TALLER PRACTICO IMPLEMENTACION DE ISO 9001 - PULPA MOLDEADAdocx

Modulo Gestión de Calidad e ISO 9001.
TALLERES CASO PRACTICO IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN UNA

FÁBRICA DE PRODUCCIÓN DE CUBETAS DE HUEVOS.
Nombre
Grupo de Proceso Asignado
1. Descripción de la Empresa
CELULOSAS DE COLOMBIA es una empresa que produce cubetas de cartón (Pulpa Moldeada) su
producción es de 1 Millón de cubetas para huevos AA al mes, cada cubeta pesa 60 gr (Peso Seco), la
organización se encuentra ubicada en Bogotá D.C en la zona industrial de Fontibón y distribuye sus
productos (Cubetas de Huevos) en todo el país para sus clientes del sector avícola. Los empaques llegan
junto con los huevos a los consumidores finales los cuales son comercializados en todos los supermercados
en Colombia. La empresa cuenta con 100 colaboradores y tiene 40 clientes.
Foto 1. Presentación del Producto Bandejas para Huevos AA,

de Color Natural ó Colores según Pedido.
La empresa tiene un alto carácter innovador y tiene como objetivo a futuro producir productos como
empaques de pulpa para frutas de exportación, platos y vasos desechables, empaques de 6, 12 y 15
Unidades, los cuales se encuentran en proceso de diseño.
La empresa tienen como meta en 5 años ser el líder en productos moldeados sostenibles, posicionándose
como un producto de alta sostenibilidad ambiental y calidad de producto en el mercado Colombiano y en 10
años empezar a exportar sus productos a la comunidad económica europea; para lo cual sus clientes
nacionales e internacionales le solicitan este certificado bajo las normas ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015/
OHSAS 18001:2015 y que cumpla con la norma técnica Colombiana de Calidad NTC 2507 (EMBALAJES.
BANDEJAS DE PULPA MOLDEADA PARA USAR UNA SOLA VEZ - DESECHABLES - EN EL EMPAQUE
DE HUEVOS DE GALLINA).
CELULOSAS DE COLOMBIA para la producción de sus Cubetas de Cartón para Huevos reporta el flujo
grama de proceso que presenta en la figura No.1 y una línea de producción con una formadora tipo rotativa
que se presenta en la figura No. 2.
Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 1 de 35

Figura N.1 Flujograma del Proceso.
Agua
Acueducto
Medidor
de caudal
Materias Insumos
Primas Hipoclorito de
Papel Periódico Sodio
Cartón Bactericidas
Pacas Colorantes
500 Kg Antiespumantes
Cribado de
Plásticos
Pulpa
Bomba
Suministro
Motor 30 HP/440vs Pulpa
300 rpm
Bomba Electro
sumergible
3 HP / Q = 70 gpm
Agua Recirculada
Empaque
440vs 20 psig
Medidor Medidor
de Consumo de Consumo
de Energía de Gas
Electrica Natural

Figura No.2. LINEA DE PRODUCCIÓN DE PULPA MOLDEADA

CON FORMADORA TIPO ROTATIVA
Pulper
Papel Reciclado Banda

Transportadora
Maquina Formadora
Horno Criba
Secado separación
Moldes de Producto
de
plásticos
Tanque de
Mezcla de
Pulpa
Tanque de
Suministro
Acumulador de Bandejas
VER VIDEO DE PLANTA DE PRODUCCION DE CUBETAS DE HUEVOS EN EL SIGUIENTE ICONO DE

VIDEO.
Best-Marketing Reference:
https://www.youtube.com/watch?v=elEAX88WcDw
https://www.youtube.com/watch?v=jnM1bYntCwc
http://www.comolsa.com.co/empresa#tab2

La empresa cuenta con una organización administrativa que se presenta el organigrama de la Figura No. 3.
Figura No. 3. Organigrama de Celulosas de Colombia.
Junta Directiva
Gerente General
Secretaria Coordinador
SGI
Dirección Dirección de Dirección de Mantenimiento Gestión Financiera y Recursos

Comercial Producción Logistica Administrativa Humanos
Planeación de Almacén
Produccion
Vendedores Coordinación Distribución

Pulpeo
Coordinación
Formación
Coordinación
Secado
Descripción de los Procesos.
1. Procesos Estratégicos.
1.1. Proceso de Alta Dirección y Planeación Estratégica.
La organización esta direccionada desde el punto de vista estratégico por la Gerencia General la cual alinea
su estrategia con el SGI (Sistema de Gestión Integral); el proceso de gerencia define las políticas y los
recursos necesarios para el cumplimiento de la misión y visión de la organización.
La alta dirección recibe direccionamiento estratégico de la Junta Directiva (Conformada por los Socios
Accionistas) referente a las políticas de buen gobierno, quienes también aprueban el presupuesto de
inversión anual y los planes de expansión futura. La alta dirección debe entregar dos informes anuales a la
Junta directiva con los indicadores de desempeño financiero, desempeño de productividad, desempeño
ambiental y desempeño de seguridad industrial y salud en el trabajo.
El procesos de alta dirección recibe los informes de proyecciones ,cumplimiento de ventas y planes de
mercadeo del proceso de gestión comercial, los balances, P&Gs y planes de pago a proveedores del
proceso de gestión contable y financiera; los informes de productividad de proceso de la dirección de
producción, las necesidades de contratación de personal y planes de capacitación del proceso de gestión
humana y los informes de las auditorias y desempeño del SGI (Cumplimiento de Objetivos, Planes de
Mejora y estado de No Conformidades) del coordinador del sistema de gestión.

