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Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 4
2. ASPECTOS GENERALES................................................................................................ 9
2.1. Nombre de la Iniciativa de Negocio y su localización ........................................... 9
2.2. Responsables ............................................................................................................. 9
2.3. Objetivos Estratégicos y descripción de la iniciativa de negocio ...................... 10
2.4. Marco de referencia ................................................................................................. 11
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA ......................................................... 15
3.1. El producto de la iniciativa de negocio .................................................................. 15
3.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo ................................ 15
3.3. La cadena productiva ............................................................................................... 16
3.4. Alianzas estratégicas ............................................................................................... 18
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA ......................................................................................... 20
4.1. Población y características demográficas ............................................................ 20
4.2. Situación socioeconómica ....................................................................................... 21
5. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 24
5.1. Análisis de la demanda............................................................................................ 24
5.2. Análisis de la oferta .................................................................................................. 26
5.3. Estructura de mercado ............................................................................................ 31
5.4. Brecha demanda – oferta ........................................................................................ 31
5.5. Estrategia de marketing ........................................................................................... 32
6. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ................................................... 35
7. ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................................................ 37
7.1. Tamaño ...................................................................................................................... 41
7.4. Plan de producción y requerimiento de recursos ................................................ 44
8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ....................................................................................... 50
8.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado ........................ 50
8.2. Estructura Orgánica del AEO ................................................................................. 52
8.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación .............................................. 53
8.4. Gestión de riesgos.................................................................................................... 53
9. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................. 55
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Mejoramiento del Proceso de Hilado Artesanal y Tejido a Telar de la Fibra de Alpaca en el Comité de
Artesanía de la Comunidad de Oruro del Distrito de Crucero – Carabaya - Puno
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
El nombre de la iniciativa de negocio es “MEJORAMIENTO DEL PROCESO
DE HILADO ARTESANAL Y TEJIDO A TELAR, DE LA FIBRA DE ALPACA EN
EL COMITÉ DE ARTESANIA DE LA COMUNIDAD DE ORURO DEL
DISTRITO DE CRUCERO – CARABAYA - PUNO”. Esta localizado en el centro
poblado de la comunidad de Oruro del distrito de Crucero de la provincia de
Carabaya, la ejecución está a cargo del Comité de Artesanía de la comunidad
de Oruro del distrito de Crucero, la presidenta es la Sra. Julia A. Cayo Cruz y
tiene 60 socios o AEO
B. Descripción de la Iniciativa del Negocio
La iniciativa de negocio es la producción de hilos artesanales y la
producción de accesorios tejidos a telar (se inicia después de 12 meses de
implementado). En un principio solamente se produce y comercializa hilos
artesanales mediante la empresa privada KLAUD S.A.C. Nuestros
principales rubros son: elaboración de hilos artesanales, Elaboración de
accesorios tejidos a telar, y como sub producto la elaboración de fieltros.
C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo
competitivo y sostenible
En la cadena productiva de la fibra de alpaca existe un monopolio en los
precios, y un oligopolio practicado por unas cuantas empresas, con la
implementación de la iniciativa de negocio se beneficiara directamente a
todos los alpaqueros de la zona, mejorando su calidad de vida mediante la
diversificación e incremento de sus ingresos económicos.
D. Determinación de la brecha oferta y demanda
Existe una demanda insatisfecha de los hilos artesanales y accesorio
tejidos a telar en el mercado nacional e internacional.
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Monto Monto
Unidad de Cantidad Precio Financiado Financiado
Inversión
Medida Requerida Referencial por los AEO por el GR
(S/.) (S/.)
