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Contratada: Nº do Contrato:
Objeto do Contrato:
O documento foi elaborado pelo Eng. Antonio Fernando Navarro e pode ser empregado total, ou parcialmente para uso escolar ou pessoal,
desde que citada a origem do mesmo. Página 1
Pendências Críticas (legais / contratuais):
Ações recomendadas:
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1. LIDERANÇA E POLÍTICA DA CONTRATADA CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
2. PLANEJAMENTO
2.1 Identificação e Avaliação de Aspectos, Impactos, Perigos e Danos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Estão sendo realizadas avaliações de risco nas frentes de serviços?
Os resultados das avaliações são incorporados aos procedimentos
operacionais da empresa?
Os resultados estão sendo incorporados ao PPRA, PCMSO, PCMAT e
AI&PD?
b) A contratada divulgou eficazmente os resultados das avaliações de
Aspectos, Impactos, Perigos e Danos a toda a sua força de trabalho?
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2.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Há evidências de mecanismos de verificação de conformidade com os
Requisitos Contratuais de QSMS para contratada e suas subcontratadas?
3. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
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3.2 Treinamento, Conscientização e Competência N.A. Desvio
a) A empresa possui programação com conteúdo programático e registro de
realização de DSMS – Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde?
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3.4 Controle de Documentos CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) A empresa mantém toda documentação legal e as exigidas pela IERV
arquivadas, controladas e mantidas atualizadas ao longo do contrato?
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h) Os EPIs utilizados são adequados aos riscos do serviço executado?
Estão sendo mantidos higienizados pelos empregados?
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t) Todos os empregados utilizam roupas em tecido de algodão e de
mangas compridas?
Essas roupas são as especificadas como uniforme pela empresa?
A empresa fornece as “mudas” de uniforme para cada empregado
conforme definido no Anexo Contratual específico?
u) Os uniformes estão limpos e em bom estado de conservação?
A contratada realiza a higienização dos uniformes de seus empregados?
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4. VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
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4.3 Registros CONSTATAÇÃO N.A. Desvio
a) Há evidências de controle e arquivamento adequados de registros?
Notas:
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