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Alineamiento con la Política Obj.

N° Descripción
SGI Estratégico

Asegurar la identificación y
cumplimiento a los requisitos Fidelizar a los clientes y captar
que establecen las partes nuevos para incrementar nuestra
1 interesadas considerando que OE 01
los productos y servicios participación en el mercado
satisfagan plenamente sus nacional.
necesidades y expectativas.

2. Proteger el medio ambiente


a través de la prevención de la
contaminación aplicando Garantizar la Protección del Medio
medidas de control y ambiente y Prevenir la contaminación
2 OE 02
mitigación de los impactos que ambiental producto de nuestras
se puedan generar por las actividades.
actividades propias de la
organización.
3. Proporcionar condiciones de
3 trabajo seguras y saludables OE 03
para la prevención de lesiones Garantizar la Protección de la
y deterioro de la salud seguridad y salud del personal en las
relacionados con el trabajo, actividades desempeñadas.
mediante la eliminación de
peligros y reducción de los
riesgos a niveles aceptables.

4. Mantener y mejorar
continuamente el Sistema Promover la Mejora Continua del
integrado de gestión, sistema integrado de calidad, medio
4 OE 04
promoviendo en nuestros ambiente, seguridad y salud
trabajadores una permanente ocupacional.
actitud innovadora.

5. Garantizar en forma
oportuna y apropiada la
capacitación y entrenamiento Contar con personal competente que
5 de los trabajadores, así como OE 05 permita el crecimiento de la
fomentar la consulta y organización.
participación de los mismos y
sus representantes.
5 de los trabajadores, así como OE 05 permita el crecimiento de la
fomentar la consulta y organización.
participación de los mismos y
sus representantes.
TABLERO DE OBJETIVOS Y METAS
(BALANCED SCORECARD)

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Obj. Especifico Descripción

Cumplir con el tiempo


X OE01-01 establecido en los proyectos

Asegurar el cumplimiento de
X X OE02-02 los requisitos legales

Asegurar la satisfacción del


X OE02-03 cliente

Cumplir con el programa


X OE02-01 anual de capacitaciones
ambientales

Disponer adecuadamente
X OE02-02 los residuos sólidos
peligrosos

Cumplir con el programa


X OE02-03 anual de reciclaje

Cumplir con el programa


X OE02-04 anual de concientización
Cumplir con el programa
X OE02-05 anual de monitoreos
ambientales

Proporcionar ambientes de
X OE03-01 trabajo seguro y saludables
para los trabajadores

Asegurar el cumplimiento de
X OE03-02 los simulacros programados

Realizar evaluaciones
X OE03-03 médicas ocupacionales

Promover y ejecutar los


X OE03-04 Programas de Vigilancia
Médica

Cumplir con el Programa


X X X OE04-01 Anual de Auditoria

Realizar seguimiento a las


X X X OE04-02 acciones correctivas
planteadas

Ejecutar los acuerdos


X X X OE04-03 planteados en la Revisión
por la dirección.

Capacitar al personal para


asegurar la competencia
X OE05-01 requerida en el desarrollo de
sus actividades

Sensibilizar al personal en
Seguridad, Salud
X X OE05-02 Ocupacional y Medio
Ambiente
Promover la participación y
X OE05-03 consulta de los trabajadores
Y METAS
ARD)

Indicador

N° Proyectos ejecutados en el tiempo establecido* 100%


N° Total de proyectos

N° RRLL aplicables con cumplimiento* 100%


N° Total de RRLL aplicables

Índice de satisfacción de clientes (%)

(𝑛° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝑛° 𝑑𝑒


𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%

(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)/


(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)
* 100%

(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔) 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑


𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) * 100%

(𝑛° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝑛° 𝑑𝑒


𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%
(𝑛° 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/
(𝑛° 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) *
100%
(𝑛° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝑛° 𝑑𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%

(𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/


(𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠) *
100%
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠)/
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠) *
100%
(𝑛° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝑛° 𝑑𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%

(𝑛° 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(𝑛° 𝑑𝑒


𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%

(𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/


(𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%

(𝑁° 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/


(𝑁° 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠) *
100%

(𝑁° 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁°


𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%

(𝑁° 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁°


𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) * 100%
N° de sugerencias propuestas
VERSIÓN 1
FECHA: 06/01/2020
Criterios de la Meta