1. Componente de
Activo fijo
Alquiler de local para meses 60 100.00 6,000.00 6,000.00
acopio, pretratamiento
de la fibra
Maquinarias 0.00
Telar Unidad 25 1,590.00 39,750.00 39,750.00
Hiladora a Eléctrica Unidad 60 670.00 40,200.00 40,200.00
Vaporizador Unidad 1 3,690.00 3,690.00 3,690.00
Cardadora Unidad 5 1,500.00 7,500.00 7,500.00
Enconadora de lana con Unidad 1 1,590.00 1,590.00 1,590.00
motor
Urdidora Unidad 1 2,590.00 2,590.00 2,590.00
Madejadora Unidad 20 90.00 1,800.00 1,800.00
Cocina a Gas con balón Unidad 1 500.00 500.00 500.00
Equipos
Balanza Electrónica de Unidad 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
plataforma
Balanza Electrónica de Unidad 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Precisión
PH metro Unidad 1 2,760.00 2,760.00 2,760.00
Herramientas
Ollas de Aluminio Unidad 5 400.00 2,000.00 2,000.00
anonizado
Baldes de plástico Unidad 10 7.00 70.00 70.00
Tinas de Plástico Unidad 10 14.00 140.00 140.00
Total Activo fijo 6,210.00 106,980.00 113,190.00
2. Componente
Gastos pre-operativos
Requerimiento de
personal
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3. Componente de
Capital de trabajo
Materia prima Kg 626 12.00 7,512.00 7,512.00
Insumos Global 1 500.00 500.00 500.00
Mano de obra Mensual 1250 26.00 32,500.00 32,500.00
Conos Unidad 500 0.50 250.00 250.00
Total Capital de trabajo 40,762.00 40,762.00
J. Conclusiones y recomendaciones
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2. ASPECTOS GENERALES
Localización
2.2. Responsables
Objetivos específicos
Mejorar el proceso de acopio de la fibra de alpaca al finalizar los doce
meses de implementado el plan de negocio
Adopción de tecnología para mejorar el proceso de hilado artesanal a
los 6 meses de iniciado el negocio.
Adopción de tecnología para la elaboración de artesanías tejidos a telar
a los 8 meses de iniciado el negocio
Articular la artesanía, hilo artesanal y tejidos a telar de accesorios de
vestir al mercado a los doce meses de iniciado el negocio
c) Descripción de la iniciativa de negocio
El negocio consiste en ofrecer hilos artesanales de la fibra de alpaca
seleccionada de la calidades Royal Baby, Baby Y Fleece, productos acabados
en tejido a telar (accesorios de prendas de vestir) y productos innovadores de
fieltro proveniente de la fibra gruesa; los clientes identificados para el negocio
son asociaciones de artesanas(os), ubicadas en la ciudad de Puno, Cusco y
Macusani, los que tienen la necesidad de adquirir hilos artesanales de alpacas
de las calidades royal Baby, Baby y fleece, para la elaboración de sus
productos que son demandados por clientes peruanos y extranjeros que
buscan prendas de vestir que no se deformen y sean térmicos, también se han
identificado para el negocio tiendas de artesanía en la capital que demandan
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a) Antecedentes
El comité de artesanía de la comunidad de Oruro - Crucero, tienen 2 años de
experiencia como organización en la actividad de producción de fibra,
procesamiento artesanal (tejido de prendas a telar) y comercialización en la
mercados de la provincias y regiones de Puno y cuzco, registrando una venta
promedio anual de 150 Unidades de accesorios (fajas, mantillas, chuspas) y
otros productos (frazadas), donde la venta muchas veces es a los
intermediarios, en algunos casos se realiza mediante trueque en el lugar de la
producción o domicilios y en el capital del distrito y las ferias de locales y
regionales.
Con la implementación del negocio se contribuirá a aumentar la demanda de
fibra para la producción de hilo, el cual se comprará a precios fijos a lo largo del
año y ofreciendo un porcentaje de 5% superior a la venta de fibra ofrecida por
los acopiadores. Por lo tanto se aumentarán los ingresos de todos los actores
de la cadena productiva desde los alpaqueros hasta los artesanos de la zona.
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Cuadro 02: El valor añadido que generaría 400 000 Kg de fibra (USD)
Si se vende en FIBRA (6 USD/Kg) 2´400.000
Si se vende en TOPS (10,5 USD promedio/Kg) 3´100.000
VALOR QUE GENERA 29%
Si se vende en hilo (30USD promedio/Kg) 7´200.000
VALOR QUE GENERA 200%
Si se vende en prenda (40 USD promedio/Chompa) 19´200.00
VALOR QUE GENERA 700%
Fuente: Agrónomos y veterinarios sin frontera 2012
Cabe resaltar que el Perú es primer productor de fibra de alpaca a nivel mundial tiene
entonces un potencial en la producción de hilos artesanales por la materia disponible y
la oferta de mano de obra.
