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COMPRAS 12%
MESES COMPRAS 0%
BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
25000
RETENCIONES 1%
1%
37.24
37.67
68.80
53.51
38.46
58.06
20.31
31.84
53.56
47.49
42.81
71.55
$ 561.30
RESUMEN DE SUELDOS
6,653.72
FR iess
31.14 80.71
31.31 81.17
31.31 81.17
31.31 81.17
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311
INVERSIONES CORRIENTES 312
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313
LOCALES 314
RELACIONADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR 315
COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES 316
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317
LOCALES 318
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 319
OTRAS CUENTAS Y LOCALES 320
NO
DOCUMENTOS POR COBRAR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321
CORRIENTES
DIVIDENDOS POR EN EFECTIVO 322
COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 323
(-) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADOS 324
INCOBRABLES Y DETERIORO NO
RELACIONADOS
325
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR
LOS CLIENTES POR EL TRABAJO RELACIONADOS 326
EJECUTADO EN CONTRATOS DE NO
CONSTRUCCIÓN
RELACIONADOS
327
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 328
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 329
ACTIVOS POR IMPUESTOS
DIFERIDOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 330
OTROS 331
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción) 332
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 333
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción) 334
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 335
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 337
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 338
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS 339
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN 340
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 341
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) 342
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 343
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO) 344
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 345
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) 441
TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
442
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL
CÁLCULO DEL ANTICIPO TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS
INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O 443
REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS
GASTOS PERSONALES - ARTE Y CULTURA
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN
GASTOS PERSONALES - SALUD
RESUMEN IMPOSITIVO
BASE IMPONIBLE GRAVADA
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(=) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA DEL DECRETO EJECUTIVO No. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración
(=) ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO ( SUMATORIA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIP
(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210
(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO DESPUÉS DE REBAJA
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT)
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
SUBTOTAL SALDO A FAVOR
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
L CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
+ TOTAL INGRESOS
+ SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(-)
TOTAL COSTOS
+
=
TOTAL GASTOS
+ TOTAL GASTOS
+
=
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+79
=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
=
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
+
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA Ú
+
+ GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
+
+ DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES
+ DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES
+ UTILIDAD GRAVABLE
+ PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
+
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?
+
+ DETALLE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
+ DETALLE DE RENTA EXENTA CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)
+ DEDUCCIONES ADICIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)
+
+
+
+
+
+
+
=
+
+
=
=
=
APLICABLE AL PERÍODO
768 (-)
767 (-)
771 (-)
772 (-)
773 (-)
774 (-)
775 (-)
776 (-)
TAJE DE DISCAPACIDAD
777 (-)
SUMAR 768, 767, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777 Y 778 779 =
VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
781 783 +
782 784 +
786 +
787 +
789 =
769-779 832 =
839 =
el campo 873 de la declaración del periodo anterior) 823 =
UOTA Y SALDO DEL ANTICIPO) 841 =
824 (-)
825 =
842 =
843 =
844 (+)
845 (-)
846 (-)
847 (-)
848 (-)
849 (-)
850 (-)
851 (-)
852 (-)
842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0 855 =
842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0 856 =
857 (+)
858 (-)
859 =
869 =
CIONES NI REBAJAS 880 =
881 (-)
882 (+)
(880-881+882) 879 =
871 (+)
872 (+)
873 (+)
890
859-898 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
925 USD
S DE CRÉDITO
LIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
916 Resol No. 918 Resol No.
917 USD 919 USD 920
OS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA CONTADOR
NOMBRE :
RUC No.
No.
DIVISAS
SIÓN INDIVISA
TADO DE RESULTADOS
ESARIAL? 6003 =
COSTOS Y GASTOS
VALOR NO DEDUCIBLE
COSTO GASTO (A efectos de la Conciliación
Tributaria)
7010 +
VO 7011 + 25000 7012
7021 + 7023
7031 + 7032 + 7033
7041 (-)
7051 +
7061 + 7063
7071 + 7073
7081 (-)
7091 +
7101 (-)
7111 + 22500
7121 (-) -28900
IA GRAVADA DEL IESS 7131 + 7132 + 18,012 7133
NO CONSTITUYEN
7141 + 7142 + 6,654 7143
7151 + 7152 + 7153
7161 + 7162 + 7163
7171 + 7172 + 7173
7181 + 7182 + 7183
7191 + 7192 + 7193
7201 + 7202 + 7203
7211 + 7212 + 7213
7221 + 7222 + 7223
7231 + 7232 + 19,461 7233
7241 + 7242 + 7243
7251 + 7252 + 7253
7262 + 7263
N DE INVENTARIOS 7271 + 7272 + 7273
OS ACTIVOS 7281 + 7282 + 7283
7291 + 7292 + 7293
7301 + 7302 + 7303
7311 + 7312 + 7313
7321 + 7322 + 7323
7331 + 7332 + 7333
7341 + 7342 + 7343
7351 + 7352 + 7353
7361 + 7362 + 7363
7371 + 7372 + 7373
7381 + 7382 + 7383
7391 + 7392 + 7393
7401 + 7402 + 7403
7411 + 7412 + 7413
7421 + 7422 + 7423
7431 + 7432 + 7433
7441 + 7442 + 7443
NADAS 7451 + 7452 + 7453
7462 + 7463
7472 + 7473
7481 + 7482 + 7483
7491 + 7492 + 7493
7501 + 7502 + 7503
7511 + 7512 + 7513
7521 + 7522 + 7523
7531 + 7533
7542 + 7543
OS MINERALES 7551 + 7553
7561 + 7562 + 7563
7571 + 7572 + 7573
7581 + 7582 + 126712.08 7583 50000
7591 + 7592 + 7593
ÓNICO (INFORMATIVO) 7601
RTES DE FOMENTO DE
7611 + 7612 + 7613
7991 = 18600
En la columna "Valor no
deducible" registre la
7992 = 152,827 porción del monto
declarado en las
columnas "costo" y
"gasto" considerada como
no deducible para el
cálculo del Impuesto a la
Renta.
En la columna "Valor no
deducible" registre la
7992 = 152,827 porción del monto
declarado en las
columnas "costo" y
"gasto" considerada como
(7991+7992) 7999 = 171,427 no deducible para el
cálculo del Impuesto a la
7001 = Renta.
7002 =
7003 =
NCILIACIÓN TRIBUTARIA
6999-7999>0 801 =
803 =
804 (-)
805 (-)
806 + 50000
807 +
808 +
809 +
810 (-)
811 (-)
812 +
813 (-)
OS DIFERIDOS)
GENERACIÓN REVERSIÓN
815 + 816 -
817 + 818 -
819 = 8,981
829 =
830 =
749 = 8,980.96
759 +
769 = 8,980.96
780 (=)
8,980.96
0
561.30
561.30
561.30