V4 - NVE - 0036 - CU - E2E - Prepago - Venta Plan Basico + Elegidos Cliente Existente Canal Presencial

TEST CASE TEST CASE
Project Nam AMXCOLOMBIA - Full Stack

Macro ProceVender Hogares Y Personas
Description Este caso permite probar el proceso de venta prepago Plan Nuevo Faci
Prepared By Cristian Saavedra / Kelly Forero
Tested By
Country Colombia
TEST SCRIP TEST SCRIPT
STEP TITLE ACTION
Rol asesor:
STEP 1 Ingresar al sistema de administración de turnos AT
STEP 2 Presionar el opcion
Seleccionar botón Aceptar.
Recepcion y hacer clic en boton Aceptar
STEP 3
STEP 4 Presionar sobre el boton Aceptar
STEP 5 Presionar el boton Buscar
STEP 6 6. Capturar datos básicos en digiturno Actividad de decision: ¿El
STEP 7 8. Capturar datos básicos
STEP 8 9. Proveer datos básicos
STEP 9 10. Proveer campaña
Seleccionar de acuerdo
el boton Crear Turno. al tipo de identificación. (Valida
STEP 10 (Cerrar ventana haciendo clic en la X, cuando aparezca pantalla informando el turno)
STEP 11 7.Generar
Desplegar Turno
opcion Control Generador de Turnos y seleccionar la opcion Atender Turno
STEP 12 Ingresar en el campo Turno a Atender el numero de turno presentado anteriormente y presionar el boton Sigu
STEP 13 15. Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno
STEP 14 Presionar Aceptar, seguido de Iniciar Turno
STEP 15 Actividad de decision: ¿Es abandonado? (NO)
STEP 16 20. Mostrar información de cliente que solicitó el turno
STEP 17 22.Generar interacción
STEP 18 _Ingresar a TOTEM
1. Establecer (Aplicativo
contacto Local):oSe
con el cliente visualiza laActividad
Peticionario pantalla de
de ingreso,
decisión:con
¿Ellos campos
contacto Usuario,
con Contraseña
la persona y
fue inicia
STEP 19 (paso para ejecución solamente
5. Ingresar datos básicos UAT)
STEP 20 (paso para ejecución
6. Capturar solamente
datos básicos UAT)
en digiturno**El asesor ingresa los datos del cliente y el tipo de tramite a realizar par
STEP 21 (paso
8. para ejecución
Capturar solamente
datos básicos. UAT) de Administraciòn de Turnos(AT) automatico)
(Validación
STEP 22 (paso paradatos
9.Proveer ejecución solamente
básicos. UAT)
(Validación de TCRM automatico)
STEP 23 (paso para ejecución solamente UAT)
10.Proveer campaña de acuerdo al tipo de identificación. (Validación de Flytxt automatico)
_Seleccionar solamente UAT)
opcion "Peticiones, Quejas o Reclamos"
_Rol: Asesor de Servicio Ingresar a AT Administrador de turnos (Aplicativo Local). Se visualiza la pantalla de ingr
** AT realiza solamenteelUAT)
automaticamente llamado del turno cuando el asesor inicia sesion **
STEP 27 (paso para ejecución solamente oUAT)
15. Mostrar aviso de aceptación abandono de turno
16. Informar llegada o abandono del turno.
STEP 29 (paso
18. para ejecución
Registrar solamente UAT)
acción seleccionada (llegada o abandono)Actividad de decisión: ¿Es abandono? (NO)**Selecciona
20. Mostrar información de cliente que solicitó el turno (vista 360). ** TCRM muestra mensaje de bienvenida y
22.Generar solamente UAT)
interacción
STEP 33
STEP 34 24. Consultar información de guion de bienvenida
STEP 35 25. Consultar guiones de bienvenida
STEP 36 26. Proveer
Actividad deinformación
decisión: ¿Ladepersona
guion de bienvenida
que esta realizando la solicitud esta como tercero autorizado en la cuenta d
STEP 37 Actividad
65. detransacciones
Mostrar decisión: ¿Existen
a las varias
cualescuentas asociadas
por el perfil puedeagestionar.
los datos de busqueda? (NO)
STEP 38 Actividad de decisión ¿La transacción solicitada por el cliente puede ser gestionada por el perfil del consultor?(
STEP 39 71.Seleccionar tipo de transacción.
STEP 40 72.Registrar selección tipo de transacción. (Validación de TCRM)
**Acorde con la informacion entregada por el cliente se abren
STEP 41 74.Notificar apertura
las transacciónes a lasdel trámite.
cuales (Validación
el asesor de TCRM)
tiene acceso/ En la barra
STEP 42 superior izquierda seleccionamos el boton "Nuevo" y la
73.Registrar apertura del trámite. (Validación de Administraciòn d
subopcion "Venta"
Actividad de decision: Es una venta? SI