Responsable Medición Meta Bueno Aceptable

Gerente Comercial Anual >80% > 80% 70 - < 80%

Gerente General Mensual >80% > 80% 70 - < 80%

Gerente Comercial Semestral >70% >70% 60% - < 70%

Coordinador SIG Trimestral >90% > 80% 70 - < 80%

Coordinador SIG Trimestral >95% > 80% 71 - < 80%

Coordinador SIG Trimestral >80% > 75% 65 - < 75%

Coordinador SIG Mensual >80% > 80% 70 - < 80%


Coordinador SIG Anual 100% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Mensual > 95% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Mensual 100% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Mensual 100% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Mensual 100% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Semestral > 95% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Mensual > 95% > 95% 85% - < 95%

Gerente General Anual 100% > 95% 85% - < 95%

Coordinador RRHH Mensual > 95% > 95% 85% - < 95%

Coordinador SIG Mensual > 95% > 95% 85% - < 95%
Coordinador RRHH Mensual > 95% > 95% 85% - < 95%
a Meta

Malo

<70%

<70%

< 60%

<70%

<70%

<75%

<70%
< 85%

< 85%

< 85%

< 85%

< 85%

< 85%

< 85%

< 85%

< 85%

< 85%
< 85%
ESTRATEGIAS

Implementar un Sistema Integrado de Gestion de acuerdo a las normas ISO (ISO 9001, 14001, 45001)
1

Incorporar tecnologias, herramientas y metodologias que faciliten la gesti


medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo ( F2-O4)
2

Desarrollar estrategias de marketing ( F3,F4,F5 -O2)


3

Desarrollar un plan de contingencia ante la exposición a fenómenos naturales.(F2 - A3)


4
Desarrollar estrategias de fidelizacion de clientes existentes y busqueda d
5 ( F6 -A4, A2)
Estandarizar procesos mediante la implementación de un sistema de gestión integrado basado en las n
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. (D4 - O2)
6
Identificar, implementar, ejecutar y dar seguimiento a los requisitos legales de seguridad y salud en el
medio ambiente. (D5 - O4)
7

Gestionar la compra de equipos y/o maquinarias para el proceso producción ( D1 - O1)


8

Realizar estrategias de retención de personal ( D3-A5)


9
Formación al personal respecto a los procesos existentes incluyendo los ca
10 que se puede presentar en la organización. ( D3,D4 - A5)
ESTRATEGIAS

e Gestion de acuerdo a las normas ISO (ISO 9001, 14001, 45001) - ( F1- O3) 2,3,4

ramientas y metodologias que faciliten la gestión de


2,3,4
d y salud en el trabajo ( F2-O4)

F3,F4,F5 -O2) 1

ncia ante la exposición a fenómenos naturales.(F2 - A3) 2,3

fidelizacion de clientes existentes y busqueda de nuevos.


1

plementación de un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO


2,3,4
001:2018. (D4 - O2)

ar seguimiento a los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y 2,3

maquinarias para el proceso producción ( D1 - O1) 1

ención de personal ( D3-A5) 5

ecto a los procesos existentes incluyendo los cambios


2,3,4
la organización. ( D3,D4 - A5)
Objetivo estrategico
1. Fidelizar a los clientes y captar nuevos para
incrementar nuestra participación en el mercado
nacional.

2. Garantizar la Protección del Medio ambiente y


Prevenir la contaminación ambiental producto de
nuestras actividades.

3. Garantizar la Protección de la seguridad y salud del


personal en las actividades desempeñadas.

4. Mejorar continuamente el sistema integrado de


calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional.

5. Contar con personal competente que permita el


crecimiento de la organización.
POLÍTICA
1.      Asegurar la identificación y cumplimiento a los requisitos que
establecen las partes interesadas considerando que los productos y
servicios satisfagan plenamente sus necesidades y expectativas.

2.      Proteger el medio ambiente a través de la prevención de la


contaminación aplicando medidas de control y mitigación de los impactos
que se puedan generar por las actividades propias de la organización.

3.      Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la


prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo, mediante la eliminación de peligros y reducción de los riesgos a
niveles aceptables.

4.      Mantener y mejorar continuamente el Sistema integrado de gestión,


promoviendo en nuestros trabajadores una permanente actitud
innovadora.

5.     Garantizar en forma suficiente, oportuna y apropiada la capacitación y


entrenamiento y fomentar la consulta y participación de los trabajadores y sus
representantes.

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