Clase 1, 11 de diciembre del 2019

1. Escoger un proceso de DORA

2. Aplicar el principio 1 de COBIT: Satisfacer las necesidades e las partes
interesadas
3. Aplicar el Principio 2 de COBIT
4. Identificar entradas, salidas, análisis de valor agregado.
5. Verificar por ejemplo el proceso de facturación cumple con la normativa, que no
se haya saltado ninguna disposición- Si este proceso es confiable y no genera
riesgo, pasa la prueba.
6. Coger un proceso y demostrar que es este bien (Facturación electrónica, voy a la
normativa y verifico que cumpla con la normativa, si es que hay riesgo se
identifica como hallazgo)
a. Procesos:
1.Ingresos
1. Clientes: Se cumpla todas las actividades, cuando se crea
un cliente, con todos sus campos llenos,
2. Facturas: Si falta algo es un riesgo, si sobran datos son
datos que no agregan valor
3. Ingresos:
2.Egresos
1. Proveedores
2. Compras
3. Egresos
3.Contabilidad
1. Asientos
2. Plan de Cuentas
3. Mayores
4. Nuevo Asiento
5. Conciliación Bancaria
6. Asiento Apertura
7. Contabilidad Automática
4.Empleados
1. Lista
2. Nómina
5.Impuestos
1. Retenciones
2. Resumen retenciones
3. Resumen IVA
4. ATS
6.Reportes
1. Dashboard
2. Estado de resultados
3. Estado de Resultados Centro de Costos
4. Balance General
5. Estado de Resultados con Totales
6. Reportes
 7. Estados de Resultados Presupuestos
8. Balance General Movimiento
9. Estado de Resultados Escalonado
10. Estado Situación Financiera
11. Estado de Resultados Mensual
7.Inventario
1. Lista de Productos
2. Traspasos
3. Físico
4. Cardex
b. Todos estos procesos se integrarán en la cadena de valor