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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA
Proyecto: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RURAL
DE PAMURI, DISTRITO DE ACRAQUIA- TAYACAJA – HUANCAVELICA
ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

GESTION EDIL 2015-2018
V.- FORMULACION
4.1 Definición del horizonte del Proyecto
Cuadro N° 4.1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO … AÑO 20
0 1 2 3 4 6 8 10
PRE- INVERSIÓN INVERSIÓN
Ejecución Capacitación a
Proceso de Elaboración Exp. Proc. del Proyecto Docentes,
Solicitud de del Tec. Conv. alumnos y
Ampliación del
Apoyo Perfil población en
sistema de agua general en materia
potable y construcción de educación
de alcantarillado en
sanitaria
Pamuri
POST INVERSION
EVALUACION DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
POBLACION BENEFICIARIA CON INDICADORES DE
DISMINUCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS,
PARASITARIAS Y GASTROINTESTINALES
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 20 años de acuerdo a las recomendaciones del SNIP, tomándose
como criterio la vida útil del activo fijo más importante que es la infraestructura de agua potable y saneamiento, cuyas
referencias son las siguientes:
PRE INVERSION
Para el proceso de realización del proyecto se requiere primeramente la formulación del perfil de proyecto, una vez viabilizado
y aprobado el PIP en 30 días.
INVERSION, HORIZONTE DE EJECUCIÓN

Se ha estimado como horizonte de ejecución del proyecto un promedio de 10 meses, periodo en el que las diversas acciones
serán implementadas según su propia característica, de la forma siguiente: Se estima que la elaboración del estudio definitivo
con llevará un tiempo aproximado de un mes; consecuentemente la ejecución del proyecto requerirán un tiempo promedio de
10 meses de intervención y 01 mes para la liquidación del proyecto, la elaboración del expediente Técnico.
POST INVERSION, HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se considera como horizonte de evaluación del proyecto, tanto para su evaluación y análisis, un periodo de 10 años ( SNIP-
09), tiempo en el cual, se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente produciéndose los retornos de la inversión
como compensación a la sociedad.
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: doméstico, comercial, industrial, estatal y social.
Los resultados permiten ejecutar el balance Oferta / demanda, dimensionar el proyecto y definir el momento oportuno para
iniciar su ejecución. La proyección de la demanda de Agua Potable, debe expresarse en:
Demanda en unidades de caudal (l/s, m3/día o m3/año).
Almacenamiento en m3.
Volumen de Aguas residuales.
Incluye la proyección de los consumos durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Variables consideradas para el análisis de la demanda:
Población futura.
Tasa de crecimiento anual de la población.
Densidad por vivienda
Dotación por categoría de usuario
Aporte de aguas residuales
Porcentaje de pérdidas en el sistema

Población servida de agua

Población servida en Saneamiento
Con fines del análisis de la demanda, se considera una dotación de 80 L/hab/día. La dotación se encuentra en el rango
establecido por el sector para zonas rurales (sierra)
Las variables a utilizar se detallan a continuación.
Población al año 2015: 603 hab.
Tasa crecimiento. Poblacional promedio anual: 1.32% anual
Consumo per cápita: 80 l/h/d
Habitantes por vivienda: 5.03 hab/vivienda
Pérdidas físicas: 25%.
A. POBLACIÓN
La Población actual total de Pamuri es de 603 hab. Según encuesta y padrón del pueblo.
B. TASA DE CRECIMIENTO:
Teniendo como referencia los censos del INEI y realizando las proyecciones de población con los principales modelos
matemáticos, tenemos que la curva que más se asemeja a la proyección censal es la generada por el modelo geométrico. (Pf
= P0*(1+r)t).
Evaluando los resultados de los censos del INEI, se ha determinado las tasas de crecimiento para el anexo de Pamuri
CUADRO N° 4.2: TASA DE CRECIMIENTO

Anexo TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
Pamuri 1.32%
FUENTE: Elaboración del equipo técnico
La tasa de crecimiento calculada para el anexo de Pamuri según datos del INEI es de 1.32%
CUADRO N° 4.3: PROYECCION DE LA POBLACION AL AÑO 2035

Periodo Año Población total
0 2015 603
0 2016 603
1 2017 611
2 2018 619
3 2019 627
4 2020 635
5 2021 643
6 2022 651
7 2023 659
8 2024 667
9 2025 675
10 2026 683
11 2027 691
12 2028 699
13 2029 706
14 2030 714
15 2031 722
16 2032 730
17 2033 738
18 2034 746
19 2035 754
20 2036 762
Como podemos observar en el cuadro, al año cero la población es de 603 habitantes (año 0), y al final del horizonte (año
20) se tendrá una población de 762 habitantes, proyectada con la tasa de crecimiento de 1.32% anual.
C. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo, lo constituyen, aquellas personas que se beneficiaran con el proyecto, que es lo mismo a la población
afectada en este caso.

CUADRO N° 4.4: ACRAQUIA 2015

POBLACION DE PAMURI 603
TOTAL 603
Fuente: Padrón de beneficiarios 2015; tasa de crecimiento 1.32%
La población de Pamuri es de 603 habitantes en la actualidad, con 120 viviendas y un local escolar del nivel inicial, el promedio
de miembros de familia es de 5.03 habitantes/viv., solo 66 viviendas cuentan con el servicio de agua por gravedad sin
tratamiento alguno por medio de una captación de manantial tipo ladera, data de más de 15 años y que fue construido por
FONCODES abasteciendo a la localidad mediante sistema de conexiones domiciliarias (66 viviendas).
En cuanto a la familia de la localidad de Pamuri que tienen conexión domiciliaria de forma deficiente está representado por el
55%, que no tienen conexiones domiciliarias, extraen agua de un manante cercano está representado por 45%. El alto
porcentaje de continuidad hará posible una buena dotación de este líquido importante que permite la familia mejorar su calidad
de vida y desarrollar sus actividades cómodamente (higiene personal, vivienda, etc.).
De las familias encuestadas la antigüedad de la conexión del servicio de agua es aproximadamente 15 años lo que nos
evidencia que el Sistema de Agua Potable se encuentra en pésimas condiciones.
E. CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA/ DIA

Las familias de Pamuri usan el agua de la red pública básicamente para consumo doméstico, como refiere el cuadro que
presentamos a continuación:
CUADRO N° 4.5:
CON CONEXION SIN CONEXION
USO DEL AGUA
Promedio Litros Promedio Litros
Preparar los alimentos 9.9 8.8
Higiene personal 14.2 9.6
Lavar ropa 16.8 6.3
Regar las plantas - -
Otro 0.00
TOTAL 40.9 24.7
E. Pérdidas de Agua en el Sistema

Las perdidas equivalen a 25%, según cálculo realizado por el personal técnico.
El porcentaje actual de cobertura del servicio de agua por cada caserío o centro poblado se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 4.6:
LOCALIDAD Adecuada cobertura del servicio de Cobertura del servicio de agua
agua (sin proyecto) (con proyecto)
Pamuri 0% 100%
CUADRO N° 4.7: POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES
Descripción Sin Proyecto Con Proyecto
Población actual (hab) 603 603

Población con servicio de agua potable 264 603
N° de Viviendas total 120 120
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 66 120
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 54 0
N° Usuarios Públicos Conectados 0 2
Densidad poblacional (hab/viv) 5.03 5.03
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0 80

Dotación de pob.no conectada (l/hab/d) 20.7 80

Dotación Estatal (lt/día) 0 500
Cobertura Agua Potable% 62.9% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.08 3.8
% de Regulación 25% 25%
Reservorio (M3) 50
Demanda máxima diaria 1.3
Demanda máxima horaria 2.0
Número de alumnos 25 25
Tasa de crecimiento poblacional 1.32% 1.32%
Nº de horas de servicio 0 24
G. NÚMERO DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMESTICO
CUADRO N° 4.8 COBERTURA SIN PROYECTO

AÑO POBLACION COBERTURA DE POBLACIÓN SERVIDA DENSIDAD VIVIENDA
CONEXIÓN ADECUADA (HABITANTES) POBLACIONAL SERVIDA
(Persona/Viv.) (unidad)
2015 603 0% 264 5.03 66
CUADRO N° 4.9: COBERTURA CON PROYECTO

COBERTURA % POBLACIÓN Nº de viviendas Servidas PERSONAS
Población
Periodo Año SERVIDA POR
Total Otros
conectados (Hab.) Antiguas Nuevas Total VIVIENDA
medios
0 2016 603 62.9% 37.1% 379 66 0 66 5.03
1 2017 611 100% 0.00% 611 66 54 120 5.03
2 2018 619 100% 0.00% 619 66 57 123 5.03
3 2019 627 100% 0.00% 627 66 59 125 5.03
4 2020 635 100% 0.00% 635 66 60 126 5.03
5 2021 643 100% 0.00% 643 66 62 128 5.03
6 2022 651 100% 0.00% 651 66 64 130 5.03
7 2023 659 100% 0.00% 659 66 65 131 5.03
8 2024 667 100% 0.00% 667 66 67 133 5.03
9 2025 675 100% 0.00% 675 66 68 134 5.03
10 2026 683 100% 0.00% 683 66 70 136 5.03
11 2027 691 100% 0.00% 691 66 72 138 5.03
12 2028 699 100% 0.00% 699 66 73 139 5.03
13 2029 706 100% 0.00% 706 66 74 140 5.03
14 2030 714 100% 0.00% 714 66 76 142 5.03
15 2031 722 100% 0.00% 722 66 78 144 5.03
16 2032 730 100% 0.00% 730 66 79 145 5.03
17 2033 738 100% 0.00% 738 66 81 147 5.03
18 2034 746 100% 0.00% 746 66 82 148 5.03
19 2035 754 100% 0.00% 754 66 84 150 5.03
20 2036 762 100% 0.00% 762 66 86 152 5.03

 Consumo de usuarios domésticos.