1.2. Proceso de SGI (Sistema de Gestión Integrado)
El proceso del SGI está encargado de la administración del sistema de gestión, su planificación, verificación
de cumplimiento legal, seguimiento y análisis de variables críticas del proceso consolidando toda la
información documentada generada por los demás procesos.
Tiene la responsabilidad de informar a la alta dirección sobre la evolución del SGI, el grado de cumplimiento
de los objetivos y metas del SGI, los resultados de las auditorias tanto internas como externas y el estado de
cierre de las No Conformidades.
Consolida los indicadores de desempeño (Calidad, Productividad, Medio Ambiente y SIST) de todos los
procesos, realiza el análisis comparativo de dichos indicadores vs los objetivos y metas del SGI y comunica
sus resultados.
Genera los reportes de sostenibilidad de la organización, comunicando a través de dicho reporte el

desempeño del SGI. De igual manera comunica e informa a los clientes sobre los atributos de calidad, medio
ambiente y SIST del producto suministrado.
Realiza las encuestas de seguimiento de satisfacción de las partes interesadas; programa las Auditorías
Internas del SGI y consolida los informes de auditoría y retroalimenta los resultados de la misma a los demás
procesos.
Conserva la información documentada de cumplimiento legal (Calidad, Medio Ambiente y SIST), realiza su
actualización y seguimiento de cumplimiento.
2. Procesos Misionales.
2.1. Proceso de Gestión Comercial

El proceso de gestión comercial cuenta con una dirección comercial y dos vendedores, los cuales atienden
el mercado en las zonas de influencia (Avícolas de las Sabana de Bogotá y Llanos Orientales), pero tienen
expectativas de crecimiento futuro a las zonas de Santander y del Eje cafetero.
Sus funciones son generar el presupuesto de mercado y ventas, tomar los pedidos de los clientes, enviar la
información de facturación al proceso de gestión contable y financiera, y generar los informes de ventas
mensuales los cuales son entregados a la gerencia general.
El director Comercial recientemente ha afiliado a la empresa a la Asociación Nacional de Avicultores y a la

ANDI. De manera reciente en los comités de estas dos agremiaciones se discutió la necesidad de las
empresas avícolas nuevos empaques innovadores, que ayuden a la gestión de mercadeo de los huevos,
pero que los productores garanticen que sus empaques sean 100% reciclables y sostenibles.
Adicionalmente debe entregar semanalmente al área de planeación de producción el plan de pedidos donde
se debe discriminar las cantidades solicitadas por el cliente; color y tipo de referencia del producto y
promesa de tiempo de entrega.
2.2. Proceso de Producción.
2.2.1. Subproceso de Planeación de Producción
El proceso de producción cuenta con una coordinación de planeación de producción el cual recibe los
pedidos con las necesidades de los clientes del área de gestión comercial y lo carga en el sistema de
seguimiento de órdenes de producción y genera el plan de producción el cual aprueba la dirección de
producción.
Este subproceso se encarga de llevar y consolidar los indicadores los indicadores de productividad,
desempeño ambiental y desempeño de seguridad industrial y salud ocupacional de la planta de proceso
información que recibe de los subprocesos de pulpeo, formación y secado.

Adicionalmente se encarga de consolidar las necesidades de materias primas e insumos de cada

subproceso operativo y de generar las órdenes de compra las cuales son aprobadas por la dirección de
producción.
2.2.2. Subproceso de Pulpeo.
El coordinador del subproceso de pulpeo recibe las órdenes de producción de parte de la planeación de
producción y realiza los cálculos de demanda de materias primas (Papel, Cartón, Colorantes y Biosidas);
programa los tiempos de pulpeo y la demanda de agua necesaria para el proceso.
Tiene a su cargo la operación del tanque de agua, bomba de suministro de agua al pulper, almacén de
materias primas, bascula, montacargas, banda de alimentación al pulper, criba de limpieza de plásticos,
tanques de recepción de pulpa, agitadores de pulpa, refinador, tanques de suministro de pulpa al proceso de
formación y bombas de suministro de pulpa. La información de las necesidades de materia prima e insumos
son entregas a planeación de producción.
El coordinador de producción debe controlar y programar los controles de nivel del pulper y de los tanques
de pulpa así como los tiempos de pulpeo, refinación de la pulpa y tiempos de cribado de plásticos.
Debe garantizar el % de consistencia del Papel (Relación Agua/Papel) de manera constante en el tanque de
suministro de pulpa.
Es responsable por los indicadores de productividad, desempeño ambiental y desempeño de seguridad