STEP 43 1. Ingresar a la vista 360 del Cliente
STEP 44 2. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS) Devolver información de vista 360 del cliente
STEP 45 42. (Validacion en EOC) Obtener información de ordenes abierta
STEP 46 5. (Validacion en FullStack Service Registry) Devolver informació
STEP 47 43. (Validacion en BSCS) Obtener información de facturas y pagos
STEP 48 44. (Validacion en FullStack Debt Manager) Obtener información
STEP 49 45. (FullStack Motor Financiero) Obtener información de equipos
STEP 50 46. (Validacion en Diagnosticador) Obtener información de aviso
STEP 51 47. (Validacion en Gevenue) Obtener información de casas de co
STEP 52 23. Ingresar al módulo de ventas (IWS)
STEP 53 24. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS) Abrir modulo de
STEP 54 25. Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta
STEP 55 26. (Validacion en EOC) Validar si la orden pendiente restringe la
STEP 56 35. Crear nueva cotización
STEP 57 34. Visualizar nueva cotización
STEP 58 48. Preguntar al cliente si quiere usar la dirección que suministró como prospecto
STEP 59 49. Indicar si desea continuar con la dirección que ingresó como
STEP 60 2. Solicitar direcciones que desea validar del cliente
STEP 61 1. Informar Dirección / No ejecutable
STEP 62 1. Recibir dirección
STEP 63 2. Solicitar Normalizar dirección y ejecutar servicio de georeferenciador
STEP 64 3. (Validacion en Servicio Georeferenciador) Normalizar dirección
STEP 65 7. Verificar Existencia de HHPP
STEP 66 10. Verificar Estado de HHPP
STEP 67 5. Verificar si la dirección tiene cobertura para tecnología
STEP 68 8. Enviar Estado de Cobertura Tecnología para la dirección
STEP 69 6. Verificar Cobertura Internet Móvil
STEP 70 9. Enviar Estado de Cobertura de Internet
STEP 71 27. Enviar respuestas de validaciones
STEP 72 4. (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON)) Guardar información en TCRM
STEP 73 5. (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON)) Verificar estado de la dirección
STEP 74 7. (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON)) Entregar información al
STEP 75 24. Actualizar datos del cliente o prospecto con la información c
STEP 76 6. Informar al Cliente el estado de la cobertura red de datos móvil
STEP 77 51. Mostrar oferta(s) base
STEP 78 37. Seleccionar ofertas base
STEP 79 38. Seleccionar Oferta Base / Campaña(Validacion en FULLSTA
STEP 80 41. Guardar cotización del cliente
STEP 81 1. Verificar validaciones que se deben realizar para el cliente
STEP 82 2. (Validacion en ECM-Catalogo) Verificar validaciones que se debe
STEP 83 1.Verificar si el cliente solo desea adquirir equipos y tecnología de contado
STEP 84 5. Validar si el cliente se encuentra en Claro activado con un servicio con facturación recurrente
STEP 85 9. Obtener datos biográficos del cliente en TCRM
STEP 86 19. Consultar el producto de información biográfica del cliente (P
STEP 87 20. (Validacion en Central de Riesgo Buro de Identidad) Consultar
STEP 88 21. Actualizar el sistema con el producto de información biográfica y demográfica del cliente
STEP 89 24. Actualizar datos del cliente o prospecto con la información c
STEP 90 1. Validar si el requerimiento del cliente es upgrade, compra de paquetes recurrentes (fijo/
STEP 91 móvil), compraendeTCRM/MSDP/IWS
2. (Validacion servicio ofrecidos(ON))
por aliados
Validar (alianzas), mejora, evolución,
si el requerimiento del clientevalor agregado
es upgrade, compra de paquete
STEP 92 móvil), compra de servicio ofrecidos
101. Obtener Campañas/Ofertas del Clientepor aliados (alianzas), mejora, evolución, valor agregado
STEP 93 102. (Validacion en Neon Flytxt) Enviar Campañas Con las Ofertas
STEP 94 15. Visualizar ofertas recomendadas de acuerdo con la calificación de oportunidad y
STEP 95 recomendaciones
100. (Validacion ende Flytxt y catalogo
FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Visualizar ofertas recomendadas de acuerdo con la calificaci
STEP 96 recomendaciones
16. Mostrar ofertas y Flytxt
de promociones recomendadas de acuerdo a nec
STEP 97 18. (Validacion en Neon Flytxt) Entregar ofertas y promociones
STEP 98 105. Informar las ofertas next best action diseñadas para el Cliente
STEP 99 (Paso no ejecutable,
107. Registrar no aplica
Respuesta para el caso)
del Cliente
STEP 100 108. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Guardar Respue
STEP 101 109. (Validacion Neon Flytxt) Guardar Respuesta del Cliente
STEP 102 110. Marcar Campaña como Gestionada
STEP 103 111. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Guardar Cam
STEP 104 112. (Validacion Neon Flytxt) Guardar Campaña Como Gestionad
STEP 105 113. Indicar razones de no aceptación (Esta actividad se document
STEP 106 114. Registrar información y razones de no aceptación de campaña
STEP 107 (Esta actividadinformación
115. Guardar se documentó en el Step
y razones 99 aceptación
de no actividad 107.)
de campañ
STEP 108 116. Guardar información y razones de no aceptación de campañ
STEP 109 19. Realizar filtros necesarios
STEP 110 117. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Realizar filtros necesarios
STEP 111 7. Verificar si los productos requieren validación de inventario
STEP 112 22. Presentar ofertas según necesidades del cliente
STEP 113 Actividad de decision:
38. Seleccionar oferta a¿cliente
añadir quiere
al carrocomprar varias ofertas? (NO)
de compras
STEP 114 39. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Traer oferta del
STEP 115 42. (Validacion en FULLSTACK-Catalogo de productos) Traer detall
STEP 116 40. Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta
STEP 117 41. (Validacion en FULLSTACK-EOC) Validar si el cliente tiene una
STEP 118 56. Indicar preferencias de pago
STEP 119 57. Seleccionar preferencia de pago (de contado, financiado, con puntos de fidelización, cobro en factura)
STEP 120 53. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Consultar reglas
STEP 121 54. (Validacion enFULLSTACK-Catalogo de productos) Consultar o
STEP 122 55. (Validacion enFULLSTACK-Motor de Financiamiento) Aplicar re
STEP 123 58. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Consultar puntos d
STEP 124 59. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Capturar código de descuento
STEP 125 (No aplica paraoferta
76. Actualizar el escenario)
al carro de compras
STEP 126 77. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Actualizar oferta
STEP 127 78. (Validacion en FULLSTACK-Catalogo de productos) Traer oferta
STEP 128 79. Sugerir al cliente productos adicionales
STEP 129 84. Presentar al cliente el resumen de la oferta (precio, productos en la oferta, características, etc.)
STEP 130 85. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Exponer al cliente e
STEP 131 86. (Validacion en FULLSTACK-Motor de Promociones) Validar si h
STEP 132 90. (Validacion en FULLSTACK-Motor de Promociones) Aplicar bene
STEP 133 91. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Calcular costo tot
STEP 134 94. Confirmar oferta
STEP 135 95. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Confirmar oferta
STEP 136 97. Reservar inventario
STEP 137 98. Reservar inventario (Validacion de FULLSTACK-TCRM/MSDP/I
STEP 138 99. Reservar inventario (Validacion de SAP ERP)
STEP 139 2. Verificar si Cliente Requiere Servicio de Entrega a Domicilio
STEP 140 34. Consultar resultado de validación de Riesgo para entrega a do
STEP 141 1. Validar el canal comercial al que pertenece el asesor
STEP 142 2. Verificar si se requiere configuración de producto
STEP 143 3. Ingresar campos que se deben completar para la
parametrización de producto
STEP 144 4. Guardar
(Este campos
caso aplica que
para se deben completar
configuracion adicionalpara la parametrización
de elegidos ) de producto
STEP 145 (EsteVerificar
75. caso nosiaplica para configuracion
el producto/tipo de ventaadicional
requierede elegidos
recursos )
adicionales
STEP 146 **Seleccionar
7. Verificar si elelcliente
Icono requiere
de Elegido (Voz /SMS/AmigoVoz)-
asignación 1**
de número específico
**Ingresar numero de del elegido indicativo + numero y dar
STEP 147 8. Verificar
click si el cliente
en el boton requiere
validar** asignación
(realizar de número
esta actividad específic
por cada
STEP 148 9. Mostrar Número
numero requerido) del segmento Personas
STEP 149 **Dar click enNúmero
10 .Visualizar el mensaje "El numeroPersonas
del segmento de telefono ingresado es
Valido" y dar click nuevamente en el Icono**
STEP 150 11. Consultar Números del segmento Personas
STEP 151 14. Marcar Número Seleccionado
STEP 152 15. Asignar Número
STEP 153 16. Asignar Número
STEP 154 44. Seleccionar Correo
STEP 155 (En la etapa
56. Crear y/ode cuenta de
Actualizar la facturacion se realiza ladel
cuenta de Facturación configuracion
cliente del correo que se realiza en el paso 155)
STEP 156 57. Crear y/o Actualizar la cuenta de Facturación del cliente
STEP 157 58. Crear y/o Actualizar la cuenta de Facturación del cliente
STEP 158 42. Guardar Dirección de correo (Validacion en FULLSTACK-TCR
STEP 159 43. Guardar Dirección de Facturación (Validacion en FULLSTACK-BS
STEP 160 73. Guardar Información en TCRM
STEP 161 1. Informar al cliente el resumen de la oferta (precio, productos en la oferta, términos y condiciones, etc.)
STEP 162 2. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Desplegar resume
STEP 163 4. Enviar el resumen de la oferta por correo electrónico
STEP 164 6. Generar documento de resumen de oferta (Validacion FULL
STEP 165 5. Enviar documento de resumen de oferta por correo electrón
STEP 166 8. Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico
STEP 167 9. Validar si es necesario realizar autenticación del cliente.
STEP 168 11. Verificar si es necesario realizar validación de riesgo en esta etapa
STEP 169 144. Validar si la oferta seleccionada incluye seguro Claro Up
STEP 170 Actividad dealdecision:
13. Solicitar ¿Oferta seleccionada
cliente aprobación de documento, incluye seguro yClaro
términos Up? NO (firma digital, grabación, etc.)
condiciones
STEP 171 19. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Entregar términos
STEP 172 18. Se da aprobación de documento Terminos y condiciones
STEP 173 Actividad de decision:¿Contrato
22. Registrar aprobación del cliente o documento es fisico? (SI)
STEP 174 23. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Registrar aprobaci
STEP 175 29. Indicar al cliente las opciones que tiene para realizar el pago o recibir excedente
STEP 176 30. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Generar código
STEP 177 28. Seleccionar forma de pago
STEP 178 Actividad
3. Entregardeinformación
decision: ¿Venta telefonica? (NO)
para pago
STEP 179 Actividad de decision: ¿El
5. Recibir información parapagopagose realizo en maquina de autopago? (NO)
Abrir la aplicacion SICACOM ¿El documento tiene codigo de barras? (NO)
STEP 181 Seleccionar ambiente Desarrollo.
STEP 182 ingresar los datos de logueo de SICACOM
STEP 183 Seleccionar la opcion de ingresar
STEP 184 Seleccionar el menú "Movimientos" y seleccionar la opcion "Pagos"
STEP 185 **Dar click en concepto
7. Seleccionar tecla F6**de pago
STEP 186 8. Ingresar información en el sistema
STEP 187 89. Solicitar datos de cliente y de la cotización
STEP 188 90. Enviar información de cliente y de cotización
STEP 189 92. Mostrar información de cliente y cotización
STEP 190 21. Informar al cliente monto a pagar
STEP 191 Actividad
25. Validardecondecision: ¿eselun
el cliente pago de
medio total?
pago (SI)y el valor a pagar
STEP 192 26. Seleccionar medio/s de pago y valor a pagar por cada medio de pago
STEP 193 27. Recibir y validar efectivo
STEP 194 49. Ingresar pago al sistema
STEP 195 53. Registrar pago en el sistema
Actividad
57. de decision: ¿Es una compra de paquetes o recargas? (NO)
STEP 196 58. Generar
Imprimirticket
ticketde
depago
pago
STEP 197
STEP 198 Actividad de ticket
63. Entregar decision: ¿Es una
de pago compra de bono regalo? No
al cliente
STEP 199 64. Recibir ticket de pago
STEP 200 68.
65. Informar
Validar si pago recibido
se llego al tiempo parametrizado para generar interfaz contable
STEP 201
Actividad
91. de decision: ¿Es fin dia? NO
STEP 202 93. Informar pago de cotización
Recibir información del pagopara
de lacierre de venta
cotización
STEP 203
STEP 204 **Una
34. vez realizado
Solicitar el pago
asignación Dar de
de serial click en Siguiente
equipos, en TCRM
sim card Etapa dealpago**
y/o tecnología almacén
STEP 205 36. (Validacion en SAP ERP) Desbloquear el pedido y generar la e
STEP 206 38. Recibir tarea de asignación de serial en el pool de entregas
STEP 207 40. (Validacion en SAP ERP) Mostrar tarea al responsable de alm
STEP 208 41. Asignar serial de producto
STEP 209 43. Validar que serial corresponda a la referencia requerida
STEP 210 Actividad
46. Asignar deserial
decision: Serial corresponde a la referencia requerida? (SI)
en inventario
STEP 211 45. Almacenar/reemplazar serial asignado
STEP 212 44. Solicitar a responsable de almacén entrega de equipo
STEP 213 47. Registrar entrega de producto a asesor de ventas
STEP 214 50. Descargar/ cargar inventario
STEP 215 51. Entregar soporte de recibido
STEP 216 53. Entregar producto a Asesor de Ventas
STEP 217 54. Mostrar Producto al cliente
STEP 218 57. Registrar entrega satisfactoria al cliente
STEP 219 58. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Registrar entrega sa
STEP 220 26. Generar archivo con la información de la factura
STEP 221 27. Enviar Archivo de factura al proveedor de formateo
STEP 222 37. Luego se genera Archivo para envio al proveedor de factura electronica
STEP 223 38. Enviar información para generación de factura elctronica
STEP 224 16. Generar Facturación electronica
STEP 225 17. Enviar información a la Dian
STEP 226 19. Enviar factura electronica al cliente
STEP 227 20. Actualizar estado de recepción de factura
STEP 228 39. Enviar información del CUFE al proveedor de formateo
STEP 229 14. Generar imagen de Factura
STEP 230 15. Clasificar por tipo de envio
STEP 231 18. Publicar facturas en los portales
STEP 232 Actividad de al
26. Notificar decision: La disponibilidad
cliente la factura es paradeenvio por correo electronico? (SI)
la factura
STEP 233 34. Enviar informacion de las facturas generadas
STEP 234 35. Almacenar la facturación y otros documentos
STEP 235 21. Envíar factura por correo electrónico
STEP 236 24. Reportar resultado de envío de factura por correo electrónico
STEP 237 30. Recibir confirmación de entrega de facturas
STEP 238 33. Dejar disponible la información de entrega de facturas para
STEP 239 36. Almacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y
STEP 240 Ingresar a la URL:
STEP 241 •Ingresar
http://facturasclarocert.paradigma.com.co/ebpTelmexI1/
el usuario y contraseña y seleccionar Log in.
STEP 242 seleccionar el menú consulta
STEP 243 seleccionar el rango de consulta.
STEP 244 Seleccionar la familia que corresponde la factura.
STEP 245 Seleccionar tipo de busqueda, opciones de busqueda:
STEP 246 Cuenta
Ingresar el número de consulta.
STEP 247 seleccionar Buscar.
STEP 248 Seleccionar Ver
STEP 249 59. Actualizar el campo de la fecha de garantia del producto entregado (Validacion FullStack EOC)
STEP 250 (Este paso no el
60. Consultar aplica ya que
tiempo es ventadel
de garantia de producto
SIMCARD)(Validacion fullstack - Catalogo de productos ECM)
STEP 251 (Este
62. Enviar la orden de venta (cotización)SIMCARD)
paso no aplica ya que es venta de
STEP 252 Actividad
61. Generardealarma
decision: ¿La venta
al oficial requiere una orden
de cumplimiento de servicio?
de acuerdo (SI) de
al porcentaje
STEP 253 coincidencia-4114241
61. Generar alarma al oficial de cumplimiento de acuerdo al porcentaje de
STEP 254 coincidencia-4114241
66. Validar si es necesario actualización de datos de titularidad del IMEI
STEP 255 108. Enviar documentos al Gestor Documental
STEP 256 68. Cargar documentos en Gestor Documental
STEP 257 63. Validar documentos digitalizados completos de acuerdo con l
STEP 258 64. Notificar al Sistema de Legalización de Contratos (SAC)
STEP 259 65. Almacenar fecha de recepción, fecha de activación y estado
STEP 260 75. Enviar documentos por correo electrónico
STEP 261 76. Enviar contrato o documentos por correo electrónico
STEP 262 (No aplica el
78. Cerrar para este escenario
registro (interacción)_ Aplica para envio de contratos)
STEP 263 79. Cerrar el registro (Validacion Fullstack - TCRM/MSDP/IWS)
81. Almacenar grabación ¿Laenllamada es inbount?
plataforma (NO)
de aliado (Validacion WFO
STEP 265 En AT
STEP 266 Seleccionar
1.Verificar y aceptar al mensajeplans
asignar fullfilment para el cierre del turno.
STEP 267 2. Consultar ofertas (Validacion en Catalogo)
STEP 268 3.Clasificar el Tipo y SubTipo de la Orden de Servicio
STEP 269 4.(Validacion en TCRM) Actualizar estados de la orden de servicio
STEP 270 5. (Validacion en MGL) Consultar variables
STEP 271 6. (Validacion en NetCracker) Consultar variables
STEP 272 7. (Validacion en SmallWorld) Consultar variables
STEP 273 8. (Validacion a Terceros) Consultar variables
STEP 274 9.Validar Si la Orden de Servicio Requiere Visita de Campo
STEP 275 10. (Validacion en MW WFM) Validar si la Orden de Servicio Requ
STEP 276 11. (Validacion en Service Register) Validar si la Orden de Servic
STEP 277 1. Solicitar Activación del Servicio
STEP 278 2. Activar Servicio en el Sistema
STEP 279 3. Recibir respuesta de la Activación del Servicio
STEP 280 4. Actualizar la orden de servicio con resultado de la activación
STEP 281 5. Consultar donde se encuentra el cliente (Canal)
STEP 282 6. Notificar al TCRM el estado de la activación
STEP 283 7. Mostrar mensaje de estado de activación
STEP 284 8. Notificar al Cliente la activación del Servicio
STEP 285 9. Recibir la notificación de la activación del servicio (línea de cliente)
STEP 286 Actividad de decision: ¿El flujo requería visita de campo? (NO)
17. Actualizar ¿Requiere cierre automático? (SI)
el inventario
STEP 288 ¿La actualizacion es de tipo manual?
18. (Validacion en Repositorio (No) (UCM)) Crear el Resum
documental
STEP 289 19. (Validacion en Sistema de Inventarios) Actualizar el Inventario
STEP 290 20. (Validacion en CMDB) Actualizar Transacción del Servicio en l
STEP 291 23. Activar Notificación al Cliente de la Culminación de la Orden de Servicio
STEP 292 24. Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente
STEP 293 25. Enviar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente
STEP 294 51. Enviar la Notificación al Cliente del Cierre de la Orden de Serv
STEP 295 34. Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Servicio
STEP 296 31. Solicitar Actualización de la Orden de Servicio
STEP 297 32. (Validacion en GIT) Solicitar la Actualización de Información d
STEP 298 33. (Validacion en SAP) Actualizar la Información de Inventarios
STEP 299 Actividad de decision: ¿Todas las ordenes de servicio fueron completadas? (SI)
STEP 300 Actividad
7. Activar de decision: ¿Orden
Notificación dede
al Cliente servicio
Cierre de
de Marketing
la Orden Digital? (NO)
STEP 301 8. Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de
STEP 302 cliente)
9. Enviar(Validacion en TCRM)
la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente (Validac
STEP 303 14. Enviar SMS Notificando al Cliente el Cierre de la Orden de Ser
STEP 304 14. Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Pedido
STEP 305 13.Cerrar Orden de Pedido
STEP 306 1. Enviar Datos Para Generación de Reportes
STEP 307 2. (Validacion en DWH/Analytics) Generar Informe Ejecutivo de Ó
STEP 308 3. (Validacion en DWH/Analytics) Generar Informe de Órdenes N
STEP 309 4. (Validacion en DWH/Analytics) Generar Informes de Órdenes C
STEP 310 5. Cargar Reportes
STEP 311 6. Revisar Reportes
STEP 312 7. (Validacion en EOC) Visualizar los Reportes
STEP 313 8. Realizar Diagnóstico de la Operación
STEP 314 9. Establecer Plan de Acción con Mejoramiento Continuo
STEP 315 4. Verificar medio de envío de encuesta
STEP 316 6. Solicitar información contacto principal de cliente
STEP 317 7. Proveer información de número de MIN
STEP 318 16. Realizar envío de encuesta mediante SMS
STEP 319 17. Enviar encuesta
STEP 320 15. Enviar respuesta
STEP 321 21. Recibir respuesta de encuesta
STEP 322 23. Registrar respuesta de encuesta
STEP 323 22. Validar si aplica envió de encuesta de profundidad
STEP 324 Proceso
ActividaddedeBSCS:decisión: ¿Aplica para envió de encuesta de profundidad? (NO)
-Proceso
Se ingresa usuario y clave dando clic en OK
de EOC:
STEP 325
- Ingresar las credenciales Username y Password.
STEP 326 Acceder
- Presionar a Charging
el botón System
ingresaral(>)
modulo SMA
STEP 327 -Presionar sobre
Seleccionar CALL SETTINGS
el menú Orchestration Framework
STEP 328 -Presionar
Seleccionar
en la opcionStatus
el menú y seleccionar el sub menú Plan Intances
view account
- Ingresar en el campo "Order ID" el número de pedido generado en TCRM.
STEP 329 Ingresar número
- Presionar MIN
el botón del cliente en el campo "Subscriber ID", dar
Buscar.
STEP 330 Ingresar a CS a pestaña Offers
STEP 331 Seleccionar la linea en OFFER ID que corresponde al elegido reg
STEP 332 El la seccion Atributtes
Seleccionar
En la seccionelTemplate
campo POID
tree parametrers seleccionar en la
STEP 333
columna Parameter name la opcion FafList
STEP 334 Realizar llamada a la linea asiganada en la venta para verificar act
TEST CASE TEST CASE
Test Plan ID NVE_0036
TITLE NVE_0036_CU_E2E_Prepago_
FAMILIA Prepago
SUBPRODUCTO Venta de Plan Nuevo Faci
CANAL Presencial
SUBCANAL CAV
TEST SCRIPT TEST SCRIPT
EXPECTED RESULT SYSTEM
Sistema de Administración de Turnos (AT)
Los botones Aceptar y Salir. TCRM
El boton Aceptar TCRM
Se visualiza
transacciones el boton Buscar TCRM
Cliente direccionado al modulo correspondiente
En esta actividad el cliente ingresa los datos básicos que le solicite el módulo TCRM
Sistema
de generación
de Administración
de turnos. de Turnos (AT)
TCRM
Documento:
Tipo y Número FSPde Desarrollo de turnos
identificación o Número MIN o Número de cuenta, tipo de turno o prioridad
Con base en la información ingresada en el digiturno/TCRM, se entrega información Sistema de Administraci
asociada al cliente
Nombre y apellido, tipo y número de documento, MIN, segmento, campañas, TCRM
tipo de cliente.
Ofertas disponibles para el cliente FlyTXT
Se espera que El sistema realice la solicitud de generar turno.
REGLA DE NEGOCIO: Reglas de priorización de turnos (discapacidad, mujeres TCRM
embarazadas, segmentación, tercera edad).
En esta actividad, luego de que llega el turno que se le asignó al cliente, se realiza Sistemaundellamado
Administraci
al cliente al módulo de atenc
Cliente
Mediante esta actividad el sistema muestra mensaje emergente para confirmar si se atiende el turno odeseTurnos(AT
llamado al módulo de atención correspondiente Sistema de Administraciòn cierra por aband
Mensaje emergente
Mediante esta actividad, el consultor informa sobre la llegada del cliente al Sistema modulo de de Administraci
atención o abandono del turno
Marcación seleccionada (llegada o abandono)
REGLA DE NEGOCIO: Si supera 3 minutos (parametrizable por CAV) y el asesor Sistema
integralde no
Administraci
ha registrado el abandono o inicio
REGLA DE NEGOCIO: Si el cliente no existe, debe mostrar la pantalla TCRM por TCRM defecto al asesor.
Creación
*Numerode deinteracción
cuenta para cliente existente (fecha y hora de creación, us TCRM
Esta actividad inicia cuando el cliente tiene una necesidad y/o requerimiento, TOTEM
y decide interactuar con CLARO a través de u
Cliente direccionado al modulo correspondiente.
En esta actividad el cliente ingresa los datos básicos que le solicite el módulo Manual
Sistema
de generación
de Administración
de turnos. de Turnos (AT)
Datos básicos ingresados.
Esta actividad aplica para los casos en los cuales el cliente tiene acceso a un módulode turnos. El cliente, asesorado por un
Turno generado REGLA DE NEGOCIO:Persona natural: Tipo y numero de identificación, TOTEM
TCRM MIN, Numero de cuenta Persona jur
Tipo y Número de identificación o Número MIN o Número de cuenta, tipo dFlytxt
Con base en la información ingresada en el digiturno/TCRM (cuando no aplique digiturno), se entrega información asociad
Nombre y apellido, tipo y número de documento, MIN, segmento, campañas, TCRM
tipo de cliente.
Ofertas disponibles para el cliente.
En esta actividad el sistema genera el turno para que un asesor integral atienda Flytxt
Sistema
alcliente.
de Administración
Se debe de tener
de Turnos
en cuenta
(AT) que e
Turno generado REGLA DE NEGOCIO: Reglas de priorización de turnos (discapacidad, TCRM mujeres embarazadas,
Sistema de Administración de Turnos (AT) segmentación,
Se visualiza la pantalla de ingreso cargando el llamado del turno con el tex
En esta actividad, luego de que llega el turno que se le asignó al cliente, se realiza TCRM
Sistemaundellamado
Administración
al clientedeal Turnos
módulo(AT)
de atenc
Cliente llamado al módulo de atención correspondiente**Cliente
Mediante esta actividad el sistema muestra mensaje emergente para confirmar puede visualizar
TCRM
Sistemasi en laAdministración
pantalla
sedeatiende del digiturno
el turno el turno
odeseTurnos
cierra por y en
(AT)aband
Mensaje
Medianteemergente
esta actividad, el consultor informa sobre la llegada del cliente al TCRM modulo de atención o abandono del turno
Marcación
Se seleccionada
redirecciona al sistema(llegada o abandono)
TCRM Presenta guion de Bienvenida TCRM de Administración de Turnos (AT)
Sistema
Aceptación o abandono de turno, ID de turno REGLA DE NEGOCIO: Si supera
defecto al asesor. TCRM
3 minutos (parametrizable por CAV) y el aseso
TCRM
Creación de interacción para cliente existente (fecha y hora de creación, usuario) TCRM
TCRM
solicitud de información de guion de bienvenida, segmento TCRM
Ericsson - Base de Conocimiento KB
Base de conocimiento entrega guiones de bienvenida TCRM
Ericsson - Base de Conocimiento KB
Base de conocimeinto provee a TCRM el Guion de bienvenida TCRM
En esta actividad el asesor solicita al usuario su necesidad o requerimiento TCRM
Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar. TCRM
El asesor seleccionará el tipo de transacción que desea realizar el cliente. TCRM
Requerimiento registradose notifica al sistema de turnos (AT) el inicio del trámite
Mediante esta actividad TCRMque actualmente realiza el cliente.
ID de B.I, ID de turno,
**Requerimiento voz de cliente
seleccionado, (tipo de
el sistema solicitud)
muestra Vista 360 con la TCRM
informacion del cliente**
Se espera que empiece a correr el primer contador en AT. Sistema de Administraci
**Dentro de la vista 360 se visualiza la opcion "Nueva Cotizacion"**
El propósito de la actividad "Ingresar a la vista 360 del Cliente", es visualizar(FULLSTACK-TCRMFULLS el resumen del cliente, con el propósito de con
Estas validaciones de información de
El sistema debe mostrar informacion de la vista 360vista 360 se debe dar según las precondiciones del caso.
FULLSTACK-TCRM/MSDP/
- Vista 360
Obtener del clientede ordenes abiertas.
información EOC
Devolver información de ofertas y productos que ya tiene el cliente. FullStack Service Registr
Ofertas existentes asociadas al
Obtener información de facturas y pagos. cliente BSCS
- Facturasinformación
Obtener históricas del decliente
pagos pendientes FullStack Debt Manager
Obtener información de equipos/tecnología financiados FullStack Motor Financie
Obtener información de avisos masivos. Diagnosticador
Obtener información de casas de cobranza Gevenue
**El sistema inicia la creacion de la venta, muestra ventana emergente nombrada FULLSTACK-
"Cotizacion"
IWS y Boton "Nuevas Ventas" ha
Ingresar al módulo para visualizar todo lo que el cliente tiene y si hay algunaFULLSTACK-TCRM/MSDP/ cotización que este en trámite.
Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta. FULLSTACK-TCRM/EOC
Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta. EOC
El propósito de esta actividad es crear una cotización en la cual el asesor deFULLSTACK-TCRM/MSDP/ venta va a
poder adicionar productos o servicios al carrito de compra.
**El sistema muestra ventana de "Seleccionar direccion y Cuenta de facturacion"** FULLSTACK- IWS
**Se visualizan las direcciones creadas**
Indagar con el cliente si quiere usar la dirección que suministró como prospecto FULLSTACK-
o quiereIWSuna nueva dirección.
** El sistema
El cliente muestra
indica que noladesea
pantalla
usarpara el ingresoque
la dirección de ingresó
la nuevacomodireccion con los botones "Crear direccion" y "Actualizar direc
prospecto
**El sistema direcciona a la pantalla "Nuevo Direccion"** FULLSTACK-TCRM/MSDP/
**El sistema habilita los Botones "Mostrar Direccion"
El cliente indica la dirección que se requiere validar en el sistema y "Confirmar Direccion"**
En la captura de la dirección se requiere: MGL
Departamento ,Población (con Código Divipola
Normalizar dirección y ejecutar servicio de georeferenciador a 8 dígitos), (en Listas desplegables
MGL e
Normalizar dirección y ejecutar servicio de georeferenciador Servicio de georeferenci
Entradas:
Respuesta si esta creado el HHPP en MGL MGL
Dentro de la actividad "Verificar Estado de Dirección", sí la dirección se pudoMGL validar, regresa la siguiente información:
Dirección Tiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí MGL
Dirección Tiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí
Cobertura de tipo de red móvil: 3G, 4G, GSM, No hay o cualquier tipo de cobertura MGL de
tecnología emergente.
Cobertura de tipo de red móvil: 3G, 4G, GSM, No hay o cualquier tipo de cobertura MGL de
El sistema muestra mensaje de "Direccion agregada exitosamente" MGL
-Almacenar
Dirección validada en MGL
la dirección. La dirección entregará como resultado la validaciónTCRM/MSDP/IWS/ de ON
cobertura, entrega a domicilio y el nivel de confiabilidad de la dirección
Con los datos obtenidos de la consulta en MGL el FullStack TCRM verificará TCRM/MSDP/IWS/ (% nivel de
el estado ON
de la dirección para tomar decisiones posteriores.
Debe entregarse la respuesta del nivel de confiabilidad de la dirección TCRM/MSDP/IWS/ ON
El porcentaje
Si es de confiabilidad
cliente actual es igual ocon
y ya tiene servicios mayor a 90, para
facturación que se tome
recurrente comocomo
porTCRMdirección
ejemplo/ MSDP
una / IWS (ON
línea pospago o servicio de hogares debe traer
Se informa al cliente el nivel de cobertura de red móvil. esa información para posteriormente
TCRM/MSDP/IWS/ ON
La (s) oferta (s) base se mostrará (n) de acuerdo a la cobertura de la dirección TCRM/MSDP/IWS/
suministrada porON el cliente.
Oferta(s) base
**El sistema muestra la pestaña Seleccionar productos**
Se obtiene
Consiste enlos resultados
indicar de la(s) familia(s)
la(s) familia(s) de productos asociadas a las ofertas
y/o servicios base seleccionadas
que quiere el cliente que requiere el cliente para realizar l
FULLSTACK-TCRM/MSDP/
(televisión, internet, telefonía, móvil, equipos y tecnología, otros productos),
Guardar la cotización del cliente en TCRM con la (s) familia (s) seleccionada FULLSTACK-TCRM/MSDP/ (s) por el de
con el fin
cliente.
Esta actividad consiste en verificar, con base a las reglas de un producto y las FULLSTACK-TCRM / IWS
necesidades de validación de un cliente, las posibles acciones
Esta actividad consiste en verificar, con base a las reglas de un producto y las que se deben establecer
ECM-Catalogo
necesidades de validación de un cliente, las posibles acciones
El sistema debe verificar la oferta que desea el cliente con el propósito de conocerque se deben establecer
TCRM/MSDP/IWS/
el ON
flujo de validación a seguir.
Validar en el sistema TCRM si el cliente es actual y tiene servicios con facturación TCRM/MSDP/IWS/ ON
recurrente
Se como la
debe obtener por ejemplo una
información delínea
datospospago o servicio
biográficos que sede hogares con
encuentre una
en TCRM
TCRM/MSDP/IWS/ ON
Dado que no se cuenta con datos del cliente se debe hacer la consulta del producto TCRM/MSDP/IWS/
de ON
la información biográfica del cliente en la central de riesgo (Producto
Dado que no se cuenta con datos del cliente se debe hacer la consulta del producto validador)
Central de deRiesgo Buro d
la información
Actualiza biográficabiográfica
la información del clientedel encliente
la central de riesgo
en TCRM con(Producto validador)
los datos obtenido TCRM/MSDP/IWS
de la (ON)
central de riesgo.
Si es cliente actual y ya tiene servicios con facturación recurrente como porTCRM ejemplo/ MSDP
una / IWS (ON
línea pospago o servicio de hogares debe traer esa información para posteriormente
En esta actividad se debe validar de manera automática si el requerimientoFULLSTACK-TCRM/MSDP del cliente
es
En un
estaupgrade,
actividad compra
se debe devalidar
paquetes recurrentes
de manera (fijo/móvil),
automática compra de servicio
si el requerimiento TCRM/MSDP/IWS
del cliente (ON)
es un upgrade, compra de paquetes recurrentes (fijo/móvil), compra
Tiene como propósito consultar todas las Campañas/Ofertas del cliente, lasTCRM/MSDP/IWS de servicio
cuales (ON)
pueden venir de:
Tiene como propósito visualizar todas las Campañas/Ofertas del cliente, lasNeon cualesFlytxt
pueden venir de:
**El sistema despliega las ofertas sugeridas de acuerdo al analisis del cliente realizado por Flytxt y calificacion**
En esta actividad se visualizan las diferentes ofertas (uno o más productos) disponibles FULLSTACK-TCRM/MSDP
para
Mostrar el cliente que secampañas
las ofertas, ajusten aylos resultados de
promociones de las validaciones
acuerdo y calificación
a su segmentación y de la
FULLSTACK-Catalogo
a las de
validaciones de la etapa de calificar oportunidad y consultar
Retorna la información de las ofertas, campañas y promociones de acuerdoNeon la parametrización del
a su Flytxt
segmentación
Esta y a las validaciones
actividad consiste en ofrecer los de la etapa dey/o
productos calificar oportunidad.
servicios arrojados de forma FULLSTACK-TCRM/MSDP
inteligente
**Al seleccionar a clientes existentes.
la oferta sugeridaSi laseoferta
habilitaincluye
el botonproductos que requieren validación
"Rechazar"**
**Al
Marcar darlaclick en Rechazar
respuesta el sistema
que brinda habilita
el usuario, delatalventana
forma, de querechazar
este no oferta**
sea abordado
FULLSTACK-TCRM/MSDP
recurrentemente con la misma oferta.
Marcar la respuesta que brinda el usuario, de tal forma, que este no sea abordado Neon Flytxt
recurrentemente con la misma oferta.
El propósito de la actividad "Marcar Campaña como Gestionada", consiste en
seleccionar
Guardar la oferta la oferta
comocomo atendida,
atendida, concon el propósito
el propósito de:de: FULLSTACK-TCRM/MSDP
-Guardar
PermitirlaGenerar
oferta como atendida, con el propósito de: de venta realizadas por
Reportes a Futuro, sobre las labores Neon la fuerza
Flytxt
-EnPermitir Generar Reportes a Futuro, sobre las labores de venta realizadas
caso que el cliente no desee la oferta/campaña, le debe indicar al asesor las razones o motivos po por la fuerza
El propósito de "Registrar información y razones de no aceptación de campaña", es establecer un reporte a futuro que perm
Guardar información y razones de no aceptación de campaña (FULLSTACK-TCRM/MSDP
Se espera que Flytxt guarde las razones de no aceptación de la campaña. Neon Flytxt
**El sistema realiza la busqueda de acuerdo al filtro aplicado**
**El sistema
En esta muestra
actividad, la lista los
se realizan "Planes"
filtrosconfigurada de acuerdo
que sean necesarios paraal que
catalogo y FULLSTACK-TCRM/MSDP
sólo le aaparezcan
la seleccion de la oferta realizada**
las ofertas
En esta que cumplan
actividad se debecon ciertasdecondiciones
verificar específicas
manera automática (marca,
si los modelo,
productos del forma de
FULLSTACK-TCRM/MSDP
requerimiento base del cliente requieren validación de inventario
En esta actividad el asesor presenta al cliente una o varias de las ofertas recomendadas (por ejemplo equipos
que
**El visualizó en el CRM.
sistema muestra En estadel
el detalle presentación debe hacer una descripción general de la
plan seleccionado**
**Al actividad
Esta dar click en siguiente
devuelve el sistema muestra
la información la etapa
de productos de "Metodo
y servicios del de pago"**
catálogo FULLSTACK-TCRM/MSDP
que se
pueden ofrecer al cliente.
Esta actividad consulta la información de productos y servicios del catálogo FULLSTACK-Catalogo que se de
Validar si el cliente tiene ordenes que restringe la venta de acuerdo a la matriz FULLSTACK-TCRM/MSDP
de
priorización de interacciones
Validar si el cliente tiene ordenes ventasquevsrestringe
posventa. la venta de acuerdo a la matriz FULLSTACK-EOC
de
priorización de interacciones ventas
Cliente debe indicar la preferencia de pago. vs posventa.
El cliente indica la forma de pago seleccionada y el asesor selecciona la forma de pago de preferencia de los
diferentes
Consultar la productos en TCRM.
parametrización del producto/servicio en el catalogo para determinar FULLSTACK-TCRM/MSDP
que la
forma de pago seleccionada corresponde a lo que tiene definido
Consultar la parametrización del producto/servicio en el catalogo para determinar el producto/servicio.
FULLSTACK-Catalogo
que la de
forma de pago
El propósito de seleccionada
la actividad escorresponde a lo que
realizar el cálculo detiene definido elasociada
la financiación producto/servicio.
FULLSTACK-Motor
a dicho de Fin
producto
En espera(s). del flujo de Retención y Fidelización para hacer el llamado al que FULLSTACK-TCRM/MSDP se esta
ajustando para consulta de estrategias de fidelización.
En espera del flujo de Retención y Fidelización para hacer el llamado al que FULLSTACK-TCRM/MSDP se esta
ajustando
**Se visualizaparaelconsulta
carrito de decompras
estrategias de fidelización.
actualizado en la etapa "Resumen" **
Una vez seleccionados todos los productos y sus correspondientes atributosFULLSTACK-TCRM/MSDP y las
formas
Esta de pago
actividad de los productos,
consulta la información se actualiza la oferta
de productos al carro del
y servicios de compras.
catálogo FULLSTACK-Catalogo
que se de
En esta actividad se le sugiere al cliente productos adicionales que puedan ser
relevantes
**El sistema para él, y que
muestra adicionalmente
el nuevo aumentecon
plan seleccionado el ingreso
el detalle de**la compañía.
En esta actividad se le indica al cliente el resumen de la oferta con todos losFULLSTACK-TCRM/MSDP detalles
relevantes, incluyendo componentes y características
Se debe validar si el producto/servicio tiene un beneficio adicional. del servicio (velocidad del
FULLSTACK-Motor de Pr
Entradas:
Se debe aplicar el beneficio o promociones del producto/servicio tiene un beneficio FULLSTACK-Motor de Pr
adicional.
En esta actividad el sistema debe calcular el costo de la venta, teniendo en cuenta FULLSTACK-TCRM/MSDP
el
costo del producto, los impuestos, etc. Debe tener en cuenta variables
**Al dar click en check "Comprobar aceptacion" se habilita el boton "Reservar Productos" del producto (%
En esta actividad se confirma la oferta que se actualizó al carro de compras,FULLSTACK-TCRM/MSDP y los
productos que lo componen, en el sistema, luego de que el cliente
**Al presionar "Reservar producto" se presenta un mesaje informando un codigo de pedido tuvo oportunidad de SAP **
** El sistema muestra la etapa de "Configuracion", se muestra
Una vez el cliente acepta la oferta, el asesor reserva el inventario de productos la pantalla de "Configurar Servicios"**
FULLSTACK-TCRM/MSDP
por el
tiempo
Una vezdeterminado
el cliente acepta por lala oferta,
regla deelnegocio correspondiente
asesor reserva el inventario (solodeproductos
productosSAPparaERPlos
por el
tiempo determinado por la regla de negocio correspondiente (solo
El propósito es conocer sí es necesario solicitar o no información de entrega a domicilio. productos para los
En caso de
Verificar no requerirde
la validación entrega
riesgo aparadomicilio, se procede
determinar a validar
si el cliente sí el
aplica cliente
o no, para tiene un del equipo a domicilio.
FULLSTACK-TCRM/MSDP
la entrega
Debe validarse si es canal presencial o telefónico, si es canal presencial debeFULLSTACK-TCRM/MSDP
conocerse
La actividadsi “Verificar
es con punto. si se requiere configuración de producto” permite conocer según
indicación del Catalogo, sí alguno de los artículos seleccionados en el carrito de compra,
**Al seleccionar el Icono el sistema muestra la seccion Elegidos y una casillaFULLSTACK-TCRM/MSDP habilitada para ingresar el numero del Elegido
**Al dar click en validar el sistema muestra mensaje indicando "El numero de telefono ingresado es Valido"
En
**Al este
darcampo
click enseaceptar
debe mostrar
y dar clicklos parámetros
nuevamenteque en else Icono
debenelconfigurar de FULLSTACK-TCRM/MSDP
sistema muestra acuerdo al producto.
el Icono Ejemplo:
con Vistobueno ennúmeros elegido
Color verde**
Estaesta
En parametrización
actividad se debe corresponde
verificar si al el
valor agregado de
producto/tipo delaventa
oferta, que norecursos
requiere incrementa el valor de
FULLSTACK-TCRM/MSDP
adicionales. la misma
Esta y puededebe
configuración realizarse
ser p
En este campo se debe mostrar los parámetros que se deben configurar de acuerdo al producto.
El propósito de la actividad “Verificar si el cliente requiere asignación de número específico” es conocer sí es necesario bus Ejemplo: números elegido
Esta parametrización corresponde al valor agregado de la oferta, que no incrementa el valor de la misma y puede realizarse
El propósito de la actividad “Verificar si el cliente requiere asignación de número NetCraker
específico”
Numeración
es conocer sí es necesario bus
Productos:
**El sistema Campos
muestra de configuración
el numero de
reservado
- Inclusión de datos adicionales que requiere el producto producto
para la - Indicador
nueva linea de Número
del cliente**Específico
FULLSTACK-TCRM/MSDP
**Al dar click“Visualizar
La actividad en Siguiente el sistema
Números muestra
Personas”, la pantalla
muestra de "Creacion
una serie de 3 númeroso actualizacion de datosende
FULLSTACK-TCRM/MSDP
predeterminados elfacturacion"**
sistema, de los cuales
Regla de Negocio:
Dentro
VB2C-RN-178de esta- actividad se deben
Ingresar datos quemostrar
se deben3 adicionar
Números ypara debe la venir uno de los
parametrización BSCS números
de productopre-seleccionados
En esta actividad se marca en el sistema el número que el
Adicionar datos con los parámetros necesarios dependiendo del catálogo de productos cliente desea. FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS
-EnSelección de número
esta actividad por el
se asigna encliente,
el sistema sinoelsenúmero
seleccionaque debe seleccionarse
el cliente por defecto el primero.
desea. FULLSTACK-TCRM/MSDP
En esta actividad se asigna en el sistema el número que el cliente desea. BSCS
-Seleccionar
Selección de número por
la Dirección deel cliente, sino
Facturación se selecciona
donde el Clientedebe quiere seleccionarse
que le lleguepor su defecto
factura el primero.
y/o
**Alcontrato
dar en aceptar el sistema muestra mensaje indicando "Creacion de cuenta FULLSTACK-TCRM/MSDP
de facturacion exitosamente" y la opcion a
**Al darlaclick
Permite en siguiente
creación el sistema muestra
y/o actualización el resumen
de facturación de la oferta en la Etapa
del usuario. de Contrato**
FULLSTACK-TCRM/MSDP
Creación
Permite lay/o actualización
creación de facturación
y/o actualización del usuario.
de facturación del usuario. BSCS
Creación y/o actualización de facturación del usuario.
Guardar la Dirección de Facturación donde el Cliente quiere que le llegue suFULLSTACK-TCRM/MSDP factura y/o
contrato
Guardar la Dirección de Facturación donde el Cliente quiere que le llegue suFULLSTACK-BSCS factura y/o (Factura
contrato
Debe almacenarse: FULLSTACK-TCRM/MSDP
- Dirección
En Electrónica
esta actividad (Si aplica)
se le informa al cliente el resumen de la oferta con todos los detalles
relevantes, incluyendo
En esta actividad componentes
se despliega el resumen y características
de la oferta del conservicio
todos los (velocidad del
detallesFULLSTACK-TCRM/MSDP
relevantes,
incluyendo
**Al dar clickcomponentes
en enviar el ysistema
características
muestradel servicio
mensaje (velocidad
indicando del internet,
"Resumen canales
deFULLSTACK-TCRM/MSDP
Oferta Notificacion enviada con exito"**
Se espera que se le envíe al cliente el resumen de la oferta por
En esta actividad se genera el resumen de la oferta con todos los detalles relevantes, medio de correo
FULLSTACK-TCRM/MSDP
incluyendo componentes
Enviar documento y características
de resumen de oferta por delcorreo
servicio (velocidad del internet,
electrónico canales
FULLSTACK-TCRM/MSDP
Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico Torre de control
Esta tarea tiene como objetivo validar de manera automática si es necesarioFULLSTACK-TCRM/MSDP realizar
autenticación de cliente. Esta validación se debe hacer de
Esta actividad tiene como objetivo verificar de manera automática si es necesario acuerdo a la regla de negocio
FULLSTACK-TCRM/MSDP
realizar validación de riesgo del cliente
Oferta seleccionada incluye seguro Claro Up: No en esta etapa. FULLSTACK-TCRM/MSDP
**El sistema muestra ventana emergente con PDF de terminos y condiciones o solicita descargue (Esto depende de la confi
En esta actividad el sistema muestra los términos y condiciones para que sean FULLSTACK-TCRM/MSDP
presentados
Se da aprobaciónal cliente para su aprobación.
de documento Terminos y condiciones
** Al dar click en aceptar terminos y condiciones el sistema registra aceptacion**
**Al
En daractividad
esta click en "Enviar"
el asesorelregistra
sistemaenmuestra mensaje
el sistema que laindicando
aprobación "Terminos yFULLSTACK-TCRM/MSDP
del contrato condiciones
y otro Notificacion enviada exitosament
documento y de los términos y condiciones ya fue realizada,
Se espera que TCRM genere el código de pago para que el cliente pueda pagar. y se puede continuar con la
FULLSTACK-TCRM/MSDP
Se indicaelalcódigo
Generar clientede acercarse
pago para a laquecaja.
el cliente pueda pagar. Dicho código debe FULLSTACK-TCRM/MSDP
poder
consultarse
El propósito de esta actividad, es quedocumento,
por el tipo y número de número
el cliente indique la de orden.
forma en que va a realizar el
pago de acuerdo
El cliente presentaa información
las opciones que que lesepermite
le da a elegir
a Claro y se le indicasus
reconocer quedatos
se generará
y qué un
servicios
El Cajero va a pagar.
recibe Dentro de la
la información que información que puede
el cliente presenta para entregar
así poder el cliente se los
identificar
Sicacom
servicios, dispositivos y/o bienes
Se abre correctamente el aplicativo que se van a pagar, de igual forma el Cajero debe
Sicacom
El sistema captura correctamente la información y dirige la herramienta al Sicacom
Se ingresa correctamente los datos de logueo al aplicativo, SICACOM captura Sicacom
SICACOM realiza la validacion de los datos ingresados de logueo, que corr Sicacom
Se muestra la ventana para realizar la apertura de la caja. Sicacom
** El sistema- Conceptos
GR_RN-007 muestra la de
pantalla
pago adeingresar
recepcion de pagos y se habilita la pantalla
en SICACOM para realizar ingresar los datos del cliente*
Sicacom
Determinar que conceptos
Ingresar información en el de recaudo se deben ingresar en SICACOM tantoSicacom
sistema para puntos propios como para la red de distri
SICACOM realiza solicitud de datos del cliente a TCRM Sicacom
TCRM envia datos del cliente a SICACOM TCRM
SICACOM muestra los datos de la cotizacion del cliente entregados por TCRM Sicacom
**Automaticamente carga la informacion
El cliente obtiene la información del pago.en los campos "Importe", "Total",Sicacom
"Cuenta", "Documento/Factura", "Nombre del
Una vez el Cajero valida que la información para el pago es correcta y que elSicacom
monto a pagar es el deseado por el Cliente, es
Una vez el Cajero valida toda la información de pago del cliente y se identifica
Sicacom
el monto a pagar, el Cliente debe seleccionar
Si el cliente decide cancelar sus obligaciones con efectivo el Cajero procedeSicacom a recibir el dinero en efectivo y verificar las vali
**El sistema carga el valor "Recibido" y "Efectivo"** Sicacom
**El sistema muestra mensaje
Registrar pago en el sistema "¿Esta seguro de Aceptar la operacion?" y los botones "SI" y "NO" habilitados**
Sicacom
Se muestra el comprobante de pago , datos del cliente, informacion de los valores Sicacomde la venta y tributarios, en el encabezad
recibo de pago para confirmar la cancelación del servicio, bien y/o servicio realizada Operación
pago
por elrealizado por el cliente.
Cliente, además de confirmar que se realizo exitosamente la actualización de la de Recaudo
El cajero debe entregarle al cliente la confirmación de la transacción realizada Operación
para quede Recaudo
GR_RN-019
este certifique- Regla
que sude pago
Negocio debe aplicarse en los sistemas de facturación, inventario, o
de tarificación.
Informar pago recibido Sicacom
El sistema valida e identifica que no es fin de dia Sicacom
SICACOM
**El sistemainforma
muestrapago
la de cotizacion
etapa de entrega** Sicacom
TCRM
TCRMdar
**Al recibe
clickinformacion
en desbloquear de pago
pedidode cotizacion
el sistema actualiza los campos que seTCRM encuentran en la seccion "Entrega Satisfactoria
Desbloquear el pedido y generar la entrega. SAP ERP
Entrada:
**El sistema muestra la informacion de la reserva y de pago realizado**
**El sistema
En esta muestra
actividad, el flujo de documentos**
el responsable del almacén recibe la tarea de asignar los seriales
SAP ERP
de
En esta actividad, el responsable del almacén asigna los seriales de productos, dede
equipo(s), tecnología y/o sim card. Esta actividad la debe recibir en un gestor
acuerdo a la solicitud
Al almacenista le debeenviada
llegar elpreviamente.
mensaje con:Una vez lo realiza, el TCRM debe identificar
SAP ERP
Sku
Esta actividad ocurre en el caso en que al cliente se le deban entregar equipo(s), SAP ERP
tecnología y/o sim card de manera inmediata.
En esta actividad SAP informa a TCRM los seriales asignados a la cotización.Fullstack En caso TCRM /MSDP/
de cambio
En esta por retracto
actividad o DOA
el asesor reemplazar
de ventas el al
solicita inventario asignado
responsable previamente
del almacén por el
el producto
que se debe
En esta entregar.
actividad el responsable de almacén registra en el sistema la entregaFullstack del TCRM /MSDP/IWS
producto
El sistemaalautomáticamente
asesor de ventas.verifica
El sistema
queautomáticamente verificaefectuar
efectivamente se pueda que efectivamente
laSAP
SAP ERP
ERP se
entrega,
basado en que seelhaya
En esta actividad realizado
asesor el pago
le entrega y demás validaciones
al almacenista un soportenecesarias,
que indica yque
Fullstack
recibió
TCRM /MSDP/
el equipo, con el objetivo de evitar fraudes.
En esta actividad el responsable de almacén le hace entrega del producto al asesor de
ventas.
Mostrar Producto al cliente
**Al dar click en Guardar el sistema habilita la lista llamada "Por favor Seleccionar" donde el sistema carga el numero del se
**Al
El dar click
objetivo de en "Validar"
esta actividad el es
sistema muestra
registrar mensajela"Serial
en el sistema entregahasatisfactoria
sido validado Exitosamente"**
FULLSTACK-TCRM/MSDP
del
producto al cliente. Una vez se hace este
Generar archivo con la información de la factura registro, automáticamente se genera
Sap factura
la
**El sistema muestra la informacion de la factura de la compra** Sap
**El
No essistema muestra
facturación el flujo de
recurrente documentos**
Luego se genera Archivo para envio al proveeProveedor de Formateo
Enviar información para generación de factura elctronica Proveedor de Formateo
Generar Facturación electronica Proveedor de Facturación
Enviar información a la Dian Proveedor de Facturación
Enviar factura electronica al cliente Proveedor de Facturación
Actualizar estado de recepción de factura Proveedor de Facturación
Enviar información del CUFE al proveedor de formateo Proveedor de Facturación
Generar imagen de Factura Proveedor de Formateo
Clasificar por tipo de envio Proveedor de Formateo
Pulicar facturas en los portales Proveedor de Formateo
Notificar al cliente la disponibilidad de la factura Proveedor de Formateo
**Cliente recibe notificacion
Enviar informacion de publicacion
de las facturas generadasde factura** Proveedor de Formateo
Almacenar la dfacturación y otros documentos TATIC
Si la factura no es electrónica, se valida si es física (Para impresión) o por correo Proveedor de Formateo
electrónica.
Se debe enviar toda la información relacionada con el estatus de entrega deProveedor la factura de
y Formateo
los soportes correspondientes.
Como punto de control, se establece una actividad que asegure la correcta entrega de
las facturas,
Dejar independiente
disponible la informaciónde side
son por correo
entrega electrónico
de facturas para o son físicas.
consulta desd Proveedor de Formateo
Almacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y documentos a TCRM TATIC
Ingresa correctamente al Emulador de facturación EBP. EBP (emulador Paradigm
Ingreso exitoso a Emulador de facturación EBP al ambiente correspóndiente. EBP (emulador Paradigm
Se muestra el menú con las opciones
Se muestra menú para consulta de las facturas.Inicio y consulta. EBP (emulador Paradigm
El sistema EBP permite seleccionar rango de consulta. EBP (emulador Paradigm
se muestra el listado de las diferentes familias para selección, EBP (emulador Paradigm
El sistema permite realizar el filtro de busqueda. EBP (emulador Paradigm
el sistema permite ingresar el número de consulta. EBP (emulador Paradigm
EBP consulta las facturas del cliente de acuerdo al criterio de busqueda ingresado EBP (emulador
anteriormente.
Paradigm
Se
Se muestra
abre ventanael resultado de la consulta
con la factura del cliente conenel detalle.
número de facturas asociadas.EBP (emulador Paradigm
Actualizar el campo de la fecha de garantia del producto entregado FullStack EOC
El objetivo de esta actividad es consultar en el sistema el tiempo de la garantía Fullstack
del - Catalogo de
producto
**El sistema quemuestra
se entregó al cliente.
mensaje indicando "Enviado satisfactoriamente OM order Fullstack
ID:XXXXX"**
- TCRM/MSDP/
En esta actividad se realiza el envío de la orden de venta
No se describe actividad porque hace parte de la herramienta de Providence.(submit). Fullstack - TCRM/MSDP/
Adicional si el cliente se encuentra en listas se debe marcar
No se describe actividad porque hace parte de la herramienta de Providence. que el cliente compró una
Providence
Adicional si el cliente se encuentra en listas se
Aplica para equipos móviles nuevos adquiridos en esta compra. debe marcar que el cliente compró una
Fullstack - TCRM/MSDP/
Enviar al gestor documental los documentos separados por el tipo de servicio, Fullstack
Telmex- TCRM/MSDP/
o
Comcel.
Almacenar los documentos separados por el tipo de servicio, Telmex o Comcel. Gestor Documental
Documentos
En esta actividad almacenados
se verificaen queel todos
gestorlos de documentos
Telmex o Comcel que estan digitalizados Fullstack
estén - TCRM/MSDP/
completos de acuerdo a la definición de Matriz de documentos.
En esta actividad se debe notificar a SAC que ya se hizo la venta y si se tieneFullstack o no - TCRM/MSDP/
documentación
En esta actividadpendiente.
debe quedar el registro de recepción de documentos en SAC, SACfecha
de
en activación, así como
el correo inscrito la asignación
se visualiza del estado
el correo con losde acuerdo a la
documentos regla de negocio
relacionados Fullstack
con la venta- TCRM/MSDP/IWS
(contrato, anexos, otros document
Documentos enviados
En esta actividad, se envían los documentos relacionados con la venta (contrato, Certimail
anexos, otros documentos) por correo ele
Documentos
En esta actividad enviados
se realiza el cierre del registro (interacción) que se creó en el inicio del proceso de la venta.
Se
En espera que AT se
esta actividad detenga
realizaelelprimer
cierre delcontador
registrode(interacción)
atenciones queabiertas. Esto
se creó sucede
el iniciocuando
enFullstack del se visualiza el mensaje de la or
- TCRM/MSDP/
proceso
Se debe de la venta.
guardar la grabación de la venta como soporte contractual. WFO Aliados
Regla de negocio:
Se espera que AT finalice el turno y el tercer contador, para el turno.
Basado en la oferta se asignan los fullfilment plan que correspondan a las ofertas EOC
basicas
Ofertas que van en el pedido. Catalogo de productos
Consiste en asignar un tipo y/o subtipo (por cada fullfilment plan), para las ordenes EOC de
servicio, de acuerdo
La actualización a la siguiente
de estado clasificación:
de la orden de servicio en esta actividad corresponde TCRMa
"Abierta".
Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición. MGL
Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición. NetCracker
Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición. SmallWorld
Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición. Terceros
Una vez realizada la tipificación de la orden en el EOC, se valida la necesidadEOC de
realizar
Se registraunaen visita en campo
Sistema para lade
la Actividad ejecución
Validar sidelalaOrden
ordendedeServicio
servicio.
Requiere MW Visita
WFM de
Campo.
Se registra en Sistema la Actividad de Validar si la Orden de Servicio RequiereService Visita de
Register
Campo.
Se solicita al aprovisionador la activación de los servicios especificados en laEOC orden de
servicio
Orden de servicio de activación, ID de la orden de activación de cada servicio, Aprovisionador
ID
servicio instanciado de cliente o respuesta con código de error original
Se verifica si la activación del servicio se realizó correctamente en el aprovisionador de la activación
Aprovisionador
Respuesta
Se actualizaOrden de servicio
el estado de activación,
de la orden de servicio IDdedeacuerdo
la ordenalderesultado
activacióndede cada
la activación
EOC
Estado de la orden de servicio actualizado,
Check de si cliente esta en punto de venta ID de la orden de servicio, mensajeEOC
ID cliente, mensaje de notificación al cliente EOC
Registro de interacción de notificación TCRM
El Asesor de Servicio procede a notificar al cliente la activación del servicio
El cliente recibe la notificación de la activación del servicio
**El sistema identifica que no requier visita en campo, que require cierre automatico EOC y que la orden no contiene equipo m
En el Service Registry EOC debe actualizar el tiempo de garantia, la fecha deEOC entrega y
fecha
REGLAde DEfactura
NEGOCIO: del equipo. Repositorio documental
Orden de trabajo
Los sistemas Digital que se actualizan son:
de inventario Sistema de inventarios
-Tarea
Service registery CMDB
REGLA DE NEGOCIO: Se debe poder configurar en EOC por tipo y subtipo deEOC la orden
de servicio, si aplica o no mensaje de notificación.
TCRM genera notificacion y adiciona datos para contacto al Cliente Fullstack - TCRM/MSDP/
Tarea Torre de Control
Tarea SMS
Cliente recibe notificacion de cierre de tramite por SMS
Se solicita actualizar la orden de servicio con las validaciones que se hacen EOC
Actividad de Legado GIT (Gestion de Inventar
Actividad de Legado SAP
El sistema identifica que todas las ordenes fueron completadas, que no es orden de servicion Marke
REGLA DE NEGOCIO: GOS_RN-139 - Notificación al cliente: EOC
Definir cuando
(INC) REGLA DEse envía la notificación
NEGOCIO: Se debe definirde cierre
y asociarde lalaorden
Matrizdedepedido, dependiendo
Notificacio TCRM del
Se valida que la notificacion sea enviada a los legados según eleccion del c Torre de Control
SMS envia notificacion de cierre de la orden de servicio al cliente SMS
Cliente recibe notificacion de cierre de tramite por SMS
Asignación de riesgos y controles EOC
El EOC procede a enviar los datos de todas las órdenes de servicio abiertas yEOC cerradas
aLalaplataforma
plataformade deAnalytics
Analyticsprocede
para realizar su respectivo análisis y generar los
a realizar el análisis de los datos de las órdenes diferentes
DWH/Analytics
de servicio enviados por el EOC para generar el Informe Ejecutivo,
La plataforma de Analytics procede a realizar el análisis de los datos de las órdenes el cual contiene elde
DWH/Analytics
servicio enviados por el EOC para generar el Informe de Órdenes
La plataforma de Analytics procede a realizar el análisis de los datos de las órdenes No Completadas, el
DWH/Analytics
de servicio
El EOC enviados
procede porlos
a cargar el EOC para generados
reportes generar el Informe de Órdenes
por la plataforma de Cerradas,EOCel
Analytics cual
para
que el Equipo
El Equipo de Gestión
de Gestión y Control
y Control realice
a través del el
EOCdiagnóstico
procede arespectivo
descargarde las órdenes
y revisar
Equipo de
los Gestion y Control
reportes generados por la
Se visualizan los reportes en EOC plataforma Analytics (EOC)
EOC
El Equipo de Gestión y Control procede a realizar un diagnóstico de la Operación a partir del análisis de los dashboards gen
Diagnóstico
El Equipo de de la operación
Gestión y Control procede a realizar un plan de acción para el mejoramiento continuo de la operación a partir
Presencial (SMS)
Plan de acción con mejoramiento
PQR, formulario web (correo electrónico) continuo TCRM
Es requerido obtener información de contacto de cliente, esta información debe Torre de control
TCRMser:
números MIN, correo(s) electrónico(s),
Estado de suscripción activo disponible para envio número fijo Torre
BSCS de control
Entrada: encuesta, canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular) TCRM
Salida: encuesta,
Comunicación canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular) Torre
enviada. Torre de
de control
control
Ciente recibe encuesta de satisfaccion via SMS
Cliente diligencia y envia la respuesta de las preguntas de la encuesta de satisfaccion
REGLA DE NEGOCIO: Las encuestas regulatorias se enviarán para los contactos Plataforma SMS
realizados
Por medio por canal
de esta telefónico,
actividad presencial
se realiza (CAV yde
la captura CPSla autorizados
respuesta depara recepción
la encuesta
TCRM dede
profundidad, dejando
Se identifica que el consolidado
no aplica encuesta de enprofundidad
el gestor de encuestas Torre
TCRMde control
Torre de control
Sistema
REGLA DE muestra
NEGOCIO:pantalla para ingreso
A clientes que hayande user y password
respondido encuestas de profundidadBSCS en
"El sistema
**Elúltimos
los ingresa
sistema30muestra a BSCS
días portodos y muestra
los item
cualquier la pantalla
de lanoorden
canal, principal
se lesen con la
estadoencuesta.
enviará siguiente
"Complete"** EOC información:
REGLA DE NEGOCIO: Según la voz de cliente se puede saber si existe un tipo de
Sistema
encuestapermite el ingreso
de profundidad. ChargingSystem
Sistema visualiza las opciones de acuerdo al campo seleccionado ChargingSystem
Visualizar informacion asociada a la cuenta ChargingSystem
El sistema muestra una lista en la parte inferior en Template tree ParameterChargingSystem
En la seccion Attribute Value el sistema muestra el tipo de elegido ChargingSystem
registrado con su respectivo codigo
El sistema muestra una lista en la parte derecha en la columna Parameter Val ChargingSystem
La linea recepciona la llamada de forma exitosa
TEST CASE TEST CASE TEST CASE
PRECONDITIONPrecondicion REQUIREMENT
POST CONDITI es El sistema de AT DATE CREATE
Cliente:
y TOTEM
PRIORITY literal.priority WEIGHT
*inicia Cliente
en
TEST PHASE Existente
System Test TESTING PROVIDER
TCRM en la
OWNER con
vistaservicios
ydieala 360 por VALIDATOR CLARO
STAGE activos
default.
Esc. Principal MAIN SYSTEM
* Cliente
TEST SCRIPT El TEST
requiere
sistema
SCRIPT TEST SCRIPT
TCRM
ACTOR-PROFILTEST comprar
permite ENVSun ADONIS
Asesor Integral plan
SIT prepago
iniciar el 01 - GS - Etapa Atender Sol
(Plan
proceso Nuevo
de
Asesor Integral SIT
facil
cotizacion 2017) y 01 - GS - Etapa Atender Sol
Asesor Integral SIT
*venta Cliente 01 - GS - Etapa Atender Sol
requiere
El sistema
Asesor Integral SITconfiguracio 01 - GS - Etapa Atender Sol
TCRM
Cliente SIT
muestra las 01 - GS - Etapa Atender Sol
n de 9
Asesor Integral Elegidos
ofertas
SIT
Amigos
01 - GS - Etapa Atender Sol
recomendad
Automatico SIT (Amigos
as y las 01 - GS - Etapa Atender Sol
Automatico SIT Todos
configuradas Movil 01 - GS - Etapa Atender Sol
Otro Claro
por catalogo.
Automatico
Administración de Turnos (AT) SIT
En Bogota)
El sistema 01 - GS - Etapa Atender Sol
*SIT Cliente con
TCRM pasar 01 - GS - Etapa Atender Sol
cedula las de
Automatico por SIT
ciudadanía
etapas de
Administraciòn de Turnos(ATSIT Seleccionar 01 - GS - Etapa Atender Sol
* Cliente
titular de la
Automatico Oferta SIT
cuenta 01 - GS - Etapa Atender Sol
Basica,
Asesor Integral SIT *Seleccion
Cliente con de 01 - GS - Etapa Atender Sol
una sola
productos,
Automatico SIT cuenta 01 - GS - Etapa Atender Sol
Metodo de
Automatico SIT asociada
pago, 01 - GS - Etapa Atender Sol
Automatico SIT * Cliente
Resumen, no 01 - GS - Etapa Atender Sol
cuenta con
Configuracio
Asesor Integral UAT una orden
n, Contrato, 01 - GS - Etapa Atender Sol
Asesor Integral UAT abiertade
Etapa que 01 - GS - Etapa Atender Sol
restringe
pago y Etapa la
Cliente UAT
venta
de Entrega
Asesor Integral UAT * Cliente
El sistema no 01 - GS - Etapa Atender Sol
tiene
Automatico SICACOM IS
cotizacion 01 - GS - Etapa Atender Sol
permite
Automatico IS abierta el
generar 01 - GS - Etapa Atender Sol
*pagoCliente no
Automatico
Administración de Turnos (AT) IS
desea usar la 01 - GS - Etapa Atender Sol
El sistema
Administración de Turnos (AT) IS - SIT
dirección
SAP ERP 01 - GS - Etapa Atender Sol
que
Administración de Turnos (AT) UAT
permite
suministró
asignar
Administración de Turnos (AT) UAT
como al
serial 01 - GS - Etapa Atender Sol
prospecto
UAT
cliente y 01 - GS - Etapa Atender Sol
* Clinete no
actualiza
Asesor
Administración Integral
de Turnos (AT) UAT
trae equipode 01 - GS - Etapa Atender Sol
inventario
* Cliente no 01 - GS - Etapa Atender Sol
UAT
forma
requiere
correcta.
UAT
servicio de 01 - GS - Etapa Atender Sol
El sistema
UAT
facturacion
TCRM 01 - GS - Etapa Atender Sol
recurrente
genera
Asesor Integral IS - SIT - UAT 01 - GS - Etapa Atender Sol
*orden.
Direccion
Automatico IS cliente es 01 - GS - Etapa Atender Sol
delsistema
El
Automatico normalizada TCRM
IS
* Direccion
permite
Automatico IS del cliente
registrar 01 - GS - Etapa Atender Sol
existe en
interacción.
MGL
El sistema
IS - SIT
* Canal
EOC - UAT 01 - GS - Etapa Atender Sol
asigna
presencial
fulfilment
* Tomar un
Automatico plans, IS
turno 01 - GS - Etapa Atender Sol
consulta
Automatico IS * Cliente con 01 - GS - Etapa Atender Sol
catalogo,
Email valido
Automatico ejecuta SIT
para- UAT
la 01 - GS - Etapa Atender Sol
orden.
recepcion
El sistema de de
notificación
aprovisiona
*miento
Asesor con
perfil de
aliado activa
consultor
la nueva
que permite
oferta.
Asesor de ventas IS - SIT - UAT 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
(FULLSTACK-TCRMFULLSTACK-TCRM/MSDP/
Automatico IS 04 - Ventas B2CIWS
- Etapa Pe
Automatico IS 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
Asesor ventas IS - SIT - UAT 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
(FULLSTACK-IWS)
(Full Stack IWS)
(FULLSTACK-IWS)
Cliente IS - SIT - UAT 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
Asesor de ventas IS - SIT - UAT 08 - Ventas B2C - Etapa C
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/
Cliente IS - SIT - UATIWS)
08 - Ventas B2C - Etapa C
Automatico IS 10 - Ventas B2C - Etapa Tr
Automatico IS - SIT - UAT 10 - Ventas B2C - Etapa Tr
Automatico IS 08 - Ventas B2C - Etapa C
Asesor Integral IS - SIT - UAT 08 - Ventas B2C - Etapa C
Automatico IS - SIT - UAT 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
IS - SIT - UAT 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
ue requiere el cliente para
Automatico IS realizar las validaciones respectivas
04 - Ventas posteriores
B2C - Etapa Pe
Automatico IS - SIT 04 - Ventas B2C - Etapa Pe
Automatico IS 06 - Vender B2C- Etapa Ca
Automatico IS 06 - Vender B2C- Etapa Ca
Automatico IS 16 - Vender B2C - Etapa N
Asesor de Ventas
IS - SIT - UAT 16 - Vender B2C - Etapa N
(FULLSTACK-Catalogo
Automatico IS de productos, FULLSTACK-Motor
16 - Vender B2C - Etapa N de Financiamiento, FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, Neon Flytxt
Asesor de Ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
Asesor de Ventas
Asesor de Ventas
Cliente IS - SIT - UAT 16 - Vender B2C - Etapa N
Asesor de Ventas
Asesor de Ventas
Asesor de ventaIS - SIT - UAT 16 - Vender B2C - Etapa N
Asesor de Ventas
Cliente IS - SIT - UAT 16 - Vender B2C - Etapa N
Asesor de Ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS,
Automatico IS 16FULLSTACK-Motor de N
- Vender B2C - Etapa Financiamiento)
Asesor de Ventas
Asesor de Ventas
Asesor de Ventas
Automatico IS 16FULLSTACK-Motor de N
- Vender B2C - Etapa Promociones)
Asesor de Ventas
Asesor de Ventas
Automatico IS 16SAP ERP) B2C - Etapa N
- Vender
Asesor de Ventas
IS - SIT - UAT 20 - Ventas B2C - Etapa
Automatico IS 20 - Ventas B2C - Etapa
Automatico IS 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor de Ventas
IS 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor de VentasIS - SIT - UAT 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor Integral IS - SIT - UAT 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor Integral IS - SIT - UAT 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
TCRM/MSDP/IWS IS - SIT - UAT 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor de VentasIS - SIT - UAT 18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor de VentasIS - SIT - UAT 18FULLSTACK-BSCS (Facturacion))
- Ventas B2C -Etapa Ne
Automatico IS FULLSTACK-BSCS (Facturacion))
18 - Ventas B2C -Etapa Ne
Asesor de VentasIS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Asesor de ventaIS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Cliente IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Cliente IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Cliente IS - SIT - UAT GR - 02 - Recibir y proce
Cajero IS - SIT - UAT GR - 02 - Recibir y proce
Automático IS GR - 02 - Recibir y proce
Automático IS - SIT - UAT GR - 02 - Recibir y proce
Automático IS - SIT GR - 02 - Recibir y proce
IS - SIT - UAT GR - 02 - Recibir y proce
IS - SIT - UAT GR - 02 - Recibir y proce
Cliente IS - SIT - UAT GR - 02 - Recibir y proce
Asesor de ventas
IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
(SAP ERP)
Responsable deISAlmacen
- SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
(SAP ERP)
Responsable deISAlmacen
- SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
(SAP ERP)
Responsable deIS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Asesor de Vent IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Asesor de Ventas
IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Automatico IS 22FULLSTACK-EOC (Ordenes),
- Ventas B2C - Etapa C FULLSTACK-Catalogo de productos ECM)
Automatico IS TYF - 07 - Generar Factura
Automatico IS - SIT - UAT TYF - 07 - Generar Factura
Automatico IS TYF - 08 - Realizar Proces
Automatico IS - SIT - UAT TYF - 08 - Realizar Proces
Operador de imIS TYF - 08 - Realizar Proces
Manual IS - SIT TYF - 08 - Realizar Proces
CRM/MSDP/IWS IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Asesor integral IS - SIT - UAT 22 - Ventas B2C - Etapa C
Automatico IS GOS - 01 - Descomponer
Automatico IS GOS - 15 - Activar Servici
Asesor integral IS GOS - 15 - Activar Servici
Cliente IS - SIT - UAT GOS - 15 - Activar Servici
Automatico IS GOS - 38 - Finalizar Flujo
Cliente IS GOS - 38 - Finalizar Flujo
Automatico IS GOS - 39 - Completar y Ce
Cliente IS - SIT - UAT GOS - 39 - Completar y Ce
Automatico IS GOS - 40 - Generar Inform
Automatico IS 38 - GS - Etapa Evaluar Sa
IS - SIT - UAT 38 - GS - Etapa Evaluar Sa
Cliente IS - SIT - UAT 38 - GS - Etapa Evaluar Sa
Manual IS - SIT GOS - 15 - Activar Servici
Manual IS - SIT GOS - 39 - Completar y Ce
Manual IS - SIT - UAT GOS - 15 - Activar Servici
TEST CASE
NVE_0036_CU_E2E_Prepago_Venta Plan Basico + Elegidos Cliente Existente Canal P
2/13/2020 5:49
1
TCRM
TEST SCRIPT
ACTIVITY
1_Establecer contacto con el cliente o Peticionario
5_ Ingresar datos básicos
6_ Capturar datos básicos en digiturno
8_ Capturar datos básicos
9_ Proveer datos básicos
10_ Proveer campaña de acuerdo al tipo de identificación
7_Generar Turno
14_ Realizar llamado al módulo de atención
15_ Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno
16_ Informar llegada o abandono del turno
18_ Registrar acción seleccionada (llegada o abandono)
20_ Mostrar información de cliente que solicitó el turno
22_Generar interacción
5_ Ingresar datos básicos
8_ Capturar datos básicos
9_Proveer datos básicos_
10_Proveer campaña de acuerdo al tipo de identificación
7_ Generar Turno
14_
15_ Realizar
Mostrar llamado
aviso de al módulo de
aceptación atención de turno
o abandono
16_ Informar llegada o abandono del turno_
18_ Registrar acción seleccionada

20_ Mostrar interacción
22_Generar información de cliente que solicitó el turno (vista 360)
24_ Consultar información de guion de bienvenida

25_ Consultar guiones de bienvenida
26_
34_ Proveer información
Recibir solicitud de guion de bienvenida
del cliente
65_ Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar

71_Seleccionar tipo de transacción_
72_Registrar selección tipo de transacción
74_Notificar apertura del trámite
73_Registrar apertura del trámite
1_ Ingresar a la vista 360 del Cliente
2_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS) Devolver información de vista 360

