garantizar la identificación y cumplimiento
Entres certificadores Necesidad de requisitos legales aplicables a la
organización.
Cliente
Garantizar la implementacion de los
Entes reguladores
Necesidad requisitos de los sistemas de gestion
Empleados
aplicables a la empresa
Entres certificadores
BANCO
SECTOR FINANCIERO Necesidad Prestamos o endudamientos
EMPLEADOS Y SUS
FAMILIAS
GERENCIA
EMPLEADOS Y SUS
FAMILIAS
GERENCIA
Buen trato por jefes y compañeros
Expectativa Buen ambiente laboral, buena
convivencia laboral
CUMPLIMIENTO
CUMPLE PARCIAL
NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO EXPECTATIVA
:AFILIACION SEGURIDAD
SOCIAL Y CAJA DE
1 Necesidad
COMPENSACION RECIBO DE
NOMINA, se cumplen condiciones.
1 Necesidad
11/12/2018Encuestas de Expectativa
satisfacción
1 Indicador de quejas reclamos y
servicios no conformes.
11/12/2018, A la fecha se da
cumplimiento a los contratos
establecidos.
1 Se cumple y lleva a cabalidad los Expectativa
horarios definidos por el cliente
Se llevan las rutas establecidas
según especificaciones
11/12/2018: Realizar
sensibilización al personal de
modo que tengan claridad acerca
del requisito a cumplir con los
contratistas dependiendo la labor a
1 Necesidad
realizar.
17/06/2019
Se solicita la seguridad social
vigente a todos los contratistas
11/12/2018:
Se cuenta con matriz de
identificación y control de
requisitos legales y con indicador
1 Expectativa
el cual mide el nivel de
cumplimiento, para el periodo 2018
quedo con un cumplimiento del
95%.
11/12/2018: Revision
tecnicomecanicas de los vehiculos
1 Expectativa
Requisitos legales en general
Bitacora de operaciones
Diciembre 11 2018:
Socializaciones con los empleados
1 y afiliados. Expectativa
Protocolo de visitantes y
contratistas
Diciembre 11 2018: Se cuenta con
la politica socializada, publicada y
1 el personal toma conciencia de los Expectativa
requsitos para dar cumplimiento a
lo establecido en el SGI.
1 Necesidad
11/12/2018
Se cuenta a con soporte de
vacaciones
1 Expectativa
Se remunera el tiempo según
horas laboradas.
Se cuenta con certificados de pago
11/12/2018
Se realiza y da los periodos de
vacaciones
Se tiene evidencia del pago de la
1 seguridad social de todo el Expectativa
personal
Se cuenta con pago al día de la
seguridad social y otros. Ver
planillas
11/12/2018
El personal continua estable y en
algunos casos la mayoria de los
que se van regresan.
1 Necesidad
Se evidencia baja rotación del
personal
Se cuenta con la mayoria de los
contratos a termino indefinido.
11/12/2018
Se da estricto cumplimiento al
pago de los salarios
1 Expectativa
Soportes de pagos se realiza pago
de salario según acuerdo pactado
y la normatividad vigente aplicable
11/12/2018: Se realizan
actividades de integración y
bienestar
1 Se cuenta con un comité de Expectativa
convivencia laboral
Se realizan informes de puestos de
trabajo
11/12/2018
La empresa paga la seguridad
social de todo el persona
1 oportunamente. Necesidad
Copia del pago de afiliacion
archivada en la carpeta de los
afiliados que cuentan con esto.
11/12/2018
Reportes realizados por medio de
1 Necesidad
llamada telefonica al jefe inmediato
(Ver registro de investigación)
11/12/2018:
1 Registro de visitas y Expectativa
capacitaciones
11/12/2018:
Registro de resultado de
1 Expectativa
examenes medicos (conceptos
medicos) correos electronicos.
DAS
CUMPLIMIENTO
CUMPLE PARCIAL
NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS
CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO
Pago oportuno 1
Cuidado del vehículo 1
Competencia leal
1
Requisitos alcanzables
1
Objetivos
Oportunidades de mejora
1
Desemepeño en su proceso o actividades
Prestamos
Historial crediticio
N.A
3/09/2019, Se realizan campañas con el
usuario con buena asistencia
No se presentan daños en los
vehículos.
En espera de su
aprobación
11/12/2018:
Las pruebas de drogas son realizadas
en los examenes medicos de
seguimiento.
17/06/2019 N.A
Se realizan las pruebas de alcohol y
drogas mensualmente
En caso de positivos se realizan los
procedimientos internos.
3/09/2019, N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Continua con la
actualización y
seguimiento a los
requisitos legales de
acuerdo a la frecuencia
establecida en el
procedimiento, con el fin
de llegar al nivel de
cumplimiento objetivo del
100%
N.A
N.A
N.A
N.A
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N.A
NA
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