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4. POBLACIÓN BENEFICIARIA
55%
Urbano
50%
Rural
45%
40%
Area demografica
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70%
60%
50% C.P. de Oruro
40%
Resto
30%
20%
10%
0%
Poblacion Rural
Tabla 05: Población total estimada al 30 de junio, por sexo, 2011 – 2012
Provincia / Distrito 2011 2012
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Carabaya 85 406 44 576 40 830 87 812 45 870 41 942
Macusani 12 585 6 291 6 294 12 671 6 332 6 339
Ajoyani 2 057 974 1 083 2 064 975 1 089
Ayapata 10 599 5 867 4 732 10 939 6 086 4 853
Coasa 14 158 7 515 6 643 14 586 7 759 6 827
Corani 3 862 1 970 1 892 3 880 1 979 1 901
Crucero 9 058 4 464 4 594 9 105 4 487 4 618
Ituata 6 388 3 470 2 918 6 382 3 460 2 922
Ollachea 5 361 2 795 2 566 5 417 2 824 2 593
San Gabán 4 173 2 316 1 857 4 161 2 291 1 870
Usicayos 17 165 8 914 8 251 18 607 9 677 8 930
Fuente: INEI – Perú: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según provincia y
distrito, 2000-2015
pág. 21
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Grafico 03: Población por sexo del centro poblado de Oruro - Crucero
49%
51%
Hombre
Mujer
POBLAC
POBLACION ION SIN
HOGARES POBLAC
POBLACI MORT SIN DESAGUE ALUMB
INCIDE POBRE DESNUTR CON NIÑOS ANALF ION SIN
ÓN ALIDA POR RED RADO
DEPARTA NCIA ZA ICIÓN QUE NO ABETI AGUA
PROVINCIA DISTRITO PROYECT D PUBLICA ELECTRI
MENTO POBRE EXTRE CRONICA ASISTEN A SMO EN LA
ADA INFANT DENTRO DE CO EN
ZA 2/ MA 2/ 4/ LA ESCUELA 5/ VIVIEN
(2011) 1/ IL 4/ LA VIVIENDA LA
5/ DA 5/
5/ VIVIEN
DA 5/
Tasa x
UNIDAD DE MEDIDA N° % % % % % %
1000 % %
PUNO CARABAYA MACUSANI 12,585 59.1 21.4 53.5 39.7 4.6 17.6 21.4 69.5 24.8
PUNO CARABAYA AJOYANI 2,057 88.4 59.1 53.0 43.7 5.0 18.7 43.1 63.2 49.9
PUNO CARABAYA AYAPATA 10,599 79.2 45.4 51.4 47.4 3.0 11.9 73.0 88.6 42.8
PUNO CARABAYA COASA 14,158 73.5 33.0 51.4 40.7 3.9 16.9 99.3 98.6 50.9
PUNO CARABAYA CORANI 3,862 91.5 62.8 53.7 57.3 5.1 24.6 73.9 99.5 76.9
PUNO CARABAYA CRUCERO 9,058 79.0 43.4 51.5 37.2 3.4 14.4 52.6 97.6 58.2
PUNO CARABAYA ITUATA 6,388 69.0 35.4 52.9 26.1 3.1 13.7 97.3 99.8 65.0
PUNO CARABAYA OLLACHEA 5,361 91.9 74.4 53.9 61.9 4.6 25.5 96.7 99.0 66.2
PUNO CARABAYA SAN GABAN 4,173 34.2 10.7 51.3 40.9 3.5 7.4 88.2 97.9 43.2
PUNO CARABAYA USICAYOS 17,165 96.9 76.8 50.4 46.2 3.9 13.3 59.6 97.7 62.1
Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015
2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
3/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, INEI 2009
4/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007
pág. 22
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5. ESTUDIO DE MERCADO
1
Demanda de la fibra de alpaca (Perú).
http://www.monografias.com/trabajos52/demanda-alpaca/demanda-alpaca2.shtml#ixzz3lWQUupeL
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c) Proyección de la demanda
La demanda de la fibra de alpaca, en bruto y en tops el 90% se va al
mercado externo, el 10% es demandado por el mercado artesanal de los
cuales el 3% tiene la producción de hilos artesanales.
[( ⁄ ) ]
Dónde:
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a) Oferta actual
El comercio de la fibra en tops del Perú reposaba hasta el 2011 en tres
principales empresas: Michell y Cia. S. A., IncaTops S.A. y Productos del
Sur S. A, cuyas exportaciones llegan en el 2010 (columnas en celeste) a
más del 97%; y en el 2011 (columnas en rojo) llegan a exportar el 95% del
total exportado del Perú. A pesar de que las exportaciones se concentran en
pocas empresas, el 2011 organizaciones alpaqueras peruanas han logrado
exportar sin intermediarios tops por un valor superior a 300 000 dólares.
