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CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES

FECHA CAMBIO-ACTUALIZACIÓN
8/12/2019 Creación del documento
HOJA 1

ALCANCE: Transporte intermunicipal de pasajeros por carretera.

ROL

SEGUIMIENTO Y REVISIÒN DEL CONTEXTO

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA:


TAMAÑO EMPRESA:

PROVEEDORES:

CLIENTES:

ACCIONISTAS:
RECURSOS

ENTES REGULADORES

COMPETIDORES

PARTES INTERESADAS Y SUS NECESIDADES

PROCESOS DE LA EMPRESA

RIESGOS SST
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ros por carretera.

Rol Generador de tráfico vial

El contexto de la empresa se revisa junto con la revisiòn por la direcciòn anualmente o antes si se requiere, y se
realiza seguimiento por medio de planes de accion.

4921 Transporte de pasajeros.


Mediana

Proveedores de Transporte, Asesorias Legales, Contador, Elementos de EPP, Dotación de Uniformes, CDA,
Mantenimiento de Vehiculos, tecnologia
Categoria
*Empresarial: Entidades Públicas y Privadas, Empresas Productoras
Turistico:
GeografiaAgencias de viajes, Grupo especifico de usuarios
*Empresarial:
Clientes Medellin y Area Metropolitana, Municipios de Antioquia (XXX) y a nivel nacional
finales
*Turistico: A nivel nacional
Usuarios, empleados
Si de las empresas contratadas, funcionarios.
Personal
Proveedores de Servicios profesionales y bienes o insumos
Socios en la Cadena de Suministro: Propietarios de los vehiculos afiliados
DIAN
Procesos Subcontratados: Matenimiento, Gestión Integral, Asesoria Jurica y Contable
MINISTERIO
Vehiculos DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRABAJO
Recursos Financieros
SUPERINTENDENCIA
Planta fisica DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS
Tecnologia (Sistemas, equipos Y TRANSPORTE
de computo, celulares, GPS, sistemas de alarma)

Empresas de Transporte Especial de Pasajeros y de Transporte Intermunicipal


Transportadores Ilegales en Vehiculos Particulares

Ver MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Taquillas
Administrativo
Operativo

Biomecánico:postura prolongada, mantenida, antigravitacional, movimiento repetitivo de extremidades superiores e


inferiores
Fisico: Iluminación deficiente o excesiva, calor o frio, ruido
Locativo: superficies de trabajo, irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel, orden y aseo, caida de objetos
Condiciones de seguridad: Accidentes de Tránsito, público, mecánico (máquinas, piezas a trabajar,materiales
proyectados sólidos o líquidos
Tecnológico: explosión, fuga, derrame, incendio
Psicosocial: monotonía, repetitividad, organización del trabajo
Biológico: bacterias
Código: DG-DE-14
Versión: 02
CIÓN Fecha: 13/05/2019

nualmente o antes si se requiere, y se

PP, Dotación de Uniformes, CDA,

X) y a nivel nacional

y Contable

larma)

cipal

o repetitivo de extremidades superiores e

a de nivel, orden y aseo, caida de objetos


quinas, piezas a trabajar,materiales
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ANALISIS DOFA
HOJA 2
CUESTIONES EXTERNAS
FACTOR SITUACIÓN

Inestabilidad politica (cambios en directries, variabilidad legislativa.


POLITICO Y LEGAL No se dispone de politica de Estad sino que se trabaja con polítcas de
gobierno de turno.)
Corrupción

Posibilidad de ingresar equipos con nuevas tecnologías dados los TLC

Variabilidad en las tasas de cambio


Altos costos de la operación: incrementos en el precio del
combustible y repuestos
ECONOMICO
Capacidad del sistema financiero. En la actualidad la banca de
segundo piso tiene confinaza en el sector de transporte y está
interesada en invertir, dispone de recursos.
Inadecuada Mezclas de clientes, alta dependencia de unos pocos

Apoyo de la ARL en asesorias y Capacitaciones


INFRAESTRUCTURA Mal diseño y fallas en el mantenimiento de la malla vial.
VIAL (malla vial) Fallas geológicas
La seguridad pública del pais
Habitos de consumo de la comunidad atendida. Frecuencia con la
que sale a la ciudad o centros poblados a abastecerse.