En el siguiente cuadro podremos observar el consumo de agua por vivienda por mes expresado en m3.
CUADRO N° 4.10: DEMANDA DE USUARIOS DOMESTICOS

Cobertura % Total de conexiones
Población Población Personas TOTAL
Periodo Año
Total OTROS Servida por vivienda Otras %
CONEX C/med S/med
MEDIOS Conex
0 2016 603 62.9% 37.1% 379 5.03 2 0%
0 66
1 2017 611 100% 0.00% 611 5.03 2 0%
0 122
2 2018 619 100% 0.00% 619 5.03 2 0%
0 125
3 2019 627 100% 0.00% 627 5.03 2 0%
0 127
4 2020 635 100% 0.00% 635 5.03 2 0%
0 128
5 2021 643 100% 0.00% 643 5.03 2 0%
0 130
6 2022 651 100% 0.00% 651 5.03 2 0%
0 132
7 2023 659 100% 0.00% 659 5.03 2 0%
0 133
8 2024 667 100% 0.00% 667 5.03 2 0%
0 135
9 2025 675 100% 0.00% 675 5.03 2 0%
0 136
10 2026 683 100% 0.00% 683 5.03 2 0%
0 138
11 2027 691 100% 0.00% 691 5.03 2 0%
0 140
12 2028 699 100% 0.00% 699 5.03 2 0%
0 141
13 2029 706 100% 0.00% 706 5.03 2 0%
0 142
14 2030 714 100% 0.00% 714 5.03 2 0%
0 144
15 2031 722 100% 0.00% 722 5.03 2 0%
0 146
16 2032 730 100% 0.00% 730 5.03 2 0%
0 147
17 2033 738 100% 0.00% 738 5.03 2 0%
0 149
18 2034 746 100% 0.00% 746 5.03 2 0%
0 150
19 2035 754 100% 0.00% 754 5.03 2 0%
0 152
20 2036 762 100% 0.00% 762 5.03 2 0%
0 154
 Consumo de usuarios no domésticos.

Actualmente el consumo de usuarios no domésticos está definido por una Institución Publica públicas:
01 Institución Educativa Inicial N° 629 de Pamuri

Proyecto: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE PAMURI, DISTRITO DE ACRAQUIA- TAYACAJA – HUANCAVELICA
CUADRO N° 4.11: DEMANA DE USUARIOS NO DOMESTICOS

Nº de CONEXIONES ESTATALES Y
COBERTURA % POBLACIÓN PERSONAS CONEXIONES DOMESTICAS
Población viviendas SOCIALES
Periodo Año SERVIDA POR
Total Otros Servidas
conectados (Hab.) VIVIENDA C/med S/med TOTAL C/med S/med TOTAL
medios
0 2016 603 62.9% 37.1% 379 66 5.03 0 66 66 0 2 0
1 2017 611 100% 0.00% 611 122 5.03 0 122 122 0 2 0
2 2018 619 100% 0.00% 619 125 5.03 0 125 125 0 2 0
3 2019 627 100% 0.00% 627 127 5.03 0 127 127 0 2 0
4 2020 635 100% 0.00% 635 128 5.03 0 128 128 0 2 0
5 2021 643 100% 0.00% 643 130 5.03 0 130 130 0 2 0
6 2022 651 100% 0.00% 651 132 5.03 0 132 132 0 2 0
7 2023 659 100% 0.00% 659 133 5.03 0 133 133 0 2 0
8 2024 667 100% 0.00% 667 135 5.03 0 135 135 0 2 0
9 2025 675 100% 0.00% 675 136 5.03 0 136 136 0 2 0
10 2026 683 100% 0.00% 683 138 5.03 0 138 138 0 2 0
11 2027 691 100% 0.00% 691 140 5.03 0 140 140 0 2 0
12 2028 699 100% 0.00% 699 141 5.03 0 141 141 0 2 0
13 2029 706 100% 0.00% 706 142 5.03 0 142 142 0 2 0
14 2030 714 100% 0.00% 714 144 5.03 0 144 144 0 2 0
15 2031 722 100% 0.00% 722 146 5.03 0 146 146 0 2 0
16 2032 730 100% 0.00% 730 147 5.03 0 147 147 0 2 0
17 2033 738 100% 0.00% 738 149 5.03 0 149 149 0 2 0
18 2034 746 100% 0.00% 746 150 5.03 0 150 150 0 2 0
19 2035 754 100% 0.00% 754 152 5.03 0 152 152 0 2 0
20 2036 762 100% 0.00% 762 154 5.03 0 154 154 0 2 0

CUADRO N° 4.12: CONSUMO TOTAL DE AGUA

Nº de CONEXIONES
CONEXIONES CONSUMO DE AGUA
COBERTURA % POBLACIÓN PERSONAS ESTATALES Y
Población viviendas DOMESTICAS Lts/dia
Periodo Año SERVIDA POR SOCIALES
Total Servidas
Otros (Hab.) VIVIENDA lt/día (lt/seg) m3/año
conectados C/med S/med TOTAL C/med S/med TOTAL
medios
0 2016 603 62.9% 37.1% 379 66 5.03 0 66 66 0 2 0 0 0.000 0
1 2017 611 100% 0.00% 611 122 5.03 0 122 122 0 2 0 49,380 0.572 18,024
2 2018 619 100% 0.00% 619 125 5.03 0 125 125 0 2 0 50,020 0.579 18,257
3 2019 627 100% 0.00% 627 127 5.03 0 127 127 0 2 0 50,660 0.586 18,491
4 2020 635 100% 0.00% 635 128 5.03 0 128 128 0 2 0 51,300 0.594 18,725
5 2021 643 100% 0.00% 643 130 5.03 0 130 130 0 2 0 51,940 0.601 18,958
6 2022 651 100% 0.00% 651 132 5.03 0 132 132 0 2 0 52,580 0.609 19,192
7 2023 659 100% 0.00% 659 133 5.03 0 133 133 0 2 0 53,220 0.616 19,425
8 2024 667 100% 0.00% 667 135 5.03 0 135 135 0 2 0 53,860 0.623 19,659
9 2025 675 100% 0.00% 675 136 5.03 0 136 136 0 2 0 54,500 0.631 19,893
10 2026 683 100% 0.00% 683 138 5.03 0 138 138 0 2 0 55,140 0.638 20,126
11 2027 691 100% 0.00% 691 140 5.03 0 140 140 0 2 0 55,780 0.646 20,360
12 2028 699 100% 0.00% 699 141 5.03 0 141 141 0 2 0 56,420 0.653 20,593
13 2029 706 100% 0.00% 706 142 5.03 0 142 142 0 2 0 56,980 0.659 20,798
14 2030 714 100% 0.00% 714 144 5.03 0 144 144 0 2 0 57,620 0.667 21,031
15 2031 722 100% 0.00% 722 146 5.03 0 146 146 0 2 0 58,260 0.674 21,265
16 2032 730 100% 0.00% 730 147 5.03 0 147 147 0 2 0 58,900 0.682 21,499
17 2033 738 100% 0.00% 738 149 5.03 0 149 149 0 2 0 59,540 0.689 21,732
18 2034 746 100% 0.00% 746 150 5.03 0 150 150 0 2 0 60,180 0.697 21,966
19 2035 754 100% 0.00% 754 152 5.03 0 152 152 0 2 0 60,820 0.704 22,199
20 2036 762 100% 0.00% 762 154 5.03 0 154 154 0 2 0 61,460 0.711 22,433

Pérdidas Físicas del Agua en el Sistema:

Se ha detectado fugas y pérdidas en todos los sistemas de agua existentes de Pamuri en diversos tramos de la red de
distribución por roturas de tuberías y en los reboses de la captación.
El porcentaje de pérdidas estimado es del 0% (sin proyecto) y se reducirá en 25 % en todo el horizonte del proyecto.
DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (Lts./Seg.).

Teniendo en cuenta, la proyección de la demanda de agua potable, en la localidad de Pamuri, a continuación se detalla:
CUADRO N° 4.13: DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

Nº de CONEXIONES
CONEXIONES CONSUMO DE AGUA
ESTATALES Y
Población viviendas % de DOMESTICAS Lts/dia
Periodo SOCIALES
Total Servidas Perdidas lt/día (lt/seg) m3/año
C/med S/med TOTAL C/med S/med TOTAL
0 603 66 40% 0 66 66 0 2 0 0 0.000 0
1 611 105 25% 0 105 105 0 2 0 52,587 0.609 19,194
2 619 108 25% 0 108 108 0 2 0 53,333 0.617 19,467
3 627 109 25% 0 109 109 0 2 0 53,973 0.625 19,700
4 635 110 25% 0 110 110 0 2 0 54,613 0.632 19,934
5 643 112 25% 0 112 112 0 2 0 55,360 0.641 20,206
6 651 113 25% 0 113 113 0 2 0 56,000 0.648 20,440
7 659 115 25% 0 115 115 0 2 0 56,640 0.656 20,674
8 667 116 25% 0 116 116 0 2 0 57,280 0.663 20,907
9 675 118 25% 0 118 118 0 2 0 58,027 0.672 21,180
10 683 119 25% 0 119 119 0 2 0 58,667 0.679 21,413
11 691 120 25% 0 120 120 0 2 0 59,307 0.686 21,647
12 699 122 25% 0 122 122 0 2 0 60,053 0.695 21,919
13 706 123 25% 0 123 123 0 2 0 60,693 0.702 22,153
14 714 124 25% 0 124 124 0 2 0 61,333 0.710 22,387
15 722 126 25% 0 126 126 0 2 0 62,080 0.719 22,659
16 730 127 25% 0 127 127 0 2 0 62,720 0.726 22,893
17 738 129 25% 0 129 129 0 2 0 63,360 0.733 23,126
18 746 130 25% 0 130 130 0 2 0 64,107 0.742 23,399
19 754 131 25% 0 131 131 0 2 0 64,747 0.749 23,633
20 762 133 25% 0 133 133 0 2 0 65,387 0.757 23,866
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
El proyecto estima que para el año 2015 (año 1), la demanda de volumen en almacenamiento sea de 17.9 m3/día y para el
final del horizonte del proyecto, es decir al año 20 será de 21.25 m3/día.
CUADRO N° 4.14: DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Demanda
Demanda Volumen de
Consumo Total Perdidas Demanda Total de Agua máxima
AÑO máxima horaria Almacenamiento
(%) diaria
(m3/dia)
(lt/día) (lt/seg) m3/año lt/día (lt/seg) m3/año (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s)
0 0 0.000 0 0% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00
0 52,587 0.609 19,194 25% 65,840 0.762 24,032 85,592 0.99 131,680 1.52 21.40
1 53,333 0.617 19,467 25% 66,693 0.772 24,343 86,701 1.00 133,387 1.54 21.68