industrial y salud ocupacional de su área y debe retroalimentar dicha información al coordinador de
planeación de producción.
El coordinador del subproceso de pulpeo debe de generar la programación de su personal a cargo para
garantizar la producción 24x7.
2.2.3. Subproceso de Formación.
El coordinador del subproceso de formación recibe las órdenes de producción de parte de la planeación de
producción y realiza los cálculos de demanda de utilización de las dos líneas de formación disponibles y del
tipo de molde a instalar en la máquina.
Es responsable de acuerdo al tipo de producto a producir de programar el PLC del proceso con el fin de
controlar las presión de vacío, presiones de aire comprimido, tiempos de vacío y tiempos expulsión de la
bandeja húmeda.
Tiene a su cargo la operación la maquina formadora rotativa, la bomba de vacío, el compresor, las bombas
de retorno de agua de succión y la banda transportadora que entrega el producto húmedo al horno de
secado.
Adicionalmente son responsables de controlar que se cumpla el requisito interno de proceso del peso
máximo y mínimo de la bandeja húmeda.

El coordinador del subproceso de formación debe de generar la programación de su personal a cargo para

2.2.4. Subproceso de Secado
El coordinador del subproceso de formación recibe las órdenes de producción de parte de la planeación de
producción y realiza los cálculos de demanda de utilización de las dos líneas de secado disponibles y del
tiempo de secado para el producto seleccionado.
Es responsable de acuerdo al tipo de producto a producir, de programar el PLC del secador con el fin de
controlar la temperatura de secado, la velocidad de secado (velocidad de avance de la banda de secado),
el control de la humedad relativa del aire y el control del caudal del aire de secado.
Tiene a su cargo la operación de la banda de recepción de producto húmedo al horno de secado, del
quemador de gas natural, de los ventiladores y de la recepción de producto seco para su estibado.
Adicionalmente son responsables de controlar que se cumpla el requisito interno de proceso del peso
máximo y mínimo de la bandeja seca.

El coordinador del subproceso de secado debe de generar la programación de su personal a cargo para
2.3. Proceso de Logística.
El proceso de logística recibe la información de entrega de pedidos del departamento comercial, las
necesidades de compras de materias primas e insumos por parte de planeación de producción,
mantenimiento y necesidades de las áreas administrativas.
El proceso es responsable de programar los vehículos para recolección de materia prima y para la entrega
de producto terminado al cliente. De igual manera es responsable por la selección y evaluación de
proveedores, así como de generar el plan de compras mensual el cual ser aprobado por la gerencia general.
También es responsable de la administración del almacén de materias primas, insumos y almacén de

producto terminado.
Debe generar el informe mensual de cumplimiento de plan de entregas de producto terminado.
3. Procesos de Apoyo.
3.1. Proceso de Gestión de Recursos Humanos.
El proceso de recursos humanos recibe y analiza las necesidades de contratación de personal para las
actividades de la organización.
Realiza la gestión de contratación del personal y evalúa la competencia del personal de acuerdo a los
requerimientos del cargo.
Genera y administra el plan de capacitación del SGI identificando las competencias a fortalecer del personal
y coordina los planes de inducción del personal nuevo y re inducción del personal
Recibe la información de horas trabajadas del personal en cada proceso y genera la nómina, la cual debe
ser aprobada por la alta dirección para la posterior actividad de pago por parte del proceso contable y
financiero.
Direcciona los contratistas de servicios generales (Aseo, Vigilancia y Jardinería).

Se encarga de suministrar la dotación y elementos de seguridad al personal de la organización, soportados

por el proceso del SGI.
3.2. Proceso de Gestión Financiera y Contable.
El proceso de Gestión Financiera y Contable recibe la información de facturación del proceso de gestión
comercial, la información de necesidades de compras varias del proceso logístico, necesidades de compra
de materias primas del proceso de pulpeo y necesidades de compra de repuestos e insumos del proceso de
mantenimiento y la liquidación de la nómina por parte del proceso de gestión humana.
Se encarga de las actividades de facturación a clientes, control de cuentas por cobrar y generación de
indicadores y seguimiento de cartera. También se encarga de realizar los pagos a proveedores (Materia
Prima, Insumos químicos, Servicios públicos (Energía Eléctrica, Gas Natural, Acueducto y Alcantarillado),
pagos de arriendo y pagos de combustible de los vehículos) de igual manera el pago de los contratistas
aprobados por cada proceso.
Tienen como misión principal generar los informes de estados financieros de la compañía (Balances, P&G,
Informes Bancarios e Indicadores de desempeño financiero), pago de impuestos, pago de obligaciones con
bancos, pago a proveedores y pago de nómina.
Genera el informe de desempeño financiero de la organización el cual debe ser entregado mensualmente a
la gerencia general.
3.3. Proceso de Gestión del Mantenimiento
El proceso de gestión de mantenimiento recibe las necesidades de mantenimiento de los equipos de

proceso (Pulpeo, Formación y Secado), así como de las necesidades de mantenimiento de infraestructura y
equipos de cómputo de las áreas de administrativas; adicionalmente recibe las necesidades de instalación
equipos para proyectos nuevos
Se encarga de generar y programar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y de la

infraestructura con la que cuenta la empresa. Es responsable de los contratistas de mantenimiento
mecánico, eléctrico y de instrumentación y control. Debe realizar el control y disposición final de los RESPEL
generados en su área de proceso e informar al proceso de SGI para su adecuada Gestión.
Debe generar los reportes de disponibilidad de equipos e indicadores de mantenimiento y los planes compra
de repuestos e insumos de mantenimiento. De igual manera debe generar plan de mantenimiento y
calibración de los equipos de medida instalados en cada proceso.
El coordinador del proceso de mantenimiento debe de generar la programación de su personal a cargo para
garantizar la operatividad de los equipos y la producción 24x7.
Las variables críticas de control del proceso se presentan en la Tabla No. 1

