PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

Supervisión Educativa Guastatoya

Área a examinar: Recursos Humanos
Período: del 01 de enero al 30 de junio de 2019

NO. DESCRIPCIÓN Ref. Hecho Revisado Fecha

P/T Por Por
Objetivo General
Evaluar el cumplimento de los procesos y
procedimientos que realizan las unidades de Recursos
Humanos en base a manuales y procedimientos.
Objetivo Especifico
Evaluar el conocimiento de las líneas de mando de las
diferentes unidades aplicando el organigrama, así
también la evaluación de dichas unidades en cuanto a
personal necesario para el correcto desempeño de las
funciones.
Procedimientos
1 Evaluar que el personal de trabajo cuentan con
reglamento interno establecido y el cumplimiento de la
misma.
2 Identificar si se efectúa una correcta realización de la
planificación estratégica y en que plazo, de acuerdo al
reglamento establecido.
3 Verificar que el área de Recursos Humanos de la
dirección departamental, cuenten con el personal
suficiente y adecuado.
4 Evaluar que el proceso de reclutamiento y contratación
de personal, esté adecuadamente estructurado y
cumpla con los procedimientos que la Dirección
establece.
5 Verificar si existe un adecuado proceso de inducción,
entrega de plan general para el personal de nuevo
ingreso de acuerdo al reglamento establecido de la
Dirección.
6 Evaluar el sistema de metodología de la planificación
estratégica para el área de Recursos Humanos .

7 Verificar si se ha implementado las políticas

normativas, estrategias, procesos o procedimientos en
el área de Recursos Humanos.
8 Identificar la efectividad de las actividades realizadas
para llevar a cabo la administración del sistema de
información para Recursos Humanos.
9 Verificar el adecuado procedimiento en base a que Ref. Hecho Hecho Por Hecho
normativa o ley se sanciona o se despide a un P/T Por Por
miembro del personal administrativo y docente.
10 Identificar si existe efectiva coordinación y
comunicación con las autoridades departamentales y
municipales por parte de la Dirección.
11 Verificar el sistema que se utiliza para brindar
información a todo el departamento de Recursos
Humanos.
12 Evaluar el adecuado procedimiento de las gestiones y
funciones, que deben cumplir y utilizar para cubrir las
plazas vacantes del área.
13 Evaluar las medidas, métodos que se utilizan para dar
a conocer la carencia de personal, así como también
la priorización de puestos y la problemática principal
del área de Recursos Humanos.
14 Identificar si existe centralización de trabajo y carga
laboral debido a la falta de personal.

15 Identificar los puntos principales establecidos por el

normativo disciplinario del área.
16 Verificar el adecuado procedimiento para obtener la
evidencia del monitoreo que realiza el jefe de
Recursos Humanos.