POBLACION DE NUEVA ZELANDA INDEX MUNDI

total 4327944 tipo de cambio 0.8164

poblacion urbana 2360000 $ Neozelandes 1.2
auckland 2000000 $ americano 1
wellington 360000
25-64 años 51% 1203600
tasa de crecimiento 1.00%

SEGMENTACION DEL MERCADO DE NUEVA ZELANDA

MERCADO POTENCIAL 2360000 2011 36108

MERCADO DISPONIBLE 1203600 2012 36469
MERCADO OBJETIVO 36108 2013 36834
2014 37202
2015 37574

PBI PER CAPITA INDEX MUNDI

PBI PER CAPITA 2011 27900
TASA DE CRECIMIENTO 2% decoracion 1.25%

2011 $ 27,900 2011 $ 348.75

2012 $ 28,458 2012 $ 355.73
2013 $ 29,027 2013 $ 362.84
2014 $ 29,608 2014 $ 370.10
2015 $ 30,200 2015 $ 377.50
 DEMANDA DE ALFOMBRA DE FIBRA DE ALPACA
AÑOS DEMANDA MTS FACTOR % CRECIMIENTO OFER
2009 48000 0.91 9% 11% PAIS
2010 53000 0.88 12% PERU
2011 60000 CHINA
VIETNAM
BOLIVIA
DEMANDA FUTURA EN MTS AUSTRALIA
2011 60000 TOTAL
2012 66330
2013 73328
2014 81065
2015 89617

OFERTA DE ALFOMBRA DE FIBRA DE ALPACA

AÑOS OFERTA MTS FACTOR % CRECIMIENTO
2009 111900 0.89 11% 12%
2010 125400 0.88 12%
2011 143000

OFERTA FUTURA EN MTS

2011 159497
2012 177898
2013 198421
2014 221313
2015 246845
 OFERTA (MTS)
2011 2010 2009
60000 53000 48000
64000 56000 52000
17000 15000 11000
1000 800 500
1000 600 400
143000 125400 111900
 TAMAÑO DEL PROYECTO RELACION TAMAÑO - MERCADO

ESCENARIO PESIMISTA
A Dias trabajo/año 303
DEMANDA DEMANDA
AÑO TN
B Turno de trabajo/dia 1
C Horas/turno de trabajo 8 2011 60000 10169
D Unidades/hora 0.375 2012 66330 11242
CP Capacidad de produccion 909 2013 73328 12429
2014 81065 13740
ESCENARIO CONSERVADOR 2015 89617 15189
A Dias trabajo/año 303
B Turno de trabajo/dia 1 RELACION TAMAÑO-MATERIA PRIMA
C Horas/turno de trabajo 8
D Unidades/hora 0.625
CP Capacidad de produccion 1515

MP
AÑO DISPONIBLE DEMANDA
ESCENARIO OPTIMISTA
A Dias trabajo/año 303 2011 30275 10169
B Turno de trabajo/dia 1 2012 30674 11242
C Horas/turno de trabajo 8 2013 31072 12429
D Unidades/hora 0.75 2014 31470 13740
CP Capacidad de produccion 1818 2015 31868 15189

RELACION TAMAÑO - RENTABILIDAD

COK I+(RE-R
RL TASA LIBRE DE RIESGO
RE TASA DE PROMEDIO DE RENDIMIENTO DEL SECT
I TASA DE INFLACION
COK COSTO OPORTUNIDAD DE CAPITAL

ALTERNATIVA DE TAMAÑO VAN

CP1 = mt/año 909
CP2 = mt/año 1515
ÑO - MERCADO

ALTERNATIVA DE TAMAÑO
CP1 = PESIMISTA CP2 = CONSERVADOR

%
PRODUCCION % DEMANDA % UTILIZACION PRODUCCION % DEMANDA UTILIZACION
CUBIERTA CP CUBIERTA CP
636 6.25695 70 1061 10.4 70
727 6.46837 80 1212 10.8 80
818 6.58244 90 1364 11.0 90
909 6.61584 100 1515 11.0 100
909 5.98446 100 1515 10.0 100

-MATERIA PRIMA PT MP (KG)