52%
47%
39%
25% 23%
6%
3% 3% 1%
0%
4
“Plan Operativo de Tejidos de alpaca de la Región Puno”, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Puno - 2010
5
Poissonet, 2012. Entrevista a Jorge Urquidi, Director de las ventas de ALTIFIBERS y Santos Poma
Presidente de COPROCA.
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6
Elaborado con datos del SUNAT, Perú.
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Nuestros productos ofrecidos son hilos artesanales de fibra de alpaca con las
siguientes características:
Serán elaborados con fibra de la calidad baby, royal baby y flecee
Presentación de 100 gr. 200gr. 500gr. 1000gr. En conos y madejas
embalados en cartón corrugado y bolsa de polipropileno.
Cada AEOs tendrá su carta para elaborar el producto con las
características que requiera el cliente, en el cual estará bien definido
los títulos y los diseños de los hilos artesanales.
Los precios de nuestros productos serán según calidad, títulos y
diseños, que variarán desde 80 soles como mínimo.
Nuestra comercialización será directamente a los artesanos que usan
el hilos como materia prima, y para el mercado externo lo realizaremos
directamente con la empresa KLAUD
La comercialización se realizara mediante catálogos y cartas de
presentación de nuestros productos donde esté bien definido los
números de títulos, presentaciones, caracterización de los insumos y
diseños.
Para garantizar la calidad de nuestro producto implementaremos la
trazabilidad de nuestros hilos artesanales, registro de marca y patentes
de proceso, para tener ventajas competitivas frente a las otras
empresas que están en el rubro.
c) Proyección de la oferta
De la producción proyectada de alpacas en crucero (tabla 01) se empieza
a trabajar los hilos artesanales con 1.6% del total de la fibra acopiada del
distrito de Crucero y durante el horizonte de la propuesta productiva se
llegará al 2.5%, como se puede estimar en la siguiente tabla.
Tabla 10: Oferta proyectada de producción de hilos artesanales (TM)
Producción de Producción de hilo
Año
fibra artesanal
2015 39.18 0.63
2016 39.69 0.71
2017 39.95 0.80
2018 40.20 0.88
2019 40.46 0.97
2020 40.72 1.02
Fuente: Elaboración propia
pág. 30
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7
Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal de Servicios
Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de SHAGUAG, distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha,
Región Huánuco.
Consultor: ec. Vladimir Hamilton Santiago Espinoza, Programa de apoyo a las alianzas rurales productivas de la sierra
Aliados, Huanuco – Perú 2011
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a) Estrategia de producto
El producto principal al inicio del negocio es hilo artesanal de colores
naturales, la ventaja con los competidores es que tenemos pleno
conocimiento de la producción de fibra, seleccionaremos la fibra de alpaca
para trabajar con las calidad de royal baby, baby y flecee, y la presentación
de nuestros productos serán en diferentes medidas ¼, ½ y 1 kg en
madejas y conos, empacados adecuadamente con información real o ficha
técnica. La creciente demanda y poca oferta es una oportunidad para
promocionar tejidos y prendas integras en hilos artesanales, donde la
prenda comprada no se deformará, por su forma protege 7 veces más del
frio que otras fibras naturales, las prendas son suaves, tenemos asegurada
la provisión de materia prima por el compromiso asumido por la asociación,
la venta del producto está asegurada por el convenio de comercialización
firmado con el CITE Camélidos y con la empresa KLAUD, que asegura la
venta de nuestro producto. Para asegurar la calidad de nuestros productos
implementaremos la trazabilidad de nuestros productos.
b) Estrategia de precio
La estrategia para el precio será tomar el precio del mercado, ya que al ser
un producto suntuario, y ser un producto para los niveles socioeconómicos
A, el precio no debe ser más bajo que el de los competidores porque hay
un mercado insatisfecho de más del 50%.