2 53,973 0.625 19,700 25% 67,547 0.782 24,655 87,811 1.02 135,093 1.56 21.95
3 54,613 0.632 19,934 25% 68,400 0.792 24,966 88,920 1.03 136,800 1.58 22.23
4 55,360 0.641 20,206 25% 69,253 0.802 25,277 90,029 1.04 138,507 1.60 22.51
5 56,000 0.648 20,440 25% 70,107 0.811 25,589 91,139 1.05 140,213 1.62 22.78
6 56,640 0.656 20,674 25% 70,960 0.821 25,900 92,248 1.07 141,920 1.64 23.06
7 57,280 0.663 20,907 25% 71,813 0.831 26,212 93,357 1.08 143,627 1.66 23.34
8 58,027 0.672 21,180 25% 72,667 0.841 26,523 94,467 1.09 145,333 1.68 23.62
9 58,667 0.679 21,413 25% 73,520 0.851 26,835 95,576 1.11 147,040 1.70 23.89
11 59,307 0.686 21,647 25% 74,373 0.861 27,146 96,685 1.12 148,747 1.72 24.17
12 60,053 0.695 21,919 25% 75,227 0.871 27,458 97,795 1.13 150,453 1.74 24.45
13 60,693 0.702 22,153 25% 75,973 0.879 27,730 98,765 1.14 151,947 1.76 24.69
14 61,333 0.710 22,387 25% 76,827 0.889 28,042 99,875 1.16 153,653 1.78 24.97
15 62,080 0.719 22,659 25% 77,680 0.899 28,353 100,98 1.17 155,360 1.80 25.25
16 62,720 0.726 22,893 25% 78,533 0.909 28,665 102,09 1.18 157,067 1.82 25.52
17 63,360 0.733 23,126 25% 79,387 0.919 28,976 103,20 1.19 158,773 1.84 25.80
18 64,107 0.742 23,399 25% 80,240 0.929 29,288 104,31 1.21 160,480 1.86 26.08
19 64,747 0.749 23,633 25% 81,093 0.939 29,599 105,42 1.22 162,187 1.88 26.36
20 65,387 0.757 23,866 25% 81,947 0.948 29,911 106,53 1.23 163,893 1.90 26.63

Cuadro N° 4.15: PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Nº de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh

Volumen de
Población Cobertura Población Otras Total Nº Perdidas
Periodo Año Almacenamiento
Total % Servida Conexiones Conexiones (%)
(m3/dia)
Antiguas Nuevas Total (lt/día) (lt/seg) m3/año lt/día (lt/seg) m3/año (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s)
0 2016 603 62.9% 379 66 0 66 0 66 0 0.000 0 0% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00

1 2017 611 100% 611 66 54 120 2 122 49,380 0.572 18,024 25% 65,840 0.762 24,032 85,592 0.99 131,680 1.52 21.40
2 2018 619 100% 619 66 57 123 2 125 50,020 0.579 18,257 25% 66,693 0.772 24,343 86,701 1.00 133,387 1.54 21.68
3 2019 627 100% 627 66 59 125 2 127 50,660 0.586 18,491 25% 67,547 0.782 24,655 87,811 1.02 135,093 1.56 21.95
4 2020 635 100% 635 66 60 126 2 128 51,300 0.594 18,725 25% 68,400 0.792 24,966 88,920 1.03 136,800 1.58 22.23
5 2021 643 100% 643 66 62 128 2 130 51,940 0.601 18,958 25% 69,253 0.802 25,277 90,029 1.04 138,507 1.60 22.51
6 2022 651 100% 651 66 64 130 2 132 52,580 0.609 19,192 25% 70,107 0.811 25,589 91,139 1.05 140,213 1.62 22.78
7 2023 659 100% 659 66 65 131 2 133 53,220 0.616 19,425 25% 70,960 0.821 25,900 92,248 1.07 141,920 1.64 23.06
8 2024 667 100% 667 66 67 133 2 135 53,860 0.623 19,659 25% 71,813 0.831 26,212 93,357 1.08 143,627 1.66 23.34
9 2025 675 100% 675 66 68 134 2 136 54,500 0.631 19,893 25% 72,667 0.841 26,523 94,467 1.09 145,333 1.68 23.62
10 2026 683 100% 683 66 70 136 2 138 55,140 0.638 20,126 25% 73,520 0.851 26,835 95,576 1.11 147,040 1.70 23.89
11 2027 691 100% 691 66 72 138 2 140 55,780 0.646 20,360 25% 74,373 0.861 27,146 96,685 1.12 148,747 1.72 24.17
12 2028 699 100% 699 66 73 139 2 141 56,420 0.653 20,593 25% 75,227 0.871 27,458 97,795 1.13 150,453 1.74 24.45
13 2029 706 100% 706 66 74 140 2 142 56,980 0.659 20,798 25% 75,973 0.879 27,730 98,765 1.14 151,947 1.76 24.69
14 2030 714 100% 714 66 76 142 2 144 57,620 0.667 21,031 25% 76,827 0.889 28,042 99,875 1.16 153,653 1.78 24.97
15 2031 722 100% 722 66 78 144 2 146 58,260 0.674 21,265 25% 77,680 0.899 28,353 100,984 1.17 155,360 1.80 25.25
16 2032 730 100% 730 66 79 145 2 147 58,900 0.682 21,499 25% 78,533 0.909 28,665 102,093 1.18 157,067 1.82 25.52
17 2033 738 100% 738 66 81 147 2 149 59,540 0.689 21,732 25% 79,387 0.919 28,976 103,203 1.19 158,773 1.84 25.80
18 2034 746 100% 746 66 82 148 2 150 60,180 0.697 21,966 25% 80,240 0.929 29,288 104,312 1.21 160,480 1.86 26.08
19 2035 754 100% 754 66 84 150 2 152 60,820 0.704 22,199 25% 81,093 0.939 29,599 105,421 1.22 162,187 1.88 26.36
20 2036 762 100% 762 66 86 152 2 154 61,460 0.711 22,433 25% 81,947 0.948 29,911 106,531 1.23 163,893 1.90 26.63
0

B) DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

Actualmente la población de la Localidad de Pamuri, carece de adecuado servicio de alcantarillado, las letrinas existentes han
sido construidas por los mismos pobladores, siendo un riesgo latente para la población a adquirir enfermedades, existiendo
una demanda de 122 conexiones de desagüe y luego a la red pública.
CUADRO N° 4.16: DEMANDA DE CONEXIONES DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

COBERTURA N° PERSONAS/ DEMANDA DE UNIDADES
AÑO POBLACIÓN POB. SERVIDA
% VIVIENDA POR VIVIENDA
1 2 3 4=2*3 5 6=4/5
0 603 0 379 5.03 75
1 611 100 611 5.03 121
2 619 100 619 5.03 123
3 627 100 627 5.03 125
4 635 100 635 5.03 126
5 643 100 643 5.03 128
6 651 100 651 5.03 129
7 659 100 659 5.03 131
8 667 100 667 5.03 133
9 675 100 675 5.03 134
10 683 100 683 5.03 136
4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE CADA SERVICIO

 Servicio de Agua Potable
 Oferta actual del sistema captación

La oferta actual del sistema de captación está en función a la captación del sistema construido por FONCODES el año
1998, en el sistema actual se tiene una oferta de 0.56 L/seg, insuficiente para abastecer a la población. La captación se
ubica en el lugar denominado Yanachacca-siraca huaycco en Quesera.
 Oferta del sistema de Almacenamiento (capacidad m3/año)

Pamuri bajo cuenta con un reservorio de 7 m3 que se encuentra en buen estado de conservación, ambos no tienen el
cerco perimétrico de protección, no tiene cloración artesanal.
Actualmente el reservorio se encuentra con agua hasta la tercera parte y está descuidada por el comité de agua potable
y saneamiento de Pamuri, se encuentra en buena condición y se ubica en una cota por encima de la mayoría de las
viviendas.
 Oferta de conexiones domiciliarias al sistema de abastecimiento de agua potable:

Las conexiones realizadas son mayormente por medio de una tubería enterrada de manera superficial y un caño, La
dotación de agua es racionada durante horas. Las viviendas tienen conexiones domiciliarías que comprende de tubería
de ½” con caño el cual carece de caja y válvula de control, las condiciones de estas tuberías son malas, presentan fugas,
están rotas y mal reparadas.
SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y EL ALCANTARILLLADO
 Capacidad de diseño y operatividad de los componentes del sistema de saneamiento: De acuerdo al

diagnóstico de la situación actual del servicio de saneamiento la localidad cuenta con este servicio en malas
condiciones en un 100%, debido a una falta de conocimiento en la operación y mantenimiento de las letrinas ya que
la población realiza sus deposiciones al aire libre, haciendo uso del campo o terrenos baldíos, originando focos de
infección y contaminación del ambiente, generando un impacto negativo para la salud de los pobladores, por tanto
la capacidad de diseño de los componentes del sistema es “CERO”, (año 0).

Vista al fondo del lugar de la captación del paraje denominado Quesera – Yanachacca-siraca huyacco
4.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA
Balance Oferta – Demanda del Sistema de Agua Potable a nivel de los principales componentes
A continuación se estima el balance oferta – demanda de los componentes de captación, reservorio y conexiones domiciliarias
del servicio de agua potable de la localidad de Pamuri.
CUADRO Nº 4.17: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captación (L/seg.) Reservorio (m3)
A Demanda Oferta Balance Oferta Demanda del Oferta Balance Oferta
Ñ Máxima Demanda Volumen Demanda
O Diaria Sin Con Sin Con de Sin Con Sin Con
(Lts/S) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Almacen. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.000 0.56 0.00 0.00 0.000 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
1 0.762 0.56 2.8 0.00 -0.762 21.40 7.00 21.40 0.00 -21.40
2 0.772 0.56 2.8 0.00 -0.772 21.68 7.00 21.68 0.00 -21.68
3 0.782 0.56 2.8 0.00 -0.782 21.95 7.00 21.95 0.00 -21.95
4 0.792 0.56 2.8 0.00 -0.792 22.23 7.00 22.23 0.00 -22.23
5 0.802 0.56 2.8 0.00 -0.802 22.51 7.00 22.51 0.00 -22.51
6 0.811 0.56 2.8 0.00 -0.811 22.78 7.00 22.78 0.00 -22.78
7 0.821 0.56 2.8 0.00 -0.821 23.06 7.00 23.06 0.00 -23.06
8 0.831 0.56 2.8 0.00 -0.831 23.34 7.00 23.34 0.00 -23.34
9 0.841 0.56 2.8 0.00 -0.841 23.62 7.00 23.62 0.00 -23.62
10 0.851 0.56 2.8 0.00 -0.851 23.89 7.00 23.89 0.00 -23.89
11 0.861 0.56 2.8 0.00 -0.861 24.17 7.00 24.17 0.00 -24.17
12 0.871 0.56 2.8 0.00 -0.871 24.45 7.00 24.45 0.00 -24.45
13 0.879 0.56 2.8 0.00 -0.879 24.69 7.00 24.69 0.00 -24.69
14 0.889 0.56 2.8 0.00 -0.889 24.97 7.00 24.97 0.00 -24.97
15 0.899 0.56 2.8 0.00 -0.899 25.25 7.00 25.25 0.00 -25.25
16 0.909 0.56 2.8 0.00 -0.909 25.52 7.00 25.52 0.00 -25.52
17 0.919 0.56 2.8 0.00 -0.919 25.80 7.00 25.80 0.00 -25.80
18 0.929 0.56 2.8 0.00 -0.929 26.08 7.00 26.08 0.00 -26.08
19 0.939 0.56 2.8 0.00 -0.939 26.36 7.00 26.36 0.00 -26.36
20 0.948 0.56 2.8 0.00 -0.948 26.63 7.00 26.63 0.00 -26.63