El usuario de la vía (pasajero, peatón, conductor) está mas informado,


SOCIAL tiene mas conocimeinto sobre sus derechos. Es mas exigente, tiene
la capacidad de denunciar actos indebidos.
Cultura Regional/Nacional. La cultura el ciudadano aún ve la vía
como parte de su casa, es decir, juega y usa la vía para su actividad
cotidiana. El sistema de transprte es su única oportunidad para salir
al centro poblado y lo usa por obligación.

El sistema informatico no es confiable en cuanto a la continuidad de la


señal. El sistema de información y control no tiene continuidad en
toda la ruta, en partes de la vía no hay señal de satelital.

TECNOLOGICO
TECNOLOGICO Hay disponibilidad de implementar sistemas de promoción del servicio
y de incorporar la tecnología en la operación (venta de tiquetes por
página WEB o sistemas móviles (celular), mecanismso de recaudo.

Hay desarrollo tecnológico en los vehículos. Vehículos amigales con


el medio ambiente, sistemas de seguridad activa y pasiva, vehículos
con doble transmisión o sistemas de tracción mas eficientes
Cumplimiento de requisitos legales ambientales (Agua, energia, aire,
residuos)

Condiciones cambiantes del clima y del entorno conllevan a un riesgo


AMBIENTAL alto de accidentalidad. Altas precipitaciones, presencia de neblina y
zonas de intenso calor en la misma ruta.

Periodos de lluva frecuente que permiten el aprovechamiento de los


recursos naturales (Utilización de aguas lluvias)
Competencia desleal. La competencia baja precios para ganar
mercado.
COMPETITIVO Y DEL Alta Informalidad e ilegalidad en el transporte público
MERCADO
Capacidad de la competencia para incorporar diferentes desarrollos
tecnológicos.

CUESTIONES INTERNAS
FACTOR SITUACIÓN
Seguridad en las instalaciones (camara de seguridad,control de
acceso operativo y equipos)
Cumplimiento al cronograma de mantenimiento de vehiculos e
infraestructura(se cuenta con un sistema para llevar un control de
fechas proximas de vencimientode los documentos)
INFRAESTRUCTURA Infraestructura para las oficinas(seguridad fisica y tecnologica)
Y EQUIPOS
Equipos de emergencia actualizados y controlados
Empresa con excelente imagen, limpia, organizada y todo su personal
bien uniformado
Disponibilidad de los recursos para realizar su trabajo.(equipo
tecnologicos
Estabilidad laboral (Personal con mucho tiempo en la empresa)
Personal muy comprometido con el trabajo en la empresa, y orientado
al logro.

Personal competente (cumple con el perfil que desea la organziación)

Comunicación entre los procesos (Trabajo en equipo)

La empresa es comprometida con el personal, el pago de la nómina


es puntual, al igual que la entrega de la dotación. La empresa regala
Buen ambiente laboral (Personal diligente)
PERSONAS
PERSONAS
Capacitacion Formación idonea del personal en las áreas específicas

Conformación y funcionamiento de los comites de convivencia, pesv y


Copasst

Formacion y entrenamiento de la brigada y el comité de emergencias

Baja asistencia en capacitaciones para los conductores


hay sentido de pertenencia en los colaboradores de la empresa
respecto a su trabajo (Cumplimiento de los requisitos legales)
Alta tecnologia en los procesos contables y de facturación

TECNOLOGIA Vehiculos nuevos con tecnologias nuevas

Implementación de nuevas herramientas tecnologicas.

Presencia a nivel local y regional.


MERCADEO Reconocimiento en el mercado
Publicidad
Buen servicio al cliente (amabilidad del personal,servivio eficaz,)
SERVICIO AL
CLIENTE Respuestas oportunas (quejas, novedades,
reclamos,inconformidades)
Rápidas decisiones para la prestación del servicio
PRESTACION DEL Certificado de calidad ISO 9001-2015
SERVICIO Respuesta oportuna de quejas y reclamos
Disponibilidad Financiera
Hay avance, orden y mejora en sus procesos administrativos y
operativos.
planeación a largo plazo, variabilidad en la toma de decisiones y su
DESEMPEÑO DE ejecucion
PROCESOS Estructura e implementación actualizada de los sistemas de
gestion(SST Y SV)
Constante seguimiento y actualización oportuna de los indicadores del
SGI
Código: DG-DE-14
Versión: 02
ORGANIZACIÓN
Fecha: 13/05/2019