1M 5.9

ALTERNATIVA DE TAMAÑO
CP1 = PESIMISTA CP2 = CONSERVADOR

% % %
PRODUCCION REQUERIMIENTO % UTILIZACION PRODUCCION REQUERIMIENTO UTILIZACION
MP CP MP CP
636 3754.17 12.40 1061 6256.95 20.67
727 4290.48 13.99 1212 7150.80 23.31
818 4826.79 15.53 1364 8044.65 25.89
909 5363.10 17.04 1515 8938.50 28.40
909 5363.10 16.83 1515 8938.50 28.05

I+(RE-RL)
RIESGO 3.6
MEDIO DE RENDIMIENTO DEL SECTOR 20
CION 4.4
UNIDAD DE CAPITAL 20.8
 CP3 = OPTIMISTA

%
PRODUCCION % DEMANDA UTILIZACION
CUBIERTA CP
1273 12.5139 70
1454 12.9367 80
1636 13.1649 90
1818 13.2317 100
1818 11.9689 100

CP3 = OPTIMISTA

% %
PRODUCCION REQUERIMIENTO UTILIZACION
MP CP
1273 7508.34 24.80
1454 8580.96 27.97
1636 9653.58 31.07
1818 10726.20 34.08
1818 10726.20 33.66
 MACROLOCALIZACION
IMPORTANCIA ESCALA DEL 1 AL 100
FACTOR DE LOCALIZACION RELATIVA AREQUIPA PUNO CALLAO
ALQUILER DE LOCAL 25% 80 70 50
MATERIA PRIMA 25% 90 100 30
PUNTO DE EMBARQUE 10% 90 80 90
ENERGIA ELECTRICA 5% 80 70 70
AGUA 5% 80 60 70
MANO DE OBRA CALIFICADA 15% 100 70 10
FLETE DE TRANSPORTE 15% 90 60 100
TOTAL 100% 610 510 420

MACROLOCALIZACION
IMPORTANCIA CALIFICACION PONDERADA
FACTOR DE LOCALIZACION RELATIVA AREQUIPA PUNO CALLAO
ALQUILER DE LOCAL 25% 20 17.5 12.5
MATERIA PRIMA 25% 22.5 25 7.5
PUNTO DE EMBARQUE 10% 9 8 9
ENERGIA ELECTRICA 5% 4 3.5 3.5
AGUA 5% 4 3 3.5
MANO DE OBRA CALIFICADA 15% 15 10.5 1.5
FLETE DE TRANSPORTE 15% 13.5 9 15
TOTAL 100% 88 76.5 52.5
 MICROLOCALIZACION
IMPORTANCIA ESCALA DEL 1 AL 100
FACTOR DE LOCALIZACION RELATIVA HUARANGUILLO RIO SECO EVITAMIENTO
ALQUILER DE LOCAL 15% 70 80 60
CERCANIA A MATERIA PRIMA 25% 80 60 70
CERCANIA A PUNTO DE EMBARQUE 5% 90 70 80
ENERGIA ELECTRICA 10% 80 80 70
AGUA 10% 90 60 70
MANO DE OBRA CALIFICADA 20% 100 70 80
SEGURIDAD 15% 90 60 70
TOTAL 100% 600 480 500

MICROLOCALIZACION
IMPORTANCIA CALIFICACION PONDERADA
FACTOR DE LOCALIZACION RELATIVA HUARANGUILLO RIO SECO EVITAMIENTO
ALQUILER DE LOCAL 25% 17.5 20 15
MATERIA PRIMA 25% 20 15 17.5
PUNTO DE EMBARQUE 10% 9 7 8
ENERGIA ELECTRICA 5% 4 4 3.5
AGUA 5% 4.5 3 3.5
MANO DE OBRA CALIFICADA 15% 15 10.5 12
FLETE DE TRANSPORTE 15% 13.5 9 10.5
TOTAL 100% 83.5 68.5 70
ESTUDIO TECNICO

REQUERIMIENTO DE FIBRA DE ALPACA

AÑO MP
2011 6257.0
2012 7150.8
2013 8044.7
2014 8938.5
2015 8938.5

REQUERIMIENTO DE INSUMOS
INSUMO TN/AÑO
detergente (10g/L) 0.705
colorante Drilaman F/K 0.3473
sulfato de sodio 0.9261
Acido formico 0.4361
Pabilo (4:1) 2.8066

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO
BALANZA DE PLATAFORMA
CARROS DE TRANSPORTE
CARRETILLA HIDRAULICA
TELAR
CANTIDAD DIMENSION
1 1 X 0.8 X 0.5
2 1.5 X 1 X 1.2
2
5 2.20 X 0.85 X 2.3