El balance de la demanda de servicio se considera por la diferencia entre la oferta optimizada y la demanda total y según el
cuadro 4.18, se optimizara la captación existente: Yanachacca-siraca huaycco, se considera suficiente para abastecer a la
población.
Balance Oferta – Demanda del Sistema de saneamiento a nivel de los principales componentes:
A continuación se estima el balance oferta – demanda del servicio de unidades de saneamiento, el número necesario para
cubrir la brecha es la que se contempla al año 1.
CUADRO N° 4.18 :BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES PARA SANEAMIENTO

SUPERAVIT /
AÑO POBLACION OFERTA (Und) DEMANDA (Und)
DEFICIT
0 603 0 0 0
1 611 0 124 -124
2 619 0 127 -127
3 627 0 129 -129
4 635 0 130 -130
5 643 0 132 -132
6 651 0 134 -134
7 659 0 135 -135
8 667 0 137 -137
9 675 0 138 -138
10 683 0 140 -140
4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Localización:
La localización de la localidad de Pamuri y no está propensa a riesgos de desastres naturales, su ubicación está en una zona
plana, a una distancia considerable de la ribera de un río.
Tamaño
A partir de la brecha oferta – demanda, analiza la implementación de los siguientes aspectos:
ALTERNATIVA 01
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Adecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable.
Para atender a toda la población de Pamuri se propone ampliar y mejorar el sistema de agua por gravedad con el respectivo
tratamiento de desinfección con cloro por goteo para un abastecimiento de agua en un mínimo de 18 horas diarias, para lo
cual se atenderá a través de 01 nuevo sistema.
SISTEMA 01 PAMURI
Este sistema de agua potable atenderá a la parte de Pamuri y contará con los siguientes componentes:
Construcción de 03 nuevas captaciones, un Reservorio 01 und. 30 m3.y caseta de válvulas:
Construcción de cámara de reunión de caudales: 01 und. Nueva Línea de conducción L= 2,609.33 m.
Línea de aducción L= 1,656.36 m.
 Cámara Rompe presión Tipo 6 (05 Unidades)
Línea de redes primarias L= 3,520.38 m. y accesorios varios

 Cámara Rompe presión Tipo 7 (06 unidades)

Válvulas Tipo I de purga 03 unidades de  3”,  2”,  1 1/2” y suministros varios

Instalación de Conexiones domiciliarias de agua (105 unidades.) más dos I.E.
Flete
Capacitación en educación sanitaria
Captación 01:
Se construirá una nueva captación en una nueva fuente llamada Yanachacca –Quesera ubicado a 5' de Pamuri con camioneta
y 1/2 hora de caminata, será de concreto armado y tendrán una caseta de válvulas, es del tipo fondo, es decir, de una fuente
subterránea tipo ojo de agua; cuyo aforo es de Qaf= 0.56 l/seg. y caudal captado es de Yanachacca = 1.24 Lt/s.
Cámara de reunión:
Se construirá tres nuevas cámaras de reunión llamada Lambras itana, será de concreto armado y tendrán una caseta de
válvulas, de donde nacerá la línea de conducción hacia el reservorio.
Línea de conducción:
Se Instalará la línea de conducción en una longitud de 2,609.33 m. con tubería PVC SAP C-10 D= 1 1/2” desde la captación
nueva hasta el lugar donde se ubicará el reservorio apoyado.
En el recorrido de la línea de conducción se requiere de 06 CRP T 06, la instalación de 03 válvulas de Aire.
Reservorio y caseta de válvulas:

Se construirá un nuevo reservorio rectangular de 30 m3 que reemplazará al existente y se ubica a 116.19 m de distancia y
68.68 m de altura del reservorio existente, a fin de poder abastecer a todas las viviendas de la localidad de Pamuri.
El Reservorio consistirá en una estructura de concreto de muros rectos y losa de concreto armado, contará con accesorios
de ingreso, salida, rebose y limpia, así mismo para la desinfección del agua estará provisto de un sistema de cloración por
goteo. Se construirá además un cerco perimétrico con postes de perfiles cuadrados de fierro empotrados en un dado de
concreto y malla olímpica galvanizada.
Redes de distribución:
Se instalará un total de 3,520.38 m de tuberías, de las cuales 1,181.47 m. de tubería PVC SAP de 2" C-10; 2,102.61 m de
tubería PVC SAP de 1 1/2” C-10; 1,019.63 m. de tubería PVC SAP de 1” C-10; 580.08 m. de tubería PVC SAP de 3/4” C-10;
y 1,319.28 m. de tubería PVC SAP de 1/2” C-10”.
Cámara Rompe presión Tipo 07

(Sin válvula flotadora):
Se construirá 1 cámara rompe presión Tipo 07 en la línea de distribución de concreto armado de 1.00 m. x 0.60 m. x 0.95 m,
de medidas interiores, estará provista de accesorios de ingreso, válvula de control del ingreso, canastilla de salida, rebose ,
ventilación y dado móvil para la limpieza y purga del agua.
Válvulas de control:
Para el control y regulación del sistema de distribución se instalarán 10 válvulas de control con la finalidad de sectorizar el
flujo del agua.
Válvulas de purga:
Para el mantenimiento y limpieza de las tuberías se instalarán 03 válvulas de purga en las partes más bajas de la línea.
Válvulas de Aire:
Para el mantenimiento y limpieza de las tuberías se instalarán 05 válvulas de aire en las partes más altas de la línea, para
garantizar su adecuado funcionamiento, 03 de ellas en la línea de conducción y 02 en la línea de distribución.
Conexiones de agua potable:

Se instalarán 106 conexiones domiciliarias en todas las viviendas y en la institución educativa del nivel inicial, cada una de
las cuales constará de una caja de concreto, en la cual estará la válvula de paso y otros accesorios de control, la tapa será
termoplástica y contará con una losa de concreto.

Cuadro N° 4.20: NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A INSTALAR

CONEXIONES
BENEFICIARIOS LAVADEROS TIPO
DOMICILIARIAS
VIVENDAS 105 105 DOMICILIARIO
LOCALES PUBLICOS 01 1 ESPECIAL PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
TOTAL 106 106
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Adecuado sistema de saneamiento básico

Se propone la construcción de alcantarillado conectado a la red pública.
PARA PAMURI
 Instalación de colectores tubería de  6” de 3,425.22 ml
 Construcción de 107 buzones
 Conexiones domiciliarias 105 Unidades más lo de la I.E N°690 Pamuri.
 105 unidades de baño digno (inodoro, ducha, lavatorio y un lavatorio multiusos)
 03 baterías de baños para niños y niñas de 03-05 años y uno para la docente.
 Varios, conexión a la red pública.
 Instalación de colectores tubería de  6” de 725.27 ml
 Construcción de 20 buzones
 15 unidades de baño digno (inodoro, ducha, lavatorio y un lavatorio multiusos)
 03 baterías de baños para niños y niñas de 03-05 años y uno para la docente.
 Varios, conexión a la red pública.
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Eficiente conocimiento de educación sanitaria

Educación sanitaria es un proceso formal a través del cual el hombre evoluciona y se perfecciona como ser humano, individual
y colectivamente, dentro de un ambiente cultural determinado.
En este contexto los programas de educación sanitaria están destinados a crear en la población el deseo de tener sistemas
seguros de abastecimiento y de mantenerlos adecuadamente a fin de lograr su sostenibilidad en el tiempo. Esto se logra
mediante la concientización del uso adecuado, conservación y manipulación del agua en el consumidor para conservar la
calidad del agua y hacer un uso racional del mismo.
El proyecto para “mejorar las prácticas y hábitos de higiene en la población” plantea intervenir en las variables básicas que
señala la OPS y OMS, es decir, aspectos de higiene y manipulación de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y
disposición de excretas para contribuir a las disminución a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus
inadecuadas prácticas.
El programa de mejora de hábitos y prácticas desarrollará los tópicos siguientes:
Realizar programas de educación sanitaria en prácticas y hábitos saludables.
Hábitos transversales en la comunidad

- Preservación de las fuentes de agua
- Recolección del agua
- Almacenamiento del agua
- Protección del agua para consumo humano
- Uso y conservación del agua en general
- Evacuación de las aguas residuales.
Hábitos de higiene escolar

- Higiene personal
- Lavado de manos
- Disposición de la basura en el centro educativo
Hábitos de higiene en la familia

- Manipulación de alimentos

- Higiene de la vivienda
- Higiene personal y disposición de excretas en los servicios higiénicos domiciliarios.
Medio fundamental 04: Eficiente gestión técnica y administrativa.

- Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema sanitario.
Para mejorar la capacidad de gestión operativa en los servicios de saneamiento y su mantenimiento es necesario realizar
talleres, cursos y pasantías e implementación de equipos vinculados a procesos de producción o prestación del servicio. Para
lo cual se tomara las siguientes acciones:
Conformación de la JASS
Capacitación a la JASS.
Se ha identificado implementar los procesos siguientes:
Procesos de desinfección del agua,
Procesos de control y monitoreo de parámetros del agua;
Procesos de mantenimiento rutinario y preventivo de los servicios de saneamiento.
Los presupuestos se muestran en los anexos.

En la zona de intervención del Proyecto no se encuentran restos arqueológicos de ninguna índole y la ejecución del Proyecto
no causara impacto negativo al ambiente, se considera en varios el presupuesto por este componente.
ALTERNATIVA II
El PIP consiste en utilizar los mismos componentes del Sistema de agua potable de la alternativa I, con la única diferencia de
que en esta alternativa se propone la construcción del sistema de saneamiento mediante la construcción de 122 Unidades de
Saneamiento Básico tipo arrastre hidráulico.
Medio fundamental 02: Adecuado sistema de saneamiento básico
Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento (UBS) con el sistema de arrastre hidráulico, contará con los
siguientes componentes:
 UBS con arrastre hidráulico.
 Caja de registro.
 Biodigestor.
 Pozo de infiltración.
 Caja de registro de lodos.
 Instalaciones domiciliarias.
 122 tanques de polietileno aéreo de almacenamiento de agua para cada beneficiario
UBS:
Se construirá unidades básicas de saneamiento (UBS) en cada vivienda con inodoro, lavatorio y ducha, de las siguientes
características:
 Las paredes serán de ladrillo amarradas por columnas de concreto armado.
 Se tarrajearán y pintarán las paredes interior y exteriormente.
 El piso será enchapado con cerámica de 0.30 m. x 0.30 m.
 Se enchapará un zócalo de h=1.80 m. en el área que corresponde a la ducha.
 La puerta será de madera contraplacada con cerradura tipo bola.
 La ventana será de madera con malla metálica tipo mosquitero.
 La cobertura será de teja andina sobre una losa aligerada.
Caja de Paso:
Será de concreto simple con f’c: 175 kg/cm2 de 12” x 24” con tapa metálica estriada.
Biodigestor:
Será de polietileno de una capacidad de 600 Lt. Para cada vivienda
Pozo de Infiltración:
Se construirá de ladrillo en un área de 1.00 m. x 0.80 m. y 1.50 m. de altura, el pozo será rellenado con piedras de 1” a 2”, la
tapa será de concreto pre-fabricado.