AMENAZA OPORTUNIDAD NEUTRAL

X
X
X

X
X

FORTALEZA DEBILIDAD NEUTRAL

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
ESPECIFICACIÓN DE LOS
NECESIDAD -
PARTE INTERESADA REQUISITOS DE LAS PARTES
EXPECTATIVA
INTERESADAS

Necesidad Precios justo

Prestación de un servicio oportuno,


USUARIO / CLIENTE Necesidad
seguro y comodo

Respuesta oportuna a sus PQRS y buena


Necesidad
atención

Vehículos en optimas condiciones


mecánicas
Necesidad
Conductores capacitados en normatividad
vial
SOCIEDAD / COMUNIDAD

Tener establecidos los controles para los


Necesidad riesgos que puedan afectar el entorno en
la conducción de los vehiculos

COMPAÑÍA DE SEGUROS Necesidad Diligenciamiento del SARLAF

Disposición de aceites, llantas y otros


MINISTERIO DEL MEDIO elementos.
Necesidad
AMBIENTE Disminución del impacto ambiental
(certificado de emisión de gases)
Información precisa y detallada de los
PROVEEDORES requerimientos
Necesidad
(MANTENIMIENTO) Pagos oportunos según condiciones
pactadas

Cumplimiento de programacion de los


DUEÑO DE VEHICULO Necesidad
vehiculos

EMPLEADOS Necesidad Cumplimiento de contrato laboral

Realizar el reporte mensual de


SUPERINTENDIENCIA DE
Necesidad infracciones de transito
PUERTOS Y TRANSPORTE

Cliente Garantizar la implementacion de los


Entes reguladores requisitos de los sistemas de gestion
Necesidad
Empleados aplicables a la empresa y los demás
Entes certificadores requisitos requeridos para la empresa

PROPIETARIOS
Necesidad
Pagos oportunos
EMPLEADO DUEÑO DEL Informar sobre los requisitos pertinentes
VEHICULO necesarios para cumplimiento legal
ACCIONISTAS El producido de cada mes
Expectativa
GERENTE Rentabilidad

Rotación de salidas
Conductores Necesidad
Programación de descansos

Expectativa Precios justo de acuerdo al servicio


Prestación de un servicio oportuno,
Necesidad
seguro y comodo
CLIENTES

Respuesta oportuna a sus PQRS y buena


Necesidad
atención, buena comunicacón.

Calidad
y requisitos especificos del cliente
Necesidad (dependiendo de cada contrato. Ficha
tecnica, cumplimiento del pesv,
documentación de conductores)

Cumplir las especificaciones dadas por el


USUARIOS cliente.
AFILIADOS Necesidad Cumplir con los horarios definidos por el
EMPLEADOS cliente
Cumplir con las rutas acordadas

Rentabilidad
EXPECTACTIVA
Orden y cumplimiento legal
ACCIONISTAS NECESIDAD
Crecimiento y buena imagen de la
EXPECTATIVA
empresa

Cumplimiento del pago de la seguridad


AFILIADOS Necesidad
social

Necesidad Retroalimentación sobre información del


PROVEEDORES producto o servicio
Clientes
Cumplimiento en los tiempos de pago
Expectativa
(credito, contado)
Entrega oportuna de certificados,fichas
PROVEEDORES Necesidad tecnicas y demas documentación
necesaria.

Pagos a tiempo
ASEGURADORAS Necesidad
Documentos completos

Condiciones de trabajo estables


CONTRATISTAS Necesidad Pagos a tiempo

Alianzas estarégicas.
COMPETENCIA EXPECTACTIVA
Competencia desleal
Sustración de personal

Rentabilidad
Orden y cumplimiento legal
Crecimiento y buena imagen de la
empresa
EXPECTACTIVA
SOCIOS
NECESIDAD Asignacion del presupuesto para dar
cumplimiento a los requisitos de los
sistemas de gestión (ejemplo ISO 9001-
2015, ISO 45001-2018 y Decreto 1072 de
2015)

Realizar el reporte mensual de


SUPERINTENDIENCIA DE
Necesidad infracciones de transito
PUERTOS Y TRANSPORTE
Cumplimiento de la ley

Cumplimiento - Pago de Industria y


ENTE TERRITORIAL Necesidad comercio
Pago de previal
Garantizar la implementacion de los
Necesidad requisitos de los sistemas de gestion
aplicables a la empresa

Cliente
Entes reguladores
Empleados Garantizar la identificación y cumplimiento
Entres certificadores Necesidad de requisitos legales aplicables a la
organización.