42_ (Validacion en EOC) Obtener información de ordenes abiertas
5_ (Validacion en FullStack Service Registry) Devolver información de oferta y p
43_ (Validacion en BSCS) Obtener información de facturas y pagos
44_ (Validacion en FullStack Debt Manager) Obtener información de pagos pendi
45_ (FullStack Motor Financiero) Obtener información de equipos/tecnología fin
46_ (Validacion en Diagnosticador) Obtener información de avisos masivos
47_
23_ (Validacion en Gevenue)
Ingresar al módulo Obtener
de ventas (IWS)información de casas de cobranza
24_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS) Abrir modulo de ventas_

25_ Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta
26_ (Validacion en EOC) Validar si la orden pendiente restringe la venta
35_ Crear nueva cotización
34_ Visualizar nueva cotización
48_ Preguntar al cliente si quiere usar la dirección que suministró como prospect
49_ Indicar si desea continuar con la dirección que ingresó como prospecto
2_ Solicitar direcciones que desea validar del cliente
1_ Informar Dirección / No ejecutable
1_ Recibir dirección
2_ Solicitar Normalizar dirección y ejecutar servicio de georeferenciador
3_ (Validacion en Servicio Georeferenciador) Normalizar dirección y georeferenci
7_
10_Verificar
VerificarExistencia
Estado dede HHPP
HHPP
5_ Verificar si la dirección tiene cobertura para tecnología

8_ Enviar Estado de Cobertura Tecnología para la dirección
6_ Verificar Cobertura Internet Móvil
9_ Enviar Estado de Cobertura de Internet
27_ Enviar respuestas
4_ (Validacion de validaciones(ON)) Guardar información en TCRM
en TCRM/MSDP/IWS/
5_ (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON)) Verificar estado de la dirección

7_ (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON)) Entregar información al motor de ries
24_ Actualizar datos del cliente o prospecto con la información consultada
6_ Informar al Cliente el estado de la cobertura red de datos móvil
51_ Mostrar oferta(s) base
37_ Seleccionar ofertas base
38_ Seleccionar Oferta Base / Campaña(Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/
41_ Guardar cotización del cliente
1_ Verificar validaciones que se deben realizar para el cliente
2_ (Validacion en ECM-Catalogo) Verificar validaciones que se deben realizar para
1_Verificar si el cliente solo desea adquirir equipos y tecnología de contado
5_ Validar si el cliente se encuentra en Claro activado con un servicio con factura
9_ Obtener datos biográficos del cliente en TCRM
19_ Consultar el producto de información biográfica del cliente
20_ (Validacion en Central de Riesgo Buro de Identidad) Consultar el producto de
21_ Actualizar el sistema con el producto de información biográfica y demográfica
24_ Actualizar
móvil), compradatos del cliente
de servicio o prospecto
ofrecidos con (alianzas),
por aliados la información consultada
mejora, evolución, valor agregado
de producto actual, migración, reposición pospago de contado
2_ (Validacion en TCRM/MSDP/IWS (ON)) Validar si el requerimiento del cliente es upgrade, compra de paquetes recurrent
101_ Obtener Campañas/Ofertas del Cliente

102_ (Validacion en Neon Flytxt) Enviar Campañas Con las Ofertas del Cliente
100_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Visualizar ofertas recomendadas de acuerdo con la calificación de oport
recomendaciones de Flytxt
16_ Mostrar ofertas y promociones recomendadas de acuerdo a necesidad y caract
18_ (Validacion en Neon Flytxt) Entregar ofertas y promociones recomendadas
105_ Informar las ofertas next best action diseñadas para el Cliente
107_ Registrar Respuesta del Cliente
108_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Guardar Respuesta del Client
109_ (Validacion Neon Flytxt) Guardar Respuesta del Cliente
110_ Marcar Campaña como Gestionada
111_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Guardar Campaña Como Gest
112_ (Validacion Neon Flytxt) Guardar Campaña Como Gestionada
113_ Indicar razones de no aceptación (Esta actividad se documentó en el Step 9
114_ Registrar información y razones de no aceptación de campaña
115_ Guardar información y razones de no aceptación de campaña
116_ Guardar información y razones de no aceptación de campaña
19_
117_Realizar filtros
(Validacion ennecesarios
FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Realizar filtros necesarios
7_ Verificar si los productos requieren validación de inventario

22_ Presentar ofertas según necesidades del cliente
38_ Seleccionar oferta a añadir al carro de compras
39_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Traer oferta del catálogo
42_ (Validacion en FULLSTACK-Catalogo de productos) Traer detalles de producto
40_ Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta
41_ (Validacion en FULLSTACK-EOC) Validar si el cliente tiene una orden pendient
56_ Indicar preferencias de pago
57_ Seleccionar preferencia de pago (de contado, financiado, con puntos de fideli
53_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Consultar reglas de financiamie
54_ (Validacion enFULLSTACK-Catalogo de productos) Consultar opciones de fina
55_ (Validacion enFULLSTACK-Motor de Financiamiento) Aplicar reglas de financ
58_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Consultar puntos de fidelización
59_
76_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
Actualizar oferta al carro de compras Capturar código de descuento
77_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Actualizar oferta al carro de co

78_ (Validacion en FULLSTACK-Catalogo de productos) Traer oferta del catálogo
79_ Sugerir al cliente productos adicionales
84_ Presentar al cliente el resumen de la oferta (precio, productos en la oferta, ca
85_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Exponer al cliente el resumen de la
86_ (Validacion en FULLSTACK-Motor de Promociones) Validar si hay beneficios o
90_ (Validacion en FULLSTACK-Motor de Promociones) Aplicar beneficios o promo
91_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Calcular costo total de la venta
94_ Confirmar oferta
95_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Confirmar oferta
97_ Reservar inventario
98_ Reservar inventario (Validacion de FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
99_ Reservar inventario (Validacion de SAP ERP)
2_ Verificar si Cliente Requiere Servicio de Entrega a Domicilio
34_ Consultar resultado de validación de Riesgo para entrega a domicilio
1_ Validar el canal comercial al que pertenece el asesor
2_ Verificar si se requiere configuración de producto
3_ Ingresar campos que se deben completar para la parametrización de producto
4_ Guardar campos que se deben completar para la parametrización de product
75_ Verificar si el producto/tipo de venta requiere recursos adicionales
7_ Verificar si el cliente requiere asignación de número específico
8_ Verificar si el cliente requiere asignación de número específico-3439203
10 _Visualizar Número del segmento Personas

11_ Consultar Números del segmento Personas
14_ Marcar Número Seleccionado
15_ Asignar Número
16_ Asignar Número
44_ Seleccionar Correo
56_ Crear y/o Actualizar la cuenta de Facturación del cliente
42_ Guardar Dirección de correo (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
43_ Guardar Dirección de Facturación (Validacion en FULLSTACK-BSCS (Facturacio
73_ Guardar Información en TCRM
1_ Informar al cliente el resumen de la oferta (precio, productos en la oferta, tér
2_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Desplegar resumen de oferta
4_ Enviar el resumen de la oferta por correo electrónico
6_ Generar documento de resumen de oferta (Validacion FULLSTACK-TCRM/MSD
5_ Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico (Validacio
8_ Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico (Validacion Tor
9_ Validar
11_ si es
Verificar necesario
si es realizar
necesario autenticación
realizar delriesgo
validación de cliente_
en esta etapa
144_ Validar si la oferta seleccionada incluye seguro Claro Up

13_ Solicitar al cliente aprobación de documento, términos y condiciones (firma di
19_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Entregar términos y condiciones
18_ Registrar
22_ Se da aprobación
aprobaciónde del
documento
cliente Terminos y condiciones
23_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Registrar aprobación del cliente

29_ Indicar al cliente las opciones que tiene para realizar el pago o recibir exced
30_
28_ (Validacion
Seleccionaren FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
forma de pago Generar código de pago (orden
3_ Entregar información para pago

5_ Recibir información para pago
7_ Seleccionar concepto de pago
8_ Ingresar información en el sistema
89_ Solicitar datos de cliente y de la cotización
90_ Enviar información de cliente y de cotización
92_ Mostrar información de cliente y cotización
21_ Informar al cliente monto a pagar
25_ Validar con el cliente el medio de pago y el valor a pagar
26_ Seleccionar medio/s de pago y valor a pagar por cada medio de pago
27_ Recibir y validar efectivo
49_
53_ Ingresar
Registrarpago
pagoalensistema
el sistema
57_ Generar ticket de pago

58_ Imprimir ticket de pago
63_ Entregar ticket de pago al cliente
64_ Recibir ticket de pago
68_ Informar pago recibido
65_ Validar si se llego al tiempo parametrizado para generar interfaz contable
91_ Informar pago de cotización para cierre de venta
93_ Recibir información del pago de la cotización
34_ Solicitar asignación de serial de equipos, sim card y/o tecnología al almacén
36_ (Validacion en SAP ERP) Desbloquear el pedido y generar la entrega
38_ Recibir tarea de asignación de serial en el pool de entregas
40_ (Validacion en SAP ERP) Mostrar tarea al responsable de almacén
41_ Asignar serial de producto
43_ Validar que serial corresponda a la referencia requerida
46_ Asignar serial en inventario
45_ Almacenar/reemplazar serial asignado
44_ Solicitar a responsable de almacén entrega de equipo
47_ Registrar entrega de producto a asesor de ventas
50_ Descargar/ cargar inventario
51_ Entregar soporte de recibido
54_ Mostrar Producto al cliente

57_ Registrar entrega satisfactoria al cliente
58_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Registrar entrega satisfactoria al
26_ Generar archivo con la información de la factura
27_ Enviar Archivo de factura al proveedor de formateo
37_ Luego se genera Archivo para envio al proveedor de factura electronica
38_ Enviar información para generación de factura elctronica
16_ Generar Facturación electronica
17_ Enviar información a la Dian
19_ Enviar factura electronica al cliente
20_ Actualizar estado de recepción de factura
39_ Enviar información del CUFE al proveedor de formateo
14_ Generar imagen de Factura
15_
18_ Clasificar por tipoen
Publicar facturas delos
envio
portales
26_ Notificar al cliente la disponibilidad de la factura

34_ Enviar informacion de las facturas generadas
35_ Almacenar la facturación y otros documentos
21_ Envíar factura por correo electrónico
24_ Reportar resultado de envío de factura por correo electrónico
30_ Recibir confirmación de entrega de facturas
33_ Dejar disponible la información de entrega de facturas para consulta desde
36_ Almacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y documentos aso
18. Publicar facturas en los portales
59_ Actualizar el campo de la fecha de garantia del producto entregado (Validaci
60_ Consultar el tiempo de garantia del producto (Validacion fullstack - Catalog
62_
61_ Enviar
Generarla alarma
orden de venta (cotización)
al oficial de cumplimiento de acuerdo al porcentaje de
coincidencia-4114241
61_ Generar alarma al oficial de cumplimiento de acuerdo al porcentaje de
66_ Validar si es necesario actualización de datos de titularidad del IMEI
108_ Enviardocumentos
68_ Cargar documentosen al Gestor
Gestor Documental
Documental
63_ Validar documentos digitalizados completos de acuerdo con la Matriz de d

64_ Notificar al Sistema de Legalización de Contratos (SAC)
65_
75_ Almacenar fecha depor
Enviar documentos recepción, fecha de activación y estado
correo electrónico
76_ Enviar contrato o documentos por correo electrónico
79_ Cerrar el registro (Validacion Fullstack - TCRM/MSDP/IWS)

81_ Almacenar grabación en plataforma de aliado (Validacion WFO Aliados)
78. Cerrar el registro (interacción)
1_Verificar y asignar fullfilment plans
2_ Consultar ofertas (Validacion en Catalogo)
3_Clasificar el Tipo y SubTipo de la Orden de Servicio
4_(Validacion en TCRM) Actualizar estados de la orden de servicio
5_ (Validacion en MGL) Consultar variables
6_ (Validacion en NetCracker) Consultar variables
7_ (Validacion en SmallWorld) Consultar variables
8_ (Validacion a Terceros) Consultar variables
9_Validar Si la Orden de Servicio Requiere Visita de Campo
10_ (Validacion en MW WFM) Validar si la Orden de Servicio Requiere Visita de
11_ (Validacion en Service Register) Validar si la Orden de Servicio Requiere Vis
1_ Solicitar Activación del Servicio
2_ Activar Servicio en el Sistema
3_ Recibir respuesta de la Activación del Servicio
4_ Actualizar la orden de servicio con resultado de la activación
5_ Consultar donde se encuentra el cliente (Canal)
6_ Notificar al TCRM el estado de la activación
7_ Mostrar mensaje de estado de activación
8_ Notificar al Cliente la activación del Servicio
9_ Recibir la notificación de la activación del servicio (línea de cliente)
17_ Actualizar el inventario
18_ (Validacion en Repositorio documental (UCM)) Crear el Resumen de la Orden
19_ (Validacion en Sistema de Inventarios) Actualizar el Inventario en el Sistema
20_ (Validacion en CMDB) Actualizar Transacción del Servicio en la Base de Datos
23_ Activar Notificación al Cliente de la Culminación de la Orden de Servicio
24_ Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de con
25_ Enviar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente
51_ Enviar la Notificación al Cliente del Cierre de la Orden de Servicio
34_ Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Servicio
32_ (Validacion en GIT) Solicitar la Actualización de Información de la Orden

33_ (Validacion en SAP) Actualizar la Información de Inventarios
8_ Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de

cliente) (Validacion en TCRM)
9_ Enviar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente (Validacion en Torre de
14_ Enviar SMS Notificando al Cliente el Cierre de la Orden de Servicio
14_ Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Pedido
13_Cerrar Orden de Pedido
1_ Enviar Datos Para Generación de Reportes
2_ (Validacion en DWH/Analytics) Generar Informe Ejecutivo de Órdenes de Servi
3_ (Validacion en DWH/Analytics) Generar Informe de Órdenes No Completadas
4_ (Validacion en DWH/Analytics) Generar Informes de Órdenes Cerradas
5_ Cargar Reportes
6_ Revisar Reportes
7_ (Validacion en EOC) Visualizar los Reportes
8_ Realizar Diagnóstico de la Operación
9_ Establecer Plan de Acción con Mejoramiento Continuo
4_ Verificar medio de envío de encuesta
6_ Solicitar información contacto principal de cliente
7_ Proveer información de número de MIN
16_ Realizar envío de encuesta mediante SMS
17_ Enviar encuesta
15_ Enviar respuesta
21_ Recibir respuesta de encuesta
23_ Registrar respuesta de encuesta
22_ Validar si aplica envió de encuesta de profundidad
13_Cerrar Orden de Pedido
SEGMENTO
REDISEÑO
CICLO
TEST SCRIPT
TFS: ACTION
Ingresar | SYSTEM-ACTION
al sistema | TESTde
de administración ENV
turnos AT|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM |Asesor
Presionar Integral|SIT
el botón Aceptar.|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM |Asesor Integral|SIT
|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM |Asesor
|Sistema Integral|SIT de Turnos (AT)
de Administración
TCRM |Asesor
Presionar Integral|SIT
el boton Buscar|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM |Cliente|SIT
6. Capturar datos básicos en digiturno Activ
8. Capturar datos básicos|Sistema de Admi
9. Proveer datos básicos|TCRM|Automatico
10. Proveer
(Cerrar campaña
ventana de acuerdo
haciendo clic en laalX,tipo de aparezca pantalla informando el turno)|Sistema de Administración de Turnos
cuando
TCRM ||SIT
7.Generar Turno |Sistema
Desplegar opcion de Administraciò
Control Generador de Turnos y seleccionar la opcion Atender Turno
Ingresar en el campo Turno a Atender el numero de turno presentado anteriormente y presionar el boton Siguiente |Sistem
15. Mostrar aviso de aceptación o abandon
Presionar Aceptar, seguido de Iniciar Turno ||Asesor Integral|SIT
Actividad de decision: ¿Es abandonado? (NO)|Sistema de Administraciòn de Turnos(AT)|Automatico|SIT
20. Mostrar información de cliente que sol
22.Generar interacción |TCRM|Automatico|
_Ingresar a TOTEM
1. Establecer (Aplicativo
contacto Local):oSe
con el cliente v
Peticionario Actividad de decisión: ¿El contacto con la persona fue iniciado por un as
(paso para ejecución solamente UAT)|Manual|Asesor
(paso para ejecución solamente UAT)|Sistema de Administración Integral|UATde Turnos (AT)
|Cliente|UAT
6. Capturar datos básicos en digiturno**El asesor ingresa los datos del cliente y el tipo de tramite a realizar para generar tu
(paso para ejecución solamente UAT)|TOTEM|Asesor Integral|UAT
TCRM
Flytxt|Automatico|IS
9.Proveer datos básicos. (Validación de TCRM automatico)
(paso para ejecución
10.Proveer campaña de solamente
acuerdoUAT)|TCRM|Automatico|IS
al tipo de identificación. (Validación de Flytxt automatico)
(paso
(paso para ejecución solamente UAT)|Flytxt|Automatico|IS
para ejecución solamente UAT)|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM ||IS ejecución
(paso para - SIT solamente UAT)|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM ||UAT
(paso para ejecución solamente UAT)|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM ||UAT
(paso para ejecución solamente UAT)|Sistema de Administración de Turnos (AT)
TCRM ||UAT
16. Informar llegada o abandono del turno.
(paso para
ejecución solamente
solamente UAT)|Sistema
UAT)|TCRM|Asesor Integral|UATde Turnos (AT)
de Administración
TCRM ||UAT
20. Mostrar información de cliente que solicitó el turno (vista 360). ** TCRM muestra mensaje de bienvenida y abre la vista
22.Generar interacciónsolamente UAT)|TCRM||UAT
(paso para ejecución solamente UAT)|TCRM||UAT
|TCRM|Asesor Integral|IS - SIT - UAT
24.
25. Consultar
Consultar información de guion de
guiones de bienvenida bi
|Ericsson - Base de Conocimiento KB
TCRM|Automatico|IS
71.Seleccionar tipo de transacción.
26. Proveer información de guion de bienvenida|Ericsson - Base de Conocimiento KB
TCRM|Automatico|IS
Actividad de decisión: ¿La persona que esta realizando la solicitud esta como tercero autorizado en la cuenta del cliente o ti
**Acorde
Actividad condecisión:
de la informacion entregada
¿Existen por el asociadas
cliente se aabren las transacciónes a las cuales el asesor tiene acceso/ En -laUA
b
65. Mostrar transacciones a las varias
cualescuentas
por el perfil los datos
puede gestionar. de busqueda? (NO)|TCRM|Asesor Integral|IS - SIT
Actividad de decisión ¿La transacción solicitada por el cliente puede ser gestionada por el perfil del consultor?( Si). |TCRM
Actividad de decision: Es una venta? SI|TCRM|Asesor Integral|IS - SIT - UAT
72.Registrar selección tipo de transacción
74.Notificar apertura del trámite. (Valid
73.Registrar apertura del trámite. (Validac
|(FULLSTACK-TCRMFULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS|Asesor de ventas
(FULLSTACK-TCRMFULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS|IS - SIT - UAT
Actividad de decision: ¿Cliente actual? (SI)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS|Automatico|IS
42. (Validacion en EOC) Obtener informac
5. (Validacion en FullStack Service Regist
43. (Validacion en BSCS) Obtener informac
44. (Validacion en FullStack Debt Manager
45. (FullStack Motor Financiero) Obtener i
46. (Validacion en Diagnosticador) Obtene
47. (Validacion
|FULLSTACK- en Gevenue)
IWS|Asesor Obtener info
ventas
(FULLSTACK-IWS)|IS - SIT - UAT
24. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/
Actividad de decision: ¿Cliente tiene una cotizacion abierta? (NO)|FULLSTACK-TCRM/EOC|Automatico|IS
26. (Validacion en EOC) Validar si la orde
35. Crear nueva
** Dentro cotización|FULLSTACK-TC
de la ventana de contizacion dar click en Nuevas Ventas**|FULLSTACK- IWS|Asesor de ventas
(Full Stack IWS)|IS - SIT"Continuar
* Dar click en el boton - UAT Cotizacion"*|FULLSTACK- IWS|Asesor de ventas
(FULLSTACK-IWS)|IS - SIT - UAT
49. Indicar si desea continuar
|FULLSTACK-TCRM/MSDP/ con la direcc
IWS|Asesor de ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS)|IS - SIT - UAT
1. Informar Dirección / No ejecutable||Clien
1. Recibir dirección|MGL|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿La dirección es para creación del prospecto? NO|MGL|Automatico|IS
3. (Validacion en Servicio Georeferenciado
Actividad de decision:¿HHPP existe en el sistema? SI|MGL|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿HHPP se encuentra en Estado No válido? NO|MGL|Automatico|IS
5. Verificar si la dirección tiene cobertu
8. Enviar Estado de Cobertura Tecnología p
6. Verificar Cobertura Internet Móvil|MGL
9. Enviar Estado de Cobertura de Internet
27. Enviarde
Actividad respuestas
decision:de ¿Lavalidaciones|MGL|
dirección es para creación del prospecto? NO
|TCRM/MSDP/IWS/ ON|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿Es para validacion de direccion de servicios moviles? (SI)|TCRM/MSDP/IWS/ ON|Automatico|IS
7. (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON))
24. Actualizar datos del cliente o prospec
6. Informar al Cliente el estado de la cob
51. Mostrar oferta(s)
** Seleccionar tipo debase|TCRM/MSDP/IWS
proceso "Linea Nueva" de la lista desplegable **
** Dar click en "Siguiente"**|||IS - SIT - UAT
38. Seleccionar Oferta Base / Campaña(
41. Guardardecotización
Pregunta decisión: del cliente|FULLS
Se requiere realizar portabilidad? (NO)
Pregunta de decisión: ¿Es un canal telefónico? NO|FULLSTACK-TCRM / IWS (ON)|Automatico|IS
2. (Validacion en ECM-Catalogo) Verificar
Actividad de validacion: ¿Se requiere validacion en listas de fraude? (NO)|TCRM/MSDP/IWS/ ON|Automatico|IS
Actividad de validacion: ¿El cliente cuenta con un servicio de facturación recurrente? (NO)|TCRM/MSDP/IWS/ ON|Automa
9. Obtener datos biográficos del client
19. Consultar el producto de información b
20. (Validacion en Central de Riesgo Buro d
Actividad de decision: ¿Es coincidente el número de identificación con el apellido y el año de expedición? (SI)|TCRM/MSDP
24. Actualizar datos del cliente o prospec
**Con anterioridad
de producto actual, se realizo lapospago
reposición seleccion dedecontado
requerimiento del cliente**|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
|TCRM/MSDP/IWS (ON)|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿Cliente aplica para oferta de Next Best Action o campaña? (NO)|TCRM/MSDP/IWS (ON)|Automatic
102. (Validacion
||Asesor en Neon Flytxt) Enviar Ca
de Ventas
(FULLSTACK-Catalogo de productos, FULLSTACK-Motor
100. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) de Financiamiento,
Visualizar FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS,
ofertas recomendadas Neon Flytxt|IS
de acuerdo con la calificación -S
de oportu
recomendaciones de Flytxt|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
16. Mostrar ofertas y promociones recomen
18.
(Paso(Validacion en Neon
no ejecutable, Flytxt)para
no aplica Entregar
el caso)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Asesor de Ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)|IS
||Asesor de Ventas - SIT - UAT
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)|IS - SIT - UAT
108. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSD
109. (Validacion
Actividad Neon ¿Cliente
de decision: Flytxt) Guardar Respen la campaña o next best action? (NO) (Esta actividad se documentó en el Step
interesado
111. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/M
112. (Validacion Neon Flytxt) Guardar Ca
113.
(Esta Indicar razones
actividad de no aceptación
se documentó en el Step (Esta
99 actividad 107.)||Asesor de Ventas
115. Guardar información y razones de
116.
**EnGuardar información
la barra de busqueda yingresar
razonestexto
de noreferente al filtro que se desea realizar para la busqueda del plan**||Asesor de V
117. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Realizar filtros necesarios
|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿Los productos de oferta base requieren validación de inventario? (NO)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IW
**Se informa
||Asesor al cliente los planes disponibles||Asesor de ventas|IS - SIT - UAT
de Ventas
42. (Validacion en FULLSTACK-Catalogo de
Actividad de decision: ¿Es una reposición pospago de contado? NO|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
41. (Validacion en FULLSTACK-EOC) Validar
56. Indicarde
Actividad preferencias
decision: ¿EldeCliente
pago||Cliente|IS
desea cambiar su forma de pago inicial a financiado? (NO)||Asesor de Ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, FULLSTACK-Motor de Financiamiento)|IS - SIT - UAT
54. (Validacion enFULLSTACK-Catalogo de p
55. (Validacion enFULLSTACK-Motor de Fina
58.
59. (Validacion
(Validacion en en FULLSTACK-TCRM/MSDP/
FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Capturar código de descuento
(No aplica para
||Asesor de Ventas el escenario)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
78. (Validacion
Actividad en FULLSTACK-Catalogo
de decision: ¿El cliente seleccionóde reposición Claro Up? NO||Asesor de Ventas
||Asesor de Ventas - SIT - UAT
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, FULLSTACK-Motor de Promociones)|IS - SIT - UAT
85. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IW
86. (Validacion en FULLSTACK-Motor de Pro
90. (Validacion en FULLSTACK-Motor de Pr
91. (Validacion
||Asesor en FULLSTACK-TCRM/MSDP/I
de Ventas
95. (Validacion
**Dar click en laenopcion
FULLSTACK-TCRM/MSDP
Siguiente**||Asesor de Ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, SAP ERP)|IS - SIT - UAT
98. Reservar inventario (Validacion de
99.
EstaReservar
actividadinventario (Validacion
aplica según de SAP del caso.||Asesor de Ventas
la precondiciones
34. Consultar resultado de validación de
Actividad de
Actividad de decision:
decision: ¿Cliente
¿Es canalrequiere
Presencial en Punto
recibir o Telefónico?
factura o contrato en(SI)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
direccion de correo existente? (SI)||Asesor de Ventas
(Este caso aplica para configuracion adicional de elegidos )
**Seleccionar el Icono de Elegido (Voz /SMS/AmigoVoz)- 1**

**Ingresar numero de del elegido indicativo + numero y dar click en el boton validar** (realizar esta actividad por cada num
**Dar click en el mensaje "El numero de telefono ingresado es Valido" y dar click nuevamente en el Icono**
|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Asesor de Ventas
4. Guardar campos que se deben completar - SIT - UATpara la parametrización de producto
(Este caso no aplica para configuracion adicional de elegidos )|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿Es un número para segmento hogar? NO|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
( De acuerdo a regla de negocio "Solo aplica para pospago de acuerdo al catálogo."no aplica este paso para este caso)||As
8. Verificar
**Dar click si
enellacliente
opcionrequiere asigna
Siguiente**
|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Asesor Integral|IS - SIT - UAT
10 .Visualizar Número del segmento Pers
11. Consultar Números del segmento Perso
Esta actividad se realiza según las precondiciones del caso. |FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS||IS - SIT - UAT
15. Asignar Número |FULLSTACK-TCRM/MS
Actividad
||Asesor de de Ventas
decision:¿Cliente desea recibir factura o contrato en dirección de correo existente? SI|BSCS|Automatico|IS
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, FULLSTACK-BSCS (Facturacion))|ISde
**Dar click en siguiente**|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Asesor - SIT - UAT
Ventas
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, FULLSTACK-BSCS (Facturacion))|IS - SIT - UAT
57. Crear y/o Actualizar la cuenta de Fa
58. Crear y/o Actualizar la cuenta de Fact
42. Guardar Dirección de correo (Valid
43. Guardar Dirección de Facturación (Val
73. Guardar
||Asesor de Información
Ventas en TCRM|FULLS
2. (Validacion
Actividad en FULLSTACK-TCRM/MSDP/
de decision: ¿Cliente acepta el resumen de la oferta? (SI)
Actividad de decision: ¿Se puede autenticar y dar aprobación de contrato o documentos por método principal? (SI)|FULLS
6. Generar documento de resumen de ofe
5. Enviar documento de resumen de ofert
8. Enviar documento de resumen de oferta p
Actividad de decision: ¿Es necesario realizar autenticación del cliente? (NO)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿Oferta seleccionada incluye seguro Claro Up? NO
Actividad
**Dar clickdeendecision: ¿Se debe generar
el Link**||Asesor de Ventascontrato u otra documentación? SI|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
19.
Se da aprobación de documento Terminos y condiciones
Actividad de
||Asesor de Ventas
decision:¿Contrato o documento es fisico? (SI)||Cliente|IS - SIT - UAT
|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Asesor de Ventas
30. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP
||Cliente|IS - SIT - UAT para pago
3. Entregar información
Actividad de decision: ¿El
5. Recibir información parapago
pagose realizo en maquina de autopago? (NO)||Cliente|IS - SIT - UAT
Actividad de decision: ¿El documento tiene codigo de barras? (NO)|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
Abrir la aplicacion SICACOM|Sicacom|Cajero
Seleccionar ambiente Desarrollo.|Sicacom|C
ingresar los datos de logueo de SICACOM|Si
Seleccionar la opcion de ingresar|Sicacom|
|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
Rol cajero:de
Actividad Seleccionar el concepto
decision: ¿Es agrupado
un concepto 506 por
facturado compra a contado.|Sicacom|Cajero|IS
BSCS? (NO) - SIT - UAT
Actividad de decision: ¿Es un recaudo de venta directa? SI|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
89. Solicitar datos de cliente y de la coti
90. Enviar información de cliente y de co
**Dar click sobre
21. Informar la opcion
al cliente monto "Importe"**|Sicacom|Automático|IS
a pagar - SIT - UAT
Actividad
Actividad dede decision:
desición: ¿es un pago total? (SI)|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
¿Pago con efectivo y sodexo fisico? Si|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
El cliente indica el medio de pago al cajero. Efectivo.|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
Actividad de decision: ¿El efectivo y/o sodexo es valido? SI|Sicacom|Cajero|IS - SIT - UAT
Actividad
Actividad de
de decisio:
decision:¿Se
¿Escubre
comprael monto
de bonoa pagar?
regalo?SI|Sicacom|Cajero|IS
(NO) - SIT - UAT
|Sicacom|Automático|IS - SIT
¿Es un recaudo de un concepto facturable por BSCS? No|Sicacom|Automático|IS - SIT - UAT
Actividad de decision: ¿Es una compra de bono regalo? No|Operación de Recaudo||IS - SIT - UAT
63. Entregar ticket de pago al cliente|Oper
64. Recibir ticket de pago||Cliente|IS - SIT
68. Informar pago recibido|Sicacom|Automát
Actividad de decision: ¿Es fin dia? NO|Sicacom|Automático|IS
91. Informar pago de cotización para cier
**Una vez realizado
|TCRM|Asesor el pago Dar click en Siguiente en TCRM Etapa de pago**|TCRM|Automático|IS
de ventas
(SAP ERP)|IS - SIT - UAT
36. (Validacion en
||Responsable de SAP ERP) Desbloquear e
Almacen
(SAP ERP)|IS - SIT - UAT
40. (Validacion en
||Responsable de SAP ERP) Mostrar tarea
Almacen
(SAP ERP)|IS
43. Validar que- SIT - UAT
serial corresponda a la referencia requerida
Actividad de decision: Serial corresponde a la referencia requerida? (SI)|SAP ERP|Automatico|IS
46. Asignar serial en inventario|SAP ERP|A
45. Almacenar/reemplazar serial asignado
44. Registrar
47. Solicitar aentrega
responsable de almacén
de producto ent de ventas|Fullstack TCRM /MSDP/IWS
a asesor
SAP ERP|Responsable de Almacen|IS - SIT - UAT
50. Descargar/ cargar inventario|SAP ERP|
51. Entregar soporte de recibido|Fullstack
||Responsable de Almacen|IS
Actividad de decision: ¿Asesor -requiere
SIT - UATasistencia? (NO)
Actividad de
decision: ¿Es
¿Producto tiene alguna(NO)||Asesor
una portabilidad? falla funcional
deoVentas
cosmética? NO||Asesor de Ventas|IS - SIT - UAT
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS, FULLSTACK-EOC (Ordenes), FULLSTACK-Catalogo de productos ECM)|IS - SIT - UAT
58. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/I
26. Generar archivo
**Seleccionar con ladel
el registro información
pedido y dardeclick en el icono "Visual.Flujo doc."**
**Seleccionar el registro "Factura Masiva Insp." y dar click en la opcion "Visualizar Documento"**|Sap|Automatico|IS - SIT
Actividad de decision: ¿Es factura recurrente? (NO)|Proveedor de Formateo|Automatico|IS
38. Enviar información para generación de
16. Generar Facturación electronica|Prove
17. Enviar información a la Dian|Proveedor
19. Enviar factura electronica al cliente|P
20. Actualizar estado de recepción de fac
39. Enviar información del CUFE al provee
14. Generar imagen de Factura|Proveedor
15. Clasificar
Actividad por tipo de
de decision: La envio|Proveedor
factura es para envio por correo electronico? (SI)
Actividad de decision: Requiere tambien entrega fisica? (NO)|Proveedor de Formateo|Automatico|IS
26. Notificar al cliente la disponibilidad d
34. Enviar informacion de las facturas ge
35. Almacenar la facturación y otros docu
21. Envíar factura por correo electrónico
24. Reportar resultado de envío de factur
30.
33. Recibir confirmación
Dejar disponible de entregade
la información deentrega
fac de facturas para consulta desde TCRM|Proveedor de Formateo
TCRM|Automatico|IS
36. Almacenar estatus, guias y soporte de
Dependiendo del ambiente de pruebas.|EBP (emulador Paradigma)|Manual|IS - SIT
Ingresar el usuario y contraseña y seleccio
seleccionar el menú consulta|EBP (emulado
seleccionar el rango de consulta.|EBP (emu
Seleccionar
Nro Factura la familia que corresponde la
Documento|EBP (emulador Paradigma)|Manual|IS - SIT
Ingresar el número de consulta.|EBP (emul
seleccionar Buscar.|EBP (emulador Paradig
Seleccionar
59. ActualizarVer|EBP
el campo(emulador Paradigma)|
de la fecha de garantia del producto entregado (Validacion FullStack EOC)
(Este paso no aplica ya que es venta
60. Consultar el tiempo de garantia del de producto
SIMCARD)|FullStack
(Validacion EOC|Automatico|IS
fullstack - Catalogo de productos ECM)
(Este paso no aplica ya que es venta
|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS|Asesor de Ventasde SIMCARD)|Fullstack - Catalogo de productos ECM|Automatico|IS
(FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)|IS - SIT - UAT de acuerdo al porcentaje de
61. Generar alarma al oficial de cumplimiento
coincidencia-4114241|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
61. Generar alarma al oficial de cumplimiento de acuerdo al porcentaje de
coincidencia-4114241|Providence|Automatico|IS
Actividad de decisión: ¿Es necesaria la actualización de datos de titularidad de IMEI? (NO)|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS|A
Actividad
68. Cargarde decisión: ¿Es
documentos enuna cesión
Gestor de contrato? (NO)|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
Documental
|Gestor Documental|Automatico|IS
63. Validar documentos digitalizados comp
Actividad de decisión: ¿Documentos completos? (SI)|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
Actividad
75. Enviarde decisión: ¿Hay
documentos documentos
por correo pendientes por validar por el area de gestor documental? (NO)|SAC|Automatico|
electrónico
|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS||IS - SIT - UAT
76. Enviar contrato o documentos por correo electrónico
(No aplica para este escenario _ Aplica para envio de contratos)|Certimail|Automatico|IS
||Asesor
79. Cerrardeel ventas|IS - SIT - UATFullstack - TCRM/MSDP/IWS)
registro (Validacion
Actividad de decision: ¿La llamada es inbount? (NO)|Fullstack - TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
81. Almacenar grabación en plataforma de
En AT
Seleccionar aceptar al mensaje para el cierre del turno.||Asesor integral|IS - SIT - UAT
1.Verificar y asignar fullfilment plans |EO
2. Consultar ofertas (Validacion en Catalo
Actividad de decision: ¿Orden incluye Portabilidad? (NO)|EOC|Automatico|IS
4.(Validacion en TCRM) Actualizar estados
5. (Validacion en MGL) Consultar variable
6. (Validacion en NetCracker) Consultar va
7. (Validacion en SmallWorld) Consultar va
8. (Validacion a Terceros) Consultar variab
Actividad de decision: ¿Se requiere visita de campo? (NO)|EOC|Automatico|IS
10. (Validacion en MW WFM) Validar si la
11. (Validacion en Service Register) Valida
Actividad de decision: ¿Orden de activación para servicio por suscripción? (NO)|EOC|Automatico|IS
2. Activar Servicio en el Sistema|Aprovisi
3. Recibir respuesta de la Activación del S
Actividad de decision: ¿Se activan los servicios correctamente? (SI)|EOC|Automatico|IS
Actividad de decision: ¿Esta en punto de venta? (SI)|EOC|Automatico|IS
6. Notificar al TCRM el estado de la activ
7. Mostrar mensaje de estado de activaci
8. Notificar al Cliente la activación del Serv
Verificar
Actividadendeeldecision:
equipo móvil, el mensaje
¿Requiere de activación.||Cliente|IS
cierre automático? (SI) - SIT - UAT
Actividad
¿La negociacion comprende facturacion por tipo de orden de servicio?(NO)|EOC|Automatico|IS
de decision: ¿La orden de servicio contiene un equipo movil? (No)
|EOC|Automatico|IS
18. (Validacion en Repositorio documental
19. (Validacion en Sistema de Inventarios)
20. (Validacion
Actividad en CMDB)
de decision: Actualizar
¿Orden Trans crea HHPP? Pendiente si se elimina (Visita técnica) No
de servicio
Actividad de decision: ¿Orden de servicio actualiza estado del HHPP? NO|EOC|Automatico|IS
24. Generar notificacion y adicionar datos
25. Enviar la Notificación del Cierre de la
51. Enviar la Notificación al Cliente del C
34. Recibir la Notificación del Cierre de la
|EOC|Automatico|IS
32. (Validacion en GIT) Solicitar la Actual
33.
Actividad (Validacion en SAP)¿Orden
de decision: Actualizar la Info de Marketing Digital? (NO)
de servicio
Actividad de decision: ¿La negociacion comprende facturacion por tipo de orden de serviciol? (NO)||Automatico|IS
|EOC|Automatico|IS
8. Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de
cliente) (Validacion en TCRM) |TCRM|Automatico|IS
9. Enviar la Notificación del Cierre de la
14. Enviar SMS Notificando al Cliente el C
14. Recibir la Notificación del Cierre de la
13.Cerrar Orden de Pedido |EOC|Automatic
1. Enviar Datos Para Generación de Repor
2. (Validacion en DWH/Analytics) Generar
5.
6. Cargar
RevisarReportes|EOC|Automatico|IS
Reportes|Equipo Gestion y Control
(EOC)|Automatico|IS
7. (Validacion en EOC) Visualizar los Repo
8. Realizar Diagnóstico de la Operación||A
9.
4. Establecer Plan de
Verificar medio de envío
Accióndecon Mejorami
encuesta|TCRM
Torre de control|Automatico|IS
Actividad de decisión: ¿El cliente tiene móvil Claro? (SI)|TCRM
7. Proveer
16. Realizarinformación de número
envío de encuesta de MIN
mediante SMS|TCRM
17. Enviar encuesta|Torre de control||IS - S
15.
Proceso Enviar
derespuesta||Cliente|IS
EOC: - SIT - UAT
-22.
21.
23. Ingresar
Validar
Recibirlas
Registrar credenciales
si respuesta
aplica
respuesta envió
dede Username
de encuestayde
encuesta|Platafo
encuesta|TCRM Password.
profundidad
-TorrePresionar el botón ingresar
de control|Automatico|IS (>)
-Actividad
Seleccionar el menú Orchestration
de decisión: Framework
¿Aplica para envió de encuesta de profundidad? (NO) |TCRM
-Torre
Seleccionar
de el menú Status
control|Automatico|IS
- Dar clic en "Search" y seleccionar el sub menú Plan Intances
-- Ingresar en el campo "Order ID" el número
Seleccionar "Contract code" para mostrar los dedetalles
pedido del
generado enyTCRM.
contrato verificar el plan tarifario para el contrato|BSCS|Manu
- Presionar el botón Buscar.
|EOC|Manual|IS - SIT
Acceder a Charging System al modulo SMA|
Presionar sobre CALL SETTINGS|ChargingSy
Presionar en la opcion view account|Charg
Ingresar número MIN del cliente en el camp
Ingresar a CS a pestaña Offers|ChargingSys
Seleccionar
El la seccionlaAtributtes
linea en OFFER ID que corr
Seleccionar el campo POID|ChargingSystem|Manual|IS - SIT
En la seccion Template tree parametrers se
Realizar llamada a la linea asiganada en la
Personas
0
0
TEST SCRIPT
TFS: EXPECTED RESULT | ADONIS | ACTIVITY
Los botones Aceptar y Salir.|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|1_Estab
El boton Aceptar|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|1_Establecer conta
Se visualiza el boton Buscar|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|1_Estab
transacciones
Cliente
En esta direccionado al modulo
actividad el cliente correspondiente|01
ingresa los datos básicos que - GS le
- Etapa
soliciteAtender
el móduloSolicitud Inicial - Atender
de generación solicitud inicial canal pre
de turnos.
|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|5_ Ingresar datos básicos
Documento:
Tipo y Número FSPde Desarrollo de turnos
identificación |01 - GS
o Número MIN - Etapa Atender
o Número Solicitudtipo
de cuenta, Inicial - Atender
de turno solicitud inicial canal presencial. 2
o prioridad
|01
Con -base
GS - en
Etapa Atender Solicitud
la información ingresadaInicial
en-elAtender solicitud inicial
digiturno/TCRM, canal presencial.
se entrega información2.7|8_
asociada Capturar datos básicos
al cliente
Nombre y apellido, tipo y número de documento, MIN, segmento, campañas, tipo de cliente.|01 - GS - Etapa Atender Solic
Ofertas disponibles para el cliente|01 - GS - Etapa Atender Solicitud
Se espera
REGLA DE que El sistema
NEGOCIO: realice
Reglas la solicitud de
de priorización de turnos
generar(discapacidad,
turno.|01 - GSmujeres embarazadas, segmentación, tercera edad).
|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender
En esta actividad, luego de que llega el turno que se le asignó solicitud inicial canal presencial.
al cliente, se realiza un 2.7|7_Generar
llamado al clienteTurnoal módulo de atenc
Cliente
Mediante llamado al módulo
esta actividad el de atención
sistema correspondiente|01
muestra mensaje emergente - GS -para
Etapa Atender si
confirmar Solicitud
se atiendeInicial - Atender
el turno o se solicitud
cierra porinicial
abandc
Mensaje emergente
Mediante |01 -elGS
esta actividad, - Etapa Atender
consultor informa Solicitud Inicial - del
sobre la llegada Atender
clientesolicitud
al moduloinicial
de canal presencial.
atención 2.7|15_
o abandono Mostrar av
del turno
Marcación seleccionada (llegada o abandono)|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal prese
REGLA DE NEGOCIO: Si supera 3 minutos (parametrizable por CAV) y el asesor integral no ha registrado el abandono o inicio
REGLA DE NEGOCIO: Si el cliente no existe, debe mostrar la pantalla TCRM por defecto al asesor. |01 - GS - Etapa Atender S
Creación
*Numerode deinteracción
cuenta para cliente existente (fecha y hora de creació
|01
Esta -actividad
GS - Etapa Atender
inicia cuandoSolicitud Inicial
el cliente - Atender
tiene solicitudy/o
una necesidad inicial canal presencial.
requerimiento, 2.7|1_Establecer
y decide interactuar con contacto
CLARO acon el cliente
través de u
Cliente direccionado al modulo correspondiente.|01 - GS - Etapa Atender Solicitud
En esta actividad el cliente ingresa los datos básicos que le solicite el módulo de generación de turnos. Inicial - Atender solicitud inicial canal pr
Datos básicos ingresados.|01
Esta actividad aplica para los casos- GS -enEtapa Atender
los cuales el Solicitud Inicial
cliente tiene - Atender
acceso solicitud inicial
a un módulode canal
turnos. presencial.
El cliente, 2.7|5_ por
asesorado Ingresa
un
Turno generado REGLA DE NEGOCIO:Persona natural: Tipo y numero de identificación, MIN, Numero de cuenta Persona jur
Tipo y Número
Con base de identificación
en la información o Número
ingresada en el MIN o Número de(cuando
digiturno/TCRM cuenta,no tipaplique digiturno), se entrega información asociad
Nombre y apellido, tipo y número de documento, MIN, segmento, campañas, tipo de cliente.|01 - GS - Etapa Atender Solic
Ofertas disponibles
En esta actividad para el cliente.|01
el sistema genera el turno- GS -para
Etapa Atender
que un asesorSolicitud
integral atienda alcliente. Se debe de tener en cuenta que e
Turno generado REGLA DE NEGOCIO: Reglas de priorización de turnos (discapacidad, mujeres embarazadas, segmentación,
Se
En visualiza la pantalla
esta actividad, luegodedeingreso
que llegacargando
el turnoelque
llamado
se le del turno
asignó con
al cliente, se realiza un llamado al cliente al módulo de atenc
Cliente llamado al módulo de atención correspondiente**Cliente
Mensaje emergente |01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender puedesolicitud
visualizar en lacanal
inicial pantalla del digiturno
presencial. 2.7|15_el turno
Mostrary en
av
Marcación seleccionada (llegada o abandono)|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal prese
Se redirecciona al sistema TCRM Presenta guion de Bienvenida
Aceptación o abandono de turno, ID de turno REGLA DE NEGOCIO: Si supera 3 minutos (parametrizable por CAV) y el aseso
defecto al asesor.
|01 - GS -de
Creación Etapa Atenderpara
interacción Solicitud Inicial
cliente - Atender
existente solicitud
(fecha y hora inicial canal presencial.
de creación, usuario)|012.7|20_ Mostrar
- GS - Etapa información
Atender SolicituddeInicial
cliente
-
solicitud de información de guion de bienvenida, segmento|01 - GS - E