Caja de registro de lodos:

Será de concreto simple con f’c: 175 kg/cm2
Instalaciones Sanitarias:
Se utilizarán tuberías y accesorios de PVC clase pesada para desagüe clase 10 unión roscada. Se proyecta la construcción
de 122 UBS del tipo arrastre hidráulico, para toda la población de Pamuri.
CUADRO N° 4.21: NUMERO DE UBS CON BIODIGESTOR A INSTALAR

UBS CON BIO DIGESTOR UNID. CANTIDAD
VIVIENDAS 105 UNIDAD
LOCALES PUBLICOS 01 UNIDAD
TOTAL 106
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Eficiente conocimiento de educación sanitaria

Educación sanitaria es un proceso formal a través del cual el hombre evoluciona y se perfecciona como ser humano, individual
y colectivamente, dentro de un ambiente cultural determinado.
En este contexto los programas de educación sanitaria están destinados a crear en la población el deseo de tener sistemas
seguros de abastecimiento y de mantenerlos adecuadamente a fin de lograr su sostenibilidad en el tiempo. Esto se logra
mediante la concientización del uso adecuado, conservación y manipulación del agua en el consumidor para conservar la
calidad del agua y hacer un uso racional del mismo.
El proyecto para “mejorar las prácticas y hábitos de higiene en la población” plantea intervenir en las variables básicas que
señala la OPS y OMS, es decir, aspectos de higiene y manipulación de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y
disposición de excretas para contribuir a las disminución a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus
inadecuadas prácticas.
El programa de mejora de hábitos y prácticas desarrollará los tópicos siguientes:
Realizar programas de educación sanitaria en prácticas y hábitos saludables.
Hábitos transversales en la comunidad
- Preservación de las fuentes de agua
- Recolección del agua
- Almacenamiento del agua
- Protección del agua para consumo humano
- Uso y conservación del agua en general
- Evacuación de las aguas residuales.
Hábitos de higiene escolar
- Higiene personal
- Lavado de manos
- Disposición de la basura en el centro educativo
Hábitos de higiene en la familia
- Manipulación de alimentos
- Higiene de la vivienda
- Higiene personal y disposición de excretas en los servicios higiénicos domiciliarios.
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Eficiente gestión técnica y administrativa.

- Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema sanitario.
Para mejorar la capacidad de gestión operativa en los servicios de saneamiento y su mantenimiento es necesario realizar
talleres, cursos y pasantías e implementación de equipos vinculados a procesos de producción o prestación del servicio. Para
lo cual se tomara las siguientes acciones:
Conformación de la JASS
Capacitación a la JASS.
Se ha identificado implementar los procesos siguientes:
Procesos de desinfección del agua,
Procesos de control y monitoreo de parámetros del agua;
Procesos de mantenimiento rutinario y preventivo de los servicios de saneamiento.

4.4. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto del sistema de agua potable se detallan a continuación:
CUADRO N° 4.22: COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE SAP

Ítem Descripción Unid. Cantidad P.U.( S/.) Parcial Px. Privados
01 Remuneraciones 150.00
1.1 Técnico Pers. 1.00 50.00 50.00
02 Materiales 50.00
2.1 U. de escritorio y difusión Glb. 12.00 0.00 0.00
03 Herramientas 100.00
3.1 Laves y demás Herram. Glb. 10.00 10.00 100.00
04 Insumos y reactivos 444.08
4.1 Cloro Liquido Kg. 3.70 200.00 74.03
Costo directo 744.18
CUADRO N° 4.23: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO

1.1 Técnico Pers. 3.00 100 300.00
02 Materiales y herramient. 100.00
03 Insumos 0.00
4.1 Repuestos Glb. 100 0.00 0.00
Costo Total 400.00
COSTO EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

A continuación se presenta los costos de cada componente y en su forma de desagregado para la alternativa I y II del
proyecto, el desagregado de cada componente se encuentra en los anexos (ver presupuesto).
CUADRO N° 4.24: COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

Item COMPONENTE Px MERCADO
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) 939,315.96
1.1 CAPTACION TIPO LADERA (03 UNID) 14,111.55
1.2 CAMARA DE REUNION (03 UNID) 7,230.90
1.3 LINEA DE CONDUCCION 2,590.96 m 131,607.63
1.4 CAMARA ROMPE PRESION TIPO -6 (03 UNID) 5,040.05
1.5 CAMARA DE CONTROL 06 UNID. 5,637.13
1.6 RESERVORIO 30 M3 84,869.47
1.7 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 5,972.87 m. 567,412.99
1.9 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS (105 Viv.) 28,921.20
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,162,399.19
2.1 REDES COLECTORAS PVC ISO 4435 S-25 DN 160MM. 4,818.16 m 617,029.27
2.2 CONSTRUCCION DE BUZONES (107 UNID.) 203,625.32
2.3 RED EMISOR PVC ISO 4435 S-25 DN 200MM. 754.35 m 150,885.74

2.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA RED DESAGUE (105 UNID.) 64,753.53

2.6 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 18,500.00
2.7 DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL 10,500
COSTO DIRECTO 2101715.15
GASTOS GENERALES 10% 210171.515
UTILIDADES 10% 210171.515
SUB TOTAL 2522058.18
IGV 18% 453970.4724
TOTAL PRESUPUESTADO 2976028.65
INTANGIBLES 168137.212
EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 63051.4545
SUPERVISION 3% CD 63051.4545
LIQUIDACION 2% CD 42034.303
ADMINISTRACION DEL PROYECTO () 2% CD 42034.303
MONTO DE LA INVERSION 3186200.17
ALTERNATIVA 2:
Todo los COMPONENTES del SAP son Iguales a la ALTERNATIVA 1 a excepción que todas las descargas del alcantarillado
sanitario se harán a una laguna de oxidación, Entonces se tiene que el costo de inversión del Servicio de agua potable es
según se muestra en el siguiente cuadro:
Item COMPONENTE Px MERCADO

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) 939,315.96
1.3 LINEA DE CONDUCCION 2,590.96 m 131,607.63
1.5 CAMARA DE CONTROL 06 UNID. 5,637.13
1.6 RESERVORIO 30 M3 84,869.47
1.7 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 5,972.87 m. 567,412.99
1.9 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS (105 Viv.) 28,921.20
2 INSTALACION DE UBS CON BIODIGESTOR 1,876,930.64
2.1 INSTALACION DECASETAS PARA CADA VIVIENDA (105 UNIDADES) 1,117,029.27
2.2 INSTALACION DEL BIODIGESTOR 600L x VIVIENDA (105 UNIDADES) 303,625.32
2.3 INSTALACION DE POZO PERCOLADOR 600L x VIVIENDA (105 UNIDADES) 250,885.74
2.4 INSTALACION DE 105 UNID. DE (INODORO, DUCHA Y LAVATORIO) 97,105.33
2.5 INSTALACION DE 105 UNID. DE LAVADEROS MULTI USO 60,361.58
2.6 INSTALACION DE 03 BATERIAS DE SS.HH (NIÑOS, NIÑAS DE 3-5 ANOS Y DOCENTE) 15,391.99
2.7 INSTALACION DE 01 LAVADERO MULTIUSOS PARA NIÑOS (DE 3-5 AÑOS) 618.25
2.8 PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 12,873.15

2.9 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 540.01

COSTO DIRECTO 2816246.6

GASTOS GENERALES 10% 281624.66
UTILIDADES 10% 281624.66
IGV 18% 608309.2656
ADMINISTRACION DEL PROYECTO (LIQUIDACION) 2% CD 56324.932
Todos los desembolsos de cada uno de los componentes del proyecto serán realizados en el año 0. Los presupuestos
desagregados de cada componente se presentan en el anexo al presente estudio en la sección Presupuestos.
Cuadro N° 4.26: CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

Descripción Alternativa 01 Alternativa 02
COMPONENTE SAP 939,315.96 939,315.96
COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,162,399.19
COMPONENTE UBS Con BIODIGESTOR 1,876,930.64
TOTAL PRESUPUESTO 3186200.17 4¨269,429.85
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A continuación se presenta la estimación de los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, en los
cuadros siguientes se presenta el cálculo de los costos fijos de operación y mantenimiento que se incurrirá para operación el
sistema de agua potable para cada alternativa. Entre estos costos de operación se ha considerado, el costo de Mano de Obra
(administración y operación), y los costos de operación de las herramientas que se utilizaran para la operación del sistema de
agua potable.
En el cuadro siguiente se presenta el cálculo de los costos variables (requerimiento de insumos químicos, cloro). Para estimar
el consumo de cloro se ha considerado la producción anual de agua por dosificación (0.00372 Kilos por cada m3) que se
utiliza para el tratamiento de agua cruda, lo cual se ha multiplicado por el precio por Kilogramo.
SIN PROYECTO
1.1 Técnico Pers. 1.00 50.00 50.00
02 Materiales 50.00
4.1 Cloro Liquido Kg. 3.70 200.00 74.03
Costo directo 744.18


1.1 Técnico Pers. 3.00 100 300.00
02 Materiales y herramient. 100.00
03 Insumos 0.00
4.1 Repuestos Glb. 100 0.00 0.00
Costo Total 400.00
CON PROYECTO:
CUADRO N° 4.29: El costo de Operación y Mantenimiento con proyecto se detalla en siguiente cuadro:
Unidad de Veces Precio SUB
Rubro Cantidad
Medida X Año Unitario TOTAL
Operación
Gastos Administrativos
Responsable General Mes 1 12.00 250.00 3,000.00
Servicios
Análisis de Calidad de Agua Unidad 1 1.00 250.00 250.00
Materiales
Útiles de Escritorio Mes 1 2.00 30.00 60.00
Imprevistos Global 1 2.00 20.00 40.00
Sub Total 3,350.00
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de Agua Mes 2 2.00 300.00 1,200.00
Materiales
Materiales Diversos Mes 1 1.00 10.00 10.00
Herramientas
Herramientas diversos Mes 1 1.00 50.00 50.00
Insumos
Insumos de dosificación Mes 1 1.00 20.00 20.00
Sub Total 1,355.00
TOTAL 4,705.00
CUADRO N° 4.30: REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS (CLORO)

Año Prod. de agua M3 Req, de cloro en Kg/M3 Requerimiento Cloro Kg Px de hipoclorito S/./Kg Costo total
0 7.00 0.0001 4 22 88
1 21.68 0.0037 69 22 1518
2 21.95 0.0037 70 22 1540
3 22.23 0.0037 71 22 1562
4 22.51 0.0037 71 22 1562
5 22.78 0.0037 72 22 1584
6 23.06 0.0037 73 22 1606
7 23.34 0.0037 73 22 1606
8 23.62 0.0037 74 22 1628
9 23.89 0.0037 74 22 1628
10 24.17 0.0037 75 22 1650
11 24.45 0.0037 76 22 1672
12 24.69 0.0037 77 22 1694
13 24.97 0.0037 77 22 1694
14 25.25 0.0037 78 22 1716
15 25.52 0.0037 78 22 1716
16 25.80 0.0037 79 22 1738
17 26.08 0.0037 80 22 1760
18 26.36 0.0037 80 22 1760
19 26.63 0.0037 81 22 1782
20 26.87 0.0037 82 22 1804

Estos costos permitirán que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos.
A continuación se presenta la estimación de los costos de operación y mantenimiento del
SAP y alcantarillado para ambas alternativas.
Entre los costos de operación se han considerado, el costo de la mano de obra (administración y operación) y los costos por
la adquisición de las herramientas que se utilizarán para la operación de los sistemas de agua y alcantarillado. Entre los costos
de mantenimiento se han considerado, los costos en mano de obra, materiales, accesorios y herramientas que se utilizarán
para realizar el mantenimiento correctivo de los sistemas.

