GESTION SSOMA CO-FO-9100-SSOMA-035

Versión: 01
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA (SAC/SAP)
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TIPO

ACCI N ACCI N SOLICITUD SAC/SAP: 1

●
CORRECTIVA PREVENTIVA FECHA: 2/03/2019

ORIGEN
Incidentes de seguridad, salud y medio ambiente Quejas y reclamos del cliente

Inspecciones de SSOMA Producto No Conforme

Auditoría Interna SGC, SGA ó SST No Conformidad Repetitiva

Auditoría Externa SGC, SGA ó SST ✘ Revisión del SGSSOMA por la Dirección

Proceso de Medición, Análisis y Mejora Otros ( ……..……………………………)

CRITERIO INCUMPLIDO
Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión Medio Ambiental Requisito: 4,4,7 OHSAS 18001

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ✘

Requerimiento Legal Nombre del documento (si aplica):

Otros requisitos
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripción:
En contra de lo establecido por la norma OHSAS 18001:2007, la organización no ha Persona que detecta (Generador SACP): AUDITOR EXTERNO
identificado como situación de emergencia potencial a los vientos de Paracas en su Plan de
respuesta ante emergencias en SSO (CO-PL-9115-650-01) aprobado en fecha 24.08.2018. Área: AENOR

Fecha: 22/02/2019

ACCIÓN INMEDIATA TOMADA (SÓLO CUANDO APLIQUE):

Acción:
Persona responsable:

Área:

Fecha:
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS:
Causa Raíz (Aplicar la metodología de los 5 Porqué?):
Responsable del Area / Equipo designado: Jhimmy Palomino
1.-Por qué no se consideró en el plan de respuesta ante emeregencia los vientos paracas?
No se llegó actualizar el plan inicial de respuesta ante emergencia.
Área: SSOMA
2.- Por qué no se actualizo el plan inicial de respuesta ante emeregencia? No se hizo un
adecuao analisis de peligros y riesgos.

Fecha fin de la Investigación: 03/04/2019

ESTADO
(EN
PLAZO
ACCIONES A TOMAR: RESPONSABLE PROCESO /
IMPLEMENTACIÓN
FUERA DE PLAZO
/ TERMINADO)
Actualización del Plan de respuesta ante emergencia, contemplando la presencia de fuertes
Jhimmy Palomino 2/27/2019 TERMINADO
vientos.
Actualizar el IPERC de las actividades donde incluya el peligro de presencia de fuertes
Jhimmy Palomino 2/27/2019 TERMINADO
vientos.

Difusión de la nueva version del plan de respuesta ante emergencia. Jhimmy Palomino 2/28/2019 TERMINADO

Difusión de la nueva version de IPERC. Jhimmy Palomino 2/28/2019 TERMINADO

Comunicar las acciones preventivas ante condiciones climáticas adversas. Rosemary Jordan 3/1/2019 TERMINADO

VERIFICACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA:
CORRECTIVA O PREVENTIVA:

Coordinador SSOMA / Responsable: Generador SACP / Departamento SSOMA: Rosemary Jordán Zegarra

Rosemary Jordán Zegarra Evidencia de la eficacia:

Ejecutada: Las acciones son eficaces:

✘ SI ✘
Fecha: 4/03/2019 Fecha: 3/4/2019

Firma/Iniciales: Firma/Iniciales:
 PARA USO EN CASOS DE ACCIONES DE SAC/SAP NO EFICACES

• “Nota: Para cada causa definida dentro del análisis de causa realizado, se deberá proponer una acción correctiva y/o acción preventiva según corresponda, y este a su vez
tendrá una fecha específica para su cumplimiento”