CODIGO: SIG-FR-003

REVISIÓN: 01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS FECHA: 6/6/2019
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ACTUALIZADO : 10/25/2019
TIPO DE
Gestión Proceso
DOCUMENTO Código Nombre del Documento Revisión Fecha de Aprobación

DOCUMENTO SIG-DOC-003 Politica de calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, anti soborno, eficiencia energetica y 05 9/30/2019
responsabilidad social
SIG

PROGRAMA SIG-PG-001 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE CALIDAD, AMBIENTAL, SYSO, ANTI SOBORNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 02 6/10/2019

PLAN SIG-PL-001 Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 00 2/15/2018
REGLAMENTO GSSOMA-RIST-001 Reglamento Interno de Seguridad ,Salud en el Trabajo 02 6/12/2019
PROCEDIMIENTO GSSOMA-PR-001 Procedimiento de Infracciones,Sanciones y Penalidades 02 6/4/2019
PROCEDIMIENTO SMA-PA-002 Procedimiento de Identificacion de Peligros, Evaluación de riesgos y Controles (IPERC) 02 10/9/2018
PROCEDIMIENTO SMA-PA-003 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y control de sus Impactos 01 1/19/2018

PROCEDIMIENTO SMA-PA-004 Procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes 02 10/9/2018
PROCEDIMIENTO SMA-PA-005 Procedimiento equipos de protección personal y colectiva 01 4/22/2019
PROCEDIMIENTO SMA-PO-003 Procedimiento para el manejo de Residuos Sólidos en actividades de construcción 01 1/26/2018
PROCEDIMIENTO SMA-PO-004 Procedimiento de Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 03 4/8/2019
PROCEDIMIENTO SMA-PO-005 Procedimiento paraTrabajo en Altura 01 2/26/2018
PROCEDIMIENTO SMA-PO-006 Procedimiento para trabajos electrico 01 2/26/2018
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO SMA-PO-007 Procedimiento de Trabajos en caliente 01 2/26/2018

PROCEDIMIENTO SMA-PO-008 Procedimiento de Permiso deTrabajo en espacio confinados 01 2/26/2018
PROCEDIMIENTO SMA-PO-010 Procedimiento de Respuestas ante Emergencias 01 9/13/2018
PROCEDIMIENTO SMA-PO-012 Procedimiento de Voladura de Roca 00 8/24/2017
FORMATO SMA-PG-001-05 Seguimiento y base de datos de inducción del personal 01 4/22/2019
SMA-PA-001-01 Papeleta de Sanción 00 7/7/2017
FORMATO SMA-PA-002-01 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 02 10/9/2018
FORMATO SMA-PA-003-01 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 01 1/19/2018
FORMATO SMA-PA-004-01 Investigación de Accidentes e Incidentes 02 10/9/2018
SSOMA

FORMATO SMA-PA-004-05 Seguimiento de Accidentes e Incidentes 01 1/15/2018

FORMATO SMA-PA-005-02 Monitoreo de Prueba de Alcohol 00 8/25/2017
FORMATO SMA-PO-003-01 Reporte de Residuos Generados 01 1/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-02 Seguridad en Obra 01 2/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-03 Reporte de Inspección de de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 00 7/5/2017
FORMATO SMA-PO-004-05 Check List de Herramientas de Poder 01 1/31/2018
FORMATO SMA-PO-004-07 Check List de Equipo Pesado 01 2/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-11 Check List Vehicular 00 7/30/2017
FORMATO SMA-PO-004-12 Chek List de Equipo de Iluminación 00 8/25/2017
FORMATO SMA-PO-004-13 Check List de Botiquín de Primeros Auxilios 01 2/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-15 Check List de Volquete 00 7/30/2017
FORMATO SMA-PO-004-18 Check List de Carmix 00 7/30/2017
FORMATO SMA-PO-004-21 Check List de Motosierra 00 8/25/2017
FORMATO SMA-PO-004-22 Check List de Orden y Limpieza de Oficina y Almacenes 01 2/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-25 Permiso de Trabajo 00 2/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-26 Inspección de Luces de Emergencia 00 2/26/2018
FORMATO SMA-PO-004-28 Inspeccion de extintores 01 4/15/2019
FORMATO SMA-PO-005-02 Check list de accesorios de andamios 00 7/3/2017
FORMATO SMA-PO-005-03 Check list de arnes de seguridad y linea de anclaje 00 7/3/2017
FORMATO SMA-PO-005-04 Check list de Accsorios de Escalera 00 7/3/2017
FORMATO SMA-PO-007-02 Check list para Equipo Oxicorte 00 7/5/2017
FORMATO SMA-PO-007-03 Check list para Maquina de Soldar 00 7/5/2017
FORMATO SMA-PO-010-01 Informe de Simulacro de Emergencia 00 8/26/2017
FORMATO SMA-PO-012-01 Lista de Chequeo y Permiso Para Trabajos Con Explosivos 00 8/25/2018
PROCEDIMIENTO GTH- PA-003 Procedimiento de atención ante un accidente de trabajo 00 8/17/2017
FORMATO THH-PA-002-02 Check List 00 6/15/2017
FORMATO GAF-FR-004 Check List GAF 00 10/2/2019