Cliente
Garantizar la implementacion de los
Entes reguladores
Necesidad requisitos de los sistemas de gestion
Empleados
aplicables a la empresa
Entres certificadores

Camara de Comercio del


Necesidad Contar con el registro nacional de turismo
Oriente antioqueño

Entes auditores Necesidad Cumplimiento del plan de auditorias

Cliente Vehículos en optimas condiciones


Conductores Necesidad mecanicas y de seguridad para la
Sociedad prestacion del servicio

Consulta y participación de los


Empleados y afiliados Necesidad
trabajadores en el SGI-SST

Empleados, afiliados, Garantizar que se identifican y difunden


Necesidad
Visitantes y contratistas los riesgos a los cuales estan expuestos
Garantizar la socialización de la politica
del SGI y la toma de conciencia del
Empleados y afiliados Necesidad
personal con respecto a la contribución
para que el SGI sea eficaz

Dar cumplimiento al contrato para la


implementación y mantenimiento de los
Proveedor Gestión Calidad Necesidad
sistemas de gestión ISO 9001-2015, ISO
45001-2018

BANCO
SECTOR FINANCIERO Necesidad Prestamos o endudamientos

Nominas de acuerdo a la ley


ENTE REGULADOR Remuneraciones justas de acuerdo a las
Necesidad
MINISTERIO DE TRABAJO jornadas de trabajo
Cumplimiento SG SST

Aportes a seguridad social por parte del


empleado y el empleador
EPS, ARL, CAJA DE
periodo de vacaciones 15 dias habiles por
COMPENSACIÓN Y FONDOS
Necesidad un año laborado
DE PENSIONES Y
ARL - Realizar el pago oportuno, los
CESANTIAS
primeros dias del mes siguiente
Afiliaciones y pagos oportunos

Respaldo y Estabilidad laboral (contrato


Expectativa claro y definido)

Cumplimiento de salario según el acuerdo


laboral oportuno y justo
Necesidad cumplimiento del pago de nomina según
fechas acordadas

EMPLEADOS Y SUS
FAMILIAS
GERENCIA
EMPLEADOS Y SUS
FAMILIAS
GERENCIA
Buen trato por jefes y compañeros
Expectativa Buen ambiente laboral, buena
convivencia laboral

Capacitación para sus labores y


Expectativa
Permisos cuando los requieran

Cumplimiento del pago de la seguridad


Empleados/Afiliados Necesidad
social

Reporte de novedades, accidentes de


Empleados Necesidad
trabajo

Pagos a tiempo, de acuerdo a las fechas


ARL Necesidad
establecidas

Programacion de examenes medicos,


sicosensometricos, pruebas de
Proveedores SST conduccion entre otros a tiempo.
Necesidad
Envio de informaicon requerida para el
servicio (Examenes, pruebas, carnet,
uniformes, epp, entre otros)
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO
CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL NECESIDAD -


CUMPLE

CUMPLIMIENTO EXPECTATIVA

:Precios acorde al mercado,


1 Necesidad
autorizados.

:Minimización indicador quejas y


1 servicios no conformes Expectativa
Vehiculos actuales modelos 2019.

:Tratmiento y cierre de quejas


eficaces. Se cuenta con soportes
1 Expectativa
de las felicitaciones de los mismos
usuarios.

:Se realiza control de conductores


y de la documentación.
1 Revision tecnicomecanica de
vehiculos
Revision preventiva bimestral
Necesidad
: Se cuenta con ejecución de las
actividades dispuestas en el PESV,
1 adelantando por el momento
capacitaciones, pruebas teorico
practicas

:Se cuenta con diligenciamiento


1 anual según lo exige la Expectativa
normatividad legal vigente
:Se cuenta con proveedores
autorizados
Se realiza envio de certificiones de
disposición final de llantas, aceites
1 Expectativa
entre otros.
Se cuenta con revisiones
preventivas y mantenimientos a los
vehiculos.
: Se realiza envio de la información
pertinente o se habla directamente
con el proveedor para dar detalles
de la necesidad del servicio o
1 Expectativa
producto.
Se realizan pagos oportunos de
acuerdo a las condiciones de pago
pactadas.
: Registro en el formato FR-TT-02
1 Expectativa
plan de rodamiento diario

:AFILIACION SEGURIDAD
SOCIAL Y CAJA DE
1 Necesidad
COMPENSACION RECIBO DE
NOMINA, se cumplen condiciones.