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c) Estrategia de plaza
La plaza para el producto del negocio son las artesanas que demanda hilo
artesanal, tiendas especializadas en artesanías de las ciudades de Cusco,
Puno y Lima, la asociación firmó un convenio con las empresas: KLAUD,
que tiene acceso a tiendas especializadas de artesanías en la ciudad de
Lima y el exterior. También se creará la página web, donde se explicara
detalladamente con videos e imagines todo el proceso desde la crianza de
alpacas hasta la venta final de nuestros hilos artesanales y tejidos a telar.
d) Estrategia de promociones
Para promocionar el producto del negocio se tiene planeado participar en
ferias especializadas como Perú Moda, al lado del CITE Camélidos, donde
se participará de ruedas de negocio donde nos entrevistaremos con
clientes potenciales especializados en la venta de artesanía de prendas
elaboradas con pelo fino, para la participación de las diferentes ferias y
reuniones de negocio se alistarán catálogos donde se detallaran la ficha
técnica del producto, se preparar cartas de presentación de nuestros
productos y muestras, mostrando el producto final en artesanías
elaboradas por las socias y otras contratadas.
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7. ESTUDIO TÉCNICO
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diferentes
presentaciones
Finura.- La fibra de alpaca tiene una finura que se encuentra entre las
18 y 40 micras, dependiendo de qué parte del vellón estemos
examinando y de la edad del animal.
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Acabado
Comercialización
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7.1. Tamaño
7.3. Localización
a) Justificación de la localización
La ubicación del negocio para la instalación de las maquinarias y equipos
se realizara en el local comunal del Centro poblado de Oruro para el cual
se realizara contrato de alquiler de un ambiente de la municipalidad del
centro poblado de Oruro que se ubica en el Distrito de Crucero, Provincia
de Carabaya de la Región Puno. El centro poblado cuenta con energía
eléctrica, el desagüe esta por implementarse cuenta con un proyecto
aprobado por el ministerio de vivienda, la localización de la iniciativa de
negocio está más cerca de la materia prima por las facilidades que
pudieran tener en la elaboración de los hilos artesanales sin descuidar la
producción de la materia prima fibra de alpaca. El centro poblado tiene
terrenos disponibles para instalar nuestra planta de producción en un
futuro cercano para expandir nuestra producción.
b) Descripción de la localización
- Macro localización
El distrito de Crucero es inminentemente alpaquero, por ser una
zona adecuada para esta actividad, la población en su mayoría es
rural y se dedican a la producción de accesorios tejidos a telar a
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{ [ ]}
Dónde:
= Indicador de localización
= Factor Crítico
= Factor Objetivo
= Nivel de confiabilidad
= Factor subjetivo
{ [ ]}
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a) Plan de ventas
Nuestro plan de ventas será mediante catálogos, envió de muestras y
cartas de presentación de los productos, al inicio al mercado nacional. Al
segundo año después de haberse implementado la iniciativa de negocio se
tomará la decisión de incrementar nuestra producción y explorar nuevos
mercados internacionales con la alianza estratégica de la empresa KLAUD,
no solo se dependerá de ello, también habrá una mejora constante en la
producción con la implementación del certificado de calidad, creación de la
página web y marketing mediante internet. Nuestras ventas al año 1 será
370 kg/mensual de hilos artesanales, al año 2 se llegara a la capacidad
calculada de la producción que es de 626 Kg/mensual, nuestra proyección
en la producción de hilos artesanales llega a la demanda manifestada por
la empresa klaud S.A.C. actualmente se tiene un pedido de 800Kg de hilos
/mes. En la proyección de tejidos a telar de accesorios de vestir no se
conoce mercado actual real, por lo tanto como es una actividad para
diversificar nuestra producción se explora nuevos nichos de mercado
aprovechando el mercado de nuestros hilos artesanales, y se proyecta en
la tabla 14.