TABLA No. 1. VARIABLES CRÍTICAS DE CONTROL DEL PROCESO
Proceso / Actividad Equipos Variable Control de Proceso

Recepción y -Montacargas de Gas Natural -Peso de Cada Paca: 500 Kg
Almacenamiento de -Bascula de 0-1000 kg -% Contaminación con Plásticos.
Materia Prima -Estibas de Almacenamiento
(Plásticas/Retornables)
-Zona almacén de materia prima
(Capacidad Máxima 60 ton/mes)
-Zona Almacén de Productos
Químicos
-Colorantes
-Antiespumante
-Bactericida
-Hipoclorito de Sodio
Pulper -Equipo de Pulpeo - RPM Motor – 300 RPM
Capacidad 5 m3 -Consistencia de Proceso
Motor de 30 HP / 440vs 5%
-Banda Transportadora -5000 l Agua
-Bomba de Dosificación de Agua - 250 kg Papel
-Medidor de Caudal de Agua -Relación de MP
-Tanque de Agua (15 m3) -80% Papel Periódico
-Control de nivel de llenado del -20% Cartón.
TK Agua. -Nivel de llenado máximo del
-Criba de Separación de Plásticos Pulper 80% (Altura)
-Diámetro Criba (Retiene partículas
> 12.5 mm)
Tanques de -Tanque de Mezcla de Pulpa -RPM Motoreductor
Almacenamiento de -Capacidad 5 m3 (100 RPM)
Pulpa -Tanque agitado a bajas -Nivel máximo de llenado del TKs
RPMs al 80% de su altura.
-Tanque de Suministro de Pulpa. -Caudal de Pulpa Bombeada (gpm)
-Capacidad 5 m3
-Bomba de Suministro de Pulpa.
Formadora -Capacidad de 1500 und/hora -Tiempo Vacío (Succión)
-2 Líneas de Moldeado -Tiempo de Vacío (Secado)
(Formado) -Tiempo de Salida Aire
-Moldes de Moldeado (8 moldes) Comprimido
-Bomba de Vacío de 20 HP -Nivel del TK Formadora
-Bomba de Lavado de 3 HP -Presión de Vacío
-PLC de Control Formadora (-10 mmHg)
-Presión de Aire Comprimido (100
psi)
-Velocidad de Producción (1500
und/hora)
-Peso bandeja Húmeda 230 gr
-% Bandejas Defectuosas.

Proceso / Actividad Equipos Variable Control de Proceso

Secado -Horno de Secado -Temp. Secado = 150-180oC
-Ventilador de 10 HP -Temp Ambiente = 20oC
-Caudal de Secado 18 m3/h -Humedad Relativa (<80%)
-Banda de Secado -Tiempo Secado = 1 min.
-Aislamiento Térmico - Caudal = 18 m3/h
-PLC de Control Horno -Velocidad Banda de Secado
-Peso Bandeja Húmeda – 230 gr
-Peso Bandeja Seca – 60gr
-Resistencia de la Bandeja
-Bandeja de 30 Unidades.
-Dimensión de la bandeja: 29,5 x
29,5 cm +/- 5mm
--Resistencia : Peso del huevo: 63
gr +/- 5 gr
Empaque y -Empacadora -Pacas de 100 und.(Bandejas)
Almacenamiento de -Zuchadora - Dimensión paca : 29.5 x 29.5 x
Producto Terminado -Área de Almacenamiento de 60 cm
Producto Terminado 1000 m2 -Zuncho y grapa Azul.
-Peso Paca : 6 Kg.
Distribución -5 Camiones NPR 300 Diesel -Capacidad de Distribución x
usados para entrega de Vehículo 70.000 Bandejas x Viaje.
productos al cliente (Cap,
Vehículo 4.2 ton)
Gestión Administrativa -Oficinas - 500 m2 -Indicadores de Desempeño
y Contable -10 PCs Financiero
-2 Impresoras
-Sala de Reuniones
-Software Contable SIGO
Gestión de 1. Planta Eléctrica de 350 -Indicadores de Disponibilidad de
Mantenimiento kwh (Trabaja con ACPM) para Equipos.
emergencias
2. Se para la planta cada 15
días 8 horas para Mantenimiento
preventivo (Lavado General) y
Reposición de Agua de
Recirculación (1800 L)
3. Se para la planta cada 30
días 8 horas para Mantenimiento
preventivo (Lubricación de Motor
del Pulper y Lubricación de las
Motobombas)