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 Remuneraciones 1,200.00
1.1 Técnico Mes 12.00 100.00 1200.00
02 Materiales 240.00
2.1 Otros Glb. 12.00 20.00 240.00
3.1 Laves y demás Herramientas Glb. 12.00 5.00 60.00
4.1 Cloro Liquido Kg. 67.73 10.00 667.31
Costo Total 2,117.31
CUADRO N° 4.32: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE SAP

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
2.1 Llaves y demás herramientas Glb 12.00 20.00 240.00
2.2 Útiles de escritorio Glb. 12.00 15.00 180.00
03 Insumos 180.00
3.1 Repuestos Glb 12.00 15.00 180.00
Costo Total 600.00
CUADRO N° 4.33: COSTOS DE OPERACION A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO

OPERACIÓN ALCANTARILLADO
1.1 Técnico Pers. 1.00 120.00 120.00
3.1 Llaves y demás Herram. Glb. 12.00 10.00 120.00
4.1 Otros Glb. 12.00 10.00 120.00
Costo Total 1,020.00

MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
3.1 Llaves y demás Herram. Glb. 12.00 15.00 180.00
4.1 Otros Glb. 12.00 10.00 120.00
Costo Total 420.00

CUADRO N° 4.35: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
Unidad de Veces Precio SUB
Rubro Cantidad
Medida X Año Unitario TOTAL
Operación
Responsable General Mes 1 12.00 250.00 3,000.00
Servicios
Análisis de Calidad de Agua Unidad 1 1.00 250.00 250.00
Materiales
Útiles de Escritorio Mes 1 2.00 30.00 60.00
Sub Total 3,350.00
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de Agua Mes 2 2.00 300.00 1,200.00
Materiales
Materiales Diversos Mes 1 1.00 10.00 10.00
Herramientas
Herramientas diversos Mes 1 1.00 50.00 50.00
Insumos
Insumos de dosificación Mes 1 1.00 20.00 20.00
Sub Total 1,375.00
TOTAL 4,725.00
COSTOS TOTALES DE AMBAS ALTERNATIVAS

En el siguiente cuadro se tiene un resumen de los costos de inversión total de ambas alternativas ( I y II ) a precios de mercado,
siendo la alternativa I la alternativa elegida por presentar menores costos a precios de mercado, considerando los
componentes del sistema de agua potable y alcantarillado, implementación del programa de educación sanitaria y
fortalecimiento de la JASS, como también se incluyen los costos de mitigación de impacto ambiental y el monitoreo ambiental;
todos estos costos se encuentran dentro del componente social ambiental.
CUADRO N° 4.36: COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 01

TOTAL PRESSUPUESTO SAP 939,315.96
TOTAL PRESUPUESTO ALCANTARILLADO 1,162,399.19
TOTAL PRESUPUESTADO 3’186,200.17

TOTAL PRESSUPUESTO SAP 939,315.96
TOTAL PRESUPUESTO UBS CON BIODIGESTOR 1,876,930.64
TOTAL PRESUPUESTADO 4’269,429.85
LOS COSTOS INCREMENTALES:

A continuación se detalla los costos incrementales por componentes, tanto para el
Sistema de agua

CUADRO 38
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO SAP ALTERNATIVA UNICA
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
PERIODO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL
1 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
2 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
3 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
4 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
5 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
6 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
7 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
8 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
9 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
10 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
11 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
12 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
13 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
14 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
15 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
16 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
17 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
18 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
19 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
20 0 0 0 2117.31 600 2717.31 2117.31 600 2717.31
4.5 EVALUACION
4.5.1 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan un valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o
servicios. Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducción de los respectivos costos sociales) están
asociados a:
 La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo
y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio público.
 Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando
el nivel de bienestar de la población, valorada a través de la máxima disposición a pagar (DAP) por el mayor consumo
de agua. La DAP es una medida monetaria del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso a unidades
adicionales de un determinado bien. Según la teoría del comportamiento del consumidor esta máxima disposición a pagar
se puede aproximar por el área bajo la curva de demanda de agua potable entre las cantidades consumidas con y sin
proyecto.
Beneficios “Sin Proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las adecuadas condiciones de las redes del sistema de agua potable y alcantarillado
en el centro poblado rural de Pamuri; la población directamente beneficiada seguirá percibiendo los mismos efectos con
enfermedades de origen hídrico y contaminación del medio ambiente que en situación actual, que implica no contar con un
adecuado sistema de agua y alcantarillado, continuaran destinando más gastos por salud, por lo tanto los beneficios en
términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
Beneficios “Con Proyecto”

Entre los beneficios que se derivan de la ejecución del presente proyecto, tenemos los siguientes:
 Mejorar las condiciones de vida de la población que radicarán en la zona.
 Disminución de la morbilidad y mortalidad por Ausencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias
como consecuencia del consumo de agua contaminada. Menores gastos en salud.
 Contar con adecuado servicio de saneamiento.
 Mejora de la economía familiar.

Los beneficios económicos a precios sociales se obtienen mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición
a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la
curva de demanda de agua potable. Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se distingue dos
tipos de usuario “nuevos usuarios” y “antiguos usuarios”, los mismos que percibirán los beneficios de acceder al servicio en
cada año. La estimación de los beneficios totales se efectúa considerando, por separado, la cuantificación de los beneficios
de los antiguos usuarios y de los nuevos usuarios.
BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS.

Resulta de multiplicar, año a año, durante el periodo de evaluación, el número de “antiguos usuarios” por los beneficios
unitarios (por vivienda o por habitante), en la situación “con proyecto”.
BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS.

Resulta de multiplicar, para cada año, durante el periodo de evaluación, el número de “nuevos usuarios” por los beneficios
unitarios (por vivienda o por habitante), en la situación “con proyecto”.
BENEFICIOS TOTALES.
Corresponde a la suma de los beneficios de los usuarios “antiguos” y “nuevos”. Beneficios económicos para nuevos usuarios
Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
 La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.
 El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público. Para
medir este valor se requiere aplicar una encuesta o entrevista socioeconómica sobre volúmenes de consumo
de agua de los no conectados (m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua obtenida por las familias sin
conexión (soles/m3).
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE LA DEMANDA DE AGUA POR FAMILIA.

INFORMACIÓN BÁSICA
 La población a beneficiar asciende a 603 habitantes (5 personas/viviendas) y se considera una población
variable, pues se considera la inversión por el incremento de conexiones domiciliarias.
 Para el cálculo de los beneficios se asume que estas familias no cuentan con el servicio de agua potable.
 Ante la eventual interrupción del servicio de agua potable las 105 familias se abastecerán de la compra de
aguas, para lo cual la madre de familia realiza 6 viajes por día y cada viaje demora 20 minutos; así mismo el
padre realiza 01 viajes por día y cada viaje demora 20 minutos.
 En cada viaje transporte de cada balde que contiene 13 litros de agua.
 El valor del tiempo de acarreo de los 08 baldes de agua asciende a 1.99 Nuevos Soles por día.
 Del actual consumo se obtuvo que cada familia consume 12.0 m3 de agua (con micro medición) potable al
mes por el cual paga 03.00 Nuevos Soles en promedio.
Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio (situación sin proyecto)

Según los datos en una situación de interrupción del servicio las familias consumen 3.45 m3 de agua potable al mes.
El costo mensual de los 3.45 m3 asciende a 59.76 Nuevos Soles. Lo que equivale a 18.47 Nuevos Soles por m3. Por lo tanto,
uno de los datos de la curva de la demanda está dada para el consumo de 3.45 m3/mes con un pago de S/. 18.47/m3 El
consumo de saturación asciende a 24.76 m3 a un precio marginal de cero.
El Grafico Nº 4.51 muestra los beneficios brutos por la rehabilitación del servicio de agua potable.

1. Estimación de la curva de demanda de agua
Antiguos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 24.76
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al
3.45 18.57 conectados según curva de demanda
sistema (m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
13.78 0.000
marginal cero (m3/mes/vivi.)
4.5.1.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el
agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (5 minutos por
viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le
significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa.
Según la teoría del comportamiento del consumidor, esta DAP se puede aproximar por el área bajo la curva de la demanda
de agua potable, entre las cantidades consumidas “con” y “sin proyecto”. Los proyectos que permiten reducir el costo de
aprovisionamiento de agua por metro cúbico, a través por ejemplo de sustituir la adquisición de agua y/o acarreo desde las
quebradas, manantiales o riachuelos, etc. Por el servicio de la red pública, además de permitir liberar recursos económicos,
inducen a un mayor consumo, cuyo beneficio social se valora por el área bajo la curva de la demanda. La función de la
demanda se define como el máximo precio que se está dispuesto a consumir del bien dado su precio.
4.5.1.3 CÁLCULO DEL VALOR DE ACARREO / DIA

En la situación sin proyecto, las familias de la ciudad de San Miguel, se abastecen de este líquido elemento acarreando de
fuentes vecinas, por lo que es necesario determinar los costos que esto ocasiona teniendo en cuenta la normatividad vigente.
En el trabajo de campo realizado se pudo determinar que consumen en promedio de 95 litros/familia/día2, esto se ha podido

determinar en un muestreo de los diferentes puntos de la zona de intervención del proyecto, que en promedio acarrean 17
litros/viaje, entre padre e hijo.
Sobre el cálculo del costo del agua se tiene en cuenta la información anterior, este costo está representado por el valor
de acarreo, como se muestra en la Tabla siguiente.
CUADRO N° 4.39: Cálculo del Valor Social del tiempo dedicado al acarreo por día
Persona que Tiempo de acarreo x N° de Viajes x Tiempo total de Valor Social del Valor Social del
acarrea viaje (min) Día acarreo Horas Tiempo (S/.xHora) Tiempo (S/xMes)
Madre 30 3 1.500 0.996 44.82