:Se cuenta con informes


1 Expectativa
mensuales a través del vigia.

:Cumplimiento de los requisitos


1 SGI Expectativa
Certificado SGI

:Se realizan pagos oportunos


1 Expectativa
Se evidencia rentabilidad

1 Necesidad

11/12/2018 Precios acorde al


mercado previamente revisados y
autorizados por la entidad
1 competente. Necesidad
Se publican los precios en los
vehiculos d acuerdo al incremento
del IPC
11/12/2018 Se cuenta con
vehiculos actuales, se cumple con
la normatividad al día y se cuenta
1 con programación para servicios Expectativa
oportunos.

Se cuenta con modelos 2019

11/12/2018 Tratmiento y cierre de


quejas eficaces
1
Las que se han presentado se les
ha dado trámite oportuno

11/12/2018Encuestas de Expectativa
satisfacción
1 Indicador de quejas reclamos y
servicios no conformes.

11/12/2018, A la fecha se da
cumplimiento a los contratos
establecidos.
1 Se cumple y lleva a cabalidad los Expectativa
horarios definidos por el cliente
Se llevan las rutas establecidas
según especificaciones

11/12/2018Se cuenta con


cumplimeinto de la rentabilidad
1 cumplimiento legal Necesidad
Y buena imagen de la empresa

Copia del pago de afiliacion


archivada en la carpeta de los
afiliados que cuentan con esto.
1 Necesidad
11/12/2018
Se ha dado cumplimiento a los
requisitos

11/12/2018Se envia de manera


1 escrita o verbal especificando al Expectativa
proveedor el requerimiento

1 11/12/2018Facturas canceladas Expectativa


11/12/2018: Pendiente la totalidad
de evidencias de que cuentan con
un SGSST
17/06/2019
1 Expectativa
A la fecha ya los proveedores
cumplen con la docuemntación
que se requiere según
corresponda.

11/12/2018: Se cuenta con informe


1 anual de siniestralidad por parte de Ncesidad
la aseguradora

11/12/2018: Realizar
sensibilización al personal de
modo que tengan claridad acerca
del requisito a cumplir con los
contratistas dependiendo la labor a
1 Necesidad
realizar.
17/06/2019
Se solicita la seguridad social
vigente a todos los contratistas

11/12/2018: La empresa cuenta a


la fecha con una buena
rentabilidad apta según lo
1 Expectativa
presupuestado.
Se cuenta con alizandas
estratégicas con otras empresas.

11/12/2018: Se cuenta con


cumplimeinto de la rentabilidad
1
cumplimiento legal
Y buena imagen de la empresa
Necesidad
11/12/2018
Ver presupuesto del SGI
1
Certificado de Calidad y OHSAS
18001

11/12/2018 Se cuenta con


1 informes mensuales a través del Necesidad
vigia.

11/12/2018 Se cuenta con


cumplimiento de los pagos de
1 Expectativa
previal e industria y comercio
según fechas establecidas
11/12/2018:Cumplimiento de los
1 requisitos SGI Necesidad
Certificado SGI

11/12/2018:
Se cuenta con matriz de
identificación y control de
requisitos legales y con indicador
1 Expectativa
el cual mide el nivel de
cumplimiento, para el periodo 2018
quedo con un cumplimiento del
95%.

11/12/2018: Cumplimiento de los


1 requisitos SGI Expectativa
Certificado SGI

11/12/2018: Ver registro nacional


1 de turismo N°62276 Expectativa
Fecha de vencimiento: 31/03/2019

11/12/2018: Cumplimiento de los


1 requisitos SGI
Certificado SGI

11/12/2018: Revision
tecnicomecanicas de los vehiculos
1 Expectativa
Requisitos legales en general
Bitacora de operaciones

Diciembre 11 2018: Se esta


implementando la norma ISO
45001-2018, por lo que se
definiran los medios para que los
empleados participen activamente
1 del SG-SST Expectativa
17/06/2019
La Consulta y participación de los
trabajadores en el SGI-SST se
dapor medio de los comités, en
reuniones,capacitaciones.