REQUERIMIENTO MOBILARIO

AREA ADMINISTRATIVA
ARTICULO CANTIDAD DIMENSION (m)
Escritorio 4 1.4 x 0.8 x 0.7
Computadoras 3 pantalla 21', CPU estandar
sillas 15 0.45 x 0.45 x 1
archiveros 2 1.5 x 0.5 x 1.5
basureros 5 0.25 x 0.25 x 0.3
estantes 2 1.5 x 0.5 x 1.5
mesa 1 1.1 x 2.5 x 0.7
galeria 3 variadas
reloj 1 0.3 x 0.5 x 0.15
pizarras acrilicas 1 1 x 0.6
cuadros 8 variadas
impresora matricial 1 según modelo
fax 1 según modelo
scaner 1 según modelo
telefonos 3 según modelo
extintores 1 estandar

AREA ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

ARTICULO CANTIDAD DIMENSION (m)
escritorio 1 2.5 x 1 x 0.7
sillas 2 0.45 x 0.45 x 1
escalera 2 2 x 0.6
telefono 1 según modelo
basurero 1 0.25 x 0.25 x 0.3
reloj 1 diametro 0.3
extintor 1 estandar

AREA DE PRODUCCION
ARTICULO CANTIDAD DIMENSION (m)
Estantes 3 1.5 x 0.5 x 1.5
sillas 5 0.45 x 0.45 x 1
botiquines 2 0.6 x 0.4 x 0.15
extintores 2 estandar

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS HIGIEN

ARTICULO CANTIDAD DIMENSION (m)
Basureros 6 0.25 x 0.25 x 0.3
espejos 3 0.6 x 0.9

REQUERIMIENTO DE AGUA Y LUZ

AÑO AGUA (m3) LUZ (Kw -H)
2011 1090 9213
2012 1174 9672
2013 1259 10131
2014 1343 10590
2015 1343 10590

REQUERIMIENTO DE EMBALAJE
AÑO CAJA DE CARTON (UNID)
2011 133
2012 152
2013 171
2014 190
2015 190
 ESPECIFICACION PRECIO UNIT
CAPACIDAD DE 500KG $ 300.00
CAPACIDAD DE 100KG $ 70.00
BASE DE ACERO CON CAPACIDAD DE 500KG $ 400.00
ARMAZON DE MADERA $ 500.00
$ 1,270.00
PRECIO TOTAL
$ 300.00
$ 140.00
$ 800.00
$ 2,500.00
$ 3,740.00

AREA ADMINISTRATIVA
ESPECIFICACION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
malamine 400 1600
windows core duo 4 620 1860
madera tornillo 15 225
material metalico 6 12
material plastico 7 35
material melamine 100 200
madera tornillo 300 300
material metalico 100 300
marca casio 15 15
5 5
8 64
marca epson 400 400
100 100
marca epson 20 20
 10 30
tipo A, capacidad 1.5 gal. 120 120
5286.00
EN DE PRODUCTO TERMINADO
ESPECIFICACION PRECIO PRECIO TOTAL
madera tornillo 400 400
madera tornillo 15 30
material metalico 20 40
10 10
material metalico 7 7
15 15
tipo A, capacidad 1.5 gal 120 120
622

AREA DE PRODUCCION
ESPECIFICACION PRECIO PRECIO TOTAL
material melamine 200 600
madera tornillo 25 125
5 10
tipo A capacidad 1.5 gal 120 240
975

EQUERIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS

ESPECIFICACION PRECIO PRECIO TOTAL
material metalico 7 42
5 15
57

TOTAL $ 10,680.00
ORGANIZACIÓN

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 4

GERENCIA GENERAL 1
PRODUCCION 10
ADMINISTRACION 1
CONTROL DE CALIDAD 2
LOGISTICA 1
MARKETING 1
COMERCIALIZACION 4
SECRETARIA 1
CONTABILIDAD Y LEGAL 1
HIGUIENE INDUSTRIAL 1
SEGURIDAD 2
INVERSION

INVERSION FIJA
INVERSION FIJA TANGIBLE
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IMPREVISTOS (5%)
88550
INVERSION FIJA INTANGIBLE
ESTUDIOS PRE-INVERSION (3%)
ESTUDIOS DEFINITIVOS (4%)
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION (1%)
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA (9%)
2656.49 3% 88549.6667
3541.99 4% 88549.75
885.5 1% 88550
7969.5 9% 88550

88550 100 4427.5

5