TALLER 1. ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivo. De acuerdo con la información de proceso anterior realice el análisis de contexto Interno y
Externo, realizando un análisis de DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para dar
cumplimiento al requisito de norma 4.1. (Comprensión de la Organización y de su Contexto)
Parte del Análisis Análisis

DOFA Interno Externo
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS

TALLER 2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
Objetivo:
1. Identifique las partes interesadas tanto internas como externas que afectan o puedan afectar el
desempeño ambiental de la organización.
2. Identifique cuales son las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas con el
caso descrito.
3. Identifique cuales de las partes interesadas arriba identificadas generan requisitos legales y otros.
Para el desarrollo de esta actividad por favor llene la siguiente matriz de análisis de necesidades y
expectativas de las partes interesadas y para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 4.2 de la norma
ISO 9001:2015.
Nombre Nivel Categoría Intereses Importancia Nivel de Se genera

Parte Claves Influencia Requisito
Interesada Legal ó se
ha firmado
un contrato
ó acuerdo
voluntario?
SI / NO /
CUAL..?

TALLER 3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC.
Objetivo:
Desarrollar y Redactar el alcance del SGC de la Organización caso estudio
Desarrolle la matriz de análisis de actividades que desarrolla la organización y cuales actividades

subcontrata y sobre las que puede tener influencia, para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 4.3 de
la norma ISO 9001:2015
Actividades desarrolladas por Actividades desarrolladas por

personal de la organización personal en nombre de la
organización y terceros
En instalaciones
de la
organización
En instalaciones
de terceros
Con base en la información anterior, las actividades, productos y servicios que desarrolla la organización
redactar el alcance del SGC (Alcance que va a ser el alcance de la certificación).
ALCANCE DEL SGC DE LA EMPRESA CELULOSAS DE COLOMBIA.

TALLER 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

MAPA DE PROCESO.
Objetivo:
Con la información del proceso entrega en el caso genere el mapa de procesos de la organización y demás
información solicitada en el formato para dar cumplimento al requisito 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y
sus procesos de la norma ISO 9001
Use el siguiente formato para la caracterización del proceso….

TALLER 5. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

MISIÓN Y VISIÓN
Objetivo:
Con base en el mapa de procesos y el análisis de necesidades de las partes interesadas, redactar la Misión
y Visión de la Organización.
MISION DE LA ORGANIZACIÓN
VISION DE LA ORGANIZACIÓN

TALLER 6. CARACTERIZACION DEL PROCESO – SGC.

Objetivo:
Con la información del mapa de proceso y la descripción de cada proceso entregada en el caso, genere la
caracterización del proceso identificando las interacciones del proceso y demás información solicitada en el
formato para dar cumplimento al requisito 4.4. Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 9001
PROCESO
OBJETIVO DEL
PROCESO
ALCANCE DEL
PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
POLITICAS DE
OPERACIÓN
REQUISITOS
LEGALES,
REGULATORIOS Y/O
TECNICOS
REQUISITOS DEL SGI
QUE LE APLICA
(Parte interesada
(Información, Materia
(Información, Materia
Responsable del
que se relaciona
Producto Terminado
Parte interesada
Parte interesada
Proceso Interno
Proceso interno
relaciona (Parte
Prima en Proceso o
Externa con la
que Relaciona
externa con la
con el que se
Prima ó Insumo)
Entradas del
Actividades
relaciona el
con que se
Salidas del
Interesada
Claves del
Proceso
Proceso
proceso
proceso
proceso
Interna)
)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR

APOYO - RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO
TECNOLOIGICOS
FINANCIEROS
TÉCNICOS
HUMANOS
Software y
Logísticos
Hardware
FISICOS
Otros
TICs
Información
Documentada
generada
por el proceso
PUNTOS
CRITICOS DE
CONTROL
DEL
PROCESO
EQUIPOS DE
MEDIDA
USADOS EN
EL PROCESO
INDICADORES
DEL
PROCESO

TALLER 7. POLITICA DE CALIDAD
Con los datos facilitados en el caso práctico y los que necesites extraer del material entregado,
define la política de calidad de la organización conforme a ISO 9001: 2015.
A. Para la redacción de la Política tenga en cuenta de acuerdo al requisito 5.2.

1. Apropiada a la Organización (Actividades, Productos y Servicios, a su contexto y alineada
con la estrategia de la organización)
2. Proporcione marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad.
3. Incluya compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables
4. Incluya el compromiso de mejora continua del SGC
5. Defina los principios corporativos ó intensiones de la policía.
POLITICA SGC
CELULOSAS DE COLOMBIA

TALLER 8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Objetivo:
Con base en la información del caso y el requisito 6.1. Identificar los Riesgos y Oportunidades que puedan
afectar el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización.
ANALISIS DE RIESGOS
Riesgos que Actividades de

podrían inspección,
afectar la Valoración Actividades seguimiento o
Etapas del capacidad de Fuente del del riesgo requeridas para medición
proceso conseguir un Riesgo (aceptable o mitigar el requeridas para
producto o inaceptable) riesgo monitorear el
servicio proceso de
conforme realización
ANALISIS DE OPORTUNIDADES
Oportunidades que podrían