Diciembre 11 2018:
Socializaciones con los empleados
1 y afiliados. Expectativa
Protocolo de visitantes y
contratistas
Diciembre 11 2018: Se cuenta con
la politica socializada, publicada y
1 el personal toma conciencia de los Expectativa
requsitos para dar cumplimiento a
lo establecido en el SGI.

Diciembre 11 2018: Se ha dado


1 cumplimiento al contrato. Necesidad
Se realiza seguimiento constante

1 Necesidad

11/12/2018
Se cuenta a con soporte de
vacaciones
1 Expectativa
Se remunera el tiempo según
horas laboradas.
Se cuenta con certificados de pago

11/12/2018
Se realiza y da los periodos de
vacaciones
Se tiene evidencia del pago de la
1 seguridad social de todo el Expectativa
personal
Se cuenta con pago al día de la
seguridad social y otros. Ver
planillas

11/12/2018
El personal continua estable y en
algunos casos la mayoria de los
que se van regresan.
1 Necesidad
Se evidencia baja rotación del
personal
Se cuenta con la mayoria de los
contratos a termino indefinido.

11/12/2018
Se da estricto cumplimiento al
pago de los salarios
1 Expectativa
Soportes de pagos se realiza pago
de salario según acuerdo pactado
y la normatividad vigente aplicable
11/12/2018: Se realizan
actividades de integración y
bienestar
1 Se cuenta con un comité de Expectativa
convivencia laboral
Se realizan informes de puestos de
trabajo

Se aplica jornada laboral en caso


de requerirsen se otorgan
permisos laborales.
1 11/12/2018 Expectativa
Se cuenta con plan de
capacitaciones anual
Se dan los permisos cuando el
trabajador lo requiere

11/12/2018
La empresa paga la seguridad
social de todo el persona
1 oportunamente. Necesidad
Copia del pago de afiliacion
archivada en la carpeta de los
afiliados que cuentan con esto.

11/12/2018
Reportes realizados por medio de
1 Necesidad
llamada telefonica al jefe inmediato
(Ver registro de investigación)

11/12/2018:
1 Registro de visitas y Expectativa
capacitaciones

11/12/2018:
Registro de resultado de
1 Expectativa
examenes medicos (conceptos
medicos) correos electronicos.
DAS

CUMPLIMIENTO

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS

CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO

Pago del pasaje completo, según tarifas


1
establecidas.

Cumplimiento de las políticas o normas


establecidas por la empresa 1
Evitar daños en los vehículos

Dirigirse con respeto al personal de la


1
empresa

Evitar daño en los vehículos


Asistencia a las capacitaciones o
1
reuniones que se planifiquen.

Envio de informes y/o documentación a


tiempo 1
Asistencia ante eventualidades

Exigencias o normativa alcanzables.


1
Personal y empresas idoneas
Envio de documentación oportuno,
vigente y legal. 1
Documentación de acuerdo a las
exigencias o politicas
Asistencia a reuniónes o demás que se
requieran.
1
Aporte de información o recursos que se
requieran para el funcionamiento.

Cumplimiento de lo pactado en perfil y de


1
los pactado en el contrato.

Controles a nivel de las vias


Control con camaras y demás personal 1
idoneo.

Solicitud de información requerida


oportuna
1
Cumplimiento y gestión de las
resposabilidades establecidas

Cobro oportuno de acuerdo a los


requerimientos y condiciones establecidas
con la empresa. 1
Envio de información o requerimientos de
manera oportuna.

Cumplimiento de las políticas y actas


firmadas, en pro al no consumo de drogas 1
y alcohol.

Pago oportuno 1
Cuidado del vehículo 1

Envio de requerimientos a tiempo


Buen trato al conductor o prestadores de
servicio
1

Cumplimiento por parte del cliuente o


usuario respecto a los manuales 1
establecidos por la empresa.