Base de conocimiento entrega guiones de bienvenida|01 - GS - Etapa At
Base de actividad
En esta conocimeinto provee
el asesor a TCRM
solicita el Guion
al usuario sude bienvenida|01
necesidad - GS -
o requerimiento general, y lo selecciona en el sistema. Por medi
El asesor seleccionará el tipo de transacción que desea realizar el cliente.
Mostrar transacciones
**Requerimiento a las cuales
seleccionado, por el perfil
el sistema puede
muestra gestionar.|01
Vista -
360 con la informacion del cliente**
**Dentro de la vista 360 se visualiza la opcion "Nueva Cotizacion"**
Requerimiento registrado|01
Mediante esta actividad - GS - al
se notifica Etapa Atender
sistema Solicitud
de turnos (AT)Inicial - Adel trámite que actualmente realiza el cliente.
el inicio
ID de B.I, ID de turno, voz de cliente (tipo de solicitud)|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial can
Se espera que empiece a correr el primer contador en AT.|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial
- Catálogo de Productos ECM|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico
- Catálogo de Productos ECM
- Service Registry|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.
-Devolver
Información de ordenes
información en ejecución
de ofertas que tiene
y productos que el
yacliente|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimien
tiene el cliente.
-Ofertas existentes
Histórico asociadas
de consumos al cliente|04
realizados - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_
por el cliente
-- Histórico
Pagos pendientes asociados a facturas quedel
de cuenta asociado a las cuentas hancliente|04 - Ventas
sobrepasado B2Clímite
la fecha - Etapa
dePerfilar
pago Cliente - Identificar requerimiento b
- Días en mora asociados a facturas que han sobrepasado la fecha límite de pago|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - I
- Información de equipos/tecnología financiados (cuota inicial, plan de pagos, impuestos, intereses, intereses de mora, ent
- Información de avisos masivos|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefón
-|04
Información del -estado
- Ventas B2C de las facturas
Etapa Perfilar Cliente no pagadas que
- Identificar están gestionando
requerimiento las casas de cobranza|04
base_Presencial_telefónico - Ventas
- Copiar B2CIngresar
2.4|23_ - EtapaalP
Sistemas Relacionados:
-ElIWS|04
sistema- debe
Ventas B2C - Etapa
restringir Perfilar
la venta Cliente
en los casos- Identificar
que exista requerimiento base_Presencial_telefónico
una orden de cancelación sobre un servicio- principal
Copiar 2.4|24_ (Valid
de la unidad
Adicional,Relacionados:
Sistemas debe tener en cuenta que la diferencia entre la fecha de cancelación y la fecha de la última suscripción del servic
-- IWS|04
TCRM Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|26_ (Valid
-
- One Click|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|35_
|04
Indagar- Ventas
con el B2C - Etapa
cliente Perfilarusar
si quiere Cliente - Identificar
la dirección que requerimiento
suministró como base_Presencial_telefónico - Copiar
prospecto o quiere una nueva 2.4|34_ Visualizar n
dirección.
** El sistema
El cliente indicamuestra
que noladesea
pantalla
usarpara el ingresoque
la dirección de ingresó
la nuevacomo
direccion con los botones "Crear direccion" y "Actualizar direc
prospecto
|04 - Ventas B2C -DE
LA RECOLECCIÓN Etapa Perfilar Cliente
LA DIRECCIÓN DEBE- Identificar requerimiento
ESTAR ALINEADA CON LA base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|49_ Indicar si d
ESTANDARIZACIÓN DE MGL EN FORMATO
- TCRM / Aplicación Móvil de Operaciones (MSDP) IGAC.|08 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Estandarizar y validar Direc
|08 - Ventas B2C -DE
LA RECOLECCIÓN Etapa Calificar Oportunidad
LA DIRECCIÓN DEBE ESTAR- Estandarizar
ALINEADA CON y validar
LA Dirección y Cobertura_Presencial y telefónico 2.3|1_
-ESTANDARIZACIÓN
Mensaje de "existeDE MGL
una EN FORMATO
dirección IGAC.|10
más reciente para- Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Validación de Dir
ese previo"
-- Nodo|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar
Mensaje de "existe una dirección más reciente para ese previo" Servicio de Validación de Dirección - Copiar 2.4|2_ Solicitar Normaliza
- Nodo|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Validación de Dirección - Copiar 2.4|3_ (Validacion en Ser
Respuesta
Existencia de si esta creado el
la dirección HHPP
válida en MGL|10
(95% - Ventas
efectividad) |10 -B2C - Etapa
Ventas B2CTran
- Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Validación de D
Dirección Tiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí|10 - Ventas B2C -

Dirección
tecnologíaTiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí|10 - Ventas B2C
emergente.
Porcentaje de confiabilidad de la validación de la dirección|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Valida
Porcentaje
- Estado de de confiabilidad
la cuenta matrizde la validación de la dirección|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Valida
-- Marca de fraude en
Almacenamiento dela
losdirección|10 - Ventas B2C
datos de entrada.|08 - Etapa
- Ventas Transversal
B2C - Ejecutar
- Etapa Calificar Servicio de- Validación
Oportunidad deyDirección
Estandarizar - Copiar
validar Dirección
- Número de cuenta matriz
- Nombre de cuenta matriz|08 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Estandarizar y validar Dirección y Cobertura_Pre
Porcentaje de confiabilidad de la validación de la dirección|08 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Estandarizar y va
- Fullstack TCRM/MSDP/IWS (ON)|13 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Realizar Validación de Riesgo_ Presencial
Visualizar
La (s) oferta análisis de se
(s) base cobertura
mostraráen(n) la de
pantalla
acuerdoCotización que corresponde
a la cobertura al campo
de la dirección TECNOLOGÍA
suministrada por el MÓVIL.|08
cliente. - Ventas B2C -
Oferta(s) base|04 - Ventas
Se debe seleccionar B2C - Etapa
manualmente Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|5
los procesos:
El sistema automaticamente guarda
para artículos que no se encuentren habilitados enla cotizacion creada|04
el catálogo - Ventas B2Cforma
para ésta - EtapadePerfilar
pago. Cliente - Identificar requerimiento
Sistemas Relacionados:|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Cop
-SiCotización actualizada|04
el IMEI traído - Ventas
por el cliente B2C - Etapa
se encuentra Perfilar
reportado enCliente - Identificar
listas negativas, se requerimiento
registra con base_Presencial_telefónico - Co
IMEI cero la venta o se da la opción de venta de equipo.|06
- Verificación de validaciones que se deben realizar para el cliente - Vender B2C- Etapa Calificar Oportunidad - Calificar Oportunid
|06
Si es-tecnología
Vender B2C- deEtapa Calificar
contado, equipo Oportunidad
de contado- oCalificar
prepago Oportunidad|
debe estar enPresencial
una tablaydeTelefónico 2.3|2_ (Validacion en ECM-
configuración
Para determinarqueladetermine
antigüedadsidel aplica o noselistas.|13
cliente debe tomar - Ventas B2C - Etapa
el servicio activoCalificar Oportunidad - Realizar Validación de Rie
más antiguo
en pospago.|13
Sistemas Relacionados: - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Realizar Validación de Riesgo_ Presencial y Telefonico 2.3|5_ V
-Sistemas
FullstackRelacionados:
TCRM/MSDP/IWS (ON)|13 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Realizar Validación de Riesgo_ Presencial
-Sistemas
FullstackRelacionados:
TCRM/MSDP/IWS (ON)|13 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Realizar Validación de Riesgo_ Presencial
-Sistemas
Central de riesgo|13 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Realizar Validación de Riesgo_ Presencial y Telefonico 2.3
Relacionados:
-- Fullstack TCRM/MSDP/IWS (ON)|13 - Ventas B2C - Etapa Calificar Oportunidad - Realizar Validación de Riesgo_ Presencial
Tipo de documento
|13 - Ventas
móvil), compra B2Cde- Etapa Calificar
servicio ofrecidosOportunidad
por aliados- Realizar Validación
(alianzas), de Riesgo_valor
mejora, evolución, Presencial y Telefonico 2.3|24_ Actualizar d
agregado
de producto -actual,
contado|16 Vendermigración,
B2C - Etapa reposición
Negociarpospago
Propuesta de-contado
Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6
- TCRM / Aplicación Móvil de Operaciones (MSDP)
- Neon Flytxt|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónic
- Neon Flytxt|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónic
Salida: Ofertas recomendadas visualizadas|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al
recomendaciones
de producto). de Flytxt
-|16 - Vender
Ofertas, B2C - Etapa
campañas Negociar Propuesta
y promociones de acuerdo - Presentar y Perfeccionar
a su segmentación Oferta
y a las al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|16_ M
validaciones
de la etapa de calificar
- Ofrecimiento de Campaña oportunidad.|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Client
|16 - Venderventana
Se visualiza B2C - Etapa Negociar
emergente Propuesta
para documentar- Presentar
motivo yrechazo.
Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|105_ In
Se guarda las razones de rechazo.|16
- TCRM / Aplicación Móvil de Operaciones (MSDP)- Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente P
-- Campañas|16
TCRM / Aplicación- Vender
MóvilB2C - Etapa Negociar
de Operaciones Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico
(MSDP)
-- Campañas|16
(MSDP)
-- Campañas|16 - Vender B2C - Etapa Negociar
TCRM / Aplicación Móvil de Operaciones (MSDP) Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico
-- Campañas|16
(MSDP)
- Campañas|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico
En caso
Regla deque el cliente no desee la oferta/campaña, le debe indicar al
Negocio:
VB2C-RN-043-Definir la lista de motivos de no aceptación de campaña para enviar a FlyTxt.|16 - Vender B2C - Etapa Negoc
Guardar información y razones de no aceptación de campaña |16 - Ve
Se espera que Flytxt guarde las razones de no aceptación de la camp
-Cámara
-Capacitad
-Capacitad dede almacenamiento|16
almacenamiento|16 -- Vender
Vender B2C
B2C -- Etapa
Etapa Negociar
Negociar Propuesta
Propuesta -- Presentar
Presentar yy Perfeccionar
Perfeccionar Oferta
Oferta al
al Cliente
Cliente Pre
Pre
Salida:
Necesidad de validación de
Para equipos/tecnología inventario
financiada identificada|16
el asesor - Vender
debe informar del B2C - Etapa de
porcentaje Negociar
pago Propuesta - Presentar y Perfeccionar O
inicial de acuerdo
selecciona la ofertaa los plazos
en el permitidos para financiamiento.|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Pe
TCRM/IWS.
Oferta a comprar seleccionada
Información de la oferta que seleccionó en el sistema|16
el cliente- Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta
|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|39_ (V
|16 - Vender
requiera visitaB2C
en -sitio
Etapa Negociar Propuesta
e instalación por parte -de Presentar y Perfeccionar
un técnico debe ser menorOferta
a xaldías
Cliente Presencial y Telefónico 2.6|42_ (V
(parametrizable).|16
Matriz de priorización- de Vender B2C - Etapa
interacciones Negociar
ventas Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telef
vs posventa.
Pendiente definir|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telef
Formas de pago disponibles de los diferentes productos |16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfecc
Preferencias de pago seleccionadas|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Client
-- Parámetros
Parámetros definidos
definidos enen el
el catalogo
catalogo para
para financiamiento|16
financiamiento (Valor - Vender B2C - Etapa
cuota inicial, númeroNegociar
de Propuesta - Presentar y Perfec
cuotas,
- TCRM valor del IVA)|16
/ Aplicación Móvil- de
Vender B2C - Etapa
Operaciones Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y T
(MSDP)
-EnBSCS / Motor
espera de financiamiento|16
del flujo - Vender B2C
de Retención y Fidelización para-hacer
EtapaelNegociar
llamadoPropuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente P
al que se esta
ajustando para consulta de estrategias de fidelización.|16 - Vender B2C
En espera del flujo de Retención y Fidelización para hacer el llamado al que se esta- Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccion
ajustando para consulta
que no requieran de estrategias
evaluación de fidelización.|16
de Score Crediticio (Prepago o- Vender B2Cde
Tecnología - Etapa Negociar- Propuesta
Contado)|16 Vender B2C- Presentar y Perfeccion
- Etapa Negociar Prop
Formas de pago y sus correspondientes parámetros seleccionados
Salidas: Oferta actualizada al carro de compras|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Ofer
|16 - Vender B2C
Características del- cliente
Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|78_ (V
Salida:
los productos y servicios para sugeridos
Productos adicionales al cliente|16
poder confirmar - Vender B2C
si corresponden - Etapa
a los Negociar
escogidos Propuesta - Presentar y Perfeccionar Of
por el
cliente.|16
Salida: Resumen - Vender
de laB2C - Etapa
oferta Negociar
indicado Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|
al cliente
Aceptación
Salidas: / rechazo de continuar con la venta por parte del cliente|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presenta
-Salidas:
Promoción a aplicar|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y T
-dePromoción
IVA). a aplicar|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y T
- Cálculo total de (solo
correspondiente la venta|16
productos- Vender B2Ccuales
para los - Etapa seNegociar Propuesta
debe reservar - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presenci
inventario).
Oferta
correspondiente (solo productos para los cuales se debe reservar inventario).Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al
en el carro de compras confirmada|16 - Vender B2C - Etapa Negociar
Oferta
20 minutosen elocarro dede
cierre compras confirmada|16
sesión sin finalizar venta.- Vender B2C - Etapa
Parametrizable, Negociar
aplica Propuesta
para entrega a - Presentar y Perfeccionar Oferta al
domicilio
Salida: únicamente.|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y
-Salida:
ID de reserva por producto|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Prese
-VB2C-RN-169
ID de reserva- por producto|16
Matriz - Vender
de los métodos B2C - Etapa
de entrega por Negociar
canal. Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Prese
Ver hoja MetodoEntrega de la Matriz de Reglas de Negocio.|20
- Si no aplica el sistema no debe habilitar la entrega a domicilio (solo - Ventas B2Cpara
aplica - Etapa Negociar
canales Propuesta - Negociar Entrega
presenciales)
|20
Canal- Ventas
donde B2C - Etapa
se esta Negociar
realizando Propuesta - Negociar Entrega_Presencial_Telefónico 2.3|34_ Consultar resultado de valid
la venta
-|18 - Ventasque
Productos B2C“Requiere
-Etapa Negociar Propuesta
configuración - Parametrizar
de producto: Datos Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónic
Sí/No”
|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parametrizar Datos Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónic
Esta parametrización corresponde al valor agregado de la oferta, que no incrementa el valor de la misma y puede realizarse
- Inclusión de datos adicionales que requiere el producto
Regla de Negocio:
VB2C-RN-178 - Ingresar datos que se deben adicionar para la parametrización de producto
Adicionarde
Inclusión datos conadicionales
datos los parámetros necesarios
que requiere dependiendo del catálogo de productos|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Pr
el producto
|18
- Producto/tipo de venta requiere recursos adicionales: No Datos Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónic
- Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parametrizar
|18 - Ventas
Sistemas B2C -Etapa Fullstack
Relacionados: NegociarTCRM/MSDP
Propuesta - Parametrizar Datos Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónic
- Números disponibles para activación (1 para prepago o 3 mines para pospago)
|18 - Ventasdisponibles
- Números B2C -Etapapara Negociar Propuesta
activación (1 para- Parametrizar Datos Adicionales
prepago o 3 mines para pospago) del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónic
|18
2. En- caso
Ventas
deB2C -Etapa
finalizar la Negociar
cotizaciónPropuesta
el tiempo-de Parametrizar Datos
reserva es el Adicionales
requerido para ladel Productodeo las
ejecución Servicio_
órdenes Presencial_Telefónic
de trabajo que cor
- Comodecaracterística
Regla Negocio: especial la numeración para la preactivación de líneas prepago debe tener aprovisionamiento dinámi
VB2C-RN-175
En esta actividad - Solo se permite
se asigna en eluna únicaelvez
sistema la selección
número que eldel número.|18
cliente desea. - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parame
-LaSelección de número
Factura siempre por el
deberá irsecliente, sinoelectrónico
al correo se seleccionaquedebe seleccionarse
el cliente por defecto el primero.|18 - Ventas B2C -Etapa
nos ha suministrado,
pero se le debe dar la
Teléfono Móvil de Contacto 2 opción de envío físico por regulatorio|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parametrizar Dato
|18 - Ventas
Teléfono B2C
Móvil de-Etapa
ContactoNegociar
1 Propuesta - Parametrizar Datos Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónic
Teléfono
Teléfono Móvil
Móvil de de Contacto
Contacto 2|181 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parametrizar Datos Adicionales del Producto o S
Teléfono Móvil de Contacto
VB2C-RN-180 - Marcar como un check 2|18 - Ventas B2C -Etapa
si desea Negociar
la dirección Propuesta
de entrega como- Parametrizar
Dirección Datos Adicionales del Producto o S
principal
contrato Este concepto debe estar dentro la parametrización de servicios.|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Par
-Dirección
DireccióndeElectrónica
correo existente guardada|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parametrizar Datos Adicionales del Pr
(Si aplica)
-IVADocumentos requeridos para la venta. Ver matriz de documentos fija y móvil|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta
Términos
tecnología,y condiciones
etc.). (como un link que abre un archivo)|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Ge
Documento
caso en el que el cliente lolasolicite.
Resumen de oferta del cliente|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| P
El correo valor
mostrar: electrónico
de cuotadebe corresponder
mensual, saldo a al previamente
diferir, configurado
plazo, tasa de interés,enefectivo
el sistema.|22 - Ventas
anual, tasa B2Clegal
máxima - Etapa Cerrartasa
vigente, Venta -F
mora
demás datos asociados a la oferta de financiación.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Co
Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico|22 -
Enviar documentodel
* La continuidad deproceso
resumen de oferta
viene de otro por correo electrónico|22 - Ve
canal.
Debe ser parametrizable|22
Necesidad de realizar validación - Ventas B2C -identificada|22
de riesgo Etapa Cerrar Venta - Formalizar
- Ventas la Oferta
B2C - Etapa Cerrary Venta
Generar Cobro| Presencial
- Formalizar la OfertayyTelefóni
Genera
Oferta seleccionada
Solicitud incluye
de aprobación seguro Claro
del contrato Up:
u otro No|22 - Ventas
documento B2Ctérminos
y de los - Eta y
condiciones|22
Solicitud de aprobación del contrato u otro documento y de los términosy Generar
- Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2
condiciones|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2
Se da aprobación
términos de documento
y condiciones Terminos
realizada por y condiciones|22
el cliente|22 - Ventas
- Ventas B2C - EtapaBCerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro
Registro en el sistema de la aprobación del contrato u otro documento y de los
términos y condiciones realizada por el cliente|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro
Indicaciones para
consultarse por el realizar el pagode
tipo y número entregadas al cliente|22
documento, número de- Ventas
orden. B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Genera
Código de pago|22
código que - Ventas
corresponda B2C - Etapa
al monto que seCerrar
le va aVenta - Formalizar
devolver.|22 la Oferta
- Ventas B2C -yEtapa
Generar Cobro|
Cerrar Presencial
Venta y Telefónico
- Formalizar la Oferta -yCopia
Gen
(Recargas, pagos parciales, pagos totales)
Pendiente
indica que de envio por
asesores negocio|GR
de venta - 02pueden
o técnicos - Recibirrecaudar,
y procesar recaudo
estos en puntos
asumirian el rol propios
de y distribuidores con caja Claro 2.2|
cajero con sus actividades asociadas.|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro
Se abre correctamente el aplicativo|GR - 02 - Recibir y procesar rec
El sistema captura correctamente la información y dirige la herramie
Se ingresa correctamente los datos de logueo al aplicativo, SICACOM
SICACOM
Se muestrarealiza la validacion
la ventana de losladatos
para realizar ingresados
apertura de logueo, qu
de la caja.
** El sistema muestra la pantalla de recepcion de pagos y se habilita la pantalla para realizar ingresar los datos del cliente*
Ver cuadro Anexo Medios de pago vs canales de pago|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidor
**El sistema muestra mensaje de cliente Antiguo y el boton "Aceptar"|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos prop
SICACOM realiza solicitud de datos del cliente a TCRM|GR - 02 - Recibi
TCRM envia datos del cliente a SICACOM|GR - 02 - Recibir y procesar
|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|92_ Mostrar información de clie
El
Loscliente
medios obtiene
de pagola información
que se pueden delrecibir
pago.|GR
por -cada
02 - canal
Recibir
deyventa
procese encuentran en la matriz establecida por el área de re
|GR - 02
- Cheques - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|25_ Validar con el cliente el med
|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|26_ Seleccionar medio/s de pag
La otra revisión es que el sistema debe validar cuando a una misma referencia de pago acumulado en el mes se hayan recib
Ingreso
Registrardel pago
pago endel cliente al sistema|GR
el sistema|GR - 02y -procesar
- 02 - Recibir Recibir yrecaudo
procesaren
recaudo
puntosen puntos
propios propios y distribuidores
y distribuidores con caja
con caja Claro Clar
2.2|53_
La orden de servicio se desbloquea para la entrega del producto.
|GRel- 02
por - Recibir
Cliente, ademásy procesar recaudoque
de confirmar en puntos propios
se realizo y distribuidores
exitosamente con caja de
la actualización Claro
la 2.2|57_ Generar ticket de pago
cuenta del cliente|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios
El acuse de recibo es el ticket que emite la validadora, en el se plasma el tipo de pago y distribuidores con caja Claro 2.2|58_ Imprimir
recibido, medioque
este certifique de pago,
su pagoreferencia, y los datos
debe aplicarse en losque se encuentran
sistemas en el correo
de facturación, adjunto.|GR
inventario, o - 02 - Recibir y procesar recaud
de tarificación.|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|64_ Recibir ticket
Informar pago recibido|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en punto
El sistema valida e identifica que no es fin de dia |GR - 02 - Recibir
SICACOM informa pago de cotizacion|GR - 02 - Recibir y procesar rec
TCRM recibe informacion de pago de cotizacion|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con
-Pool de entregas|22
Desbloqueo - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Cop
del pedido
-Entrada:
NúmeroSolicitud
de pedido|22 - Ventasde
de asignación B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico -
seriales
Salida:
Entrada: Solicitud
Solicitud dedeasignación
asignación dedeseriales
seriales recibida |22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Co
Salida:
REGLA DE NEGOCIO: Realizar validacionesrecibida|22
Solicitud de asignación de seriales de inventario- Ventas
según B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Co
la oferta
Ver matriz Validación
inconsistencia de inventarios|22
en la validación, - Ventas B2C
se debe entregar - Etapa el
el mensaje Cerrar Ventaindicar
cual debe - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencia
claramente
búsqueda con la condición
filtro. o condiciones que no se cumplen.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Ge
Seriales
Para DOA: asignados|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Co
Cotización
que se debe actualizada|22
entregar. - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico
Solicitud de
Registro de entrega
entrega de de equipo
equipo realizada al responsable de almacén|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Ofe
Descuento de inventario
- Devolución del inventario realizado|22
de bodega - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial
|22 - Ventas
el equipo, conB2C - Etapa Cerrar
el objetivo Venta
de evitar - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|50_ Desc
fraudes.
Soporte de recibido entregado al almacenista|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro|
Mostrar Producto
proporciona al cliente|22
los datos - Ventas
para realizar B2C - aEtapa
la entrega CerrarseVenta
domicilio - Fo
podría evaluar. O debe
estar con fotocopia de la cédula.|22 - Ventas B2C - Etapa
Salida: Registro de entrega satisfactoria del equipo al cliente Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y
Factura generada|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Cop
Generar archivo
**El sistema con laelinformación
muestra de la factura|TYF - 07 - Generar F
flujo de documentos**
Enviar Archivo de factura al proveedor de formateo|TYF - 07 - Generar Factura - V2.1|27_ Enviar Archivo de factura al pro
No es facturación recurrente Luego se genera Archivo para envio al
Enviar información para generación de factura elctronica|TYF - 08 -
Generar Facturación electronica|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impr
Enviar información a la Dian|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresió
Enviar factura electronica al cliente|TYF - 08 - Realizar Procesos de I
Actualizar estado de recepción de factura|TYF - 08 - Realizar Proces
Enviar información del CUFE al proveedor de formateo|TYF - 08 - Rea
Generar imagen de Factura|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión
Clasificar por tipo
Pulicar facturas endelosenvio|TYF
portales|TYF- 08 -- 08
Realizar Procesos
- Realizar de Impresión
Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18_ Publicar fact
Notificar al cliente la disponibilidad de la factura
**Cliente recibe notificacion de publicacion de factura**|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factur
Enviar informacion de las facturas generadas|TYF - 08 - Realizar Pro
Almacenar
electrónica.la dfacturación y otros documentos|TYF - 08 - Realizar Pr
Facturas enviadas
Se debe enviar por
toda la correo electrónico.|TYF
información relacionada- con
08 - el
Realizar
estatusProcesos
de entregade Impresión y Distribución
de la factura y de Factura - V2.3|21_ E
los soportes correspondientes.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión
las facturas, independiente de si son por correo electrónico o son físicas. y Distribución de Factura - V2.3|24_ Reportar res
Cargos por ajustes de las cuentas que correspondan.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura -
Dejar disponible la información de entrega de facturas para consulta
Almacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y documen
Ingresa
Ingreso correctamente
exitoso a Emuladoral Emulador de facturación
de facturación EBP.|TYFcorrespóndiente.
EBP al ambiente - 08 - Real
Se muestra el menú con las opciones Inicio y consulta.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura
Se muestra menú para consulta de las facturas.|TYF - 08 - Realizar Pr
El sistema EBP permite seleccionar rango de consulta.|TYF - 08 - Real
se muestra el listado de las diferentes familias para selección, |TYF -
El sistema permite realizar el filtro de busqueda.|TYF - 08 - Realizar
el sistema
Se muestrapermite ingresar
el resultado elconsulta
de la número conde consulta.|TYF
el número de-facturas
08 - Realiza
asociadas.
Muestra opciones de factura.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar factur
Se abre ventana con la factura del cliente en detalle.|TYF - 08 - Real
Actualizar
El objetivoeldecampo de la fecha
esta actividad de garantia
es consultar endel producto
el sistema el entregado|22
tiempo de la garantía del
producto que se entregó al cliente.|22 - Ventas B2C -
flag con el fin de identificar que es una activación de SIM Auto-Etapa Cerrar Venta para
portable - Formalizar
que EOCla Oferta y Generar Cobro| Presencial
realice las acciones
línea prepago pertinentes.|22
en Claro.|22 - Ventas
- Ventas B2C B2CCerrar
- Etapa - Etapa Cerrar
Venta Venta - Formalizar
- Formalizar la Ofertalay Generar
Oferta y Cobro|
GenerarPresencial
Cobro| Presencial yT
y Telefónico
línea prepago en Claro.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico
Confirmación
Para si es necesario
las serie documental el registro
contratos delencuentra
ya se IMEI|22 -establecida
Ventas B2Cla- Etapa Cerrar
metadata y laVenta - Formalizar la Oferta y Generar Cobr
clasificación
clasificación que se le dará en el Gestor Documental la cual ya fue enviada al proyecto|22
que se le dará en el Gestor Documental la cual ya fue enviada al proyecto|22 -- Ventas
Ventas B2C
B2C -- Etapa
Etapa Cerrar
Cerrar Venta
Venta
regulatoria
Ver listado de de
Confirmación documentos.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefó
documentos adicionales
ID del caso (si aplica)|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico -
Salidas:
Estado de la venta
Esta respuesta en SAC con
se almacena enfecha de recepción
el gestor documentaly legalización, activación y- Ventas
automáticamente.|22 estado|22
B2C--Ventas B2C - Etapa
Etapa Cerrar VentaCerrar Venta -la
- Formalizar
Documentos enviados
|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|76_ Envia
En esta actividad se realiza el cierre del registro (interacción) que se creó en el inicio del
proceso
Regla dede la venta.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico -
negocio:
Tiempo de almacenamiento de las grabaciones.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobr
Se
o laespera
definciónquedel AT finalice el turno
que se debe hacery elen
tercer contador,
terminos para elcuando
del Billing, turno. alguno de los
servicios
del gerente no de se instalaciones
puede instalar|GOS - 01 - Descomponer
y mantenimiento quien solicita Orden Masivo - Copiar
al administrador delV2|1_Verificar
sistema y asignar fullfilment plans
la configuración.
del Los subtiposy deben
gerente de instalaciones estar parametrizados
mantenimiento quien solicitaenalEOC y TCRM.|GOS
administrador - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copia
del sistema
la configuración. Los subtipos deben estar parametrizados en
REGLA DE NEGOCIO: Se debe definir que tipo de actualizaciones se requieren efectuar EOC y TCRM.|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copia
para tener en la visual de los canales|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copiar V2|4_(Validacion en TCRM) Actualiza
Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposici
Se consultan
Verificar las variables
si requiere necesarias
visita en campo para efectuar la descomposici
El
Secontrol del flujo
debe validar lo realiza
si con el TCRM/ON|GOS
el catalogo - 01 se
y service registry - Descomponer
puede determimar OrdensiMasivo
la orden- Copiar
de V2|9_Validar Si la Orden de Serv
servicio
Se debe requiere
validar siocon no el
visita de campo
catalogo (Verficar
y service en casos
registry se puedede uso).|GOS
determimar - 01
si -laDescomponer
orden de Orden Masivo - Copiar V2|10_ (
servicio requiere o no visita de campo (Verficar en casos de
de servicio asignada a grupo Backlog con problema solucionado, retoma de flujo de uso).|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copiar V2|11_ (
activación|GOS
de los servicios del - 15cliente
- Activar
y elServicios
grupo de- error
Copiaral (2)
queV2|1_ Solicitar
pertenece, Activación de
identificador dellaServicio
plataforma con error|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar
En la matriz de los errores se debe identificar tambien cuales errores se pueden (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
gestionar
resultado manualmente
de la activacióno (Exitoso
automaticamente.|GOS
o error), código de - 15error
- Activar Servicios
original y grupo- Copiar (2) V2|3_ Recibir respuesta de la Activac
de error,
identificador de la plataforma con error|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|4_ Actualizar la orden de servicio con r
(INC) REGLA DE NEGOCIO: Aplica de acuerdo al tipo de canal de atención|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|5_ Co
(INC) REGLA DE NEGOCIO: Se debe definir y asociar la Matriz de Notificaciones|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|
Registro de interacción de notificación|GOS - 15 - Activar Servicios
El Asesor de Servicio procede a notificar al cliente la activación del se
El cliente
**El sistemarecibe la notificación
identifica de la activación
que no requier visita en del
campo,servicio|GOS
que require - 15cierre automatico y que la orden no contiene equipo m
|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar
Se debe asegurar actualización de inventario con la respectiva plataforma V2|2_ Activar Servicio
dondeenseel Sistema
desactivan
La orden digitallos servicios.|GOS - 38 - Finalizar
se genera de acuerdo Flujos de Orden
a la configuración de Servicio
(formas) - Copiar
previamente V2|17_ Actualizar el inventario
definidas
para
- GIT cada tipode
(Gestión deInventario
trabajo.|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|18_ (Validacion en Repositorio docu
Técnico)
- SAP|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|19_ (Validacion en Sistema de Inventarios) Actualizar el In
Tarea|GOS - 38 - Finalizar
Las notificaciones Flujosdeben
a los clientes de Ordenestardeacordes
Servicioa -laCopiar
matrizV2|20
de notificaciones en la
cual se determina el medio, intentos y forma de ejecución de los mismos.|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio -
(INC) REGLA DE NEGOCIO: Se debe definir y asociar la Matriz de Notificaciones|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Serv
Tarea|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|25_
Tarea|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|51_
Cliente recibe notificacion de cierre de tramite por SMS|GOS - 38 - Fi
Actividad de Legado|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio

Actividad de Legado|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio
(INC) REGLA DE NEGOCIO: Se debe definir y asociar la Matriz de Notificaciones|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Co
cliente) (Validacion en TCRM)
Se valida que la notificacion sea enviada a los legados según eleccion
SMS envia notificacion de cierre de la orden de servicio al cliente|G
Cliente recibe notificacion de cierre de tramite por SMS|GOS - 39 - C
Asignación
reportes de riesgos y controles|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órd
Envío
Se deben de los datostodos
definir de laslosórdenes
tipos dedereportes.
servicio|GOS
Ejemplos- 40 cumplimiento
- Generar Informes de las Órdenes - Copiar (2) V1|1_ Enviar Datos P
de horarios,
efectividad, motivos
han podido completar de inefectividad, cumplimiento de tiempos de respuesta, SLAs, etc.|GOS - 40 - Generar Informes de la
Informe
completado de Órdenes No Completadas|GOS - 40 - Generar Informes de las Órdenes - Copiar (2) V1|3_ (Validacion en DWH/
Informe
Entrada: de Órdenes
Reportes deCerradas|GOS
las órdenes deservicio
40 - Generar Informes de las Órdenes - Copiar (2) V1|4_ (Validacion en DWH/Analytic
Salida: Carga de los reportes|GOS
Entradas: Reportes de las órdenes de servicio - 40 - Generar Informes de las Órdenes - Copiar (2) V1|5_ Cargar Reportes
Salidas: Revisión de los reportes de las órdenes de servicio|GOS - 40 - Generar Informes de las Órdenes - Copiar (2) V1|6_
SeEquipo
El visualizan los reportes
de Gestión en EOC|GOS
y Control procede-a40 - Generar
realizar Informes dedelasla Operación a partir del análisis de los dashboards gen
un diagnóstico
Diagnóstico de la operación|GOS - 40 - Generar
El Equipo de Gestión y Control procede a realizar un plan de Informes de acción
las Órdenes
para el- mejoramiento
Copiar (2) V1|8_ RealizardeDiagnóstico
continuo dealapartir
la operación Ope
Plan de acción
realizados con mejoramiento
por canal continuo|GOS
telefónico, presencial (CAV y-CPS 40 -autorizados
Generar Informes de las Órdenes
para recepción de - Copiar (2) V1|9_ Establecer Plan
PQR) y formulario web|38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción
REGLA DE NEGOCIO: Los número MIN obtenidos no deben estar en estado - Evaluar satisfacción usuario V2|4_ Verificar medio de envío de
suspendido|38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar satisfacción usuario V2|6_ Solicitar información contacto principa
-Estado
Canal deporsuscripción activo disponible para envio |38 - GS - Etapa
el cual se atendió
-2.IDCorreo
único electrónico
de encuesta|38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar satisfacción usuario V2|16_ Realizar envío de encuesta
3. Marcador predictivo (otros operadores)|38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar satisfacción usuario V2|17_ Enviar
Se identifica que no aplica encuesta de profundidad
Cliente diligencia y envia la respuesta de las preguntas de la encuest
REGLA
|38 - GSDE
Salida: NEGOCIO:
- Etapa
Respuestas deAencuesta
Evaluar clientes que
Satisfacción hayan respondido
- Evaluar
capturadas encuestas
satisfacción usuariode profundidad
V2|21_ Recibirenrespuesta de encuesta
los últimos 30 días por cualquier canal, no se les enviará encuesta.
(No plica por que no se genera encuenta de profundidad)|38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar satisfacción usuario
REGLA DE NEGOCIO: Según la voz de cliente se puede saber si existe un tipo de
encuesta de profundidad.|38
"Se visualizan ofertas, plan que- GS tiene- Etapa Evaluar
el cliente Satisfacción
y los datos del -cliente
Evaluar satisfacción usuario V2|22_ Validar si aplica envió d
El plan basico es reflejado en los servicios contratados, en la grilla del contrato se visualiza en color del proceso de reactiva
**El sistema muestra todos los item de la orden en estado "Comple
Sistema permite el ingreso|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2)
Sistema visualiza las opciones de acuerdo al campo seleccionado|GOS -
Visualizar informacion asociada a la cuenta|GOS - 15 - Activar Servici
El
Ensistema muestra
la seccion unaValue
Attribute lista en
el la parte inferior
sistema muestraenel Template tree Par
tipo de elegido registrado con su respectivo codigo
|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
El sistema muestra una lista en la parte derecha en la columna Paramet
La linea recepciona la llamada de forma exitosa|GOS - 15 - Activar Ser
TEST SCRIPT
KEY
01-GS-1
01-GS-1
01-GS-1
01-GS-1
01-GS-5
01-GS-6
01-GS-8
01-GS-9
01-GS-10
01-GS-6
01-GS-7
01-GS-14
01-GS-15
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01-GS-22
01-GS-1
01-GS-1
01-GS-5
01-GS-6
01-GS-8
01-GS-9
01-GS-10
01-GS-7
01-GS-1
01-GS-14
01-GS-15
01-GS-16
01-GS-18
01-GS-20
01-GS-22
01-GS-27
01-GS-24
01-GS-25
01-GS-26
01-GS-34
01-GS-65
01-GS-71
01-GS-72
01-GS-74
01-GS-73
#N/A
#N/A
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#N/A
22-VB2C-1
22-VB2C-2
22-VB2C-4
22-VB2C-6
22-VB2C-5
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22-VB2C-11
22-VB2C-144
22-VB2C-13
22-VB2C-19
22-VB2C-18
22-VB2C-22
22-VB2C-23
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22-VB2C-28
02-GR-3
02-GR-5
02-GR-5
02-GR-5
02-GR-5
02-GR-5
02-GR-5
02-GR-7
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02-GR-90
02-GR-92
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22-VB2C-34
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22-VB2C-51
22-VB2C-53
22-VB2C-54
22-VB2C-57
22-VB2C-58
07-TYF-26
07-TYF-27
08-TYF-37
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08-TYF-18|
08-TYF-18|
08-TYF-18|
22-VB2C-59
22-VB2C-60
22-VB2C-62
22-VB2C-61
22-VB2C-61
22-VB2C-66
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22-VB2C-68
22-VB2C-63
22-VB2C-64
22-VB2C-65
22-VB2C-75
22-VB2C-76
22-VB2C-78
22-VB2C-79
22-VB2C-81
22-VB2C-78|
01-GOS-1
01-GOS-2
01-GOS-3
01-GOS-4
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01-GOS-7
01-GOS-8
01-GOS-9
01-GOS-10
01-GOS-11
15-GOS-1
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15-GOS-3
15-GOS-4
15-GOS-5
15-GOS-6
15-GOS-7
15-GOS-8
15-GOS-9
38-GOS-2
38-GOS-17
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38-GOS-19
38-GOS-20
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38-GOS-31
39-GOS-7
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39-GOS-14
39-GOS-14
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40-GOS-1
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38-GS-4
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38-GS-22
15-GOS-2
39-GOS-13
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
15-GOS-2
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
Digiturno
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Digiturno
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Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Nueva Venta
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Crear Direccion
Selecccionar Oferta Base
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Flytxt
Seleccionar Producto
Metodo de pago
Metodo de pago
Metodo de pago
Metodo de pago
Metodo de pago
Metodo de pago
Metodo de pago
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Resumen
Reserva de Inventario
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Configuracion
Cuenta Factura
Cuenta Factura
Cuenta Factura
Cuenta Factura
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Etapa de pago
Etapa de pago
Etapa de pago
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Pago Sicacom
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Factura SAP
Entrega SAP
Entrega SAP
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Digiturno
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
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Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
Orden Act.
ABD
EOC Administrador de turnos AT
EOC (Ericsson) Asesor Integral
EOC / TCRM /Gestor d Cliente
EOC /BSCS Cliente/-OFSC
EOC /IVR
EOC/gestor documental/sistema de cambios
EOC/IVR/Cliente
EOC/Torre de Control
Gestor Documental
OFSC
OFSC/EOC/Operador logístico/Mensajero/técnico de Operaciones
PORTANODE
TCRM
Tipo campo CLM TFS
TEST CASE Project Name (Nombre del proyecto: E2E, UTA , ETC) SI NO
TEST CASE Macroproceso SI SI
TEST CASE Description (Objetivo del caso de prueba) SI SI
TEST CASE Prepared By (Diseñador) SI SI
TEST CASE Tested By (Tester) SI SI
TEST CASE Country SI CLM
TEST CASE Test Plan ID SI SI
TEST CASE TITLE (Nombre del caso de prueba) SI SI
TEST CASE SEGMENTO SI SI
TEST CASE FAMILIA SI SI
TEST CASE SUBPRODUCTO (BUCO) SI CLM
TEST CASE CANAL SI SI
TEST CASE SUBCANAL SI SI
TEST CASE PRECONDITION SI SI
TEST CASE POST CONDITION SI SI
TEST CASE PRIORITY SI SI
TEST CASE TEST PHASE SI NO
TEST CASE OWNER SI NO
TEST CASE STAGE SI NO
TEST CASE REQUIREMENT SI NO
TEST CASE DATE CREATE (Automtico) SI SI
TEST CASE WEIGHT SI NO
TEST SCRIPT STEP TITLE SI NO
TEST SCRIPT ACTION (DETALLE DEL PASO A PASO) SI NO
TEST SCRIPT EXPECTED RESULT (por paso) SI NO
TEST SCRIPT ACTOR-PROFILE (Rol con el que se ejecutara el paso, rol por paso si aplica) SI NO
TEST SCRIPT SISTEMA(LEGADO O FULLSTACK) SI NO
TEST SCRIPT TEST ENVS SI NO
TEST SCRIPT ADONIS SI NO
TEST SCRIPT ACTIVITY SI NO
TEST SCRIPT TFS: ACTION | ACTOR-PROFILE | SISTEMA|TEST ENVS NO SI
TEST SCRIPT TFS: EXPECTED RESULT | ADONIS | ACTIVITY NO SI
TEST SCRIPT KEY SI NO
TEST CASE TESTING PROVIDER SI SI
TEST CASE VALIDATOR CLARO SI SI
TEST CASE REDISEÑOS NO SI
TEST CASE CICLO NO SI
Tipo de dato Ejemplo
Texto AMXCOLOMBIA - Full Stack
Lista desplegableVender Hogares Y Personas
Texto 479_CU_E2E_CU_Venta Prepago con Add on paquete SMS
Texto Jose Perez
Texto Juan Sanchez
Texto Colombia
Identificador 479
Texto CU_E2E_CU_Venta Prepago con Add on paquete SMS
Lista desplegablePersonas
Lista desplegablePrepago
Texto Costa kit + AddOn SMS
Lista desplegablePresencial
Lista desplegableCAV
2. Para Clientes corporativos, es necesario la autorización del representante legal de la empresa
Texto 3. Encontrarse
Finalización de al día en yobligaciones
contrato para lade
cambio de estado fecha de la(ventana
la línea. de cambio.
por definir Claro procesos si es cancelado / porta
Texto Devolución de saldos ( si aplica).
Texto High
Texto System Test
Texto yclarom
Texto Esc. Principal
Texto 479_CU_E2E_CU_Venta Prepago con Add on paquete SMS
Texto 43558.7929393519
Numero 5
Texto STEP 1
CLM&PLANTILLA1. Establecer contacto con el cliente o Peticionario
CLM&PLANTILLA Esta actividad inicia cuando el cliente tiene una necesidad y/o requerimiento, y
CLM&PLANTILLA Asesor Integral
CLM&PLANTILLATCRM O SICACOM
CLM&PLANTILLA IS - SIT - UAT
CLM&PLANTILLA01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial
CLM&PLANTILLA01_Establecer contacto con el cliente o Peticionario
Texto 1. Establecer
Punto de ventacontacto con el pequeña
de superficie cliente o Peticionario
(retail, grandes| Asesor Integral|
superficies, IS -tropas):
calle, SIT - UAT
el asesor de ventas directa
Texto De acuerdo a las disponibilidad de trámites presencial de acuerdo con la matriz de transacciones
Identificador 01-GS-1
Lista desplegableEveris
Texto Pedro Gomez
Numero 0
Numero 0
Descripcion
Nombre del proyecto_x000D_
*CAMPO MANDATORIO*
Nombre del Test Plan creado previo a subir los Test Cases
Descripcion del caso de prueba
Nombre de la persona que elaboro el documento
Nombre de quien ejecuta las pruebas
Pais
*CAMPO MANDATORIO*
Título/Nombre ID del
del Test Case, Testcomenzar
debe Plan, pertenece a la matrix acordada
con CLARO_FS_Título por
del Test el projecto,
Case. Debe sery unico
no al ID en cada herramienta
Corresponde al segmento a susar en caso de prueba, Hogares, empresas, negocios y personas

Producto usado en caso de prueba: Prepaid/Postpaid/Fix/Multiplay/NoAplica
SubProducto usado en caso de prueba, Depende del produNo lo vemos
Tipo canal: Presencial/Telefonico/Digital/No aplica
Depende se canal, Por ejemplo: CAV/IVR/Call Center/Webpage/USSD/Dealer/App
*CAMPO MANDATORIO*
Si no hay información asociada, colocar N/A
Si no hay información
literal.priority.120 ==>asociada,
Medium colocar N/A
literal.priority.130 ==> en
Se debe definir la fase High
la que se encuentra el Test Case para su ejecución. IS,IOT, SIT,UAT.
Para CLM Colocar el user ID asignado por la herramienta y que comienza con "Y"
*CAMPO MANDATORIO*
Principal oMANDATORIO*
*CAMPO secundario Si existe una lista de requerimientos, se indica el requerimiento que cubre este caso de prueba.
Se puede asignar
*CAMPO MANDATORIO* el proceso macro relacionado, en caso deNonolotener
vemos
una lista de requerimientos.
Fecha
Peso decreacion del caso
la ejecucion, en de prueba.
caso de asociar pesos de ejecucion a casos de pruebas. Escala 1-5, donde 5 es alta.
Se debe
STEP_XX seleccionar el valor 5, por default.
donde XX son dos dígitos, comenzando por 01 No lo vemos en TFS, debido a que este viene automatico, sin em
Accion a ejecutar el en el sistema o validacion requerida
Resultado esperado despues de ejecutar la accion, o valor esperado en el validacion
Sistema donde se ejecuta con la accion, y perfil que lo debe ejecutar
Fase de pruebas donde aplica la accion.

Proceso Adonis nombre completp
Actividades dentro del proceso adonis que se cubre con este paso
Concatenacion de datos para cargar a TFS en campo action
Concatenacion de datos para cargar a TFS en campo expected result
Clave compuesta por la sigla del proceso adonis y las actividades del adonis, Util para hacer track match contra matriz de tr
Proveedor que diseño el caso de prueba
Validador de Claro que verifico el diseño
Campo para llevar el control de los rediseños sobre el caso de prueba
cuando el caso es nuevo se llena esto por única vez como ciclo 0. En el área de ejecución se modificara este ciclo.
no al ID en cada herramienta
donde 5 es alta.
e este viene automatico, sin embargo deberia estar el campo en la plantilla
track match contra matriz de trazabilidad y cobertura.
modificara este ciclo.