Valoración de la Actividades requeridas
Etapas del apoyar o potencializar la
oportunidad para potencializar la
proceso capacidad de conseguir un
(Viable o remota) oportunidad VIABLE
producto o servicio conforme

TALLER 9. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Para la definición de Objetivos y metas por favor use el siguiente formato, (verifique la alineación de las
intenciones de la política, versus Objetivos, metas, indicador y a que procesos aplica dicho objetivo, riesgos
y oportunidades), para dar cumplimiento al requisito 6.2.1.
OBJETIVOS Y METAS DEL SGC DE

CELULOSAS DE COLOMBIA.
Intención de la Objetivo de Procesos

Política Calidad Meta Indicador Relacionados

Con cada Objetivo desarrollado genere la Planificación para lograrlos defiendo que actividades se van a
desarrollar, quien es el responsable, que recursos se hacen necesarios, que cronograma tienen y como se
evaluaran los resultados.
Actividades Indicador
Propuestas Responsable Recursos Inicio Finaliza Asociado y
Objetivo para su Necesarios (Frecuencia
Cumplimiento de Medición)

TALLER 10. ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL SGC
Para el caso propuesto y con base en el mapa de procesos desarrollado y el organigrama propuesto, genere
la matriz de responsabilidad, de la organización para el con Sistema de Gestión de Calidad, la siguiente
valoración, marque con (1,2,3 ó 4)…de acuerdo a la siguiente descripción, para dar cumplimiento al requisito
5.3.
1. Responsable del Desarrollo y Actualización de Documentos y Ejecutar la Actividad.

2. Quien Autoriza Documentos - PLANES, RECURSOS (Económicos, Humanos, Tiempo),
PROGRAMAS, Indicadores.
3. Responsable de Ejecutar y cumplir con los Compromisos del SGC
4. Verificar el cumplimiento del Compromiso.
Gestión Financiera y Administrativa

Coordinación de Formación
Dirección de Producción
Planeación de Producción
Coordinación de Secado
Coordinación de Pulpeo
Coordinador del SGI
Dirección Comercial
Dirección Logística
Recursos Humanos
Gerencia General
Personal Operativo
Mantenimiento
Almacenistas
Conductores
Vendedores
ELEMENTOS DEL SGC

PLANIFICACION – PLAN
Análisis de Contexto de la
Organización
Análisis de Expectativas,
Necesidades y Requisitos de las
Partes Interesadas
Definición del Alcance del SGC
POLITICA DE CALIDAD
Análisis de Riesgos y
Oportunidades
Planificación y Control Operacional
Requisitos de los Productos y
Servicios
Objetivos y Metas
Planificación de Acciones
Planificación del Cambio
Planificación del Diseño del P/S
IMPLEMENTACION – DO
Estructura y responsabilidad del
SGA
Determinación de los Requisitos
Productos y Servicios
Asignación de Recursos
Infraestructura

Gestión Financiera y Administrativa

Coordinación de Formación
Dirección de Producción
Planeación de Producción
Coordinación de Secado
Coordinación de Pulpeo
Coordinador del SGI
Dirección Comercial
Dirección Logística
Recursos Humanos
Gerencia General
Personal Operativo
Mantenimiento
Almacenistas
Conductores
Vendedores
ELEMENTOS DEL SGC
Entrenamiento, conciencia y
competencia
Comunicación con el Cliente
Control de Cambios
Entradas para el diseño y
desarrollo
Controles para el diseño y
desarrollo
Salidas para el diseño y desarrollo
Cambios en el diseño y desarrollo
Control de Procesos, Productos y
Servicios contratados
Externamente
Control de la Producción (P/S)
Liberación del P/S
Control de Salidas no Conformes.
Información Documentada del
SGC
Control Operacional
Preparación y Respuesta a
Emergencias
VERFICACION Y ACCION
CORRECTIVA - CHECK
Seguimiento, medición, análisis y
Evaluación
Evaluación del Cumplimiento
No Conformidad y Acción
Correctiva y Preventiva
Auditorias del SGA
REVISION GERENCIAL - ACT
Revisión por la gerencia

TALLER 11. CONTROL OPERACIONAL. – REQUISITOS DEL PRODUCTO Y SERVICIO
De acuerdo a la información suministrada en el caso y los requisitos del numeral 8.2. Determine los
requisitos de los productos y/o servicios ofrecidos por la organización
PRODUCTO / SERVICIO REQUISITOS DEL PRODUCTO / SERVICIO
Responda las siguientes preguntas….
Como se comunicará los requisitos del

producto al cliente…?
Quien revisa y aprueba los requisitos del

Cliente?
Si hay cambios en los requisitos del cliente

como se manejaría esta información..?
Que ocurre si se presenta una diferencia en el

tipo de producto, cantidad y tiempo de entrega
vs la orden de compra del cliente…?
Como se manejaría esta situación…?