Padre 30 1 0.500 0.996 14.94
Hijos mayores 0 0 0.000 0.996 0
Hijos Menores 0.000 0.498 0.00
Total 59.76
CUADRO N° 4.40: DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)

Volumen
N° Baldes x Capacidad x Volumen Acarreo x
N° de Viajes x Día Acarreo x Mes
Viaje Balde (lts) día (lts)
(m3)
Madre 3 2 13 78 2.34
Padre 1 2 13 26 0.78
Hijos mayores 0 0 0 0 0
Hijos Menores 0 0 0 0 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO 104.00 3.12
CUADRO N° 4.42: Costo económico de los no conectados S/m3

Costo total por mes (S/mes) 59.76
Consumo promedio de la viv (m3/mes) 3.12
Valor del acarreo (S/m3) 19.15
CUADRO N° 4.43 Valor de 1 hora propósito laboral S/hora (*) 3.32

Adulto 0.30
Factor de corrección propósito no laboral:
Menores 0.15
Adulto 0.996
Valor de 1 hora propósito no laboral S/hora
Menores 0.498
(*) Anexo SNIP 09 Area rural
CUADRO N° 4.44
Consumo promedio Cantidad acarreada DEFICIT Valor del tiempo de Valor de mayor
de agua por familia x x mes (M3) real en M3 acarreo por c/m3 (S/.) consumo de agua
mes
3.12 3.3 23.43 19.15 24.76

CUADRO N° 4.45: Recursos Liberados por la realización del proyecto, en Nuevos Soles
DESCRIPCION BENEFICIOS TOTALES
Recursos liberados 59.76
Mayor consumo de agua 102.12
Total beneficios en S/. Fam/mes 161.88
CUADRO N° 4.46: Valor Social del tiempo (soles/hora)

PROPOSITO NO LABORAL PROPOSITO NO LABORAL AREA
PROPOSITO LABORAL
AREA URBANA RURAL
AREA AREA
ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
URBANA RURAL
6.44 4.31 1.93 0.97 1.29 0.65
Fuente: ANEXO SNIP 10 MEF – DGIP
En la siguiente tabla se muestran los beneficios sociales calculados para el sistema de agua potable.
CUADRO N° 4.47: Beneficios Sociales Del Proyecto De Agua Potable

POBLACION BENEFICIOS s/.
AÑO
BENEFICIARIA POR FAMILIA FAM NUEVAS TOTAL ANUAL
0 603 76,011 0 76,011
1 611 76,011 75,759 151,770
2 619 76,011 81,586 157,598
3 627 76,011 83,529 159,540
4 635 76,011 87,414 163,425
5 643 76,011 89,356 165,368
6 651 76,011 91,299 167,310
7 659 76,011 95,184 171,195
8 667 76,011 97,126 173,138
9 675 76,011 101,011 177,023
10 683 76,011 102,954 178,965
11 691 76,011 104,897 180,908
12 699 76,011 108,782 184,793
13 706 76,011 110,724 186,735
14 714 76,011 112,667 188,678
15 722 76,011 116,552 192,563
16 730 76,011 118,494 194,506
17 738 76,011 122,379 198,391
18 746 76,011 124,322 200,333
19 754 76,011 126,264 202,276
20 762 76,011 130,149 206,161
4.5.1.4 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado que será construido en Pamuri permitirá a 762 usuarios al año 20 acceder a este servicio de
alcantarillado y ser conectado a la red pública.
De esta manera se reducirá la presencia de enfermedades infecciosas intestinales, dérmicas y parasitarias en las familias
beneficiadas. Dichos beneficios son difíciles de cuantificar, siendo primordialmente cualitativos.
4.5.2 COSTOS SOCIALES

Para fines prácticos a nivel de perfil, en el cálculo de los costos de operación, mantenimiento e inversión a precios
sociales, se utilizarán los siguientes factores de corrección.

CUADRO N° 4.48: FACTORES DE CORRECCION

VARIABLES FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.9091
Mano de Obra no Calificada 0.6000
Bienes Nacionales 0.8475
4.5.2.1 COSTO SOCIAL EN SITUACIÓN SIN PROYECTO (SP)

Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto del sistema de agua potable están relacionados
al uso del cloro y al personal que se encuentra a cargo, lo mismo sucede para el caso del sistema de alcantarillado
donde se encuentra un personal a cargo de esta labor. En el caso del sistema de agua, se contara con un reservorio de
50 m3 de capacidad, y en el caso del sistema de alcantarillado este sistema se construirá y será conectado a la red
pública y conducido al PTAR que se encuentra en el distrito de Acraquia.
SIN PROYECTO:
CUADRO N° 4.49: COSTOS DE OPERACION A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE SAP
Ítem Descripción Unid. Cantidad P.U Parcial Px. Px.
F.C.
.( S/.) Privados Sociales
01 Remuneraciones 150.00 0.9091 136.37
1.1 Técnico Pers. 1.00 50.00 50.00
02 Materiales 50.00 0.8475 42.38
03 Herramientas 100.00 0.8475 84.75
04 Insumos y reactivos 444.08 0.8475 376.36
4.1 Cloro Liquido Kg. 3.70 200.00 74.03
Costo directo 744.18 639.96
CUADRO N° 4.50: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE SAP

Ítem Descripción Unid. Cantidad P.U Parcial Px. Px.
F.C.
.( S/.) Privados Sociales
01 Remuneraciones 300.00 0.9091 272.7
1.1 Técnico Pers. 3.00 100 300.00
02 Materiales y herramient. 100.00 0.8475 84.75
03 Insumos 0.00
4.1 Repuestos Glb. 100 0.00 0.00
357.48
4.5.2.2 COSTO SOCIAL EN SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVAS 01 Y 02

A continuación se presentan los costos sociales del sistema de agua potable para ambas alternativas a nivel de costos
directos.
4.5.2.2.1 COSTOS SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1

Item COMPONENTE Px MERCADO F.C. Px SOCIALES
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) 939,315.96 746,122.19
1.1 CAPTACION TIPO LADERA (03 UNID) 14,111.55 0.759 10,710.67
1.2 CAMARA DE REUNION (03 UNID) 7,230.90 0.759 5,488.25
1.3 LINEA DE CONDUCCION 2,590.96 m 131,607.63 0.802 105,549.32
1.4 CAMARA ROMPE PRESION TIPO -6 (03 UNID) 5,040.05 0.759 3,825.40
1.5 CAMARA DE CONTROL 06 UNID. 5,637.13 0.759 4,278.58

1.6 RESERVORIO 30 M3 84,869.47 0.759 64,415.93

1.7 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 5,972.87 m. 567,412.99 0.802 455,065.22
1.9 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS (105 Viv.) 28,921.20 0.867 25,074.68
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,162,399.19 893,604.37
2.1 REDES COLECTORAS PVC ISO 4435 S-25 DN 160MM. 4,818.16 m 617,029.27 0.759 468,325.22
2.2 CONSTRUCCION DE BUZONES (107 UNID.) 203,625.32 0.759 154,551.62
2.3 RED EMISOR PVC ISO 4435 S-25 DN 200MM. 754.35 m 150,885.74 0.759 114,522.28
2.4 CONSTRUCCION DE BUZONES (16 UNID.) 97,105.33 0.759 73,702.95
2.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA RED DESAGUE (105 UNID.) 64,753.53 0.867 56,141.31
2.6 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 18,500.00 0.909 16,816.50
2.7 DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL 10,500 0.909 9,544.50
COSTO DIRECTO 2101715.15 1,639,726.56
GASTOS GENERALES 10% 210171.515 163,972.66
UTILIDADES 10% 210171.515 163,972.66
SUB TOTAL 2522058.18 1,967,671.87
IGV 18% 453970.4724 0.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2976028.65 1,967,671.87
INTANGIBLES 168137.212 131,178.12
EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 63051.4545 49,191.80
SUPERVISION 3% CD 63051.4545 49,191.80
LIQUIDACION 2% CD 42034.303 32,794.53
SUB TOTAL 168137.212 131,178.12
ADMINISTRACION DEL PROYECTO () 2% CD 42034.303 32,794.53
MONTO DE LA INVERSION 3186200.17 2,131,644.52
ALTERNATIVA 2:
Todo los COMPONENTES son Iguales a la ALTERNATIVA 1 a excepción que todas las descargas del alcantarillado sanitario
se harán a una laguna de oxidación, Entonces se tiene que el costo de inversión del Servicio de agua potable es seg ún se
muestra en el siguiente cuadro:
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2
Ítem COMPONENTE Px MERCADO F.C. Px SOCIALES
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) 939,315.96 746,122.19

1.1 CAPTACION TIPO LADERA (03 UNID) 14,111.55 0.759 10,710.67
1.2 CAMARA DE REUNION (03 UNID) 7,230.90 0.759 5,488.25
1.3 LINEA DE CONDUCCION 2,590.96 m 131,607.63 0.802 105,549.32
1.5 CAMARA DE CONTROL 06 UNID. 5,637.13 0.759 4,278.58
1.6 RESERVORIO 30 M3 84,869.47 0.759 64,415.93
1.7 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 5,972.87 m. 567,412.99 0.802 455,065.22
1.9 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS (105 Viv.) 28,921.20 0.867 25,074.68
2 INSTALACION DE UBS CON BIODIGESTOR 1,876,930.64 1,429,872.32

2.1 INSTALACION DECASETAS PARA CADA VIVIENDA (105 UNIDADES) 1,117,029.27 0.759 847,825.22
2.2 INSTALACION DEL BIODIGESTOR 600L x VIVIENDA (105 UNIDADES) 303,625.32 0.759 230,451.62
2.3 INSTALACION DE POZO PERCOLADOR 600L x VIVIENDA (105 UNIDADES) 250,885.74 0.759 190,422.28
2.4 INSTALACION DE 105 UNID. DE (INODORO, DUCHA Y LAVATORIO) 97,105.33 0.759 73,702.95
2.5 INSTALACION DE 105 UNID. DE LAVADEROS MULTI USO 60,361.58 0.759 45,814.44
2.6 INSTALACION DE 03 BATERIAS DE SS.HH (NIÑOS, NIÑAS DE 3-5 ANOS Y DOCENTE) 15,391.99 0.802 12,344.38
2.7 INSTALACION DE 01 LAVADERO MULTIUSOS PARA NIÑOS (DE 3-5 AÑOS) 618.25 0.759 469.25
2.8 PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD 12,873.15 0.909 11,701.69
2.9 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 540.01 0.6 324.01
2.1 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 18,500.00 0.909 16,816.50
2.11
COSTO DIRECTO 2816246.6 2,175,994.51
GASTOS GENERALES 10% 281624.66 217,599.45