TEST CASE TEST CASE
Macro Proceso Vender Hogares Y Personas
Description Este caso permite probar el proceso de venta prepago Plan Nuevo Facil 2017 para cli
FAMILIA Prepago
SUBPRODUCTO Venta de Plan Nuevo Facil 2017 Con 9 Elegidos Amigos Todos Movil Otro Claro En
CANAL Presencial
SUBCANAL CAV
TFS: ACTION | SYS TFS: EXPECTED RESULT | ADONIS | ACTIVITY
Rol asesor: El sistema de administracion de turnos visualiza ventana con los campos
al sistema
Ingresar los datos de deusuario
Usuario,
administración
Sistema Contraseñana.
yAT
contraseña.
permite de turnos
inicio AT|Sistema
Seleccionar
de sesion de Administración
Ambiente
EXITOSO. "Pruebas". de Turnos (AT)
Seleccionar opcion Recepcion
El sistema y AT
hacer visualiza
clic enventana
boton AceptarCreación de Turnos. Con los campos:
|Sistema de Administración
1. Establecer contactoSeleccione
Esta decliente
Turnos
con actividad
el un inicia
servicio
o (AT) (Listaeldesplegable)
Peticionario
cuando cliente tiene una necesidad y/o requerimiento, y decide
5. Ingresar datos básicos interactuar con CLARO
En esta actividad el cliente a través
ingresa de losun canal
datos presencial;
básicos queespecíficamente
le solicite el módulo mediante: CAV,
de generación de turnos.
6. Capturar datos básiEsta|01 - GS - Etapa
actividad Atender
aplica paraSolicitud
los casos Inicial
en los - Atender
cuales el solicitud
cliente inicial canal presencial.
tiene acceso a un módulo 2.7|5_ Ingresar
de turnos. El datos
cliente,básicos
asesora
8. Capturar datos bá Tipo Turnoy generado
Número de identificación o Número MIN o Número de cuenta, tipo de turno o prioridad
9. Proveer datos bás Con |01 - base
GS - en Etapa Atender Solicitud
la información ingresada Inicialen- el Atender solicitud inicial
digiturno/TCRM, canal presencial.
se entrega información2.7|8_asociadaCapturar datos básicos
al cliente
10. Proveer campaña NombreOfertas
de y apellido, tipo
disponibles paray el número
cliente|01 de documento,
- GS - EtapaMIN, segmento,
Atender Solicitud campañas, tipo de solicitud
Inicial - Atender cliente.|01 - GScanal
inicial - Etapa Atend
presencia
Diligenciar los camposSe queespera
se encuentren
que El sistema vaciosrealice
que sean la solicitud
obligatoriosde generar
para laturno.|01
generación - GS del- Etapa
turno. Atender Solicitud Inicial - Atender so
Seleccionar
7.Generar Turnoel boton
|SistCrear
En esta Turno.
actividad el sistema genera el turno para que un asesor integral atienda al cliente. Se debe de tener en cue
Se
14. Realizar llamado alEnmódulopresenta de turno
esta actividad,atención en el campo
luego de queUltimo llega elTurno turnoGenerado
que se le asignó al cliente, se realiza un llamado al cliente al módulo
Cliente llamado al módulo de atención
15. Mostrar aviso de Mediante esta actividad el sistema muestra mensaje emergente correspondiente|01 - GS -paraEtapaconfirmar
Atender si Solicitud Inicial
se atiende el -turno
Atender
o sesolicitud
cierra poi
Mensaje
16. Informar llegada oMediante
abandono emergente
esta turno |01 -elGS
del actividad, - Etapa informa
consultor Atendersobre Solicitud Inicial -del
la llegada Atender
clientesolicitud
al modulo inicial canal presencial.
de atención o abandono 2.7|15_ Mo
del turn
Marcación seleccionada
18. Registrar acción seleccionada
Aceptación o(llegada
abandono (llegada
turno, oID
o abandono)
de abandono)|01
de turno - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial can
20. Mostrar informacióSe muestra la siguiente información: Nombre y documento de cliente, segmento y resumen de suscripciones si el c
22.Generar interacci Acción
Creación seleccionada
de interacción (llegada),
para clientedatosexistente
ingresados en ely sistema
(fecha hora de administrador
creación, usuario)|01de turno- (AT), número
GS - Etapa de turnos.
Atender Solicitud
_Ingresar a TOTEM (Ap Sistema permite inicio de sesion EXITOSO. Sistema presenta mensaje de Bienvenida presentando las opciones de
1. Establecer contacto*Numero
Esta de Linea
con actividad
el cliente inicia
o Peticionario
cuando el Actividad
cliente tiene de decisión:
una necesidad¿El contacto
y/o requerimiento,
con la persona y decide
fue iniciado
interactuar
por unconasesor
CLAROde terren
a tra
5. Ingresar datos básicos solamente
Cliente direccionado
UAT)|Manual|Asesor
En esta actividad al modulo
el cliente ingresacorrespondiente.|01
Integral|UAT
los datos básicos- que GS -leEtapasoliciteAtender
el móduloSolicitud Inicial - Atender
de generación solicitud inicial c
de turnos.
6. Capturar solamente
Datos
datos básicos
Estaen básicos
actividadUAT)|Sistema
ingresados.|01
digiturno**El
aplica parade
asesor los Administración
- GS -los
ingresa
casos Etapa
en los
datos Atender
dedel
cualesTurnos
elSolicitud
cliente(AT)
cliente Inicial
y eltiene
tipo de -tramite
Atender
acceso a una solicitud
realizar
módulode inicial
para canal
turnos.
generarElpresencial.
cliente, 2.7|5
turno**Seleccion
asesorad
(paso
8. para ejecución
Capturar solamente
Turno
datos básicos. generado
UAT)|TOTEM|Asesor
Tipo y(Validación
Número de REGLA DE NEGOCIO:Persona
deidentificación
Administraciòn oIntegral|UAT
Número
de Turnos(AT) MIN o natural:
Número Tipo
automatico) y numero
de cuenta, tipodedeturno
identificación, MIN, Numero
o prioridad|01 de cuenta
- GS - Etapa AtendP
(paso paradatos
9.Proveer ejecución solamente
básicos.
Con(Validación
base en UAT)|Sistema
la de TCRM de
información Administración
automatico)
ingresada en el de Turnos (AT) (cuando no aplique digiturno), se entrega información
digiturno/TCRM
10.Proveer campaña de solamente
Nombre
Ofertas
acuerdo y apellido,
UAT)|TCRM|Automatico|IS
disponibles
al tipo de tipo
para y el
número
identificación.
cliente.|01de(Validación
documento,
- GS - Etapa deMIN,
Flytxtsegmento,
Atenderautomatico)
Solicitudcampañas, tipo de cliente.|01
Inicial - Atender - GScanal
solicitud inicial - Etapa Atend
presenci
(paso
7. para Turno
Generar ejecución solamente UAT)|Flytxt|Automatico|IS
En esta actividad el sistema genera el turno para que un asesor integral atienda alcliente. Se debe de tener en cue
_Rol: Asesor de Servicio Turno generado
Se Ingresar
visualiza alaAT REGLA
pantalla DE
Administrador
de NEGOCIO:
ingreso turnosReglas
de cargando (Aplicativode priorización
el llamado Local). Se de
del turno turnos
visualiza
con (discapacidad,
el texto
la pantalla
"Por favor mujerescon
de ingreso,
espere"Se embarazadas,
visualiza
los campos llamadseg
Us
14. Realizar llamado al solamente
Enmódulo UAT)|Sistema
esta actividad,
de atención luego de dequeAdministración
llega el turno dequeTurnos
se le(AT)
asignó al cliente, se realiza un llamado al cliente al módulo
Cliente
15. Mostrar aviso de aceptación
Mediante llamado
esta
o abandono al módulo
actividad de de
el turno atención
sistema muestracorrespondiente**Cliente
mensaje emergente para puedeconfirmar
visualizarsien selaatiende
pantallael del digiturno
turno el turn
o se cierra po
(paso
16. para ejecución
Informar llegada osolamente
Mensaje
Mediante
abandono emergente
UAT)|Sistema
esta turno.|01 -el
del actividad, de
GS Administración
- Etapa informa
consultor Atender desobre
Solicitud
Turnos (AT)
Inicial -del
la llegada Atender
clientesolicitud
al modulo inicial canal presencial.
de atención o abandono 2.7|15_ Mo
del turn
(paso
18. para ejecución
Registrar solamente
Marcación
acción seleccionada
Se UAT)|TCRM|Asesor
seleccionada
redirecciona (llegadaal sistema (llegada Integral|UAT
o abandono)Actividad
TCRM oPresenta
abandono)|01 de
guion -de
GS
decisión: - ¿Es
Etapa
Bienvenida Atender Solicitud
abandono? Inicial - Atender
(NO)**Seleccionar solicitud
el botón inicial
"Iniciar can
Turno"
(paso
20. para ejecución
Mostrar información solamente
Aceptación
Se de
muestra
cliente UAT)|Sistema
ola abandono
que
siguiente dedeturno
turno,
Administración
solicitó información:
el ID Nombre
(vista de360).
turno de
**yREGLA
Turnos
TCRM
documento (AT)
DE NEGOCIO:
muestra de cliente,
mensaje Si supera
segmento
de 3y minutos
bienvenidaresumen (parametrizable
y abredelasuscripciones
vista 360 del porclient
siCAV
el c
22.Generar interacción solamente
Información
Creación de UAT)|TCRM||UAT
de cliente (vista
interacción para360 del cliente
cliente existente si existe)
(fecha y hora de creación, usuario)
(paso para
27.Dar ejecución
guion solamente
de bienvenida.
Mediante esta UAT)|TCRM||UAT
actividad el consultor indaga con el cliente información relacionada con la solicitud y los datos para i
Actividad de decisión
24. Consultar informa ¿La
solicitud
información
de información ingresada de guion
por el de cliente
bienvenida,
es correcta? segmento
(Si).
segmento|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicit
25. Consultar guionesBase de bienvenida
de conocimiento |Ericsson entrega
- Baseguiones
de Conocimiento
de bienvenida|01 KB - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud in
TCRM|Automatico|IS
26. Proveer información Basede de
guionconocimeinto
de bienvenida|Ericsson
provee a TCRM - Base
el Guionde Conocimiento
de bienvenida|01 KB - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender so
TCRM|Automatico|IS
34. Recibir solicitud delEn cliente
esta actividad el asesor solicita al usuario su necesidad o requerimiento general, y lo selecciona en el sistema.
65. Mostrar transacciones Mostrar
a lastransacciones
cuales por el a perfil
las cuales
puede gestionar.
por el perfil puede gestionar.|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender
Actividad de decisión
71.Seleccionar tipo de¿La transacción
Eltransacción.
asesor seleccionarásolicitada porde
el tipo el cliente
transacción puede queserdesea
gestionada
realizar porel el perfil del consultor?( Si). |TCRM||IS - SIT - UA
cliente.
72.Registrar selecció Requerimiento registrado|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|72
74.Notificar apertura Mediante esta actividad se notifica al sistema de turnos (AT) el inicio del trámite que actualmente realiza el cliente.
73.Registrar apertura ID de B.I, ID
Mediante estadetransacción
turno, voz de el cliente
sistema(tipo de solicitud)|01
de turnos (AT) inicia- GS - Etapa
el conteo Atender
del tiempoSolicitud
de atención Inicial - Atender
para el tramitesolicitud
que act in
1. Ingresar a la vista 360Apertura
El propósito de
del Cliente transacción asociada al turno
de la actividad "Ingresar a la vista 360 del Cliente", es visualizar el resumen del cliente, con el propósit
|(FULLSTACK-TCRMFULLSTACK-TCRM/MSDP/
Estas validaciones
El sistema debe mostrar de información
IWS) IWS|Asesor
informacion
Devolver dede vista devista
360
ventas
información
la se
360debe dar 360
de vista según dellas precondiciones del caso.
cliente
- Vista 360
42. (Validacion en E Obtener del cliente
información de ordenes abiertas.
5. (Validacion en Ful Devolver información de ofertas y productos que ya tiene el cliente.
Ofertas existentes
43. (Validacion en BS Obtener información asociadas
de facturas al cliente|04
y pagos. - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Pre
- Facturas
44. (Validacion en Fu Obtener históricas del
información clientependientes
de pagos
45. (FullStack Motor Obtener información de equipos/tecnología financiados
46. (Validacion en Di Obtener información de avisos masivos.
47. (Validacion en G Obtener información de casas de cobranza
23. Ingresar al módulo**El de sistema
ventas (IWS) inicia la creacion de la venta, muestra ventana emergente nombrada "Cotizacion" y Boton "Nuevas Ve
24. (Validacion en Ingresar al módulo para visualizar todo lo que el cliente tiene y si hay alguna cotización que este en trámite.
25. Validar si el clienteValidar
tiene una
si elorden
cliente pendiente
tiene unaque orden restringe
pendiente la venta
que restringe la venta.
26. (Validacion en EOC Validar si el cliente tiene una orden pendiente que restringe la venta.
35. Crear nueva cot El propósito de esta actividad es crear una cotización en la cual el asesor de venta va a
poder
34. Visualizar nueva cotización
**El adicionar
sistema productos
muestra ventanao servicios al carritodireccion
de "Seleccionar de compra. y Cuenta de facturacion"**
48. Preguntar al cliente **Se
Indagar visualizan
si quiere conusar las
el cliente direcciones
la dirección
si quiere creadas**
queusar suministró
la direccióncomoque prospecto
suministró como prospecto o quiere una nueva dirección.
49. Indicar si desea c ** El El sistema
cliente indicamuestra
que noladesea pantalla usarpara el ingresoque
la dirección de la nuevacomo
ingresó direccion con los botones "Crear direccion" y "Actualiz
prospecto
|04
2. Solicitar direcciones**El - Ventas
quesistema B2C
desea validar -
direcciona Etapa Perfilar
del cliente Cliente - Identificar
a la pantalla "Nuevo Direccion"** requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|49_ Ind
**El sistema habilita los Botones "Mostrar
1. Informar Dirección El cliente indica la dirección que se requiere validar en el sistema Direccion" y "Confirmar Direccion"**
1. Recibir dirección| En la captura de la dirección se requiere:
Departamento
2. Solicitar NormalizarNormalizar
dirección ydirección ,Población
ejecutar (con
servicio
y ejecutar deCódigo
servicio Divipola
georeferenciador a 8 dígitos), (en Listas desplegables e
de georeferenciador
3. (Validacion en ServNormalizar dirección y ejecutar servicio de georeferenciador
7. Verificar Existencia Entradas:
Respuesta
de HHPP si esta creado el HHPP en MGL|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Validación
10. Verificar Estado deDentroHHPPde la actividad "Verificar Estado de Dirección", sí la dirección se pudo validar, regresa la siguiente informaci
5. Verificar si la di Dirección Tiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Va
8. Enviar Estado de CDirección Tiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí|10 - Ventas B2C - Etapa Transversal - Ejecutar Servicio de Va
6. Verificar Cobertura Cobertura de tipo de red móvil: 3G, 4G, GSM, No hay o cualquier tipo de cobertura de
tecnología de
9. Enviar Estado de CCobertura emergente.
tipo de red móvil: 3G, 4G, GSM, No hay o cualquier tipo de cobertura de
27. Enviar respuestasEl tecnología
sistema muestraemergente. mensaje de "Direccion agregada exitosamente"
- Dirección validada
4. (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/
Almacenar (ON))en
la dirección. MGL
Guardar
La dirección
información entregará en TCRMcomo resultado la validación de
cobertura,
5. (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/
Con los datos entrega
obtenidos
(ON)) a domicilio
Verificar yconsulta
el nivel
de la estado de
deen confiabilidad
laMGL
dirección
el FullStackde laTCRM
dirección (% nivel
verificará de
el estado
7. (Validacion en TC de Debe la dirección
entregarse para tomar decisiones
la respuesta del nivelposteriores.
de confiabilidad de la dirección
24. Actualizar datos El Si porcentaje
es cliente actual de confiabilidad es igual ocon
y ya tiene servicios mayor a 90, para
facturación que se tome
recurrente comocomo dirección
por ejemplo una
línea pospago o servicio de hogares
6. Informar al Client Se informa al cliente el nivel de cobertura de red móvil. debe traer esa información para posteriormente
51. Mostrar oferta(s La (s) oferta (s) base se mostrará (n) de acuerdo a la cobertura de la dirección suministrada por el cliente.
37. Seleccionar ofertas Oferta(s)
**El
basesistema base|04
muestra - Ventas B2C -Seleccionar
la pestaña Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Cop
productos**
Se obtiene
38. Seleccionar Of Consiste enlos resultados
indicar de la(s) familia(s)
la(s) familia(s) de productos asociadas a las ofertas
y/o servicios que quierebase el seleccionadas
cliente que requiere el cliente para
(televisión,
41. Guardar cotizaci Guardar internet, telefonía,
la cotización del clientemóvil,
en TCRM equipos con y tecnología,
la (s) familiaotros productos), con
(s) seleccionada el finelde
(s) por
1. Verificar validaciones cliente.
Estaque actividad
se deben consiste
realizaren para
verificar,
el cliente con base a las reglas de un producto y las
2. (Validacion en EC necesidades
Esta actividadde validación
consiste de un cliente,
en verificar, con base las posibles
a las reglasacciones
de unque se deben
producto y lasestablecer
necesidades
1.Verificar si el clienteElsolo
sistema
deseadebe de
adquirirvalidación
verificar
equipos de un
la oferta cliente,
y tecnología
que desea las posibles
de contado acciones que se
el cliente con el propósito de conocerdeben establecer
el
flujo
5. Validar si el cliente se
Validar de validación
encuentra
en el sistema a
en ClaroTCRM seguir.
activado
si elcon cliente
un servicio
es actual con y tiene
facturación
serviciosrecurrente
con facturación
9. Obtener datos bio Se recurrente
debe obtener como por ejemplo una
la información delínea
datos pospago
biográficos o servicio
que sede hogares con
encuentre una
en TCRM
19. Consultar el prod Dado que no se cuenta con datos del cliente se debe hacer la consulta del producto de
20. (Validacion en CenDadola información
que no se biográfica
cuenta con del datos
clientedel encliente
la central de riesgo
se debe hacer(Producto
la consulta validador)
del producto de
21. Actualizar el sistema la información
Actualiza
con el producto biográfica
la información del clientebiográfica
de información
biográfica en cliente
del la central yen de riesgo
demográfica
TCRM con(Producto
del datosvalidador)
los cliente obtenido de la
24. Actualizar datos Si central de riesgo.
es cliente actual y ya tiene servicios con facturación recurrente como por ejemplo una
línea
1. Validar si el requerimiento
En esta pospago
del
actividad
clienteo servicio
se
es debe devalidar
upgrade, hogares
compra debe
de manera traer
de paquetes esa recurrentes
automática información para posteriormente
si el requerimiento
(fijo/ del cliente
móvil), compra de servicio
es
2. (Validacion en TCRM/MSDP/IWSun ofrecidos
upgrade,
En esta actividad por
compra
(ON)) aliados
se debe de
Validar (alianzas),
paquetes
validar recurrentes
mejora,
si el requerimiento
de manera automática evolución,
(fijo/móvil),
valor
del clientesies compra
agregado
el upgrade, decompra
requerimiento servicio
deldecliente
paquetes recurrentes (fijo/
móvil),
101. compraCampañas/Ofertas
Obtener de servicio
es unofrecidos
Tiene upgrade,
comodel por
compra
propósito
Clientealiados de (alianzas),
paquetes
consultar todasrecurrentes
mejora, evolución,
(fijo/móvil),
las Campañas/Ofertas valorcompra
agregado
del de servicio
cliente, las cuales
pueden
102. (Validacion en N Tiene venirpropósito
como de: visualizar todas las Campañas/Ofertas del cliente, las cuales
pueden
15. Visualizar ofertas recomendadas
**El sistemavenirdespliega
de:de acuerdo las ofertas
con la calificación
sugeridas de deacuerdo
oportunidad al analisis
y del cliente realizado por Flytxt y calificacion**
recomendaciones
100. (Validacion ende Flytxt y catalogo
FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
En esta actividad se visualizan las Visualizar
diferentes ofertasofertas
recomendadas
(uno o más productos)
de acuerdodisponibles
con la calificación de oportunidad y
recomendaciones
16. Mostrar ofertasde y Flytxt|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
para el cliente
Mostrar que se
las ofertas, ajusten aylos
campañas resultados de acuerdo
promociones las validaciones y calificacióny de
a su segmentación a lasla
18. (Validacion en N validaciones
Retorna la información de la etapadedelas calificar
ofertas, oportunidad
campañas yy consultarpromociones la parametrización
de acuerdo a su del
105. Informar las ofertas segmentación
Esta nextactividad
best action y a las
consiste validaciones
diseñadas
en ofrecer paralos de la etapa dey/o
el productos
Cliente calificar oportunidad.
servicios arrojados de forma
(Paso no ejecutable,
107. Registrar Respuesta no
inteligente
aplica
**Al seleccionarpara
a clientes
el caso)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Asesor
existentes. Si la oferta
del Cliente la oferta sugerida se habilita el boton "Rechazar"** incluye productos que
de Ventas
requieren validación
108. (Validacion e Marcar **Al darla click en Rechazar
respuesta el sistema
que brinda habilita
el usuario, delatalventana
forma, quede rechazar
este no sea oferta**
abordado
recurrentemente
109. (Validacion NeonMarcar la respuesta conque la misma
brindaoferta.
el usuario, de tal forma, que este no sea abordado
110. Marcar CampañaEl recurrentemente
como
propósito
Gestionadade lacon la misma
actividad "Marcaroferta. Campaña como Gestionada", consiste en
111. (Validacion seleccionar
Guardar la oferta
la oferta como como atendida,
atendida, concon el propósito
el propósito de:de:
- PermitirlaGenerar
112. (Validacion Neo Guardar oferta como Reportes a Futuro,
atendida, con el sobre las labores
propósito de: de venta realizadas por la fuerza
113. Indicar razones dEn - Permitir
caso que Generar
el clienteReportes a Futuro,
no desee sobre las labores
la oferta/campaña, de venta
le debe indicar realizadas
al asesorpor las la fuerza o motivos por la que la mi
razones
114. Registrar informaciónEl propósito
y razones de de"Registrar
no aceptación
información de campañay razones de no aceptación de campaña", es establecer un reporte a futuro q
(Esta actividadinfor
115. Guardar se documentó
Guardar en el Step 99 yactividad
información razones 107.)||Asesor
de no aceptación de Ventas
de campaña |16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Pres
116. Guardar informaSe espera que Flytxt guarde las razones de no aceptación de la campaña.|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Prop
19. Realizar filtros necesarios
**El sistema realiza la busqueda de acuerdo al filtro aplicado**
**Elesta
En sistema
117. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) muestra
actividad, la lista "Planes"
se realizan los filtrosconfigurada
Realizar que
filtrossean de acuerdopara
necesarios
necesarios al catalogo
que sóloylea aparezcan
7. las esta
Verificar si los productos
En ofertas
requierenque cumplan
actividad validación
se debe condeciertas
verificar
inventario decondiciones
manera automáticaespecíficas (marca,
si los modelo,
productos del forma de
requerimiento
22. Presentar ofertas según
En estanecesidades
actividad base el del
asesor
cliente requieren
presenta validación
al cliente una ode inventario
varias de las(por ejemplo
ofertas equipos
recomendadas
38. Seleccionar ofertaque
¿cliente
**El visualizó
a añadir
sistema quiere encomprar
al carro
muestraeldeCRM. varias
comprasEn esta
el detalle ofertas?
del presentación
(NO) debe hacer una descripción general de la
plan seleccionado**
39. (Validacion en **Al
Estadar click en
actividad siguientelaelinformación
devuelve sistema muestra de productosla etapay de "Metodo
servicios delde pago"**que se
catálogo
42. (Validacion en F Esta pueden ofrecerconsulta
actividad al cliente. la información de productos y servicios del catálogo que se
pueden
40. Validar si el clienteValidar
tiene una siofrecer
elorden alpendiente
cliente cliente.
tiene ordenesque restringe
que restringe la venta la venta de acuerdo a la matriz de
priorización
41. (Validacion en FU Validar de interacciones
si el cliente tiene ordenes ventas quevsrestringe
posventa. la venta de acuerdo a la matriz de
priorización de interacciones ventas vs posventa.
56. Indicar preferenci Cliente debe indicar la preferencia de pago.
57. Seleccionar preferencia
El cliente de pago
indica(de la forma
contado, de pago
financiado,
seleccionada
con puntos y el deasesor
fidelización,
selecciona cobro la forma
en factura)
de pago de preferencia de los
53. (Validacion en diferentes la
Consultar productos
parametrizaciónen TCRM. del producto/servicio en el catalogo para determinar que la
forma de pago
54. (Validacion enFU Consultar seleccionada corresponde
la parametrización a lo que en
del producto/servicio tiene definido el
el catalogo producto/servicio.
para determinar que la
55. (Validacion enFU forma de pago
El propósito de seleccionada
la actividad escorresponde a lo que
realizar el cálculo detiene definido el asociada
la financiación producto/servicio.
a dicho
58. (Validacion en producto
En espera(s). del flujo de Retención y Fidelización para hacer el llamado al que se esta
ajustando
En espera para
59. (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) consulta
del flujo de estrategias
de Retención Capturar de
y Fidelizaciónfidelización.|16
código de
para hacer- el
descuento Vender
llamado B2C al -que
Etapa Negociar Propuesta - Presentar y P
se esta
(NoActualizar
76. aplica para el escenario)|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
oferta ajustando
al**Se
carrovisualiza paraelconsulta
de compras carrito de decompras
estrategias de fidelización.|16
actualizado en la etapa - Vender
"Resumen" B2C ** - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y P
||Asesor de Ventas
77. (Validacion en Una vez seleccionados todos los productos y sus correspondientes atributos y las
78. (Validacion en F Esta formas de pagoconsulta
actividad de los productos,
la información se actualiza
de productos la oferta al carro del
y servicios de compras.
catálogo que se
pueden
79. Sugerir al cliente productos
En esta ofrecer
actividad al se
adicionales cliente.
le sugiere al cliente productos adicionales que puedan ser
84. Presentar al cliente relevantes
**El sistemapara
el resumen deél,
muestra y que
la oferta adicionalmente
el nuevo
(precio, plan productos aumente
seleccionado en la con el ingreso
oferta,el detalle de**la compañía.
características, etc.)
85. (Validacion en F En esta actividad se le indica al cliente el resumen de la oferta con todos los detalles
86. (Validacion en F relevantes,
Se debe validar incluyendo componentes y tiene
si el producto/servicio características
un beneficio deladicional.
servicio (velocidad del
90. (Validacion en F Entradas:
Se debe aplicar el beneficio o promociones del producto/servicio tiene un beneficio
91. (Validacion en F adicional.
En esta actividad el sistema debe calcular el costo de la venta, teniendo en cuenta el
94. Confirmar oferta **Al costodar delclick
producto,
en check los "Comprobar
impuestos, etc. Debe tener
aceptacion" se en cuenta
habilita variables
el boton del producto
"Reservar (%
Productos"
95. (Validacion en En esta actividad se confirma la oferta que se actualizó al carro de compras, y los
97. Reservar inventario productos
**Al presionar que "Reservar
lo componen, en el sistema,
producto" se presenta luego unde que elinformando
mesaje cliente tuvoun oportunidad de
codigo de pedido SAP **
98. Reservar invent ** Una El vez
sistema muestra
el cliente aceptala etapa de "Configuracion",
la oferta, el asesor reserva seel muestra
inventario la pantalla
de productos de "Configurar
por el Servicios"**
99. Reservar inventa tiempo
Una vezdeterminado
el cliente acepta por lalareglaoferta,de elnegocio
asesorcorrespondiente
reserva el inventario (solo deproductos
productos para
porlosel
tiempo
2. Verificar si Cliente Requiere
El propósitodeterminado
Servicio
es conocer por
de Entrega la regla de
sí es anecesario negocio correspondiente (solo productos
Domiciliosolicitar o no información de entrega a domicilio. para los
En caso la
34. Consultar result Verificar devalidación
no requerirdeentrega riesgo para a domicilio,
determinarse procede a validar
si el cliente aplicasí oelno,
cliente
paratiene un
la entrega del equipo a domicilio.
1. Validar el canal comercial
Debe validarse
al que pertenece
si es canal el asesor
presencial o telefónico, si es canal presencial debe
conocerse
2. Verificar si se requiere
La actividad si“Verificar
configuración es con de punto.
producto
si se requiere configuración de producto” permite conocer según
3. Ingresar campos que indicación
**Al seseleccionar
deben del Catalogo,
completar
el Icono sí
el alguno
para sistema de los artículos
la parametrización
muestra de seleccionados
la seccionproductoElegidos yen una el casilla
carrito habilitada
de compra,para ingresar el numero de
(Este
4. caso aplica
Guardar campos para**Al
que
Enconfiguracion
sedar
este clickcompletar
deben
campo enadicional
validar
se debeparaelmostrar
desistema
elegidoslosmuestra
)
la parametrización
parámetros mensajede
que indicando
producto
se deben configurar"El numerode deacuerdo
telefonoalingresado
producto.es Valido" números
Ejemplo:
(Este caso no
75. Verificar si aplica para
Esta
el producto/tipo
En estaconfiguracion
parametrización
actividad
de venta se adicional
corresponde
requiere
debe de elegidos
verificar
recursos aladicionales
si valor
el )|FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
agregado de
producto/tipo de la ventaoferta, que norecursos
requiere incrementa el valor de
adicionales. la misma
Esta y puede
configuración der
7. Verificar si el clienteElrequiere
propósito asignación
de la actividad de número “Verificarespecífico
si el cliente requiere asignación de número específico” es conocer sí es neces
8. Verificar si el cl El propósito de la actividad “Verificar si el cliente requiere asignación de número específico” es conocer sí es neces
9. Mostrar Número del**El Productos:
sistemaCampos
segmento muestrade
Personas el configuración
numero reservado de producto
para la -nuevaIndicador lineade delNúmero
cliente** Específico
10 .Visualizar Núme La **Alactividad
dar click“Visualizar
en Siguiente el sistema
Números muestramuestra
Personas”, la pantalla unade "Creacion
serie o actualizacion
de 3 números de datos de
predeterminados en facturacion"**
el sistema, de lo
11. Consultar NúmeroDentro de esta actividad se deben mostrar 3 Números y debe venir uno de los números pre-seleccionados
14. Marcar Número Seleccionado
En esta actividad se marca en el sistema el número que el cliente desea.
15. Asignar Número En - Selección de número
esta actividad se asignapor elen cliente, sino el
el sistema senúmero
selecciona quedebe seleccionarse
el cliente desea. por defecto el primero.
16. Asignar Número En esta actividad se asigna en el sistema el número que el cliente desea.
44. Seleccionar Correo -Seleccionar
Selección de número por
la Dirección deelFacturación
cliente, sinodonde se selecciona
el Clientedebe quiere seleccionarse
que le lleguepor su defecto
factura el primero.|18 - Ventas B2C
(En Crear
56. la etapa
y/ode cuenta**Al
Actualizar y/o
de
lacontrato
facturacion
dar
cuentaen aceptar se realiza
de Facturación
el sistema ladelconfiguracion
muestra
cliente mensaje del correo
indicandoque se realiza en
"Creacion deelcuenta
paso 155)
de facturacion exitosamente" y la o
**Al dar click
57. Crear y/o Actuali Permite en siguiente
la creación el sistema muestra
y/o actualización de facturaciónel resumen de la oferta en la Etapa de Contrato**
del usuario.
Creaciónlay/o
58. Crear y/o Actuali Permite actualización
creación de facturación
y/o actualización del usuario.
de facturación del usuario.
42. Guardar Direcci GuardarCreaciónlay/o actualización
Dirección de facturación
de Facturación donde delelusuario.
Cliente quiere que le llegue su factura y/o
43. Guardar Direcció contrato
Guardar la Dirección de Facturación donde el Cliente quiere que le llegue su factura y/o
73. Guardar Inform contratoDebe almacenarse:
1. Informar al cliente el-En Dirección
resumen
esta actividad
deElectrónica
la oferta (Si aplica)
se le (precio,
informa productos
al cliente elenresumen
la oferta,detérminos
la ofertaycon condiciones,
todos los etc.) detalles
relevantes, incluyendo
2. (Validacion en F En esta actividad se despliega el resumen componentes y características
de la ofertadel conservicio
todos los (velocidad
detalles del relevantes,
4. Enviar el resumen de incluyendo
**Alladar
oferta
clickcomponentes
porencorreo y características
enviarelectrónico
el sistema muestra del servicio
mensaje (velocidad
indicando del internet,
"Resumen canales
de Oferta Notificacion enviada con exito"*
6. Generar document En Se esta
espera que se se
actividad le envíe
generaalelclienteresumen el resumen
de la ofertade lacon oferta
todos porlos
medio
detallesde correo
relevantes,
5. Enviar documento incluyendo
Enviar documento componentes de resumen y características
de oferta por delcorreo
servicio (velocidad del
electrónico|22 internet,
- Ventas B2C canales
- Etapa Cerrar Venta - Formalizar l
8. Enviar documento de Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar l
9. Validar si es necesario Estarealizar
tarea tiene
autenticación
como objetivo del cliente.
validar de manera automática si es necesario realizar
autenticación
11. Verificar si es necesario realizar de
Esta actividad cliente.
validación
tiene comoEsta validación
deobjetivo
riesgo verificar
en esta seetapa
debe
de hacerautomática
manera de acuerdosiaes la necesario
regla de negocio
realizar
144. Validar si la ofertaOferta validación
seleccionada
seleccionada incluyede riesgo
incluye
seguro del
seguro cliente
ClaroClaro en esta etapa.
Up Up: No|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Ge
Actividad de al
13. Solicitar decision: ¿Oferta
cliente **El
aprobación
sistema seleccionada
demuestra
documento, incluye
ventana seguroyClaro
términos
emergente Up?
condiciones
con PDF NOde
(firma
terminos
digital,ygrabación,
condiciones etc.)
o solicita descargue (Esto depende d
19. (Validacion en En esta actividad el sistema muestra los términos y condiciones para que sean
18. Se da aprobación presentados
Se
deda documento
aprobaciónal cliente
Terminos para
de documento su aprobación.
y condiciones Terminos y condiciones|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Ofe
Actividad
22. de decision:¿Contrato
Registrar aprobación ** Aldel
darclienteo documento
click en aceptares fisico? y(SI)||Cliente|IS
terminos condiciones el- SIT sistema- UAT registra aceptacion**
23. (Validacion en **Alesta
En dar actividad
click en "Enviar"
el asesor el sistema
registra en muestra mensaje
el sistema que indicando
la aprobación "Terminos y condiciones
del contrato y otro Notificacion enviada exitos
29. Indicar al cliente las documento
Se opciones
espera que yque
deTCRMlos términos
tiene para
genere yelcondiciones
realizar código
el pago oya
de pago fue
recibir realizada,
para excedente
que el clientey se puedepueda continuar
pagar. con la
30. (Validacion en Se indicaelalcódigo
Generar clientede acercarse
pago para a laquecaja.
el cliente pueda pagar. Dicho código debe poder
28. Seleccionar formaEl consultarse
depropósito
pago por el tipo y número
de esta actividad, es que de documento, númerolade
el cliente indique orden.
forma en que va a realizar el
Actividad
3. Entregardeinformación
decision:El pago
¿Venta
para depago
cliente telefonica?
acuerdo
presentaa información
las
(NO) opcionesque quelese le da aaelegir
permite Claroyreconocer
se le indica susquedatosse generará
y qué un
Actividad
5. Recibir de decision:El
información servicios
¿El
para pago
Cajero
pago va
searealizo
recibe pagar. en
Dentro
maquina
la información de que
lade
información
autopago?
el que
(NO)||Cliente|IS
cliente presenta puede para entregar - SIT
así poderel cliente
-identificar
UAT se los
Abrir la aplicacion S servicios,
¿Elabre
Se documentodispositivos
correctamentetiene codigo
y/o
el bienes de barras?
que se-(NO)|Sicacom|Cajero|IS
aplicativo|GR van
02 -aRecibir
pagar, ydeprocesarigual forma - SITel -Cajero
recaudo UAT debe propios y distribuidores con caj
en puntos
Seleccionar ambiente El sistema captura correctamente la información y dirige la herramienta al ambiente seleccionado.|GR - 02 - Recibi
ingresar los datos d Se ingresa correctamente los datos de logueo al aplicativo, SICACOM captura los datos ingresados por el cajero|G
Seleccionar la opcio SICACOM realiza la validacion de los datos ingresados de logueo, que correspondan al usuario ingresado y abre a
Seleccionar el menú "Movimientos"
Se muestra la ventana y seleccionar para realizar
la opcion la "Pagos"
apertura de la caja.
**Dar click en tecla
7. Seleccionar F6**
concepto** El
desistema
GR_RN-007 pago -muestraConceptos la pantalla
de pagodea recepcion
ingresar en deSICACOM
pagos y se habilita la pantalla para realizar ingresar los datos del
Determinar
8. Ingresar informaciónIngresar
en el sistema que conceptos
información en el sistema de recaudo se deben ingresar en SICACOM tanto para puntos propios como para la red
89. Solicitar datos de SICACOM realiza solicitud de datos del cliente a TCRM|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y d
90. Enviar informació TCRM envia datos del cliente a SICACOM|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores
92. Mostrar información SICACOM
de clientemuestra
y cotizaciónlos datos de la cotizacion del cliente entregados por TCRM
21. Informar al cliente **Automaticamente
Elmonto
cliente obtiene la carga
a pagar la informacion
información del pago.|GR en los- campos
02 - Recibir"Importe", "Total",
y procesar "Cuenta",
recaudo "Documento/Factura",
en puntos "Nombrc
propios y distribuidores
Actividad
25. Validardecon
decision: ¿es
el cliente
Una un
elvez pago
medio total?
el Cajero
de pago (SI)|Sicacom|Cajero|IS
valida y elquevalor
la información
a pagar -para
SIT -elUATpago es correcta y que el monto a pagar es el deseado por el C
26. Seleccionar medio/s Una devez
pagoel Cajero
y valor valida
a pagar todaporlacada
información
medio de depago
pago del cliente y se identifica el monto a pagar, el Cliente debe se
27. Recibir y validar efectivo
Si el cliente decide cancelar sus obligaciones con efectivo el Cajero procede a recibir el dinero en efectivo y verifica
49. Ingresar pago al sistema
**El sistema carga el valor "Recibido" y "Efectivo"**
**El
53. Registrar pago en Registrar sistema
el sistema pago muestra mensaje "¿Esta
en el sistema|GR - 02 -seguro
Recibirde y Aceptar
procesarlarecaudo
operacion?" y los botones
en puntos propios y"SI" y "NO" habilitados**
distribuidores con caja Claro
Actividad
57. Generarde ticket
decision: ¿Es
de pago
Se una compra
muestra de paquetes
el comprobante deopago
recargas?
, datos (NO)del cliente, informacion de los valores de la venta y tributarios, en el en
58. Imprimir ticket de pago
Una vez se registra el pago en el sistema SICACOM el Cajero procede a solicitar el
63. Entregar ticket de Unarecibo deelpago
vez sistema paraSICACOM
confirmar la cancelación
genera el soporte del deservicio,
pago delbienservicio,
y/o servicio realizada
dispositivo y/o
64. Recibir ticket de p Elbien, el Cajero
cajero procede a entregar
debe entregarle al cliente al la cliente dicho soporte
confirmación de pago, elrealizada
de la transacción cual certifica
para el
que
68. Informar pago rec esteInformar certifique
pago que su pago -debe
recibido|GR aplicarse
02 - Recibir en los sistemas
y procesar recaudodeenfacturación,
puntos propiosinventario, o
y distribuidores con caja Claro 2.2|6
65. Validar si se llego Elal tiempo
sistemaparametrizado
valida e identifica paraque generar
no esinterfaz
fin de diacontable
|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribu
91. Informar pago de SICACOM informa pago de cotizacion|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con
93. Recibir información **Eldelsistema
pago demuestra
la cotización
la etapa de entrega**
34. Solicitar asignación **Aldedarserial
clickdeen equipos,
desbloquearsim card pedido
y/o tecnología
el sistema al actualiza
almacénlos campos que se encuentran en la seccion "Entrega Sat
Err:509 Err:509
36. (Validacion en SA Desbloquear el pedido y generar la entrega.
Entrada:
38. Recibir tarea de asignación
**El sistema de muestra
serial enlaelinformacion
pool de entregas de la reserva y de pago realizado**
40. (Validacion en S **El En esta sistema muestra
actividad, el flujo de documentos**
el responsable del almacén recibe la tarea de asignar los seriales
de
En equipo(s),
41. Asignar serial de producto esta actividad, tecnología y/o sim card.
el responsable Esta actividad
del almacén asignalalos debe recibir
seriales deen un gestorde
productos, de
acuerdo
43. Validar que serial corresponda
Al almacenistaa la solicitud
a la enviada
le referencia
debe llegarrequeridapreviamente.
el mensaje con: Una vez lo realiza, el TCRM debe identificar
Actividad
46. Asignar deserial
decision:
en SkuSerial
Esta corresponde
actividad ocurrea en la referencia
el caso enrequerida?
que al cliente (SI)|SAP ERP|Automatico|IS
se le deban entregar equipo(s),
45. Almacenar/reemplEn tecnología y/o simSAP
esta actividad cardinforma
de manera a TCRM inmediata.
los seriales asignados a la cotización. En caso
44. Solicitar a respo En de cambio por retracto
esta actividad el asesoro DOA de reemplazar
ventas solicita el inventario
al responsableasignado previamente
del almacén por el
el producto
47. Registrar entrega de queproducto
En se debe
esta aentregar.
actividad asesorel responsable
de ventas|Fullstack
de almacén TCRM registra
/MSDP/IWS
en el sistema la entrega del
SAP ERP|Responsable
50. Descargar/ cargarElproducto
de Almacen|IS
sistema alautomáticamente
asesor - SIT
de ventas.
- UAT verifica
El sistema automáticamente
que efectivamente verificaefectuar
se pueda que efectivamente
la entrega, se
51. Entregar soporte basado
En esta en que seelhaya
actividad asesorrealizado
le entregael pago y demás validaciones
al almacenista un soporte necesarias,
que indica que y recibió
53. Entregar productoEn el equipo,
a Asesor con
esta actividad el
de Ventas objetivo de evitar fraudes.
el responsable de almacén le hace entrega del producto al asesor de
54. Mostrar Producto al ventas.
Mostrar
clienteProducto al cliente|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencia
57. Registrar entrega satisfactoria
**Al dar clickalencliente Guardar el sistema habilita la lista llamada "Por favor Seleccionar" donde el sistema carga el nume
58. (Validacion en F El **Al dar click
objetivo deen esta"Validar"
actividad el sistema muestra
es registrar en elmensaje
sistema "Serial
la entregaha sido validadodel
satisfactoria Exitosamente"**
producto archivo
26. Generar archivo cGenerar al cliente. conUna vez se hacede
la información este registro, automáticamente
la factura|TYF se genera
- 07 - Generar Factura la facturaGenerar archivo con la info
- V2.1|26_
27. Enviar Archivo de **El facturasistema
al proveedor
muestra de la informacion
formateo de la factura de la compra**
**El
37. Luego se genera Archivo
No es sistema muestra
facturación
para envio el flujo deLuego
recurrente
al proveedor documentos**
de factura
se generaelectronica
Archivo para envio al proveedor de factura electronica|TYF - 08 - R
38. Enviar informació Enviar información para generación de factura elctronica|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución
16. Generar FacturaciGenerar Facturación electronica|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|16_ G
17. Enviar informació Enviar información a la Dian|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|17_ Envia
19. Enviar factura ele Enviar factura electronica al cliente|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|19_
20. Actualizar estado Actualizar estado de recepción de factura|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V
39. Enviar informació Enviar información del CUFE al proveedor de formateo|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de
14. Generar imagen dGenerar imagen de Factura|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|14_ Gener
15. Clasificar por ti Clasificar por tipo de envio|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|15_ Clasific
18. Publicar facturas en Pulicar
los portales
facturas en los portales|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18_ Pu
Actividad de al
26. Notificar decision: La factura
clien Notificar es paralaenvio
al cliente por correode
disponibilidad electronico?
la factura (SI)
34. Enviar informacio **Cliente recibe notificacion
Enviar informacion de las facturasde publicacion
generadas|TYF de factura**|TYF - 08 -Procesos
- 08 - Realizar Realizar Procesos de Impresión
de Impresión y Distribución
y Distribución de Facturade
35. Almacenar la fact Almacenar la dfacturación y otros documentos|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura
21. Envíar factura po Si la factura no es electrónica, se valida si es física (Para impresión) o por correo
24. Reportar resultad electrónica.
Se debe enviar toda la información relacionada con el estatus de entrega de la factura y
30. Recibir confirmac Comolos soportes
punto correspondientes.|TYF
de control, se establece- una 08 - actividad
Realizar Procesos
que asegure de Impresión
la correctayentrega
Distribución
de de Factura - V2.3|24_ Re
33. Dejar disponible lalasDejar facturas,
información
disponibleindependiente
de entrega de de
la información sideson
facturas por correo
entrega
para consulta electrónico
de facturas desde para oconsulta
son físicas.
TCRM|Proveedor desde TCRM|TYF
de Formateo- 08 - Realizar Procesos de
TCRM|Automatico|IS
36. Almacenar estatusAlmacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y documentos asociados|TYF - 08 - Realizar Procesos d
Ingresar a la URL: Ingresa correctamente al Emulador de facturación EBP.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución d
•Ingresar
http://facturasclarocert.paradigma.com.co/ebpTelmexI1/
el usuario y Ingreso exitoso a Emulador de facturación EBP al ambiente correspóndiente.
seleccionar el menú cSe Se muestra el menúmenú paraconconsulta
las opcionesde lasInicio y consulta.|TYF
facturas.|TYF - 08 - Realizar
- 08 - Realizar Procesos Procesos de Impresión
y Distribución de
de Factu
seleccionar el rango El sistema EBP permite seleccionar rango de consulta.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de
Seleccionar la famili se muestra el listado de las diferentes familias para selección, |TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distrib
Seleccionar tipo de busqueda,
El sistema opciones
permite de realizar
busqueda:el filtro de busqueda.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factu
Cuenta
Ingresar el número deel sistema permite ingresar el número de consulta.|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Fac
seleccionar Buscar.|E EBP consulta las facturas del cliente de acuerdo al criterio de busqueda ingresado anteriormente.
Seleccionar Ver|EBP (Se Se muestra
abre ventana el resultado de la consulta
con la factura del cliente conen el detalle.|TYF
número de facturas asociadas.
- 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de F
59. Actualizar el campo Actualizar
de la fecha el campo
de garantia
de la del fechaproducto
de garantia entregado
del producto
(Validacion
entregado|22
FullStack- EOC)Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formali
(Este
60. paso no el
Consultar aplica
tiempoya
Eldeque es venta
objetivo
garantia de del deproducto
esta SIMCARD)|FullStack
actividad(Validacion
es consultar EOC|Automatico|IS
fullstack
en el sistema
- Catalogo el tiempo
de productos
de la garantía
ECM) del
(Este
62. pasola
Enviar noorden
aplicadeya
producto
**Elque
venta es
sistema que
venta
(cotización)sedeentregó
muestra SIMCARD)|Fullstack
mensajeal cliente.|22
indicando - Ventas
-"Enviado
Catalogo B2Csatisfactoriamente
de- Etapa
productos Cerrar
ECM|Automatico|IS
Venta
OM -order
Formalizar la Oferta y Generar Cobro| P
ID:XXXXX"**
Actividad
61. Generarde alarma
decision: En
¿La
alNo esta
seventa
oficial actividad
describe
de requiere
cumplimientoseuna
realiza
actividad orden
de el envío
porque dehace
acuerdo servicio?
departe
al la orden
(SI)
de lade
porcentaje de venta (submit).
herramienta de Providence.
coincidencia-4114241|Fullstack
61. Generar alarma alNo Adicional
oficial de si-cumplimiento
se describe TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
el cliente
actividad se de encuentra
porque
acuerdo haceen
al listas
parte se
de debe
porcentaje la de marcar que
herramienta deelProvidence.
cliente compró una
coincidencia-4114241|Providence|Automatico|IS
66. Validar si es necesarioAdicional si equipos
Aplicaactualización
para el cliente se
demóviles
datos encuentra
de
nuevos enadquiridos
titularidad listas
delse debe
IMEIen estamarcar
compra.que el cliente compró una
108. Enviar documentos Enviar
al Gestor
al gestor Documental
documental los documentos separados por el tipo de servicio, Telmex o
68. Cargar documentos Comcel.
Almacenar
en Gestorlos Documental
documentos separados por el tipo de servicio, Telmex o Comcel.
|Gestor Documental|Automatico|IS
63. Validar documentoEn Documentos
esta actividad almacenados
se verificaen que el gestor
todos los de documentos
Telmex o Comcel que estan digitalizados estén
64. Notificar al Sistema completos
En deesta de acuerdo
Legalización
actividad se
dedebe a lanotificar
Contratos definición
(SAC) de Matriz
a SAC que ya desedocumentos.
hizo la venta y si se tiene o no
65. Almacenar fecha de documentación
En recepción,
esta actividad pendiente.
fecha debe
de activación
quedar el yregistro estadode recepción de documentos en SAC, fecha
75. Enviar documentos depor
en activación,
el correo
correo inscritoasí como
electrónico la asignación
se visualiza el correodel estado
con losde acuerdo a relacionados
documentos la regla de negocio
con la venta (contrato, anexos, otros do
|Fullstack
76. Enviar-contrato
TCRM/MSDP/IWS||IS
Documentos
o documentos
En -por
esta actividad, enviados
SITcorreo
- se
UAT envían
electrónico
los documentos relacionados con la venta (contrato, anexos, otros documentos) por co
(No aplica el
78. Cerrar para este escenario
registro Documentos
(interacción) _ Aplica
En esta actividad enviadospara
se envioelde
realiza contratos)|Certimail|Automatico|IS
cierre del registro (interacción) que se creó en el inicio del proceso de la venta.
Se espera
79. Cerrar el registro (Validacion
En esta actividad que AT
Fullstack detenga
se -realiza el
el cierre contador
primer
TCRM/MSDP/IWS) del registro de(interacción)
atenciones abiertas.
que se creó Estoensucede cuando
el inicio del se visualiza el mensaje
Actividad de decision: proceso
¿La llamada
de la es
venta.|22
inbount? - Ventas
(NO)|Fullstack
B2C
81. Almacenar grabaciSe debe guardar la grabación de la venta como soporte contractual. - Etapa
- TCRM/MSDP/IWS|Automatico|IS
Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Tel
Err:509 Regla
Err:509de negocio:
En AT Se espera que AT finalice el turno y el tercer contador, para el turno.|22 - Ventas B2C - Etapa Cerrar Venta - Forma
Seleccionar aceptar alBasado
1.Verificar y asignar mensaje enpara el cierre
la oferta del turno.||Asesor
se asignan los fullfilment integral|IS
plan que- SIT - UAT
correspondan a las ofertas
basicas que van en el pedido.
2. Consultar ofertas Ofertas
3.Clasificar el Tipo y SubTipo
Consistedeenlaasignar Orden de un Servicio
tipo y/o subtipo (por cada fullfilment plan), para las ordenes de
4.(Validacion en TCRM servicio, de acuerdo
La actualización a la siguiente
de estado de la ordenclasificación:
de servicio en esta actividad corresponde a
"Abierta".
5. (Validacion en MGLSe consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición.|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - C
6. (Validacion en Net Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición.|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - C
7. (Validacion en SmaSe consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición.|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - C
8. (Validacion a Terce Se consultan las variables necesarias para efectuar la descomposición.|GOS - 01 - Descomponer Orden Masivo - C
9.Validar Si la Orden de Una Servicio
vez realizada
Requiere la Visita
tipificación
de Campode la orden en el EOC, se valida la necesidad de
10. (Validacion en M Se realizar unaen
registra visita en campo
Sistema para lade
la Actividad ejecución
Validar si delalaOrden
ordende deServicio
servicio.Requiere Visita de
11. (Validacion en SerCampo.
Se registra en Sistema la Actividad de Validar si la Orden de Servicio Requiere Visita de
1. Solicitar Activación Campo.
Se
del solicita
Servicioal aprovisionador la activación de los servicios especificados en la orden de
2. Activar Servicio en servicio
Orden de servicio de activación, ID de la orden de activación de cada servicio, ID
3. Recibir respuesta dSe servicio instanciado
verifica de cliente
si la activación o respuesta
del servicio con código
se realizó de error original
correctamente de la activación
en el aprovisionador
4. Actualizar la orden de Respuesta
Se servicio
actualizaconOrden de servicio
el estado
resultado de de lade
la orden activación,
activación
de servicio IDdedeacuerdo
la ordenalderesultado
activación dede cada
la activación
5. Consultar donde seCheck Estado
encuentra desilaelcliente
de orden de(Canal)
clienteesta servicio
en punto actualizado,
de venta ID de la orden de servicio, mensaje
6. Notificar al TCRM ID cliente, mensaje de notificación al cliente
7. Mostrar mensaje d Registro de interacción de notificación|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|7_ Mostrar mensaje de estado d
8. Notificar al Cliente El Asesor de Servicio procede a notificar al cliente la activación del servicio|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2
9. Recibir la notificación El de
cliente
la activación
recibe la del notificación
servicio (línea
de la activación
de cliente)del servicio|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|9_ Recibir l
Actividad de decision:**El ¿El sistema
flujo requeríaidentifica
visitaque deno campo?
requier(NO) visita en campo, que require cierre automatico y que la orden no contiene eq
Actividad
17. de decision:
Actualizar |GOS
¿Requiere
el inventario
En - 38 - cierre
el Service Finalizarautomático?
Registry Flujos
EOC de debe (SI)
Orden de Servicio
actualizar - Copiar
el tiempo V2|2_ Activar
de garantia, la fechaServicio en el Sistema
de entrega y
¿La actualizacion
18. (Validacion en es
Redefecha
tipode
REGLA manual?
DE factura (No)
NEGOCIO:del equipo.
19. (Validacion en Sis Los Orden de trabajo
sistemas Digital
de inventario que se actualizan son:
- Service registery
20. (Validacion en CMTarea|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|20_ (Validacion en CMDB) Actualizar Transacci
23. Activar NotificaciónREGLAal ClienteDE de NEGOCIO:
la Culminación Se debe de poder
la Orden configurar
de Servicioen EOC por tipo y subtipo de la orden
24. Generar notificac de TCRM servicio,
genera si aplica o no mensaje
notificacion y adiciona dedatos
notificación.
para contacto al Cliente
25. Enviar la Notifica Tarea|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|25_ Enviar la Notificación del Cierre de la Orden
51. Enviar la Notifica Tarea|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|51_ Enviar la Notificación al Cliente del Cierre d
34. Recibir la Notifica Cliente recibe notificacion de cierre de tramite por SMS|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V
31. Solicitar ActualizaciónSe solicita
de la Ordenactualizar
de Servicio
la orden de servicio con las validaciones que se hacen en cada sistema|GOS - 38 - Finalizar F
32. (Validacion en GITActividad de Legado|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|32_ (Validacion en GIT) Solicitar
33. (Validacion en SA Actividad de Legado|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|33_ (Validacion en SAP) Actualiz
Actividad de decision:El ¿Todas
sistema lasidentifica
ordenes que de servicio
todas las fueron
ordenes completadas?
fueron completadas,
(SI) que no es orden de servicion Marketing Digital y qu
Actividad
7. Activar de decision:REGLA
Notificación ¿Orden
al Cliente DEdedeNEGOCIO:
servicio
Cierre de la Marketing
Orden Digital?
GOS_RN-139 (NO)
- Notificación al cliente:
8. Generar notificacionDefinir
(INC) cuando
y adicionar
REGLA se NEGOCIO:
datos
DE envía la notificación
para contacto Se debe de
al Cliente cierre
definir(reglasde de
la orden
y asociar contacto de pedido,
la Matriz de dependiendo del- 39 - Completar y Cerrar Ó
de Notificaciones|GOS
cliente)
9. Enviar(Validacion
la Notificac encliente)
TCRM)
Se valida(Validacion
|TCRM|Automatico|IS
en TCRM)
que la notificacion sea enviada a los legados según eleccion del cliente (AppMiClaro, Portal, Correo elect
14. Enviar SMS Notifi SMS envia notificacion de cierre de la orden de servicio al cliente|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Copiar
14. Recibir la Notific Cliente recibe notificacion de cierre de tramite por SMS|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|14
13.Cerrar Orden de PAsignación de riesgos y controles|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|13_Cerrar Orden de Ped
1. Enviar Datos Para El EOC procede a enviar los datos de todas las órdenes de servicio abiertas y cerradas
2. (Validacion en DWHLa a laplataforma
plataformade deAnalytics
Analyticsprocede
para realizar su respectivo
a realizar el análisisanálisis y generar
de los datos losórdenes
de las diferentes
3. (Validacion en DW La de plataforma
servicio enviados por el procede
de Analytics EOC para generarelelanálisis
a realizar Informede Ejecutivo,
los datoselde
cual
lascontiene
órdeneselde
4. (Validacion en DW servicio
La plataforma enviados por el EOC
de Analytics para generar
procede a realizarel Informe
el análisisdedeÓrdenes Node
los datos Completadas,
las órdenes el
de servicio enviados por el EOC para generar el Informe
5. Cargar Reportes|E El EOC procede a cargar los reportes generados por la plataforma de Analytics para de Órdenes Cerradas, el cual
6. Revisar Reportes|Equipoque el
El Equipo Equipo
Gestion de
de GestiónGestión
y Control y Control a través del EOC procede a descargar y revisar los de
y Control realice el diagnóstico respectivo de las órdenes
(EOC)|Automatico|IS
7. (Validacion en EOCSe reportes generados
visualizan por la en
los reportes plataforma
EOC|GOS Analytics
- 40 - Generar Informes de las Órdenes - Copiar (2) V1|7_ (Validacion en
8. Realizar Diagnósti El Equipo de Gestión y Control procede a realizar un diagnóstico de la Operación a partir del análisis de los dashbo
9. Establecer Plan de El Diagnóstico
Equipo dede la operación|GOS
Gestión y Control procede- 40 - Generar
a realizarInformes las Órdenes
un plan de acción para el- mejoramiento
Copiar (2) V1|8_ Realizar
continuo de Diagnóstico
la operación
Plan
4. Verificar medio de envío
El de
de acción
envío con mejoramiento
encuesta|TCRM
de la encuesta obligatoriacontinuo|GOS
por resolución- aplica
40 - Generar Informes de las
para transacciones Órdenes - Copiar (2) V1|9_ Estable
realizadas
6. Solicitar informaciónpor los siguientes
Escontacto
requerido principal
obtenercanales:
deinformación
cliente de contacto de cliente, esta información debe ser:
números MIN, correo(s)
7. Proveer informaci Estado de suscripción activo electrónico(s),
disponiblenúmero
para enviofijo |38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar satisfacción usu
16. Realizar envío de Entrada:
encuestaencuesta,
mediante canalSMS|TCRM
(SMS), datos asociados al canal (número de celular)
17. Enviar Salida: encuesta,
encuesta|ToComunicación canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular)
enviada.
Ciente recibe
15. Enviar respuesta||Cliente encuesta
diligencia y enviadelasatisfaccion
respuesta de vialas
SMSpreguntas de la encuesta de satisfaccion|38 - GS - Etapa Evaluar Sati
21. Recibir respuesta REGLA DE NEGOCIO: Las encuestas regulatorias se enviarán para los contactos
23. Registrar respuesta realizados
Por demedio poresta
encuesta|TCRM
de canal telefónico,
actividad presencial
se realiza (CAV yde
la captura CPS autorizados
la respuesta depara recepción
la encuesta de de
Torre
22. de control|Automatico|IS
Validar profundidad,
si aplica envió
Se identifica
de encuesta dejando
que de el consolidado
no profundidad
aplica encuesta de en profundidad
el gestor de encuestas
Proceso de BSCS: Sistema muestra pantalla para ingreso de user y password
-Proceso
Se ingresa usuario y"El
de EOC: clave
**El sistema
dandoingresa
sistema clic enaOK
muestra BSCSlos
todos y muestra
item de la pantalla
orden enprincipal
estado con la siguiente información:
"Complete"**|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes -
-Acceder
Ingresara las credenciales Username y Password.
Charging SSistema permite el ingreso|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
Presionar sobre CAL Sistema visualiza las opciones de acuerdo al campo seleccionado|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ A
Presionar en la opcio Sistema visualiza las opciones de acuerdo al campo seleccionado|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ A
Ingresar número MIN V d isualizar informacion asociada a la cuenta|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el S
Ingresar a CS a pestaSistema visualiza las opciones de acuerdo al campo seleccionado|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ A
Seleccionar la linea El sistema muestra una lista en la parte inferior en Template tree Parameters|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar
El la seccion AtributtesEn la seccion Attribute Value el sistema muestra el tipo de elegido registrado con su respectivo codigo
Seleccionar
En la seccionelTemplatEl
campo |GOS
POID|ChargingSystem|Manual|IS
- 15 -muestra
sistema Activar Servicios
una lista en - Copiar
- SIT(2)
la parte V2|2_ Activar
derecha ServicioParameter
en la columna en el Sistema
Value donde se visualiza los elegidos qu
Realizar llamada a la La linea recepciona la llamada de forma exitosa|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en
TEST CASE
Test Plan ID
TITLE
TESTING PROVIDER
VALIDATOR CLARO
SEGMENTO
REDISEÑO
o, y decide
ediante: CAV,
lo de generación de turnos.
sencial.
un módulo 2.7|5_ Ingresar
de turnos. El datos básicos
cliente, asesorado por un empleado de Claro en caso de ser necesario, ingresa los datos básicos que la plataforma le solicite.
e turno o prioridad
sencial. 2.7|8_
ormación asociadaCapturar datos básicos
al cliente
s,Atender
tipo de solicitud
cliente.|01 - GScanal
inicial - Etapa Atender 2.7|10_
presencial. SolicitudProveer
Inicial - campaña
Atender solicitud inicial
de acuerdo al canal
tipo depresencial. 2.7|9_ Proveer datos básicos
identificación
pa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|6_ Capturar datos básicos en digiturno
enda al cliente. Se debe de tener en cuenta que existen ciertos clientes con prioridades por discapacidades, segmentación de clientes, etc.
realiza un llamado al cliente al módulo de atención correspondiente para que un asesor lo atienda.
nder
mar si Solicitud Inicial
se atiende el -turno
Atender
o sesolicitud inicial
cierra por canal presencial. 2.7|14_ Realizar llamado al módulo de atención
abandono.
itud inicial
modulo canal presencial.
de atención o abandono 2.7|15_ Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno
del turno
citud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|16_ Informar llegada o abandono del turno
ento y resumen de suscripciones si el cliente existe en el sistema.
r de turno- (AT),
uario)|01 número
GS - Etapa de turnos.
Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|22_Generar interacción
Bienvenida presentando las opciones de busqueda:
o, y decide interactuar con CLARO a través de un canal presencial; específicamente mediante: CAV,distribuidores (CPS, puntos de venta directos, trop
olicitud Inicial - Atender
lo de generación solicitud inicial canal presencial. 2.7|1_Establecer contacto con el cliente o Peticionario
de turnos.
r solicitud inicial canal presencial.
un módulode turnos. El cliente, asesorado 2.7|5_ Ingresar datos básicos
por un empleado de Claro en caso de ser necesario, ingresa los datos básicos que la plataforma le solicite.
dentificación, MIN, Numero
turno o prioridad|01 de cuenta
- GS - Etapa Persona
Atender jurídica:
Solicitud InicialNit, tipo y número
- Atender deinicial
solicitud identificación, MIN, Numero
canal presencial. 2.7|8_de cuenta Se
Capturar deberá
datos siempre definir si la pe
básicos
ique digiturno), se entrega información asociada al cliente
s, tipo de cliente.|01
- Atender - GScanal
solicitud inicial - Etapa Atender Solicitud
presencial. Inicial - campaña
2.7|10_Proveer Atender solicitud inicial
de acuerdo al canal
tipo depresencial. 2.7|9_Proveer datos básicos_
identificación
enda alcliente. Se debe de tener en cuenta que existen ciertos clientes con prioridades por discapacidades, segmentación de clientes, etc.
oscapacidad, mujeres embarazadas,
"Por favor espere"Se segmentación,
visualiza llamado del turno en tercera
pantalla edad).**Sistema
con el numerogenera turno
del turno exitosamente**|01
y sonido del turno"|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Ate
realiza un llamado al cliente al módulo de atención correspondiente para que un asesor lo atienda.
alizar
mar sien selaatiende
pantallael del digiturno
turno el turno
o se cierra por yabandono
en modulo asignados**Sistema AT consulta turno en fila y presenta pantalla "Atender Turno"Presenta en pa
itud inicial
modulo canal presencial.
de atención o abandono 2.7|15_ Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno
del turno
citud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|16_ Informar llegada o abandono del turno_
pera
ento 3y minutos
resumen(parametrizable
de suscripciones porsiCAV) y el asesor
el cliente existe enintegral no ha registrado el abandono o inicio de atención, se debe cerrar de forma automática el
el sistema.
suario)
onada con la solicitud y los datos para iniciar la interacción. En caso de que no se muestre la vista 360 del cliente debe confirmar si tiene o tuvo servic
Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|24_ Consultar información de guion de bienvenida
der Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|25_ Consultar guiones de bienvenida
apa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|26_ Proveer información de guion de bienvenida
general, y lo selecciona en el sistema. Por medio de esta selección, ya se debe poder identificar si la necesidad del cliente es una solicitud o una ven
Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|65_ Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar
solicitud inicial canal presencial. 2.7|72_Registrar selección tipo de transacción

mite que actualmente realiza el cliente.
der Solicitud
mpo Inicial
de atención - Atender
para solicitud
el tramite inicial canalrealiza
que actualmente presencial. 2.7|74_Notificar apertura del trámite
el cliente.
r el resumen del cliente, con el propósito de conocer a primera vista sus necesidades enfocadas en el conocimiento del mismo.
ondiciones del caso.
nte - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|5_ (Validacion en FullStack Service Registry) Devolver información de oferta y
brada "Cotizacion" y Boton "Nuevas Ventas" habilitado**

a cotización que este en trámite.
e venta va a
acion"**
ecto o quiere una nueva dirección.
oos botones "Crear direccion" y "Actualizar direccion" habilitados|04 - Ventas B2C - Etapa Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_te
esencial_telefónico - Copiar 2.4|49_ Indicar si desea continuar con la dirección que ingresó como prospecto
"**
egables e
versal - Ejecutar Servicio de Validación de Dirección - Copiar 2.4|7_ Verificar Existencia de HHPP
o validar, regresa la siguiente información:
pa Transversal - Ejecutar Servicio de Validación de Dirección - Copiar 2.4|5_ Verificar si la dirección tiene cobertura para tecnología
pa Transversal - Ejecutar Servicio de Validación de Dirección - Copiar 2.4|8_ Enviar Estado de Cobertura Tecnología para la dirección
bertura de
bertura de
de
áivel de
el estado
oejemplo
dirección una
iormente
ón suministrada por el cliente.
miento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|51_ Mostrar oferta(s) base
leccionadas que requiere el cliente para realizar las validaciones respectivas posteriores
cliente
acon el finelde
(s) por
as
n
asestablecer
n establecer
onocer el
ración
una
CRM
producto de
dor)
producto de
dor)
ido de la
ejemplo una
iormente
del cliente
vicio
del cliente
vicio
cuales
cuales
e realizado por Flytxt y calificacion**
disponibles
ión
n y de la
a las
ión
a sudel
orma
n validación
*
ordado
ordado
en
por la fuerza
rpor
las la fuerza o motivos por la que la misma no resulta de su interés.|16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta a
razones
aña", es establecer un reporte a futuro que permita:
B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|115_ Guardar información y razones de no a
16 - Vender B2C - Etapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|116_ Guardar información y razo
ea aparezcan
o,
el forma de
lo equipos
comendadas
general de la
o**que se
que se
riz de
riz de
ma de pago de preferencia de los
minar que la
o/servicio.
minar que la
o/servicio.
a dicho
e se esta
eapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|58_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) C
se esta
apa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|59_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) C
s y las
.que se
ser
a.
s detalles
d del
eneficio
cuenta el
roducto
ar (%
Productos"
, y los
rtunidad
odigo de
de pedido SAP **
ectos
"Configurar
por el Servicios"**
s para
ctos porlos
el
s para los
a a domicilio.
atiene un
la entrega del equipo a domicilio.
be
ocer según
o habilitada
a de compra,para ingresar el numero del Elegido**
eacuerdo
telefonoalingresado
producto.es Valido" números elegidos de voz, texto y fijo.
Ejemplo:
crementa el valor de
rsos adicionales. la misma
Esta y puede
configuración realizarse
debe en este momento o posterior a la venta.
ser parametrizable.
mero específico” es conocer sí es necesario buscar en existencia un número preferencial del cliente, o si por el contrario, con los números pre determin
mero específico” es conocer sí es necesario buscar en existencia un número preferencial del cliente, o si por el contrario, con los números pre determin
pecífico
ualizacion
os de datos de
predeterminados en facturacion"**
el sistema, de los cuales uno de ellos viene seleccionado por defecto, con el propósito de indicar al cliente el número de teléfon
os números pre-seleccionados
por defecto el primero.
epor
su defecto
factura el primero.|18 - Ventas B2C -Etapa Negociar Propuesta - Parametrizar Datos Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónico
nta de facturacion exitosamente" y la opcion aceptar al mensaje**
Etapa de Contrato**
u factura y/o
u factura y/o
os detalles
ds del
relevantes,
t,Oferta
canales
Notificacion enviada con exito"**
orreo
elevantes,
t, canales
B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|5_ Enviar documento de resumen de oferta por
B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|8_ Enviar documento de resumen de oferta por
o realizar
a de negocio
esario
Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|144_ Validar si la oferta seleccionada incluye seguro Claro Up
es o solicita descargue (Esto depende de la configuracion que se tenga en la maquina)**
ean
Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|18_ Se da aprobación de documento Terminos y con
ion**
condiciones
trato y otro Notificacion enviada exitosamente"**
ntinuar
agar. con la
ebe poder
a realizar el
yenerará
qué un
se los
icar
nropuntos
debe propios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información para pago
mbiente seleccionado.|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información para pago
ura los datos ingresados por el cajero|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información
espondan al usuario ingresado y abre automaticamente la pantalla principal de SICACOM|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y di
alla para realizar ingresar los datos del cliente**|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir
o para puntos propios como para la red de distribuidores
procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|89_ Solicitar datos de cliente y de la cotización
audo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|90_ Enviar información de cliente y de cotización
RM
Cuenta", "Documento/Factura",
udo en puntos "Nombre
propios y distribuidores delcaja
con cliente"**
Claro 2.2|21_ Informar al cliente monto a pagar
el monto a pagar es el deseado por el Cliente, este procede a preguntarle al mismo cúal va a ser el medio de pago con el cual se va a cancelar el serv
ca el monto a pagar, el Cliente debe seleccionar el medio de pago que utilizar para pagar sus servicios, bienes y/o dispositivos. El Cliente puede selec
e a recibir el dinero en efectivo y verificar las validez del mismo para de esta manera poder ingresarlo a la caja y registrar el pago en el sistema
s botones
propios y"SI" y "NO" habilitados**
distribuidores con caja Claro 2.2|53_ Registrar pago en el sistema
valores de la venta y tributarios, en el encabezado informacion de comcel
licitar el
ealizada
sitivo y/o
certifica
da para el que
nventario, o
ios y distribuidores con caja Claro 2.2|68_ Informar pago recibido
sar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|65_ Validar si se llego al tiempo parametrizado para generar interfaz contable
en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|91_ Informar pago de cotización para cierre de venta
e encuentran en la seccion "Entrega Satisfactoria"**
seriales
estor
tos, dede
be identificar
po(s),
n. En caso
te por el
producto
ga del
ativamente
entrega, se
y recibió
que
l asesor de
ar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|54_ Mostrar Producto al cliente
cionar" donde el sistema carga el numero del serial liberado**
do Exitosamente"**
a del
aera la facturaGenerar archivo con la información de la factura
- V2.1|26_
edor de factura electronica|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|37_ Luego se genera Archivo para envio al pro
r Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|38_ Enviar información para generación de factura elctronica
y Distribución de Factura - V2.3|16_ Generar Facturación electronica
istribución de Factura - V2.3|17_ Enviar información a la Dian
ón y Distribución de Factura - V2.3|19_ Enviar factura electronica al cliente
Impresión y Distribución de Factura - V2.3|20_ Actualizar estado de recepción de factura
Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|39_ Enviar información del CUFE al proveedor de formateo
stribución de Factura - V2.3|14_ Generar imagen de Factura
tribución de Factura - V2.3|15_ Clasificar por tipo de envio
y Distribución de Factura - V2.3|18_ Publicar facturas en los portales
Procesos de Impresión
y Distribución de Facturade-Factura
V2.3|34_- Enviar
V2.3|26_ Notificar aldecliente
informacion la disponibilidad
las facturas generadasde la factura
s de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|35_ Almacenar la facturación y otros documentos
orreo
e la factura y
Distribución
entrega de de Factura - V2.3|24_ Reportar resultado de envío de factura por correo electrónico
TCRM|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|33_ Dejar disponible la información de entrega de facturas para co
sociados|TYF - 08 - Realizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|36_ Almacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y
Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar facturas en los portales
e.
Procesos de Impresión
os de Impresión y Distribución
y Distribución de Factura
de Factura - V2.3|18.
- V2.3|18. Publicar
Publicar facturasfacturas en los portales
en los portales
Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar facturas en los portales
ealizar Procesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar facturas en los portales
os de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar facturas en los portales
esos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar facturas en los portales
resado anteriormente.
.
ocesos de Impresión y Distribución de Factura - V2.3|18. Publicar facturas en los portales
ntas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|59_ Actualizar el campo de la fecha de gara
ntía del
Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|60_ Consultar el tiempo de garantia del producto (Validacion fullstack - Cata
der ID:XXXXX"**
e.
ompró
e. una
ompró una
io, Telmex o
mcel.
dos estén
ne o no
AC, fecha
egocio
con la venta (contrato, anexos, otros documentos) por correo electrónico.
trato, anexos, otros documentos) por correo electrónico.
n el inicio del proceso de la venta.
sucede cuando
n el inicio del se visualiza el mensaje de la orden enviada en la venta y redirecciona a la vista 360.
Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|79_ Cerrar el registro (Validacion Fullstack - TCRM/MSDP/IWS)
ntas B2C - Etapa Cerrar Venta - Formalizar la Oferta y Generar Cobro| Presencial y Telefónico - Copiar 2.6|78. Cerrar el registro (interacción)
fertas
ordenes de
ponde a
S - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copiar V2|5_ (Validacion en MGL) Consultar variables
S - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copiar V2|6_ (Validacion en NetCracker) Consultar variables
S - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copiar V2|7_ (Validacion en SmallWorld) Consultar variables
S - 01 - Descomponer Orden Masivo - Copiar V2|8_ (Validacion a Terceros) Consultar variables
ad de
ere Visita de
ere Visita de
a orden de
io, ID
activación
sionador
cada
activación
saje
r (2) V2|7_ Mostrar mensaje de estado de activación

GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|8_ Notificar al Cliente la activación del Servicio
ar Servicios - Copiar (2) V2|9_ Recibir la notificación de la activación del servicio (línea de cliente)
omatico y que la orden no contiene equipo movil**
vicio
de en el Sistema
entrega y
idacion en CMDB) Actualizar Transacción del Servicio en la Base de Datos

de la orden
iar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente

iar la Notificación al Cliente del Cierre de la Orden de Servicio
Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|34_ Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Servicio
en cada sistema|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|31_ Solicitar Actualización de la Orden de Servicio
iar V2|32_ (Validacion en GIT) Solicitar la Actualización de Información de la Orden
iar V2|33_ (Validacion en SAP) Actualizar la Información de Inventarios
orden de servicion Marketing Digital y que la negociacion no comprende facturacion.|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|31_
endiendo
ciones|GOS del- 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|8_ Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto d
liente (AppMiClaro, Portal, Correo electronico, SMS)|GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|9_ Enviar la Notificación del Cierre de la
- Completar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|14_ Enviar SMS Notificando al Cliente el Cierre de la Orden de Servicio
ar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|14_ Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Pedido
- Copiar (2) V2|13_Cerrar Orden de Pedido
s y cerradas
sórdenes
diferentes
ontiene
órdeneselde
letadas, el
órdenes
das, el cual
tics para
órdenes
isar los de
enes - Copiar (2) V1|7_ (Validacion en EOC) Visualizar los Reportes
ación a partir del análisis de los dashboards generados en los reportes de las órdenes de servicio
Copiar (2) V1|8_
mejoramiento Realizar
continuo de Diagnóstico
la operaciónde la Operación
a partir del análisis realizado con los diferentes reportes de las órdenes de servicio
las Órdenes - Copiar (2) V1|9_ Establecer Plan de Acción con Mejoramiento Continuo
realizadas
ebe ser:
Satisfacción - Evaluar satisfacción usuario V2|7_ Proveer información de número de MIN
ar)
)
atisfaccion|38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar satisfacción usuario V2|15_ Enviar respuesta
ntactos
cepción
esta de de
nformación:
OS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes - Copiar (2) V2|13_Cerrar Orden de Pedido
Activar Servicio en el Sistema
5 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
s|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
o con su respectivo codigo
ma donde se visualiza los elegidos que tiene la linea|GOS - 15 - Activar Servicios - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
Value
s - Copiar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema
TEST CASE TEST CASE
NVE_0036 PRECONDITION
NVE_0036_CU_E2E_Prepago_Venta PlanPOST
Ba CONDITION
0 CICLO
0
Personas
0
esario, ingresa los datos básicos que la plataforma le solicite.
epresencial. 2.7|9_ Proveer datos básicos

identificación
os básicos en digiturno
or discapacidades, segmentación de clientes, etc.
o atienda.
al módulo de atención
2.7|22_Generar interacción
iante: CAV,distribuidores (CPS, puntos de venta directos, tropas, oficinas móviles), terreno (calle,tropas), retail, grandes superficies, mayoristas y show
cliente o Peticionario
sario, ingresa los datos básicos que la plataforma le solicite.
n, MIN, Numero
presencial. 2.7|8_de cuenta Se
Capturar deberá
datos siempre definir si la persona que realiza el trámite requiere de una atención especial (Adulto mayor, mujeres en
básicos
epresencial. 2.7|9_Proveer datos básicos_

identificación
or discapacidades, segmentación de clientes, etc.
osonido
exitosamente**|01
del turno"|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|7_ Generar Turno
2.7|1_Establecer contacto con el cliente o Peticion
o atienda.
rno en fila y presenta pantalla "Atender Turno"Presenta en pantalla con información del cliente Sistema carga la información de la Atención de Turnos:
o o inicio de atención, se debe cerrar de forma automática el turno.|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial.
e la vista 360 del cliente debe confirmar si tiene o tuvo servicios contratados con Claro. Confirmar si es el titular o tercero autorizado "registrado en el
mación de guion de bienvenida
de bienvenida
ormación de guion de bienvenida
entificar si la necesidad del cliente es una solicitud o una venta. El asesor identifica si se debe crear el cliente prospecto o no según la transacción a r
ransacciones a las cuales por el perfil puede gestionar
ocadas en el conocimiento del mismo.
FullStack Service Registry) Devolver información de oferta y productos

Perfilar Cliente - Identificar requerimiento base_Presencial_telefónico - Copiar 2.4|48_ Preguntar al cliente si quiere usar la dirección que suministró co
só como prospecto
la dirección tiene cobertura para tecnología

do de Cobertura Tecnología para la dirección
tapa Negociar Propuesta - Presentar y Perfeccionar Oferta al Cliente Presencial y Telefónico 2.6|113_ Indicar razones de no aceptación (Esta activida
y Telefónico 2.6|115_ Guardar información y razones de no aceptación de campaña

Presencial y Telefónico 2.6|116_ Guardar información y razones de no aceptación de campaña
ico 2.6|58_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Consultar puntos de fidelización disponibles
ico 2.6|59_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Capturar código de descuento
del cliente, o si por el contrario, con los números pre determinados en el sistema, es suficiente para continuar con la negociación.
del cliente, o si por el contrario, con los números pre determinados en el sistema, es suficiente para continuar con la negociación.
ecto, con el propósito de indicar al cliente el número de teléfono de su nueva línea y en caso de requerirlo, ofrecer las otras dos opciones adicionales i
s Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónico 2.4|16_ Asignar Número
- Copiar 2.6|5_ Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico (Validacion FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
- Copiar 2.6|8_ Enviar documento de resumen de oferta por correo electrónico (Validacion Torre de control)
144_ Validar si la oferta seleccionada incluye seguro Claro Up
piar 2.6|18_ Se da aprobación de documento Terminos y condiciones

dores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información para pago
pios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información para pago
M|GR - 02 - Recibir y procesar recaudo en puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información para pago
puntos propios y distribuidores con caja Claro 2.2|5_ Recibir información para pago
s de cliente y de la cotización
nte y de cotización
va a ser el medio de pago con el cual se va a cancelar el servicio, dispositivo o bien adquirido por el cliente
r sus servicios, bienes y/o dispositivos. El Cliente puede seleccionar entre los siguientes medios de pago:
er ingresarlo a la caja y registrar el pago en el sistema
l tiempo parametrizado para generar interfaz contable

ra cierre de venta
actura - V2.3|37_ Luego se genera Archivo para envio al proveedor de factura electronica
neración de factura elctronica
E al proveedor de formateo
bilidad de la factura
Dejar disponible la información de entrega de facturas para consulta desde TCRM

Almacenar estatus, guias y soporte de entrega de facturas y documentos asociados
ónico - Copiar 2.6|59_ Actualizar el campo de la fecha de garantia del producto entregado (Validacion FullStack EOC)
el tiempo de garantia del producto (Validacion fullstack - Catalogo de productos ECM)
a vista 360.
cion Fullstack - TCRM/MSDP/IWS)
ónico - Copiar 2.6|78. Cerrar el registro (interacción)
n de Servicio
tar Actualización de la Orden de Servicio
S - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio - Copiar V2|31_ Solicitar Actualización de la Orden de Servicio
adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de

enes - Copiar (2) V2|9_ Enviar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente (Validacion en Torre de control)
Cierre de la Orden de Servicio
eportes de las órdenes de servicio
viar respuesta
piar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema

TEST CASE
Precondiciones de Cliente:
* Cliente
El sistemaExistente con servicios
AT y TOTEM activosen la vista 360 por default.
inicia en TCRM
El sistema TCRM permite iniciar el proceso de cotizacion y venta 0
(calle,tropas), retail, grandes superficies, mayoristas y show room. Esta actividad consiste en el contacto inicial que realiza un asesor de Claro con el
equiere de una atención especial (Adulto mayor, mujeres en embarazo, clientes VIP).Documento: FSP Desarrollo de turnos|01 - GS - Etapa Atender So
esencial.
esencial. 2.7|7_ Generar Turno
2.7|1_Establecer contacto con el cliente o Peticionario
ente Sistema carga la información de la Atención de Turnos:-Servicio (Diligenciados e inhabilitados)-Tipo de Identificación (Diligenciados e inhabilitado
er Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|18_ Registrar acción seleccionada
onfirmar si es el titular o tercero autorizado "registrado en el sistema como contacto autorizado" o "tercero autorizado con poder"
debe crear el cliente prospecto o no según la transacción a realizar. Solicitud del cliente identificada|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender
guntar al cliente si quiere usar la dirección que suministró como prospecto
co 2.6|113_ Indicar razones de no aceptación (Esta actividad se documentó en el Step 99 actividad 107_)
ón disponibles
ente para continuar con la negociación.

ente para continuar con la negociación.
so de requerirlo, ofrecer las otras dos opciones adicionales indicadas en el sistema.
n FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS)
n Torre de control)
.2|5_ Recibir información para pago
ido por el cliente

edios de pago:
(Validacion FullStack EOC)
Orden de Servicio
en Torre de control)
un asesor de Claro con el cliente o peticionario, el cual le transmite al asesor el tipo de consulta, necesidad y/o requerimiento de parte del cliente hac
|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|6_ Capturar datos básicos en digiturno
Diligenciados e inhabilitados)-Número de Identificación (Diligenciados e inhabilitados)-Nombre (Diligenciados e inhabilitados)-Numero de celular (Dilige
r Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|34_ Recibir solicitud del cliente
rimiento de parte del cliente hacia CLARO. Este paso tiene consideraciones particulares dependiendo del canal presencial específico usado, pero en t
tados)-Numero de celular (Diligenciados e inhabilitados)-Email (Diligenciados e inhabilitados)-Observaciones (Inhabilitado)-Botón Verificar (Inhabilitad

al presencial específico usado, pero en todos los puntos de atención presencial debe haber un contacto inicial entre un empleado de Claro y el cliente.
Inhabilitado)-Botón Verificar (Inhabilitado). En la parte derecha se observan las opciones:-Iniciar Turno (Boton Habilitado)-Abandonar Turno (Boton Ha
r un contacto inicial entre un empleado de Claro y el cliente. Punto de venta de superficie mediana o grande (por ejemplo CAV o CPS): debe haber ase
niciar Turno (Boton Habilitado)-Abandonar Turno (Boton Habilitado)-Turno a atender (Inhabilitado)-Modulo y numero-Turno / Modulo automatico (selec
mediana o grande (por ejemplo CAV o CPS): debe haber asesores recibiendo a los clientes e indicándoles la posibilidad de utilizar el módulo de atenci
bilitado)-Modulo y numero-Turno / Modulo automatico (seleccionado)|01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencia
s e indicándoles la posibilidad de utilizar el módulo de atención digital, en caso de haber uno disponible. Punto de venta de superficie pequeña (retail, g
der Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial. 2.7|14_ Realizar llamado al módulo de atención
enta de superficie pequeña (retail, grandes superficies, calle, tropas): el asesor de ventas directamente es el que establece contacto con el cliente. De
stablece contacto con el cliente. De acuerdo a las disponibilidad de trámites presencial de acuerdo con la matriz de transacciones
transacciones
TEST CASE TEST CASE
Project Name NVE_0036_CU_E2E_Prepago_Venta Plan Basico + Elegidos Cliente Existente Canal
Test Plan Name Portabilidad
Description 479_CU_Gestionar portabilidad saliente a cliente con número Claro en plan

pospago:
Proceso Automático: Gestionar solicitud de terminación del contrato con cliente
por solicitud de portabilidad hacia otro operador. El cambiarse de operador
implica que termina el contrato de prestación de servicios con Claro.
Prepared By Jose Perez
Tested By Juan Sanchez
Country Colombia
STEP TITLE ACTION
STEP 1 1. Establecer contacto con el cliente o Peticionario
STEP 2 6. Capturar datos básicos en digiturno
STEP 3 7.Generar Turno
STEP 4 8. Capturar datos básicos
STEP 5 9.Proveer datos básicos
STEP 6 10.Proveer campaña de acuerdo al tipo de identificación
STEP 7 14. Realizar llamado al módulo de atención
STEP 8 15. Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno
STEP 9 16. Informar llegada o abandono del turno

STEP 10 18. Registrar acción seleccionada (llegada o abandono)
STEP 11 20. Mostrar información de cliente que solicitó el turno (vista 360)
STEP 12 22.Generar interacción
STEP 13 27.Dar guion de bienvenida
STEP 14 34.Recibir solicitud del cliente
STEP 15 65. Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar
STEP 16 71.Seleccionar tipo de transacción
STEP 17 72.Registrar selección tipo de transacción
STEP 18 74.Notificar apertura del trámite
STEP 19 73.Registrar apertura del trámite
STEP 20 75. Validar si el trámite requiere autenticación
STEP 21 81. Validar si se requiere validación en listas
STEP 22 82.Verificar el requerimiento de validación en listas

STEP 23 1. Notificar solicitud de portabilidad saliente
STEP 24 4. Recibir notificación de portabilidad saliente
STEP 25 7. Realizar validaciones de estructura
STEP 26 56. Almacenar la documentación

STEP 27 10. Marcar las líneas por proceso de portabilidad
STEP 28 13. Validar tipo de cliente
STEP 29 16. Validar si la numeración o numeraciones están activas
STEP 30 22. Validar tipo de servicio

STEP 31 27. Realizar validaciones de portabilidad
STEP 32 Enviar notificación de portabilidad aceptada
STEP 33 45. Recibir notificación de portabilidad aceptada
STEP 34 Notificar fecha máxima de portabilidad
STEP 35 Notificar portabilidad de las líneas con estado exitoso
STEP 36 51. Recibir respuesta de portabilidad
STEP 37 52. Comparar ficheros

STEP 38 55. Crear caso para desactivación de las líneas
STEP 39 1. Verificar el Tipo de la Portabilidad
STEP 40 30. Recibir número a ejecutar Port out
STEP 41 1. Solicitar la Desactivación del Servicio
STEP 42 2. Desactivar Servicio en el Sistema
STEP 43 3. Recibir respuesta de la desactivación del Servicio
STEP 44 4. Actualizar la orden de servicio con resultado de la desactivación
STEP 45 5. Actualizar base de datos operativa (BDO)

STEP 46 7. Activar Registro del Inventario
STEP 47 1. Realizar Soft Close
STEP 48 5. Solicitar Recepción del Servicio con la Firma del Cliente
STEP 49 7. Registrar la Firma del Cliente
STEP 50 8. Actualizar la Orden de Servicio
STEP 51 9. Activar el lanzamiento de la encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
STEP 52 12. Responder la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
STEP 53 49. Realizar Hard Close
STEP 54 17. Actualizar el Inventario

STEP 55 23. Activar Notificación al Cliente de la Culminación de la Orden de Servicio
STEP 56 31. Solicitar Actualización de la Orden de Servicio
STEP 57 1. Activar el Lanzamiento de la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
STEP 58 4. Responder la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
STEP 59 5. Solicitar el Inicio / Cancelación de Cobro al Cliente
STEP 60 7. Activar Notificación al Cliente de Cierre de la Orden
STEP 61 13.Cerrar Orden de Pedido
STEP 62 1. Evaluar si la tipificación se encuentra diligenciada.
STEP 63 4. Registrar gestión realizada

STEP 64 6. Cerrar interacción
STEP 65 7. Cerrar interacción
STEP 66 8. Notificar el cierre del trámite anterior
STEP 67 9. Registrar cierre del trámite
STEP 68 4. Verificar medio de envio de encuesta
STEP 69 6. Solicitar información contacto principal
STEP 70 7. Proover informacion numero de MIN
STEP 71 16. Realizar envio de encuesta mediante SMS
STEP 72 17. Enviar encuesta

TEST CASE
Test Plan ID
TITLE
PRODUCTO
SUBPRODUCTO
CANAL
SUBCANAL
TEST SCRIPT
EXPECTED RESULT
Esta actividad inicia cuando el cliente tiene una necesidad y/o requerimiento, y decide
interactuar con CLARO a través de un canal presencial; específicamente mediante:
CAV, distribuidores (CPS, puntos de venta directos, tropas, oficinas móviles), terreno
(calle, tropas), retail, grandes superficies, mayoristas y show room.
Esta actividad aplica para los casos en los cuales el cliente tiene acceso a un módulo
de turnos. El cliente, asesorado por un empleado de Claro en caso de ser necesario,
ingresa los datos básicos que la plataforma le solicite.
REGLA DE NEGOCIO: Persona natural: Tipo
y numero de identificación, MIN, Numero de cuenta Persona jurídica: Nit, tipo y número
de identificación, MIN, Numero de cuenta Se deberá siempre definir si la persona que
realiza el trámite requiere de una atención especial (Adulto mayor, mujeres en
embarazo, clientes VIP
En esta actividad el sistema genera el turno para que un asesor integral atienda al
cliente. Se debe de tener en cuenta que existen ciertos clientes con prioridades por
discapacidades, segmentación de clientes, etc.
REGLA DE NEGOCIO: Reglas de
priorización de turnos (discapacidad, mujeres embarazadas, segmentación, tercera
edad)
Tipo y Número de identificación o Número MIN o Número de cuenta, tipo de turno o

prioridad
Con base en la información ingresada en el digiturno/TCRM (cuando no aplique

digiturno), se entrega información asociada al cliente
Ofertas disponibles para el cliente
En esta actividad, luego de que llega el turno que se le asignó al cliente, se realiza un
llamado al cliente al módulo de atención correspondiente para que un asesor lo atienda.
Mediante esta actividad el sistema muestra mensaje emergente para confirmar si se

atiende el turno o se cierra por abandono
Mediante esta actividad, el consultor informa sobre la llegada del cliente al modulo de
atención o abandono del turno
Aceptación o abandono de turno, ID de turno
REGLA DE NEGOCIO: Si supera 3 minutos (parametrizable por CAV) y el asesor
integral no ha registrado el abandono o inicio de atención, se debe cerrar de forma
automática el turno.
Se muestra la siguiente información: Nombre y documento de cliente, segmento y

resumen de suscripciones si el cliente existe en el sistema. REGLA DE
NEGOCIO: Si el cliente existe, mostrar pantalla 360
Creación de interacción para cliente existente (fecha y hora de creación, usuario)
Mediante esta actividad el consultor indaga con el cliente información relacionada con
la solicitud y los datos para iniciar la interacción.
En esta actividad el asesor solicita al usuario su necesidad o requerimiento general, y

lo selecciona en el sistema. Por medio de esta selección, ya se debe poder identificar si
la necesidad del cliente es una solicitud o una venta. El asesor identifica si se debe
crear el cliente prospecto o no según la transacción a realizar.
Transacciones que puede gestionar por el perfil
El asesor seleccionará el tipo de transacción que desea realizar el cliente.
Requerimiento registrado
ID de B.I, ID de turno, voz de cliente (tipo de solicitud)
Apertura de transacción asociada al turno
En esta actividad el sistema valida si el trámite que va a realizar el cliente requiere de

validación de autenticación. Ver matriz de requerimientos de autenticación teniendo en
cuenta reglas de negocio.
REGLA DE NEGOCIO: La matriz de requerimientos

de autenticación, dictaminará que tramites necesitan validación de autenticación
REGLA DE NEGOCIO: En caso de PQR
escrita no es necesario validar autenticación
Validación de requerimiento en listas
Validación de requerimiento en lista.

REGLA DE NEGOCIO: La matriz de requerimientos de validación en listas, dictaminará
que tramites necesitan validarse
Archivo con información de números solicitados a portarse desde otro operador. En
esta actividad el ABD procede a notificar a Claro las líneas de clientes que han
En esta actividad en el sistema Porta Node se recibe la notificación enviada por el ABD
En esta actividad el sistema Porta Node debe realizar las validaciones de la estructura
Almacenar documentación de portabilidad:

En esta actividad se van a bloquear las líneas para evitar que se realice cualquier
En esta actividad se va a validar a que Unidad de Negocio pertenece el cliente
En esta actividad se consulta si la numeración enviada por el ABD se encuentra activa.
En esta actividad se procede a validar si el servicio de la línea enviada por el ABD está
En esta actividad se va a validar si la línea pospago que solicitó irse a otro operador si
En esta actividad a través del Porta Node se notificará con un mensaje 1003 al ABD la
aceptación de la portabilidad del cliente.
En esta actividad el ABD recibe la confirmación de la línea a portar por parte de Claro.
En esta actividad el ABD notifica con el mensaje 1005 tanto a Claro como al otro
En esta actividad el ABD con el mensaje 1007 notifica a Claro la fecha y hora en que el
En esta actividad Claro recibe la confirmación de la fecha de la portabilidad del cliente
En esta actividad se va a comparar con los ficheros que el ABD expide con las líneas a
En esta actividad el TCRM va a proceder a crear el caso para la generación de la
orden
La orden se descompone y queda a la espera de la respuesta del ABD (Caso Port in).
El sistema EOC el día en que se debe ejecutar la Portación recibe del ABD los
ficheros,
Se solicita al aprovisionador la desactivación de los servicios especificados en la orden
El aprovisionador procede a realizar la desactivación de los servicios solicitados por el
Se verifica si la desactivación del servicio se realizó correctamente en el

aprovisionador
Se actualiza el estado de la orden de servicio de acuerdo al resultado de la
Se actualiza la BDO por el reporte que hace el cliente del robo del equipo
(INC) REGLA DE NEGOCIO
Validación y actualizacion del soft close.
Firma y confirma a entrega de equipos.
Registro firma del cliente
Se actualiza la orden del servico
REGLA DE NEGOCIO: Lanzamiento de encuesta de aseguramiento de entrega del

servicio Solamente se lanza la encuesta de aseguramiento de entrega del servicio a las
ordenes de trabajo que lo requieran, para ello validar la respectiva matriz
12. Responder la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
El Técnico de Operaciones cierra la orden de trabajo en OFSC.
En el Service Registry EOC debe actualizar el tiempo de garantia, la fecha de entrega

y fecha de factura del equipo.
REGLA DE NEGOCIO: Se debe poder configurar en EOC por tipo y subtipo de la
orden de servicio, si aplica o no mensaje de notificación. Notificación del cierre
Solicitar Actualización de la Orden de Servicio.

ordenes de trabajo que lo requieran para ello validar la respectiva matriz.
Responder la encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
REGLA DE NEGOCIO: Sobre la orden debe quedar la marcación de agenda express y

la marcación respecto al indicador de su cumplimiento de acuerdo a la fecha de
ejecución de la agenda, esto con el fin de que se realicen los respectivos cargos.
REGLA DE NEGOCIO: GOS_RN-139 - Notificación al cliente: Definir cuando se envía

la notificación de cierre de la orden de pedido, dependiendo del tiempo en el que se
cierra la orden. La notificación dependerá del Subtipo de orden y tipo de Cliente y se
deberá definir si esta notificación es automática o manual.
Adonis relacionados:
Asignación de riesgos y controles
Verificar de acuerdo a la matriz de solicitudes y tipificaciones, si todos los campos se
Registrar la gestión realizada durante toda la interacción con el cliente:

El asesor integral realiza el cierre de la Business Interaction. Adonis relacionado 5.
Guardar la gestión realizada durante toda la interacción con el cliente:
Mediante esta actividad se notifica al sistema de turnos (AT) el cierre del trámite que
Mediante esta transación el sistema de turnos (AT) finaliza el conteo del tiempo de
El envío de la encuesta obligatoria por resolución aplica para transacciones realizadas
Es requerido obtener información de contacto de cliente, esta información debe ser:

números MIN, correo(s) electrónico(s), número fijo
REGLA DE NEGOCIO: Los número MIN obtenidos no deben
estar en estado suspendido
Proover informacion numero de MIN
Entrada: encuesta, canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular)
Entrada: Encuesta, canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular)

TEST CASE TEST CASE
479 PRECONDITION
479_CU_E2E_Gestionar portabilidad POST CONDITION

saliente a cliente con número Claro en
plan pospago
Postpago PRIORITY
Kit TEST PHASE

Presencial OWNER
CAV STAGE
SYSTEM-ACTOR-PROFILE TEST ENVS
Asesor Integral IS - SIT - UAT
Asesor Integral IS - SIT
En esta hoja solo se debe

campos que se cargaran
Sistema de Administraciòn de Turnos(AT) IS - SIT - UAT formulados de la plantill
revisar entre Mauricio y
Sistema de Administraciòn de Turnos(AT) IS - SIT - UAT
estructura de cargue.
TCRM IS - SIT
Flytxt IS - SIT - UAT

TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS
ABD IS - SIT - UAT
PORTANODE IS - SIT - UAT
Gestor Documental IS - SIT - UAT

TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT

TCRM IS - SIT - UAT
ABD IS - SIT - UAT
ABD IS - SIT - UAT
ABD IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT

TCRM IS - SIT - UAT
EOC (Ericsson) IS - SIT - UAT

OFSC/EOC/Operador logístico/Mensajero/t IS - SIT - UAT
Cliente/-OFSC IS - SIT - UAT
OFSC IS - SIT - UAT
EOC IS - SIT - UAT
EOC/IVR/Cliente IS - SIT - UAT
Cliente IS - SIT - UAT
OFSC IS - SIT - UAT
EOC/gestor documental/sistema de cambi IS - SIT - UAT

EOC/Torre de Control IS - SIT - UAT
EOC IS - SIT - UAT
EOC /IVR IS - SIT - UAT
Cliente IS - SIT - UAT
EOC /BSCS IS - SIT - UAT
EOC / TCRM /Gestor de Comunicaciones alIS - SIT - UAT
EOC IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT

TCRM IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
Administrador de turnos AT IS - SIT - UAT
TCRM IS - SIT - UAT
6. Solicitar información contacto principal IS - SIT - UAT
7. Proover informacion numero de MIN IS - SIT - UAT
16. Realizar envio de encuesta mediante IS - SIT - UAT
17. Enviar encuesta IS - SIT - UAT

TEST CASE
1. Cliente persona natural, con servicio de telefonía móvil, sea pospago.
2. Para Clientes corporativos, es necesario la autorización del representante legal de la empresa
3. Encontrarse al día en obligaciones para la fecha de la ventana de cambio.
Finalización de contrato y cambio de estado de la línea. ( por definir Claro procesos si es cancelado / portado)
Devolución de saldos ( si aplica).
literal.priority.130
System Test
yclarom
Esc. Principal
TEST SCRIPT
ADONIS
01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial 2.6
ta hoja solo se deben tener en cuenta los

os que se cargaran a TFS, deben venir
ulados de la plantilla de la hoja 1 y se debe
ar entre Mauricio y Nestor para definir la

ctura de cargue.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2



GOS - 19 - Realizar Portabilidad V2
GOS - 19 - Realizar Portabilidad V2
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2

GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3

GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes_V2.3
63- Registrar y cerrar BI

38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2
38- GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2

TEST CASE TEST CASE
REQUIREMENT 479_E2E Flow CU_E2E_Gestionar portabilidad saliente a cliente con número Claro
en plan pospago
DATE CREATE 2/13/2020 5:49
WEIGHT 5
TESTING PROVIDER Everis

VALIDATOR CLARO Pedro Gomez
MAIN SYSTEM TCRM
ACTIVITY TFS: ACTION | SYSTEM-ACTION | TEST ENVS
01_Establecer contacto 1. Establecer contacto con el cliente o Peticionario | Asesor Integral| IS - SIT - UAT
con el cliente o
Peticionario
6_Capturar datos básicos 6. Capturar datos básicos en digiturno | Asesor Integral| IS - SIT
en digiturno
los
debe 7_Generar Turno 7.Generar Turno | Sistema de Administraciòn de Turnos(AT)| IS - SIT - UAT
la
8_ Capturar datos básicos 8. Capturar datos básicos | Sistema de Administraciòn de Turnos(AT)| IS - SIT - UAT
9_Proveer datos básicos 9.Proveer datos básicos | TCRM| IS - SIT
10_Proveer campaña de 10.Proveer campaña de acuerdo al tipo de identificación | Flytxt| IS - SIT - UAT
acuerdo al tipo de
identificación
14_ Realizar llamado al 14. Realizar llamado al módulo de atención | Sistema de Administraciòn de Turnos(AT)| IS
módulo de atención
15_ Mostrar aviso de 15. Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno | Sistema de Administraciòn de Turn
aceptación o abandono de
turno
16_ Informar llegada o 16. Informar llegada o abandono del turno | Asesor Integral| IS - SIT - UAT
abandono del turno
18_ Registrar acción 18. Registrar acción seleccionada (llegada o abandono) | Sistema de Administraciòn de Tu
seleccionada (llegada o
abandono)
20_ Mostrar información 20. Mostrar información de cliente que solicitó el turno (vista 360) | TCRM| IS - SIT - UAT
de cliente que solicitó el
turno (vista 360)
22_Generar interacción 22.Generar interacción | TCRM| IS - SIT - UAT
27_Dar guion de 27.Dar guion de bienvenida | Asesor Integral| IS - SIT - UAT

bienvenida
34_Recibir solicitud del 34.Recibir solicitud del cliente | Asesor Integral| IS - SIT - UAT
cliente
65_ Mostrar transacciones 65. Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar | TCRM| IS - SIT - UA
a las cuales por el perfil
puede gestionar
71_Seleccionar tipo de 71.Seleccionar tipo de transacción | Asesor Integral| IS - SIT - UAT

transacción
72_Registrar selección 72.Registrar selección tipo de transacción | TCRM| IS - SIT - UAT

tipo de transacción
74_Notificar apertura del 74.Notificar apertura del trámite | TCRM| IS - SIT - UAT
trámite
73_Registrar apertura del 73.Registrar apertura del trámite | Sistema de Administraciòn de Turnos(AT)| IS - SIT - UA
trámite
75_ Validar si el trámite 75. Validar si el trámite requiere autenticación | TCRM| IS - SIT - UAT
requiere autenticación
81_ Validar si se requiere 81. Validar si se requiere validación en listas | Asesor Integral| IS - SIT - UAT
validación en listas
82_Verificar el 82.Verificar el requerimiento de validación en listas | TCRM| IS

requerimiento de
validación en listas
1. Notificar solicitud de 1. Notificar solicitud de portabilidad saliente | ABD| IS - SIT - UAT
portabilidad saliente
4. Recibir notificación de 4. Recibir notificación de portabilidad saliente | PORTANODE| IS - SIT - UAT

portabilidad saliente
7. Realizar validaciones 7. Realizar validaciones de estructura | PORTANODE| IS - SIT - UAT

de estructura
56. Almacenar la 56. Almacenar la documentación | Gestor Documental| IS - SIT - UAT

documentación
10. Marcar las líneas por 10. Marcar las líneas por proceso de portabilidad | TCRM| IS - SIT - UAT
proceso de portabilidad
13. Validar tipo de cliente 13. Validar tipo de cliente | TCRM| IS - SIT - UAT
16. Validar si la 16. Validar si la numeración o numeraciones están activas | TCRM| IS - SIT - UAT
numeración o
numeraciones están
activas
22. Validar tipo de servicio 22. Validar tipo de servicio | TCRM| IS - SIT - UAT
27. Realizar validaciones 27. Realizar validaciones de portabilidad | TCRM| IS - SIT - UAT
de portabilidad
43. Enviar notificación de Enviar notificación de portabilidad aceptada | PORTANODE| IS - SIT - UAT
portabilidad aceptada
45. Recibir notificación de 45. Recibir notificación de portabilidad aceptada | ABD| IS - SIT - UAT
portabilidad aceptada
47. Notificar fecha Notificar fecha máxima de portabilidad | ABD| IS - SIT - UAT
máxima de portabilidad
50. Notificar portabilidad Notificar portabilidad de las líneas con estado exitoso | ABD| IS - SIT - UAT
de las líneas con estado
exitoso
51. Recibir respuesta de 51. Recibir respuesta de portabilidad | PORTANODE| IS - SIT - UAT
portabilidad
52. Comparar ficheros 52. Comparar ficheros | TCRM| IS - SIT - UAT

55. Crear caso para 55. Crear caso para desactivación de las líneas | TCRM| IS - SIT - UAT
desactivación de las líneas
1_Verificar el Tipo de la 1. Verificar el Tipo de la Portabilidad | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT

Portabilidad
30_Recibir número a 30. Recibir número a ejecutar Port out | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT
ejecutar Port out
1_Solicitar la 1. Solicitar la Desactivación del Servicio | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT

Desactivación del Servicio
2_Desactivar Servicio en 2. Desactivar Servicio en el Sistema | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT

el Sistema
3_Recibir respuesta de la 3. Recibir respuesta de la desactivación del Servicio | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT
desactivación del Servicio
4_Actualizar la orden de 4. Actualizar la orden de servicio con resultado de la desactivación | EOC (Ericsson)| IS -
servicio con resultado de
la desactivación
5_Actualizar base de 5. Actualizar base de datos operativa (BDO) | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT
datos operativa (BDO)
7_Activar Registro del 7. Activar Registro del Inventario | EOC (Ericsson)| IS - SIT - UAT
Inventario
1._Realizar Soft Close 1. Realizar Soft Close | OFSC/EOC/Operador logístico/Mensajero/técnico de Operaciones|
5_Solicitar Recepción del 5. Solicitar Recepción del Servicio con la Firma del Cliente | Cliente/-OFSC| IS - SIT - UAT
Servicio con la Firma del
Cliente Proceso de
Gestion de Ordenes)
7_Registrar la Firma del 7. Registrar la Firma del Cliente | OFSC| IS - SIT - UAT
Cliente
8_Actualizar la Orden de 8. Actualizar la Orden de Servicio | EOC| IS - SIT - UAT
Servicio
9_Activar el lanzamiento 9. Activar el lanzamiento de la encuesta de aseguramiento de entrega del servicio | EOC/I
de la encuesta de
aseguramiento de entrega
del servicio Proceso de
Gestion de Ordenes)
12_Responder la 12. Responder la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio | Cliente| IS - SIT -
Encuesta de
del servicio
49_Realizar Hard Close 49. Realizar Hard Close | OFSC| IS - SIT - UAT
Proceso de Gestion de
Ordenes)
17_Actualizar el Inventario 17. Actualizar el Inventario | EOC/gestor documental/sistema de cambios| IS - SIT - UAT
23_Activar Notificación al 23. Activar Notificación al Cliente de la Culminación de la Orden de Servicio | EOC/Torre de
Cliente de la Culminación
de la Orden de Servicio
31. Solicitar Actualización 31. Solicitar Actualización de la Orden de Servicio | EOC| IS - SIT - UAT
de la Orden de Servicio
1_ Activar el Lanzamiento 1. Activar el Lanzamiento de la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio | EOC
de la Encuesta de
del servicio Proceso de
Gestion de Ordenes)
4_ Responder la Encuesta 4. Responder la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio | Cliente| IS - SIT - U
de aseguramiento de
entrega del servicio
Proceso de Gestion de
Ordenes)
5_Solicitar el Inicio / 5. Solicitar el Inicio / Cancelación de Cobro al Cliente | EOC /BSCS| IS - SIT - UAT
Cancelación de Cobro al
Cliente Proceso de
Gestion de Ordenes)
7_ Activar Notificación al 7. Activar Notificación al Cliente de Cierre de la Orden | EOC / TCRM /Gestor de Comunica
Cliente de Cierre de la
Orden Proceso de Gestion
de Ordenes)
13_Cerrar Orden de 13.Cerrar Orden de Pedido | EOC| IS - SIT - UAT

Pedido Proceso de
Gestion de Ordenes)
1_Evaluar si la tipificación 1. Evaluar si la tipificación se encuentra diligenciada. | TCRM| IS - SIT - UAT
se encuentra diligenciada.
4_Registrar gestión 4. Registrar gestión realizada | Asesor Integral| IS - SIT - UAT

realizada
6_Cerrar interacción 6. Cerrar interacción | Asesor Integral| IS - SIT - UAT
7_Cerrar interacción 7. Cerrar interacción | TCRM| IS - SIT - UAT
8_Notificar el cierre del 8. Notificar el cierre del trámite anterior | TCRM| IS - SIT - UAT
trámite anterior
9_Registrar cierre del 9. Registrar cierre del trámite | Administrador de turnos AT| IS - SIT - UAT
trámite
4. Verificar medio de envio 4. Verificar medio de envio de encuesta | TCRM| IS - SIT - UAT
de encuesta
6. Solicitar información 6. Solicitar información contacto principal | 6. Solicitar información contacto principal| IS -
contacto principal
7. Proover informacion 7. Proover informacion numero de MIN | 7. Proover informacion numero de MIN| IS - SIT -
numero de MIN
16. Realizar envio de 16. Realizar envio de encuesta mediante SMS | 16. Realizar envio de encuesta mediante S
encuesta mediante SMS
17. Enviar encuesta 17. Enviar encuesta | 17. Enviar encuesta| IS - SIT - UAT
SEGMENTO Masivo