Cumplimiento de las normas o políticas 1

Tramite de documentos a tiempo 1

Productos de calidad, servicio de calidad


1
y post venta, entrega oportuna

Pagos oportunos por parte de los clientes


1
de acuerdo a las fechas establecidas.
Envio de información a tiempo cuando
sea requerida
1
Atención rapida y oportuna

Cobertura y respuesta ante los siniestros 1

Contar con afiliaciíon a seguridad social


vigente 1
y demás soportes vigentes

Competencia leal
1

Cumplimiento de los requisitos legales


Apoyo en las desiciones Gerenciales

Inspeccionar, vigilar y controlar la


permanente, eficiente y segura prestación
1
del
servicio de transporte.

Compromiso de dinero bien administrado 1


Requerimientos objetivos.
1
Certificación

Requisitos legales aplicables alcanzables 1

Requisitos alcanzables
1
Objetivos

Paginas de fácil acceso para renovacion


1
Cobros acordes

Cumplimiento de la idoneidad de los


requisitos de la empresa 1
Auditoria objetiva
Evitar daños al vehículo
Cumplir las normas o políticas internas
establecidas por la empresa
1
Equilibrio economico
Pasajeros
Permitir el paso

Oportunidades de mejora
1
Desemepeño en su proceso o actividades

Cumplimiento de las responsabiliades al


1
interior y exterior de la empresa.
Interiorización de las políticas aplicadas o
1
sugeridas ´por la empresa, cumplimiento

Mantenimiento a corde a las normas en


mención.
1
Acompañamiento en auditorias,
presentación de planes de acicón.

Prestamos
Historial crediticio

Normatividad alcanzable, que favorezca


1
ambas partes.

Asesoría acompañamiento, realización de


1
actividades para el personal

Cumplimiento de lo pactado ante el


1
contrato

Responsabilidad y lealtad con los pagos


entregados anticipados en caso de 1
servicios especiales
Sana convivencia, respeto por todo el
personal incluyendo personal interno y 1
externo pertinente a la compañía

Entrega de documentación pertienente a


citas y demás.
1
Asistencia a las reuniones y
capacitaciones que se programen

Entrega de documentación pertinenete a


1
familiares o demás personas a afiliar

Reporte a tiempo de los accidentes de


trabajo generados y demás novedades 1
pertienentes a la empresa

Apoyo con asesoria y Capacitaciones 1

Envio de informes a tiempo, servicio post


1
venta
SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL
PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMIENTO

3/09/2019, Se cuenta con el pago de los


tiquetes y se ha generado una mayor
N.A
cultura para el conductor en cuando al
cobro del pasaje completo.

3/09/2019, No se han presentado daños


a los vehículos. N.A

3/09/2019, No se ha manifestado por


parte del personal agreciones verbales N.A
por parte de los usuarios.

N.A
3/09/2019, Se realizan campañas con el
usuario con buena asistencia
No se presentan daños en los
vehículos.
En espera de su
aprobación

3/09/2019, se cuenta con informes


entregados a tiempo anuales, y envio
de documentación completa.
N.A
De acuerdo a los ultimos requerimientos
siempre se ha contado con la presencia
del equipo de seguros.
3/09/2019, Por el momento se cuenta
con cumplimiento de la normatividad en
N.A
materia ambiental a lo que aplica a la
empresa.
3/09/2019, se emite soportes en cuanto
se requiera respecto a la idoneidad de
N.A
la empresa o de la persona.

03/09/2019, Se cuenta con la


participación de los trabajadores en las
reuniones programadas, Se cuenta con N.A
aportes por parte de los dueños de
vehículos.
03/09/2019, Se da cumplimiento a las
políticas en caso de novedades se N.A
realizan procesos internos.

3/09/2019, Se han evidenciado


controles en las vias, controles en N.A
camaras.

03/09/2019, por el momento se ha


N.A
contado con la programación oportuna

3/09/2019, De acuerdo a las


condiciones pactadas se cuenta con los
cobros oportunos. N.A
Se realiza oportuno envio de la
documentación o información requerida.

11/12/2018:
Las pruebas de drogas son realizadas
en los examenes medicos de
seguimiento.
17/06/2019 N.A
Se realizan las pruebas de alcohol y
drogas mensualmente
En caso de positivos se realizan los
procedimientos internos.

3/09/2019, N.A
N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
N.A

Continua con la
actualización y
seguimiento a los
requisitos legales de
acuerdo a la frecuencia
establecida en el
procedimiento, con el fin
de llegar al nivel de
cumplimiento objetivo del
100%

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NA

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