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento

SI IMPRIME SERA COPIA NO CONTROLADA
 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTO

Nº TIPO TITULO IDENTIFICACIÓN

1 NORMA ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y

2 NORMA ISO 9000:2015 Vocabulario.
Directrices para la Auditoria de los Sistemas de
3 NORMA ISO 19011:2011 Gestion.
4 NORMA GE.030 Calidad en la Construccion

5 LEY Nº 056-2017-EF Contrataciones con el Estado y su Reglamento

6 REGLAMENTO RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

7 MANUAL EM-2000 Manual de Ensayo de Materiales

8 NORMAS ASTM Mecanica de Materiales

9 NORMAS ACI Tecnologia del Concreto

10 NORMAS NTP Tecnologia del Concreto

11 NORMAS AASHTO Mecanica de Suelos

Reglamento de la ley de Contrataciones y

12 NORMA RICE Adquisiciones con el estado
13 MANUAL G.P Gestion de Proyecto

14 NORMA ISO 12207 Proceso de Ciclo de Sofware

15 NORMA ISO 27001 Seguridad de la Informacion

16 LEY I,II,III Ley de Tranferencia a la Informacion Publica

17 GUIAS 2016 GUIA DE RESPUESTAS EN CASO DE EMERGENCIA
18 NORMA SA8000 Responsabilidad Social

19 NORMA ISO 37001 Sistemas de Gestion Antisoborno

 CODIGO:
REVISIÓN:
ISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS FECHA:
PÁGINA:
ACTUALIZADO :
RECEPCIONÓ O
ENTIDAD GENERADORA ÁREA USUARIA
GESTIONÓ
Organización Internacional de Estandarizacion RICK GABRIEL CALIDAD

Organización Internacional de Estandarizacion RICK GABRIEL CALIDAD

Organización Internacional de Estandarizacion RICK GABRIEL CALIDAD

Reglamento Nacional De Edificaciones RICK GABRIEL CALIDAD

Organismo Supervisor de las Contrataciones del GERENCIA DE
DELIA HUAMAN
Estado (OSCE) OBRAS
Ministerio de Vivienda RICK GABRIEL CALIDAD
Ministerio de Tranportes y Comunicaciones RICK GABRIEL CALIDAD

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales RICK GABRIEL CALIDAD

Instituto Americano del Concreto RICK GABRIEL CALIDAD

Normas tecnica Peruana RICK GABRIEL CALIDAD
Asociación Americana de Oficiales de Carreteras RICK GABRIEL CALIDAD
Estatales y Transportes
GERENCIA DE
OSCE DELIA HUAMAN OBRAS
ISO/IEC PAVEL QUISPE SISTEMA

Organización Internacional de Estandarizacion PAVEL SISTEMA

Organización Internacional de Estandarizacion PAVEL SISTEMA

MEF MARCO HUILLCAHUARI IMAGEN

U.S DEPARTMENT OF TRANSPORLATION LUCIANO SANCHEZ SSOMAC
Social Accountability International HENRY VALENZUELA SIG

Organización Internacional de Estandarizacion HENRY VALENZUELA SIG

 SIG-FR-005
01
6/6/2019
1 de 6
6/14/2019
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
FISICO-OFICINA

FISICO-OFICINA

FISICO-OFICINA

FISICO-OFICINA

FISICO-OFICINA

FISICO-OFICINA
DIGITAL-OFICINA

DIGITAL-OFICINA

DIGITAL-OFICINA
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DIGITAL-OFICINA

FISICO

DIGITAL

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DIGITAL
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