‘

TALLER 12. DISEñO y DESARROLLO DEL PRODUCTO Y SERVICIO.
Usted fue asignado como el nuevo líder del proyecto para la elaboración y comercialización de bandejas
porta vasos para el nuevo cliente MacDonalds.
Nuevo producto a Diseñar.
Con base en los requisitos del capítulo 8.3. e investigación sobre dicho producto defina la siguiente
información
Como Planificaría el Diseño y Desarrollo del

producto…?
Defina las entradas para el diseño y desarrollo

del producto
Que controles para diseño y desarrollo del

producto definiría usted…?
Qué tipo de salidas para el diseño y desarrollo

del producto definiría usted…?

TALLER 13. OPERACIÓN – CONTROL DE PRODUCCIÓN / PROVISION DEL SERVICIO
Objetivo:
Con la información suministrada en el caso, Identificar las variables operativas para garantizar el control de
la producción y/o prestación del servicio en cada etapa del proceso y que tipo de información documentada
se debería generar para garantizar dicho objetivo.
Llene la siguiente tabla de control del proceso
Criterios
Proceso Variable de Valor Información Recursos de
Proceso a Esperado Documentada de Necesarios Aceptación
Controlar Soporte o Rechazo
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
Proponga un método de Identificación y trazabilidad para el producto del caso estudio….?

PROPIEDAD DEL CLIENTE Y LOS PROVEEDORES
En el proceso asignado en que estadios de manejaría propiedad del cliente o de los proveedores y como lo
controlaría..?
PRESERVACION DEL PRODUCTO
Que actividades de preservación del producto propone para garantizar que se cumplen los requisitos del
cliente una vez el producto…?

LIBERACION DEL PRODUCTO y/o SERVICIO
Proponga que métodos de liberación del producto y/o servicio que apliquen al proceso asignado….
Qué tipo de información documentada conservaría para evidenciar dicha liberación…?
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Para el caso estudio que tipo de controles propondría usted para evitar que se entregue producto no
conforme al cliente…?

TALLER 14. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION
De acuerdo a la información desarrollada en el TALLER 9 (POLITICA Y OBJETIVOS CALIDAD) desarrolle

la siguiente matriz donde relacione el objetivo, meta e indicador propuesto para cada proceso vs como
realizaría la medición de las variables de proceso, que equipos de medida utilizaría y que tipo de registro se
dejaría para garantizar la adecuada calibración y verificación del equipo de medida. (Plante los dos objetivos
principales), para dar cumplimiento al requisito 9.1.
Equipo Cuando se Registro de

Proceso Objetivo de Meta Indicador de realiza la Calibración
Calidad Medida medición y
calibración..?

TALLER 15. AUDITORIA INTERNA.
De acuerdo a la información del caso, desarrolle el siguiente plan de auditoria según para dos procesos
diferentes al su proceso asignado, para dar cumplimiento al requisito 9.2.
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha de realización:

Proceso a auditar:
Auditor:
Objetivo y alcance de la auditoria:
Criterios de la auditoria y requisitos de la norma aplicables:
Agenda
PROCESO AUDITOR AUDITADOS
DÍA 1 – DD/MM/AA
Almuerzo
DÍA 2 – DD/MM/AA
Almuerzo

TALLER CASOS DE AUDITORIA
CASO 1. AUDITORIA PROCESO DE PULPEO
Durante el ciclo de auditoria interna del SGC el auditor encontró la siguiente evidencia.
En la auditoria interna del proceso de Pulpeo el auditor solicito los registros de calibración del medidor de
Agua y los registros de Calibración de la báscula de Pesaje de Materias Primas. El Coordinador del área del
proceso de pulpeo le argumenta al auditor que no han realizado la calibración de estos equipos ya que para
el proceso de pulpeo siempre dosifican media paca de material (250 kg) y el pulper lo llenan hasta la línea
marcada con el numero 80% y por ellos no están utilizando el medidor de caudal, ni la báscula de pesaje, ya
que les quita tiempo y hasta el momento el proceso no ha tenido inconvenientes.
Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de auditorías,
rellena los campos de la siguiente nota, identificando si existe alguna desviación, el incumplimiento
observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido.
AUDITORIA
Empresa:
Interna
Certificación
Departamento/Proceso Auditado:
Seguimiento
Renovación
Fecha: Nota Nº:
Criterios de Auditoria:
Deficiencias observadas:
Categorización: No conformidad Observación

Firma del auditor: Firma del auditado:

CASO 2. AUDITORIA PROCESO DE FORMACIÓN.
En la auditoria interna del proceso de formación el auditor solicito el manual de operación de la formadora
PR - FOR-01, el cual reporta como criterio de control operacional que se debe llevar seguimiento del peso de
la bandeja húmeda cada hora y que el rango de peso debe ser 230 gr +/- 5 gr. Al evidenciar las planillas de
proceso esta medición solo se toma una vez por turno y de acuerdo los registros de los últimos días se han
presentado valores de 240 gr, 250 gr, 248 gr, 238 gr, 235 gr, 233 gr. Al preguntar al coordinar del área de
formación el porqué de las variaciones y este responde que dado que todas son superiores al valor máximo
no se ha tomado acciones de control dado que este comportamiento se viene registrando desde hace 6
meses y los clientes no se han quejado.
AUDITORIA
Empresa:
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Fecha: Nota Nº:


CASO 3. AUDITORIA PROCESO DE SECADO.
En la auditoria interna del proceso de formación el auditor en entrevista al operador del horno le pregunto si
conocía los objetivos y metas de calidad del área, el operador contesto que el lleva 5 años en la compañía y
que lo único que sabe es que debe controlar la temperatura del horno en 160oC y que hasta el momento no
se le han quemado las bandejas por lo tanto considera que esta cumplimiento con calidad su trabajo.
AUDITORIA
Empresa:
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Fecha: Nota Nº:


CASO 4. AUDITORIA AL PROCESO DIRECCION GENERAL.
En la auditoria interna del proceso de formación el auditor en entrevista al Gerente General y le solicita se
conoce el estado del objetivo de satisfacción de los clientes. El Gerente General responde que en su
concepto todos los clientes están satisfechos ya que el año pasado cumplió con el 110% de la meta de
ventas por lo tanto aunque no han realizado una encuesta de satisfacción su percepción es que todos los
clientes están satisfechos y no hay aspectos por mejorar en su producto.
AUDITORIA
Empresa:
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Fecha: Nota Nº:


TALLER 16. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
En la siguiente tabla de revisión por la dirección identifique las entradas y salidas de información que debería
revisar la dirección respecto a su proceso, para dar cumplimiento al requisito 9.3.
PROCESO ENTRADAS REVISIÓN POR LA SALIDAS DE REVISION POR LA

DIRECCIÓN DIRECCIÓN

TALLER PRACTICO IMPLEMENTACION DE ISO 9001 - PULPA MOLDEADAdocx

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Modulo Gestión de Calidad e ISO 9001.

TALLERES CASO PRACTICO IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN UNA

Foto 1. Presentación del Producto Bandejas para Huevos AA,

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Figura N.1 Flujograma del Proceso.

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 2 de 35

Figura No.2. LINEA DE PRODUCCIÓN DE PULPA MOLDEADA

Papel Reciclado Banda

VER VIDEO DE PLANTA DE PRODUCCION DE CUBETAS DE HUEVOS EN EL SIGUIENTE ICONO DE

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 3 de 35

Figura No. 3. Organigrama de Celulosas de Colombia.

Dirección Dirección de Dirección de Mantenimiento Gestión Financiera y Recursos

Vendedores Coordinación Distribución

Descripción de los Procesos.

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 4 de 35

1.2. Proceso de SGI (Sistema de Gestión Integrado)

Genera los reportes de sostenibilidad de la organización, comunicando a través de dicho reporte el

2.1. Proceso de Gestión Comercial

El director Comercial recientemente ha afiliado a la empresa a la Asociación Nacional de Avicultores y a la

2.2. Proceso de Producción.

2.2.1. Subproceso de Planeación de Producción

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 5 de 35

Adicionalmente se encarga de consolidar las necesidades de materias primas e insumos de cada

2.2.2. Subproceso de Pulpeo.

Es responsable por los indicadores de productividad, desempeño ambiental y desempeño de seguridad

2.2.3. Subproceso de Formación.

Es responsable por los indicadores de productividad, desempeño ambiental y desempeño de seguridad

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 6 de 35

2.2.4. Subproceso de Secado

Es responsable por los indicadores de productividad, desempeño ambiental y desempeño de seguridad

2.3. Proceso de Logística.

También es responsable de la administración del almacén de materias primas, insumos y almacén de

Debe generar el informe mensual de cumplimiento de plan de entregas de producto terminado.

3.1. Proceso de Gestión de Recursos Humanos.

Direcciona los contratistas de servicios generales (Aseo, Vigilancia y Jardinería).

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 7 de 35

Se encarga de suministrar la dotación y elementos de seguridad al personal de la organización, soportados

3.2. Proceso de Gestión Financiera y Contable.

3.3. Proceso de Gestión del Mantenimiento

El proceso de gestión de mantenimiento recibe las necesidades de mantenimiento de los equipos de

Se encarga de generar y programar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y de la

Las variables críticas de control del proceso se presentan en la Tabla No. 1

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 8 de 35

TABLA No. 1. VARIABLES CRÍTICAS DE CONTROL DEL PROCESO

Proceso / Actividad Equipos Variable Control de Proceso

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 9 de 35

Proceso / Actividad Equipos Variable Control de Proceso

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 10 de 35

TALLER 1. ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Parte del Análisis Análisis

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 11 de 35

TALLER 2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

Nombre Nivel Categoría Intereses Importancia Nivel de Se genera

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 12 de 35

TALLER 3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC.

Desarrollar y Redactar el alcance del SGC de la Organización caso estudio

Desarrolle la matriz de análisis de actividades que desarrolla la organización y cuales actividades

Actividades desarrolladas por Actividades desarrolladas por

ALCANCE DEL SGC DE LA EMPRESA CELULOSAS DE COLOMBIA.

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 13 de 35

TALLER 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

Use el siguiente formato para la caracterización del proceso….