Tabla 13: Proyección del plan de ventas de los hilos artesanales del comité de
artesanía de la comunidad de Oruro - Crucero
Horizonte Unidad Mercado Nacional Mercado Proyección de la Demanda Total
de Exterior producción insatisfecha (TM)
medida (TM)
Juliac Puno Cuzco AQP EEUU Japón 16 17 18 19 20
año 1 Kg 1680 2160 2400 4800 - - 11 92.8% 11.04
Tabla 14: Proyección del plan de ventas de tejidos a telar de accesorios de vestir
Horizonte Unidad Mercado Nacional Mercado Proyección de la producción Producción
de Exterior Total
medida Jul Puno Cuzco AQP EEUU Japón 2016 2017 2018 2019 2020
Año 2 Unidades 60 60 60 120 - - - 360 360
Año 3 Unidades 120 120 120 180 216 - - - 972 972
Año 4 Unidades 1560 1560 1560 2220 3000 3000 - - 12900 12900
Año 5 Unidades 1800 1800 1800 1800 3600 3600 - - - - 14400 14400
Fuente: Elaboración propia
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b) Plan de producción
Total
PRODUCCIÓN DE: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
año 1
1. Hilos artesanales 326Kg 327 Kg 500 Kg 600Kg 626Kg 700Kg 11.04 11.60 23.52 27.36 28.56
(TM)
2.Accesorio tejidos 0 0 0 0 0 0 00 360 972 12900 14400
en telar (unidades)
3.Fieltros y sub
productos
La producción está determinada por la proyección de ventas y la
disponibilidad de materia prima
c) Requerimiento de infraestructura
En la producción de hilos artesanales y tejidos a telar, según el flujograma
se requiere infraestructura para la categorización y clasificación, cardado,
lavado de los hilos y tejido en telar e hilado en máquinas para dichas
etapas de proceso se está alquilado un ambiente de la municipalidad del
centro poblado de la comunidad de Oruro.
10 m
Lavado Abrido de Cardado Zona de Hilado
mechas
Caldero Secado
Escarmenado
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Monto Monto
Precio
Unidad de Cantidad Financiado Financiado
Referenci Inversión
Medida Requerida por los por el GR
al
AEO (S/.) (S/.)
1. Componente de
Activo fijo
Alquiler de local meses 60 100.00 6,000.00 6,000.00
para acopio,
pretratamiento de la
fibra
Maquinarias 0.00
Telar Unidad 25 1,590.00 39,750.00 39,750.00
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f) Requerimiento de servicios
El comité de artesanía de la comunidad de Oruro del distrito de Crucero,
tiene la imperante necesidad de un servicio de asesoría especializada en
gestión empresarial para que encamine la iniciativa de negocio y haga
cumplir todos los objetivos trazados. Se requiere capacitación en
elaboración de prendas tejidos a telar y asistencia técnica para el
seguimiento del proceso de producción, capacitación en teñido natural con
tintes naturales (plantas, hierbas) según la demanda del mercado, y de
igual manera en elaboración de fieltros. Servicio de consultoría
especializada en elaboración de cartas de presentación, títulos y diseño de
hilos artesanales y seguimiento a la producción.
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8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
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NIVEL 1
Asamblea General de Socios
TOMA DE DECISIONES
Consejo de vigilancia
NIVEL 2 Junta Directiva
DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN
Servicio de consultoría
FISCALIZACIÓN
Comité de comercialización
NEGOCIACIÓN
NIVEL 3
EJECUCIÓN
Comité de Comité de Comité de
ganadería acopio artesanía
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Situación Se cumple
(Si o No)
Informe mensual del asesor técnico en gestión empresarial, de la Si
situación de la iniciativa de negocio, a la junta directiva y anual a
los AEO
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de Si
la situación del plan de negocio a los AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Si
Rotación periódica de la junta directiva Si
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de Si
convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales Si
Informar al final de cada año de los estados financieros mediante Si
el asesor técnico
Para los riegos que se pudieran presentar, por ejemplo nevadas intensas contaremos
con almacenes para materia prima y productos terminados, para el cual nuestros
AEOs implementarán su sistema de alerta temprano con el apoyo de la oficina de
defensa civil del distrito de crucero.
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Efluentes líquidos: para los efluentes producto de los procesos de lavado y teñido se
construirá una poza de estabilización antes de destinarla a los desagües, para bajar la
temperatura y estabilizar el pH mediante trampas de acuerdo al estudio.
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10. CALENDARIO
especializada en
elaboración de
los hilos
Optima
cartas, titulo y
diseño de los
hilos artesanales
Monitoreo y
seguimiento del Supervisión de parte de la G.D.E.R de Puno
G.R.
Tabla 16: Programación de actividades de los AEOs del comité de Artesanía de C.C.