TFS: EXPECTED RESULT | ADONIS | ACTIVITY KEY
Esta actividad inicia cuando el cliente tiene una necesidad y/o requerimiento, y decide 01-GS-1
interactuar con CLARO a través de un canal presencial; específicamente mediante: CAV,
distribuidores (CPS, puntos de venta directos, tropas, oficinas móviles), terreno (calle,
tropas), retail, grandes superficies, mayoristas y show room.|01 - GS - Etapa Atender
Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial 2.6 | 01_Establecer contacto
con el cliente o Peticionario
01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial 2.6 | 01-GS-6
6_Capturar datos básicos en digiturno | Esta actividad aplica para los casos en los
cuales el cliente tiene acceso a un módulo de turnos. El cliente, asesorado por un
empleado de Claro en caso de ser necesario, ingresa los datos básicos que la plataforma
le solicite.
REGLA DE NEGOCIO: Persona natural: Tipo y numero de identificación, MIN, Numero
de cuenta Persona jurídica: Nit, tipo y número de identificación, MIN, Numero de cuenta
Se deberá siempre definir si la persona que realiza el trámite requiere de una atención
especial (Adulto mayor, mujeres en embarazo, clientes VIP
7_Generar Turno | En esta actividad el sistema genera el turno para que un asesor
integral atienda al cliente. Se debe de tener en cuenta que existen ciertos clientes con
prioridades por discapacidades, segmentación de clientes, etc.
REGLA DE NEGOCIO:
Reglas de priorización de turnos (discapacidad, mujeres embarazadas, segmentación,
tercera edad)
01 - GS - Etapa Atender Solicitud Inicial - Atender solicitud inicial canal presencial 2.6 | 8_ 01-GS-8
Capturar datos básicos | Tipo y Número de identificación o Número MIN o Número de
cuenta, tipo de turno o prioridad
9_Proveer datos básicos | Con base en la información ingresada en el digiturno/TCRM
(cuando no aplique digiturno), se entrega información asociada al cliente
10_Proveer campaña de acuerdo al tipo de identificación | Ofertas disponibles para el
cliente
14_ Realizar llamado al módulo de atención | En esta actividad, luego de que llega el
turno que se le asignó al cliente, se realiza un llamado al cliente al módulo de atención
correspondiente para que un asesor lo atienda.
15_ Mostrar aviso de aceptación o abandono de turno | Mediante esta actividad el
sistema muestra mensaje emergente para confirmar si se atiende el turno o se cierra por
abandono
16_ Informar llegada o abandono del turno | Mediante esta actividad, el consultor
informa sobre la llegada del cliente al modulo de atención o abandono del turno
18_ Registrar acción seleccionada (llegada o abandono) | Aceptación o abandono de
turno, ID de turno REGLA DE NEGOCIO: Si
supera 3 minutos (parametrizable por CAV) y el asesor integral no ha registrado el
abandono o inicio de atención, se debe cerrar de forma automática el turno.
20_ Mostrar información de cliente que solicitó el turno (vista 360) | Se muestra la
siguiente información: Nombre y documento de cliente, segmento y resumen de
suscripciones si el cliente existe en el sistema. REGLA DE NEGOCIO: Si el cliente
existe, mostrar pantalla 360
REGLA DE NEGOCIO: Si el cliente no existe, debe mostrar la pantalla TCRM por defecto
al asesor.
22_Generar interacción | Creación de interacción para cliente existente (fecha y hora de
creación, usuario)
27_Dar guion de bienvenida | Mediante esta actividad el consultor indaga con el cliente
información relacionada con la solicitud y los datos para iniciar la interacción.
En caso de que no se muestre la vista 360 del cliente debe confirmar si tiene o tuvo
servicios contratados con Claro.
Confirmar si es el titular o tercero autorizado "registrado en el sistema como contacto
autorizado" o "tercero autorizado con poder"
34_Recibir solicitud del cliente | En esta actividad el asesor solicita al usuario su
necesidad o requerimiento general, y lo selecciona en el sistema. Por medio de esta
selección, ya se debe poder identificar si la necesidad del cliente es una solicitud o una
venta. El asesor identifica si se debe crear el cliente prospecto o no según la transacción
a realizar.
65_ Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar | Transacciones que
puede gestionar por el perfil
71_Seleccionar tipo de transacción | El asesor seleccionará el tipo de transacción que
desea realizar el cliente.
72_Registrar selección tipo de transacción | Requerimiento registrado
74_Notificar apertura del trámite | ID de B.I, ID de turno, voz de cliente (tipo de solicitud)
73_Registrar apertura del trámite | Apertura de transacción asociada al turno
75_ Validar si el trámite requiere autenticación | En esta actividad el sistema valida si el
trámite que va a realizar el cliente requiere de validación de autenticación. Ver matriz de
requerimientos de autenticación teniendo en cuenta reglas de negocio.
REGLA DE
NEGOCIO: La matriz de requerimientos de autenticación, dictaminará que tramites
necesitan validación de autenticación
REGLA DE NEGOCIO: En caso de PQR escrita no es necesario validar autenticación
REGLA DE NEGOCIO: Se debe validar si el tramite es permitido dependiendo de la
matriz en donde se indica que tramites pueden realizar clientes que se encuentran
reportado en las listas de clientes.
81_ Validar si se requiere validación en listas | Validación de requerimiento en listas
82_Verificar el requerimiento de validación en listas | Validación de requerimiento en
lista. REGLA DE NEGOCIO: La matriz de
requerimientos de validación en listas, dictaminará que tramites necesitan validarse
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 1. Notificar solicitud de portabilidad 01-GS-27
saliente | Archivo con información de números solicitados a portarse desde otro operador.
En esta actividad el ABD procede a notificar a Claro las líneas de clientes que han
solicitado portarse a otro operador.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 4. Recibir notificación de portabilidad 01-GS-28

saliente | En esta actividad en el sistema Porta Node se recibe la notificación enviada por
el ABD
con la solicitud de clientes que desean portarse a otro operador.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 7. Realizar validaciones de estructura | 01-GS-29
En esta actividad el sistema Porta Node debe realizar las validaciones de la estructura
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_RN216 - Validación de estructura del mensaje 1002:
Se debe validar que la estructura del archivo contenga:
1. Identificador del proceso: Campo obligatorio y alfanumérico con longitud de 20
caracteres. Identificador que genera el prestador receptor al iniciar el proceso de
portabilidad, y que identifica a todos los mensajes correspondientes a dicho proceso. El
formato será el siguiente:
OOOOOYYYYMMDDCCNNNNN
- OOOOO: número de 5 dígitos identificador del prestador que inicia el proceso. Este
número de identificación es asignado por el ABD a todos los prestadores móviles
- YYYYMMDD: fecha de inicio del proceso en formato año, mes y día
- CC: identificador del proceso, que identifica si es un proceso de generación de NIP
o de reenvío de NIP (00), cambio (01), un proceso de cancelación (02), un proceso de
sincronización (03) o un proceso de reversión (04).
- NNNNN: número secuencia que sirve de contador diario de procesos del mismo tipo, y
que cada día debe ser reiniciado al valor 00001.
2. Identificador del mensaje: Campo obligatorio y alfanumérico con longitud de 20
caracteres. Código que se genera por la entidad que genera el mensaje (operador o
ABD)para identificar cada mensaje de portabilidad, y poder reconocer así duplicidad de
mensajes. El formato será el siguiente:
OOOOOYYYYMMDDNNNNNNN
OOOOO: número de 5 dígitos identificador del prestador genera el mensaje. Este
número de identificación es asignado por el ABD a todos los prestadores móviles
- YYYYMMDD: fecha de inicio del proceso en formato año, mes y día
- NNNNNNN: número secuencia que sirve de contador diario de mensajes, y que cada
día debe ser reiniciado en el valor 0000001
3. Fecha de creación del mensaje: Campo obligatorio y de tipo fecha con longitud de 14
caracteres. Fecha en la que se generó el mensaje, en formato YYYYMMDDHHmmss
- YYYY: Año
- MM: Mes
- DD: Día
- HH: Hora
- mm: Minuto
- ss: Segundos
4. Tipo de mensaje: Campo obligatorio y alfanumérico con longitud de 4 caracteres.
Código que identifica al mensaje. En este caso 1002
5. Identificador del operador emisor del mensaje: Campo obligatorio y alfanumérico con
longitud de 5 caracteres. Número de 5 dígitos identificador del prestador que genera el
mensaje. Este número de identificación es asignado por el ABD a todos los prestadores
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 56. Almacenar la documentación | 01-GS-30
Almacenar documentación de portabilidad:
La información debe estar el campo tipo donde este representa si son documentos
indexados por ABD en la solicitud de portabilidad (Port Out) o si es documentación
generada por Claro en los respectivos rechazos. La búsqueda debe ser por MIN y fecha.
Los documentos que deben estar adjuntos son:
Nit. Cámara de Comercio y Cedula
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 10. Marcar las líneas por proceso de 01-GS-31
portabilidad | En esta actividad se van a bloquear las líneas para evitar que se realice
cualquier
tramite sobre las mismas, con excepción de:
- Reporte de línea por robo o pérdida
- Reconexión de línea por robo o perdida
- Cambio de Sim Card
El Super Usuario es el único que puede realizar cualquier acción sobre la línea.
PYSV_RN217 - Marca en solicitud de portabilidad:
Se debe generar una marca (tickler) al momento de ingresar una solicitud de
portabilidad saliente sobre la línea o las líneas por cada uno de los eventos en que está
transcurriendo el proceso de portación. Las marcas correspondientes son:
- Ingreso de solicitud:
a. Descripción Corta: Solicitud Port Out
b. Descripción Larga: Estado (En Trámite); Fecha y hora de ingreso de la solicitud
(23/11/2017,09:00:13); Operador (MOVISTAR)
- Solicitud gestionada:
a. Automático o manual, fecha y hora de gestión de la solicitud, Operador
- Solicitud Aprobado (Manual / Automática):
a. Descripción Corta: Port Out Aprobado
b. Descripción Larga: Numero de Solicitud (Numero de Solicitud 11320581), Fecha
y hora de Respuesta de la solicitud (Fecha 23/11/2017,12:00:13) , Operador
(MOVISTAR), Nombre de quien la solicito (ALEXANDER HERNANDEZ HERREÑO),
fecha de ventana de cambio. Tramite realizado Automático / Manual (Solicitud
gestionada automáticamente.), fecha de ventana del cambio confirmada por el ABD.
a. Descripción Corta: Port Out Rechazado
b. Descripción Larga: Numero de Solicitud (Numero de Solicitud 11320581), Fecha
y hora de Respuesta de la solicitud (Fecha 23/11/2017,12:00:13) , Operador
(MOVISTAR). Tramite realizado Automático / Manual (Solicitud gestionada
automáticamente.) Causal de rechazo (Titularidad y/o Moray/o Robo y/o fraude)
c. Ingresar la causal de rechazo.
- Port Out ejecutado:
a. Descripción Corta: Port Out Tramitado
b. Descripción Larga: Trámite de portación realizado, Fecha y hora de ejecución Port
Out (Fecha 27/11/2017 00:20:51), Operador (MOVISTAR).
- Cuando este en el proceso de portación (desde que ingresa la solicitud hasta que se
acaba bien sea porque se porta o se rechaza:
a. Descripción Corta: Proceso de Portación
b. Descripción Larga: Línea en proceso de portación.
- Mientras este portada Out:
a. Descripción Corta: Línea Portada
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 13. Validar tipo de cliente | En esta 01-GS-32
actividad se va a validar a que Unidad de Negocio pertenece el cliente
Personas, Empresas y Negocios.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 16. Validar si la numeración o 01-GS-33
numeraciones están activas | En esta actividad se consulta si la numeración enviada por
el ABD se encuentra activa.
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_RN220 - Solicitudes masivas de portación:
Para las solicitudes masivas el sistema debe validar todas las líneas que vienen en la
solicitud.
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_RN221 - Cambio de número:
En caso de cambio de número la línea se debe rechazar por numeración no activa
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 22. Validar tipo de servicio | En esta 01-GS-34
actividad se procede a validar si el servicio de la línea enviada por el ABD está
activa en Claro como prepago o pospago.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 27. Realizar validaciones de portabilidad | 01-GS-35
En esta actividad se va a validar si la línea pospago que solicitó irse a otro operador si
se puede portar, las validaciones que se realizan son las siguientes:
- Titularidad
- Robo o perdida
- Fraude
- Mora de servicio
- Mora de oferta comercial
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_RN226 - Rechazo de portabilidad pospago:
Las causales de rechazo de portabilidad postpago son:
- Titularidad: Cuando el tipo y número de documento del cliente que viene en el Porta
Node no coincide con la información que tiene Claro. Se debe incluir el soporte de
rechazo de portabilidad correspondiente como se muestra en la matriz de reglas de
negocio.
- Robo o perdida: Cuando la línea esta desactivada por robo o perdida. Se debe incluir
el soporte de rechazo de portabilidad correspondiente como se muestra en la matriz de
reglas de negocio.
- Fraude: Cuando la línea esta reportada por DPC. Se debe incluir el soporte de rechazo
de portabilidad correspondiente como se muestra en la matriz de reglas de negocio.
- Mora de servicio: Cuando la línea tiene saldo pendiente facturado con fecha límite de
pago vencida. Se debe incluir el soporte de rechazo de portabilidad correspondiente
como se muestra en la matriz de reglas de negocio.
- Mora de oferta comercial (Tiempo de permanencia de la oferta comercial): Cuando la
línea que se encuentra vigente en el módulo de permanencia cuyo valor es superior a
$0 pesos. Se debe incluir el soporte de rechazo de portabilidad correspondiente como
se muestra en la matriz de reglas de negocio.
Estos casos deben ser parametrizables en el sistema.
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_RN227 - Estados de portabilidad pospago:
Los estados de portabilidad pospago son los siguientes:
ID_ESTADO DESCRIPCION
1 Solicitado
2 Devuelto - CP
4 Rechazado ABD
5 En Proceso
8 Exitoso
9 Anulado
11 Aprobado
13 En Atención
14 Solicitado
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 43. Enviar notificación de portabilidad 01-GS-36
aceptada | En esta actividad a través del Porta Node se notificará con un mensaje 1003
al ABD la aceptación de la portabilidad del cliente.
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_OLA37 - Tiempo de respuesta al ABD: Se debe dar respuesta al ABD de la
portabilidad en máximo ocho (8) horas hábiles. Esto debe ser parametrizable en el
sistema.
REGLA DE NEGOCIO:
PYSV_OLA38 - Envío de respuestas al ABD: Se deben esperar seis (6) horas hábiles
parametrizables para el envío de la respuesta. Esto debe ser parametrizable en el
sistema.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 45. Recibir notificación de portabilidad 01-GS-37
aceptada | En esta actividad el ABD recibe la confirmación de la línea a portar por parte
de Claro.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 47. Notificar fecha máxima de 01-GS-38
portabilidad | En esta actividad el ABD notifica con el mensaje 1005 tanto a Claro como al
otro
operador receptor la fecha máxima para realizar la portación de dicho cliente.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 50. Notificar portabilidad de las líneas 01-GS-39
con estado exitoso | En esta actividad el ABD con el mensaje 1007 notifica a Claro la
fecha y hora en que el
usuario deberá ser portado al operador receptor de la línea.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 51. Recibir respuesta de portabilidad | En 01-GS-40
esta actividad Claro recibe la confirmación de la fecha de la portabilidad del cliente
para de esta forma poder desactivar los servicios.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 52. Comparar ficheros | En esta actividad 01-GS-41
se va a comparar con los ficheros que el ABD expide con las líneas a
portar.
17 - PYSV - Realizar Portabilidad Saliente 0.2 | 55. Crear caso para desactivación de las 01-GS-42
líneas | En esta actividad el TCRM va a proceder a crear el caso para la generación de la
orden
de servicio de desactivación del servicio del cliente que se va a portar. La desactivación
del servicio se realiza en la fecha informada por el ABD.
GOS - 19 - Realizar Portabilidad V2 | 1_Verificar el Tipo de la Portabilidad | La orden se 01-GS-43

descompone y queda a la espera de la respuesta del ABD (Caso Port in).
La orden se descompone y queda a la espera de la recepción del fichero del ABD (Caso
Port out).
GOS - 19 - Realizar Portabilidad V2 | 30_Recibir número a ejecutar Port out | El sistema 01-GS-44
EOC el día en que se debe ejecutar la Portación recibe del ABD los ficheros,
con la información detalle (Fecha, hora), en que se debe ejecutar la solicitud de
Portabilidad.
REGLA DE NEGOCIO:
El sistema debe validar que la línea sobre la cual se hizo la solicitud de Portación (ID
orden de servicio), que coincida con el número recibo para Port out. En caso que el
número no coincida, la orden de servicio debe continuar en espera de recibir el número.
Si una orden de servicio no recibió número desde el ABD para ejecución de la solicitud
de portabilidad de la línea, dicha orden se debe enviar a un backoffice cuando se
cumpla el máximo plazo que se tiene para la ejecución de la solicitud.
Adonis Relacionados:
31. Actualizar sistema con el número a ejecutar Port out
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2 | 1_Solicitar la Desactivación del Servicio | Se solicita 01-GS-45

al aprovisionador la desactivación de los servicios especificados en la orden
de servicio.
REGLA DE NEGOCIO:
La desactivación debe incluir un registro de los equipos que el cliente tiene.
Relacion de inventarios recogidos en el CAV
La desactivación de los servicios debe incluir el registro de los equipos en el sistema
de inventarios asociandolos a la bodega que corresponda al CAV. (Flujo de estados de
inventario)
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2 | 2_Desactivar Servicio en el Sistema | El 01-GS-46

aprovisionador procede a realizar la desactivación de los servicios solicitados por el
EOC
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2 | 3_Recibir respuesta de la desactivación del Servicio 01-GS-47
| Se verifica si la desactivación del servicio se realizó correctamente en el aprovisionador
REGLA DE NEGOCIO: Reintentos de desactivación del servicio.
Una vez recibido el error de desactivación el sistema lanzara un maximo de 3 reintentos
para intentar realizar nuevamente la desactivación del servicio.
Clasificación de los errores.
La cantidad de reintentos debera estar acorde a los errores de desactivación generados
en la plataforma.
Acciones de los errores.
En la matriz de los errores se debe identificar tambien cuales errores se pueden
gestionar manualmente o automaticamente.
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2 | 4_Actualizar la orden de servicio con resultado de la 01-GS-48

desactivación | Se actualiza el estado de la orden de servicio de acuerdo al resultado de
la
desactivación
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2 | 5_Actualizar base de datos operativa (BDO) | Se 01-GS-49
actualiza la BDO por el reporte que hace el cliente del robo del equipo
GOS - 17 - Desactivar Servicios V2 | 7_Activar Registro del Inventario | (INC) REGLA DE 01-GS-50
NEGOCIO
Dependiendo el motivo de desactivación, el inventario que esta asociado en la cuenta
del cliente se registrara en la bodega del Punto de Venta. Caso móvil y fijo p.ej: Fraude y
calidad Distribuidor.
Registro de invetnario
El inventario a registrar debe corresponder al equipos y serial del equipo en el cual se
presta el servicio.
8. Realizar Registro del Inventario
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 1._Realizar Soft Close | 01-GS-51

Validación y actualizacion del soft close.
2. Realizar Soft Close
3. Actualizar la orden de servicio con los cambios realizados en la orden de trabajo
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 5_Solicitar Recepción del 01-GS-52
Servicio con la Firma del Cliente Proceso de Gestion de Ordenes) | Firma y confirma a
entrega de equipos.
6. Firmar Para Confirmar la Entrega de los Servicios
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 7_Registrar la Firma del Cliente | 01-GS-53
Registro firma del cliente
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 8_Actualizar la Orden de 01-GS-54
Servicio | Se actualiza la orden del servico
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 9_Activar el lanzamiento de la 01-GS-55
encuesta de aseguramiento de entrega del servicio Proceso de Gestion de Ordenes) |
ordenes de trabajo que lo requieran, para ello validar la respectiva matriz
11. Llamar al Cliente Para Realizar la Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 12_Responder la Encuesta de 01-GS-56

aseguramiento de entrega del servicio | 12. Responder la Encuesta de aseguramiento de
entrega del servicio
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 49_Realizar Hard Close Proceso 01-GS-57
de Gestion de Ordenes) | El Técnico de Operaciones cierra la orden de trabajo en OFSC.
50. Realizar Hard Close
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 17_Actualizar el Inventario | En 01-GS-58

el Service Registry EOC debe actualizar el tiempo de garantia, la fecha de entrega y
fecha de factura del equipo.
REGLA DE NEGOCIO:
GOS_RN-136 - Descomposición de órdenes: Para una desactivación de corporativo
(Empresas y Negocios) es requerido que el flujo "padre" determine según validación de
inventario y recursos asociados si dispara solo una tarea de Desactivación corporativo o
si aplica retiro de equipos en sitio, de esta manera el cierre debe catalogar el tipo
manejado.
REGLA DE NEGOCIO:
GOS_RN-137 - Cierre de flujo: Se debe asegurar actualización de inventario con la
respectiva plataforma donde se desactivan los servicios.
18. Crear el Resumen de la Orden Digital
19. Actualizar el Inventario en el Sistema
20. Actualizar Transacción del Servicio en la Base de Datos
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 23_Activar Notificación al Cliente 01-GS-59
de la Culminación de la Orden de Servicio | REGLA DE NEGOCIO: Se debe poder
configurar en EOC por tipo y subtipo de la orden de servicio, si aplica o no mensaje de
notificación. Notificación del cierre
Las notificaciones a los clientes deben estar acordes a la matriz de notificaciones en la
cual se determina el medio, intentos y forma de ejecución de los mismos.
Adonis relacionado:
24. Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de
cliente)
25. Enviar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente
26. Enviar la Notificación al Cliente del Cierre de la Orden de Servicio
27. Enviar Correo Electrónico Notificando al Cliente el Cierre de la Orden de Servicio
28. Actualizar en el Portal el Cierre de su Orden de Servicio
51. Enviar SMS Notificando al Cliente el Cierre de la Orden de Servicio
GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio_V2.3 | 31. Solicitar Actualización de la 01-GS-60

Orden de Servicio | Solicitar Actualización de la Orden de Servicio.
32. Solicitar la Actualización de Información de la Orden
33. Actualizar la Información de Inventarios
GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes_V2.3 | 1_ Activar el Lanzamiento de la Encuesta 01-GS-61
de aseguramiento de entrega del servicio Proceso de Gestion de Ordenes) | REGLA DE
NEGOCIO: Lanzamiento de encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
Solamente se lanza la encuesta de aseguramiento de entrega del servicio a las ordenes
de trabajo que lo requieran para ello validar la respectiva matriz.
3. Llamar al Cliente Para Realizar Encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes_V2.3 | 4_ Responder la Encuesta de 01-GS-62
aseguramiento de entrega del servicio Proceso de Gestion de Ordenes) | Responder la
encuesta de aseguramiento de entrega del servicio
GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes_V2.3 | 5_Solicitar el Inicio / Cancelación de 01-GS-63

Cobro al Cliente Proceso de Gestion de Ordenes) | REGLA DE NEGOCIO: Sobre la
orden debe quedar la marcación de agenda express y la marcación respecto al indicador
de su cumplimiento de acuerdo a la fecha de ejecución de la agenda, esto con el fin de
que se realicen los respectivos cargos.
6. Activar/Cancelar el Cobro al Cliente en el Sistema
GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes_V2.3 | 7_ Activar Notificación al Cliente de 01-GS-64

Cierre de la Orden Proceso de Gestion de Ordenes) | REGLA DE NEGOCIO: GOS_RN-
139 - Notificación al cliente: Definir cuando se envía la notificación de cierre de la orden
de pedido, dependiendo del tiempo en el que se cierra la orden. La notificación
dependerá del Subtipo de orden y tipo de Cliente y se deberá definir si esta notificación
es automática o manual. Adonis relacionados:
8.Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de
cliente) 9.Enviar la Notificación del
Cierre de la Orden al Cliente
10. Enviar la Notificación al Cliente del Cierre de la Orden de Servicio
11. Enviar Correo Electrónico Notificando al Cliente el Cierre de la Orden de Servicio
12. Gestionar y Consultar en el
Portal el Cierre de su Orden de Servicio
14. Recibir la Notificación del Cierre de la Orden de Pedido
GOS - 39 - Completar y Cerrar Órdenes_V2.3 | 13_Cerrar Orden de Pedido Proceso de 01-GS-65

Gestion de Ordenes) | Asignación de riesgos y controles
63- Registrar y cerrar BI | 1_Evaluar si la tipificación se encuentra diligenciada. | Verificar 01-GS-66

de acuerdo a la matriz de solicitudes y tipificaciones, si todos los campos se
encuentran diligenciados/seleccionados
63- Registrar y cerrar BI | 4_Registrar gestión realizada | Registrar la gestión realizada 01-GS-67
durante toda la interacción con el cliente:
- Descripción (300 caracteres, parametrizables para el campo del formulario web)
(El campo de la base de datos no se solicita parametrizable y debe ser de la máxima
longitud posible)
- Procedencia (Favorable, no Favorable, parcialmente favorable)
63- Registrar y cerrar BI | 6_Cerrar interacción | El asesor integral realiza el cierre de la 01-GS-68
Business Interaction. Adonis relacionado 5.
63- Registrar y cerrar BI | 7_Cerrar interacción | Guardar la gestión realizada durante 01-GS-69
toda la interacción con el cliente:
- Fecha
- Hora
- Canal
- Tipificación completa
- Procedencia (Favorable, no Favorable, parcialmente favorable)
- Asesor (usuario)
- Comentarios
63- Registrar y cerrar BI | 8_Notificar el cierre del trámite anterior | Mediante esta 01-GS-70
actividad se notifica al sistema de turnos (AT) el cierre del trámite que
realizó el cliente.
63- Registrar y cerrar BI | 9_Registrar cierre del trámite | Mediante esta transación el 01-GS-71
sistema de turnos (AT) finaliza el conteo del tiempo de
atención para el tramite que realizó el cliente.
38 - GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2 | 4. Verificar medio 01-GS-72
de envio de encuesta | El envío de la encuesta obligatoria por resolución aplica para
transacciones realizadas
por los siguientes canales:
Atención telefónica (IVR)
Presencial (SMS)
PQR, formulario web (correo electrónico)
38- GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2 | 6. Solicitar 01-GS-73

información contacto principal | Es requerido obtener información de contacto de cliente,
esta información debe ser: números MIN, correo(s) electrónico(s), número fijo
REGLA DE NEGOCIO: Los número
MIN obtenidos no deben estar en estado suspendido
38- GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2 | 7. Proover 01-GS-74
informacion numero de MIN | Proover informacion numero de MIN
38- GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2 | 16. Realizar envio 01-GS-75
de encuesta mediante SMS | Entrada: encuesta, canal (SMS), datos asociados al canal
(número de celular)
Salida: encuesta, canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular)
REGLA DE NEGOCIO: Los campo mínimos a almacenar en la encuesta de envío
son:
- Fecha y hora de envío encuesta (dd/mm/aaaa) (hh:mm:ss; formato 24 horas)
- Suscripción del cliente
- Nombre del cliente
- Fecha y hora re envío (dd/mm/aaaa) (hh:mm:ss; formato 24 horas)
- Unidad de negocio
- Canal por el cual se atendió
- ID único de encuesta
38- GS - Etapa Evaluar Satisfacción - Evaluar Sastifacción usuario 2 | 17. Enviar 01-GS-76
encuesta | Entrada: Encuesta, canal (SMS), datos asociados al canal (número de celular)
Salida: Comunicación enviada.
REGLA DE NEGOCIO: El re envío de la encuesta se realizará a las dos
(2) horas siguiente del envío no efectivo en el siguiente orden:
Prepago Presencial Telefónica Digital Especiales No Aplica
Postpago CAV IVR APP Carta
Fija Dealer Call Center Portal Mi Claro Interno
Multiplay Grandes superficies USSD
Especiales WebPage
No Aplica e-Commerce
Vender Hogares Y Personas Personas Flujos de tercer nivel Key
Ordenes Hogares 01 - GS - Etapa Atender Sol01-GS
PQR Negocios 02 - GS - Etapa Atender Sol02-GS
Recaudo Empresas 03 - GS - Etapa Atender Sol03-GS
Solicitudes Del Cliente 04 - GS - Etapa Tramitar S 04-GS
Solicitudes Tecnicas 05 - GS - Etapa Tramitar S 05-GS
PLM 06 - GS - Etapa Tramitar S 06-GS
Preparar Y Soportar Relacion Con Terceros 07 - GS - Etapa Tramitar S 07-GS
Preparar Y Soportar Venta Y Posventa 08 - GS - Etapa Tramitar S 08-GS
Retener Y Fidelizar 09 - GS - Etapa Tramitar So09-GS
Tarificar Y Facturar 10 - GS - Etapa Tramitar So10-GS
Desempeño De Ventas 11 - GS - Etapa Tramitar So11-GS
Incidentes 12 - GS - Etapa Tramitar So12-GS
13 - GS - Etapa Tramitar So13-GS
14 - GS - Etapa Tramitar S 14-GS
35 - GS - Etapa Tramitar Sol
35-GS
38 - GS - Etapa Evaluar Sat38-GS
56 - GS - Etapa Tramitar 56-GS
71- GS - Etapa Tramitar So71-GS
76 - GS - Etapa Tramitar 76-GS
Realizar login o registro u 00-LOG
Gestionar Solicitudes Técni01-GST
01 - PYSV - Planificar Estr 01-PYSV
02 - PYSV - Segmentar Clie02-PYSV
03 - PYSV - Legalizar y Ar 03-PYSV
04 - PYSV - Administrar D 04-PYSV
05 - PYSV - Administrar In05-PYSV
06 - PYSV - Proporcionar I06-PYSV
07 - PYSV - Gestionar Estr 07-PYSV
08 - PYSV - Administrar i 08-PYSV
09 - PYSV - Buscar Acuerdo 09-PYSV
10 - PYSV - Gestionar Inve10-PYSV
11 - PYSV - Realizar Modif11-PYSV
12 - PYSV - Realizar Monit12-PYSV
13 - PYSV - Realizar Apertu13-PYSV
14 - PYSV - Gestionar Soli 14-PYSV
15 - PYSV - Identificar Da 15-PYSV
16 - PYSP - Administrar C 16-PYSP
17 - PYSV - Realizar Portab17-PYSV
18 - PYSV - Aprovisionar S18-PYSV
19 - PYSV - Realizar Modi 19-PYSV
20 - PYSV - Realizar Modi 20-PYSV
21 - PYSV - Realizar Modif21-PYSV
22 - PYSV - Ejecutar accio 22-PYSV
23 - PYSV - Actualizar bas 23-PYSV
24 - PYSV - Crear nodos y 24-PYSV
25 - PYSV - Crear cuentas 25-PYSV
26 - PYSV - Crear solicitud26-PYSV
27 - PYSV - Ejecutar Acome 27-PYSV
28 - PYSV - Generar radiog28-PYSV
29 - PYSV - Gestionar dev 29-PYSV
GRF - 01 - Definir Estrate 01-GRF
GRF - 02 - Gestionar Fidel02-GRF
GRF - 03 - Gestionar Fideli03-GRF
GRF - 04 - Gestionar Reten04-GRF
GRF - 05 - Gestionar Recup05-GRF
GRF - 06 - Gestionar Canc06-GRF
GRF - 07 - Definir Program07-GRF
GRF - 08 - Configurar Pro 08-GRF
GRF - 09 - Aplicar Program09-GRF
GRF - 10 - Administrar Pr 10-GRF
TYF - 01 - Recolectar Regi 01-TYF
TYF - 02 - Procesar Regist 02-TYF
TYF - 03 - Distribuir Regis 03-TYF
TYF - 04 - Tarificar Tráfico 04-TYF
TYF - 05 - Cargar Novedad05-TYF
TYF - 06 - Realizar Pre-Fac06-TYF
TYF - 07 - Generar Factura07-TYF
TYF - 08 - Realizar Proces 08-TYF
TYF - 09 - Realizar Config 09-TYF
TYF - 10 - Gestionar Errore10-TYF
04 - Ventas B2C - Etapa Pe04-VB2C
05 - Ventas B2C - Etapa Per 05-VB2C
06 - Vender B2C- Etapa Cal06-VB2C
08 - Ventas B2C - Etapa Ca08-VB2C
10 - Ventas B2C - Etapa Tr10-VB2C
16 - Vender B2C - Etapa Ne 16-VB2C
17 - Vender B2C - Etapa Ne 17-VB2C
18 - Ventas B2C -Etapa Ne18-VB2C
19 - Ventas B2C -Etapa Neg 19-VB2C
20 - Ventas B2C - Etapa N 20-VB2C
21 - Ventas B2C - Etapa Ne21-VB2C
22 - Ventas B2C - Etapa Ce22-VB2C
25 - Ventas B2C - Etapa Cal25-VB2C
26 - Ventas B2C - Etapa C 26-VB2C
30- Vender B2C- Etapa Cal30-VB2C
31 - Vender B2C- Etapa Ca31-VB2C
32 - Vender B2C- Etapa Ca32-VB2C
33 - Ventas B2C - Etapa At33-VB2C
35 - Ventas B2C - Etapa Ate 35-VB2C
36 - Ventas B2C - Etapa A 36-VB2C
37 - Vender B2C - Etapa Tr37-VB2C
PLM - 01 - Establecer la e 01-PLM
PLM - 02 - Construir Plan 02-PLM
PLM - 03 - Construir Conc03-PLM
PLM - 04 - Crear caso de 04-PLM
PLM - 05 - Realizar diseño05-PLM
PLM - 06 - Gestionar desar06-PLM
PLM - 07 - Probar y lanzar07-PLM
PLM - 08 - Evaluar Desem08-PLM
PLM - 09 - Gestionar Retir09-PLM
PLM - 13 - Crear Equipos T13-PLM
PLM - 17 - Crear Producto17-PLM
PLM -15 - Definir y config 15-PLM
PLM -18 - Definir y config 18-PLM
RGC - 01 - Definir Estrateg01-RGC
RGC - 02 - Gestionar Flujo02-RGC
RGC - 03 - Realizar Gestión03-RGC
RGC - 04 - Realizar Seguim04-RGC
RGC - 05 - Gestionar Acuer05-RGC
RGC - 06 - Orquestar Acci 06-RGC
GDP - 01 - Identificar y va 01-GDP
GDP - 02 - Formalizar la 02-GDP
GDP - 03 - Ejecutar contr 03-GDP
GDP - 04 - Evaluar desemp04-GDP
GDV - 01- Definir esquema01-GDV
GDV - 02- Definir y publica02-GDV
GDV - 03- Analizar, gestio 03-GDV
GDV - 04- Calcular comisio04-GDV
GDV - 05- Calcular provisi 05-GDV
Gestionar Incidentes - 01 -01-GI
Gestionar Incidentes - 04 04-GI
GOS - 01 - Descomponer O01-GOS
GOS - 03 - Agendar Visita 03-GOS
GOS - 04 - Enrutar - Copi 04-GOS
GOS - 05 - Confirmar Visita05-GOS
GOS - 06 - Iniciar Visita - 06-GOS
GOS - 07 - Instalar Servici 07-GOS
GOS - 08 - Cambiar Servici08-GOS
GOS - 09 - Trasladar Servi 09-GOS
GOS - 10 - Realizar Manten 10-GOS
GOS - 11 - Retirar Equipos11-GOS
GOS - 12 - Entregar Equipo12-GOS
GOS - 13 - Desconectar Se13-GOS
GOS - 14 - Reconectar Serv14-GOS
GOS - 15 - Activar Servicio15-GOS
GOS - 16 - Reactivar Servi16-GOS
GOS - 17 - Desactivar Serv17-GOS
GOS - 18 - Suspender Servi18-GOS
GOS - 19 - Realizar Portab19-GOS
GOS - 20 - Realizar Cesión20-GOS
GOS - 38 - Finalizar Flujo 38-GOS
GOS - 39 - Completar y Cer39-GOS
GOS - 40 - Generar Informe 40-GOS
GOS - 41 - Realizar Segui 41-GOS
GOS - 44 - Anular Ordenes44-GOS
GR - 01 - Realizar Config 01-GR
GR - 02 - Recibir y proces 02-GR
GR - 03 - Recibir y proces 03-GR
GR - 04 - Conciliar valore 04-GR
GR - 05 - Realizar Cierres 05-GR
GR - 06 - Gestionar PQR e 06-GR
GR - 07 - Realizar devoluc 07-GR
1

V4 - NVE - 0036 - CU - E2E - Prepago - Venta Plan Basico + Elegidos Cliente Existente Canal Presencial

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TEST CASE TEST CASE

Project Nam AMXCOLOMBIA - Full Stack

Actividad de decision: Es una venta? SI

18_ Registrar acción seleccionada

24_ Consultar información de guion de bienvenida

65_ Mostrar transacciones a las cuales por el perfil puede gestionar

2_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS) Devolver información de vista 360

24_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/ IWS) Abrir modulo de ventas_

5_ Verificar si la dirección tiene cobertura para tecnología

5_ (Validacion en TCRM/MSDP/IWS/ (ON)) Verificar estado de la dirección

101_ Obtener Campañas/Ofertas del Cliente

7_ Verificar si los productos requieren validación de inventario

77_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Actualizar oferta al carro de co

10 _Visualizar Número del segmento Personas

144_ Validar si la oferta seleccionada incluye seguro Claro Up

23_ (Validacion en FULLSTACK-TCRM/MSDP/IWS) Registrar aprobación del cliente

3_ Entregar información para pago

57_ Generar ticket de pago

54_ Mostrar Producto al cliente

26_ Notificar al cliente la disponibilidad de la factura

63_ Validar documentos digitalizados completos de acuerdo con la Matriz de d

76_ Enviar contrato o documentos por correo electrónico

79_ Cerrar el registro (Validacion Fullstack - TCRM/MSDP/IWS)

32_ (Validacion en GIT) Solicitar la Actualización de Información de la Orden

8_ Generar notificacion y adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de

**Seleccionar el Icono de Elegido (Voz /SMS/AmigoVoz)- 1**

solicitud de información de guion de bienvenida, segmento|01 - GS - E

Dirección Tiene Cobertura de Proveedor - Valores: Sí|10 - Ventas B2C -

- Inclusión de datos adicionales que requiere el producto

Actividad de Legado|GOS - 38 - Finalizar Flujos de Orden de Servicio

Corresponde al segmento a susar en caso de prueba, Hogares, empresas, negocios y personas

Fase de pruebas donde aplica la accion.

e este viene automatico, sin embargo deberia estar el campo en la plantilla

track match contra matriz de trazabilidad y cobertura.

modificara este ciclo.

solicitud inicial canal presencial. 2.7|72_Registrar selección tipo de transacción

brada "Cotizacion" y Boton "Nuevas Ventas" habilitado**

por defecto el primero.

e encuentran en la seccion "Entrega Satisfactoria"**

r (2) V2|7_ Mostrar mensaje de estado de activación

idacion en CMDB) Actualizar Transacción del Servicio en la Base de Datos

iar la Notificación del Cierre de la Orden al Cliente

esario, ingresa los datos básicos que la plataforma le solicite.

epresencial. 2.7|9_ Proveer datos básicos

epresencial. 2.7|9_Proveer datos básicos_

ocadas en el conocimiento del mismo.

FullStack Service Registry) Devolver información de oferta y productos

la dirección tiene cobertura para tecnología

y Telefónico 2.6|115_ Guardar información y razones de no aceptación de campaña

s Adicionales del Producto o Servicio_ Presencial_Telefónico 2.4|16_ Asignar Número

144_ Validar si la oferta seleccionada incluye seguro Claro Up

piar 2.6|18_ Se da aprobación de documento Terminos y condiciones

l tiempo parametrizado para generar interfaz contable

Dejar disponible la información de entrega de facturas para consulta desde TCRM

el tiempo de garantia del producto (Validacion fullstack - Catalogo de productos ECM)

ónico - Copiar 2.6|78. Cerrar el registro (interacción)

adicionar datos para contacto al Cliente (reglas de contacto de

piar (2) V2|2_ Activar Servicio en el Sistema

ente para continuar con la negociación.

so de requerirlo, ofrecer las otras dos opciones adicionales indicadas en el sistema.

ido por el cliente

Diligenciados e inhabilitados)-Número de Identificación (Diligenciados e inhabilitados)-Nombre (Diligenciados e inhabilitados)-Numero de celular (Dilige

Seleccionar el Icono de Elegido (Voz /SMS/AmigoVoz)- 1