Oruro
Actividad Programación mensual Programación anual
0 0 03 0 0 06 0 08 0 10 1 1 02 03 04 05
1 2 4 5 7 9 1 2
Expediente
técnico e AEOs y PROCOMPITE PUNO
Implementación
Servicio de
consultoría
especializada Cumplimiento de los objetivos de la empresa
en gestión
empresarial
Adecuación del
local e
instalación toma
corrientes
Servicio de
consultoría Cada 3 meses 2 días de actualización en tendencias y
especializada nuevos mercados
en elaboración
de cartas, títulos
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y diseño de los
hilos
artesanales
Producción de 920kg
11.4 TM
23.5 TM
11.6TM
hilos 900kg
27.4 TM
800kg
artesanales y 626kg 720kg
500kg
370kg
comercialización
Capacitación en
elaboración de
15 días
accesorios
tejido a telar
Producción de
972 Und….
tejidos a telar y 360 Und.
comercialización
Capacitación en
teñido natural 4 días
Capacitación
en elaboración 4 días
de fieltros
Elaboración de
subproductos y 500 Und. (plantillas, fieltros y otros)
comercialización
Compra y
construcción del
propia
instalación
Producción en
instalación
propia
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11.1. Inversiones
Monto Monto
Unidad de Cantidad Precio Financiado Financiado
Inversión
Medida Requerida Referencial por los por el GR
AEO (S/.) (S/.)
1. Componente de
Activo fijo
Alquiler de local para meses 60 100.00 6,000.00 6,000.00
acopio, pretratamiento
de la fibra
Maquinarias 0.00
Telar Unidad 25 1,590.00 39,750.00 39,750.00
Hiladora a Electrica Unidad 60 670.00 40,200.00 40,200.00
Vaporizador Unidad 1 3,690.00 3,690.00 3,690.00
Cardadora Unidad 5 1,500.00 7,500.00 7,500.00
Enconadora de lana Unidad 1 1,590.00 1,590.00 1,590.00
con motor
Urdidora Unidad 1 2,590.00 2,590.00 2,590.00
Madejadora Unidad 20 90.00 1,800.00 1,800.00
Cocina a Gas con Unidad 1 500.00 500.00 500.00
balon
Equipos
Balanza Electronica de Unidad 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
plataforma
Balanza Electronica de Unidad 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Precision
Phmetro Unidad 1 2,760.00 2,760.00 2,760.00
Herramientas
Ollas de Aluminio Unidad 5 400.00 2,000.00 2,000.00
anonizado
Baldes de plastico Unidad 10 7.00 70.00 70.00
Tinas de Plastico Unidad 10 14.00 140.00 140.00
Total Activo fijo 6,210.00 106,980.00 113,190.00
2. Componente
Gastos pre-
operativos
Requerimiento de
personal
Capacitacion en Consultoria 1 1,000.00 1000 1,000.00
elaboracion de
prendas tejidos a telar
Capacitacón en teñido Consultoria 1 1,000.00 1000 1,000.00
natural
Capacitación en Consultoria 1 1,000.00 1000 1,000.00
elaboracion de fieltros
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Otros servicios
Instalación del sistema Servicio 1 1,000.00 1000 1,000.00
eléctrico
Servicio de consultoría Servicio 1 2,000.00 2000 2,000.00
especializada en
elaboración de cartas,
titulos y diseños de
hilos artesanales
Servicio consultoria Servicio 6 2,000.00 12,000.00 12,000.00
especializada en
gestión empresarial
Total Gastos pre- 18,000.00 18,000.00
operativos
3. Componente de
Capital de trabajo
Materia prima Kg 626 12.00 7,512.00 7,512.00
Insumos Global 1 500.00 500.00 500.00
Mano de obra Mensual 1250 26.00 32,500.00 32,500.00
Conos Unidad 500 0.50 250.00 250.00
Total Capital de 40,762.00 40,762.00
trabajo
UNIDAD COSTO
COSTOS DE COSTO
DE CANT. UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
OPERACIÓN TOTAL
MEDIDA (S/.)
1. Costos
Indirectos
Mantenimiento Anual 5 5249 26245 5,249.00 5,249.00 5,249.00 5,249.00 5,249.00
Depreciacion Anual 5 10719 53595 10719 10719 10719 10719 10719
2. Costos Directos
Materia prima Kg 11,040 20.00 220,800.00 220,800.00 231,840.00 243,432.00 255,603.60 268,383.78
(Fibra)
Hilos artesanales Kg 360 60.00 21,600.00 0.00 21,600.00 22,680.00 23,814.00 25,004.70
Insumos Unidad 7,000 6.00 42,000.00 69,552.00 69,552.00 73,029.60 76,681.08 80,515.13
Mano de obra jornal 21,600 30.00 648,000.00 331,200.00 347,760.00 365,148.00 383,405.40 402,575.67
directa
Envases Unidad 626 0.50 313.00 5,520.00 5,796.00 6,085.80 6,390.09 6,709.59
3. Gastos de Anual 5 24,000.00 120,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
administración
4. Gastos de Anual 5 900.00 4500 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
ventas
Total Costos de 667,940.00 717,416.00 751,243.40 786,762.17 824,056.88
Operación
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Unidades a
producir en = 920 x 12 x 5 = 55,200.00
el proyecto
Monto
Monto
Unidad de Cantidad Precio Financiado
Financiado Inversión
Medida Requerida Referencial por los AEO
por el GR (S/.)
(S/.)
1. Componente de Activo
fijo
Alquiler de local para acopio, meses 60 100.00 6,000.00 6,000.00
pretratamiento de la fibra
Maquinarias 0.00
Telar Unidad 25 1,590.00 39,750.00 39,750.00
Hiladora a Electrica Unidad 60 670.00 40,200.00 40,200.00
Vaporizador Unidad 1 3,690.00 3,690.00 3,690.00
Cardadora Unidad 5 1,500.00 7,500.00 7,500.00
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2. Componente
Gastos pre-operativos
Requerimiento de personal
Capacitación en elaboración Consultoría 1 1,000.00 1000 1,000.00
de prendas tejidos a telar
Capacitación en teñido Consultoría 1 1,000.00 1000 1,000.00
natural
Capacitación en elaboración Consultoría 1 1,000.00 1000 1,000.00
de fieltros
Otros servicios
Instalación del sistema Servicio 1 1,000.00 1000 1,000.00
eléctrico
Servicio de consultoría Servicio 1 2,000.00 2000 2,000.00
especializada en elaboración
de cartas, titulos y diseños
de hilos artesanales
Servicio consultoría Servicio 6 2,000.00 12,000.00 12,000.00
especializada en gestión
empresarial
Total Gastos pre- 18,000.00 18,000.00
operativos
3. Componente de Capital
de trabajo
Materia prima Kg 626 12.00 7,512.00 7,512.00
Insumos Global 1 500.00 500.00 500.00
Mano de obra Mensual 1250 26.00 32,500.00 32,500.00
Conos Unidad 500 0.50 250.00 250.00
Total Capital de trabajo 40,762.00 40,762.00
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b) Flujo de caja
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Al finalizar el proyecto el ingreso económico de las familias de los socios del comité de
artesanía de la Comunidad de Oruro del Distrito de Crucero se incrementara en 50%.
Y fortalecerá la organización siendo un ejemplo a seguir dentro del distrito.
Una vez implementado la iniciativa de negocio dinamizará la economía local del distrito
en la cadena productiva de la fibra de alpaca
La asociación al finalizar el proyecto generara 50 nuevos puestos de trabajo
permanentes.
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14.1. Conclusiones
14.2. Recomendaciones
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ANEXOS
………………………………………………………………………..
Nombres y Apellidos: José Gabriel León Hancco
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HOJA DE ENCUESTA
Nombres y
Apellidos:……………………………..…………………………………………………..Edad:………………
………………………………………………….
a) Ganadería b) Agricultura
c) Minería d) Otros
Sí No
(especificar):…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Distrito : Crucero
Departamento : Puno
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
40
35
Muestra de la Población
30
25
20
15
10
5
0
Agricultura
Potoni
Ganadería
Minería
Gestión
Otros
Otros
hilado Art.
Otros
Crucero
Usicayos
B.P.E.
Se aprecia que hay residentes de Usicayos, Potoni y otros se presume que compraron sus
terrenos en el lugar y la gran mayoría son pastores que vienen de otros lugares en busca de
trabajo, generalmente la población se dedica en su mayoría a la ganadería esto es según las
épocas de año, en capacitación solo se conoce las capacitaciones de desarrollo rural de la
municipalidad de Crucero.
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CARDADORA
Equipo diseñado con tecnología intermedia para facilitar el hilado
continuo y mezcla de lana.
Tiene 2 tambores forrados con guarnición de alambre
de acero inoxidable, las cuales tienen como función
suavizar y limpiar las pajas, guano, tierra etc de la
materia prima. Incluye mesa de trabajo
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MEDIDOR DE PH DE SOBREMESA
Modelo: EDGE KIT pHHI2020
Peso: 250gr
Pantalla: LCD de 5,5”
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ENCONADORA A MOTOR
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COTIZACIONES Y PROFORMAS
Cotizaciones
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PANEL FOTOGRÁFICO
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