UTILIDADES 10% 281624.66 217,599.45
SUB TOTAL 3379495.92 2,611,193.41
IGV 18% 608309.2656 0.00

TOTAL PRESUPUESTADO 3987805.19 2,611,193.41
INTANGIBLES 225299.728 174,079.56

EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 84487.398 65,279.84
SUPERVISION 3% CD 84487.398 65,279.84
LIQUIDACION 2% CD 56324.932 43,519.89
SUB TOTAL 225299.728 174,079.56
ADMINISTRACION DEL PROYECTO () 2% CD 56324.932 43,519.89

MONTO DE LA INVERSION 4269429.85 2,828,792.87

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS
SOCIALES
TOTAL PRESSUPUESTO SAP 939,315.96 746,122.19
TOTAL PRESUPUESTO ALCANTARILLADO 1,162,399.19 893,604.37
TOTAL PRESUPUESTADO 3,186,200.17 2,131,644.52

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS
SOCIALES
TOTAL PRESSUPUESTO SAP 939,315.96 746,122.19
TOTAL PRESUPUESTO UBS CON BIODIGESTOR 1,876,930.64 1,429,872.32
TOTAL PRESUPUESTADO 4,269,429.85 2,828,792.87
4.5.2.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVAS 01 Y 02
A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO:

CUADRO N° 4.55: costo de Operación y Mantenimiento SAP con proyecto

Unidad de Veces Precio SUB F.C Px
Rubro Medida
Cantidad
X Año Unitario TOTAL SOCIALES
Operación
Responsable General Mes 1 12.00 250.00 3,000.00 0.9091 2,727.3
Servicios
Análisis de Calidad de Agua Unidad 1 1.00 250.00 250.00 0.9091 227.27
Materiales
Útiles de Escritorio Mes 1 2.00 30.00 60.00 0.8475 50.85
Imprevistos Global 1 2.00 20.00 40.00 0.8475 33.9
Sub Total 3,350.00 3,039.32
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento 0.6000 720.00
de Agua Mes 2 2.00 300.00 1,200.00
Materiales
Materiales Diversos Mes 1 1.00 10.00 10.00 0.8475 8.47
Herramientas
Herramientas diversos Mes 1 1.00 50.00 50.00 0.8475 42.38
Insumos
Insumos de dosificación Mes 1 1.00 20.00 20.00 0.8475 16.95
Imprevistos Global 1 3.00 25.00 75.00 0.8475 63.56
Sub Total 1,355.00 851.36
TOTAL 4,705.00 3,890.69
CUADRO N° 4.56: REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS (CLORO) A PRECIOS SOCIALES

Prod. de agua Req, de cloro en Requerimiento Px de Hipoclorito Costo Px
Año F.C.
M3 Kg/M3 Cloro Kg S/./Kg Total SOCIALES
0 7.00 0.0001 4 22 88 0.8475 74.58
1 21.40 0.0037 69 22 1518 0.8475 1286.505
2 21.68 0.0037 70 22 1540 0.8475 1305.15
3 21.95 0.0037 71 22 1562 0.8475 1323.795
4 22.23 0.0037 71 22 1562 0.8475 1323.795
5 22.51 0.0037 72 22 1584 0.8475 1342.44
6 22.78 0.0037 73 22 1606 0.8475 1361.085
7 23.06 0.0037 73 22 1606 0.8475 1361.085
8 23.34 0.0037 74 22 1628 0.8475 1379.73
9 23.62 0.0037 74 22 1628 0.8475 1379.73
10 23.89 0.0037 75 22 1650 0.8475 1398.37
11 24.17 0.0037 76 22 1672 0.8475 1417.02
12 24.45 0.0037 77 22 1694 0.8475 1435.66
13 24.69 0.0037 77 22 1694 0.8475 1435.66
14 24.97 0.0037 78 22 1716 0.8475 1454.31
15 25.25 0.0037 78 22 1716 0.8475 1454.31
16 25.52 0.0037 79 22 1738 0.8475 1412.95
17 25.80 0.0037 80 22 1760 0.8475 1491.6
18 26.08 0.0037 80 22 1760 0.8475 1491.6
19 26.36 0.0037 81 22 1782 0.8475 1510.24
20 26.63 0.0037 82 22 1804 0.8475 1528.89
Estos costos permitirán que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos.
A continuación se presenta la estimación de los costos de operación y mantenimiento del
Alcantarillado para la alternativa 01.
Entre los costos de operación se han considerado, el costo de la mano de obra (administración y operación) y los costos por la
adquisición de las herramientas que se utilizarán para la operación de los sistemas de alcantarillado. Entre los costos de
mantenimiento se han considerado, los costos en mano de obra, materiales, accesorios y herramientas que se utilizarán
señalando el factor de corrección correspondiente.

CUADRO N° 4.57
COSTOS DE OPERACION A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO
Ítem Descripción Unid. Cantidad P.U.( S/.) Px. Privados F.C Precios
Sociales
OPERACIÓN ALCANTARILLADO
01 Remuneraciones 600.00 0.9091 545.46
1.1 Técnico Pers. 1.00 120.00
02 Materiales 180.00 0.8475 152.55
2.1 U. de escritorio y difusión Glb. 12.00 15.00
03 Herramientas 120.00 0.8475 101.7
3.1 Llaves y demás Herram. Glb. 12.00 10.00
04 Insumos y reactivos 120.00 0.6000 72
4.1 Otros Glb. 12.00 10.00
Costo Total 1,020.00 871.71
CUADRO N° 4.58:COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO

Ítem Descripción Unid. Cantidad P.U.( S/.) Px. Privados F.C Precios
Sociales
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
02 Materiales 120.00 0.8475 101.7
2.1 U. de escritorio y difusión Glb. 12.00 10.00
03 Herramientas 180.00 0.8475 152.55
3.1 Llaves y demás Herram. Glb. 12.00 15.00
04 Insumos y reactivos 120.00 0.8475 101.7
4.1 Otros Glb. 12.00 10.00
Costo Total 420.00 355.95
CUADRO N° 4.59
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES UBS CON BIODIGESTOR
ALTERNATIVA 02
Precios Precios
Rubro F.C
Privados Sociales
Operación de las UBS
Remuneraciones 960.00 0.9091 872.74
Tecnico(1)*
Materiales 120.00 0.8475 101.70
Útiles de Escritorio y difusión
Herramientas 120.00 0.8475 101.70
Llaves y demás herramientas
Insumos y reactivos 120.00 0.8475 101.70
Otros
Sub Total 1 177.84
Mantenimiento de las UBS
Materiales 180.00 0.8475 152.55
Útiles de Escritorio y difusion
Herramientas 120.00 0.8475 101.70
Llaves y demás herramientas
Insumos y reactivos 120.00 0.8475 101.70
Otros
Sub Total 355.95
TOTAL 1 533.79

4.5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
4.5.3.1 EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA

A. METODOLOGÍA COSTO/BENEFICIO
Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluación, se procederá a evaluar el sistema de agua potable por el método
costo/beneficio. Los beneficios del proyecto a precios sociales, en términos del bienestar que genera el proyecto a la sociedad,
se mide a través de los ahorros de recursos así como por la disposición a pagar por el mayor consumo de agua, que permite
la implementación del proyecto.
B. INDICADORES DE RENTABILIDAD:
Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS): A continuación se presenta el flujo de costos y
beneficios del componente de agua potable del proyecto y sus respectivos indicadores de rentabilidad para cada una de las
alternativas.
CUADRO N° 4.60
FLUJO DE BENEFICIOS / COSTOS Y CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SAP (ALTERNATIVA 1) UNICA
Inversión Total a Costos de O&M Factor de Valor actual del flujo
Población Flujo neto a precios
AÑO precios sociales incrementales a precios descuento neto a precios
Total sociales
(S/.) sociales 9% sociales
0 603 746,722 -746,722 1.000 -746,722
1 611 0 3,830 147,940 0.917 135,725
2 619 0 3,845 153,752 0.842 129,410
3 627 0 3,861 155,679 0.772 120,213
4 635 0 3,877 159,548 0.708 113,028
5 643 0 3,892 161,475 0.650 104,948
6 651 0 3,908 163,402 0.596 97,431
7 659 0 3,924 167,271 0.547 91,503
8 667 0 3,940 169,198 0.502 84,915
9 675 0 3,955 173,068 0.460 79,685
10 683 0 3,971 174,994 0.422 73,920
11 691 0 3,987 176,921 0.388 68,563
12 699 0 4,002 180,791 0.356 64,277
13 706 0 4,016 182,719 0.326 59,599
14 714 0 4,032 184,646 0.299 55,255
15 722 0 4,047 188,516 0.275 51,755
16 730 0 4,063 190,442 0.252 47,967
17 738 0 4,079 194,312 0.231 44,900
18 746 0 4,095 196,239 0.212 41,601
19 754 0 4,110 198,165 0.194 38,541
20 762 0 4,126 202,035 0.178 36,049
VAN SOCIAL 792,564.87
TIR SOCIAL 21%
POBLACIÓN PROMEDIO 643
ICE = VACS / 643 1,232.60

4.5.3.2. METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo/Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia
en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
CUADRO N° 4.61
FLUJO DE BENEFICIOS / COSTOS Y CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD (ALCANTARILLADO)
Valor actual
Inversión Total a Costos de O&M Factor de
Flujo neto a del flujo neto a
AÑO Población Total precios sociales incrementales a descuento
precios sociales precios
(S/.) precios sociales 9%
sociales
0 603 893,604 -893,604 1.000 -893,604
1 611 0 3,830 147,940 0.917 135,725
2 619 0 3,845 153,752 0.842 129,410
3 627 0 3,861 155,679 0.772 120,213
4 635 0 3,877 159,548 0.708 113,028
5 643 0 3,892 161,475 0.650 104,948
6 651 0 3,908 163,402 0.596 97,431
7 659 0 3,924 167,271 0.547 91,503
8 667 0 3,940 169,198 0.502 84,915
9 675 0 3,955 173,068 0.460 79,685
10 683 0 3,971 174,994 0.422 73,920
11 691 0 3,987 176,921 0.388 68,563
12 699 0 4,002 180,791 0.356 64,277
13 706 0 4,016 182,719 0.326 59,599
14 714 0 4,032 184,646 0.299 55,255
15 722 0 4,047 188,516 0.275 51,755
16 730 0 4,063 190,442 0.252 47,967
17 738 0 4,079 194,312 0.231 44,900
18 746 0 4,095 196,239 0.212 41,601
19 754 0 4,110 198,165 0.194 38,541
20 762 0 4,126 202,035 0.178 36,049
TIR SOCIAL 18%
VACT 107,9525.30
ICE = VACS / 643 1,678.89

CUADRO N° 4.62
FLUJO DE BENEFICIOS / COSTOS Y CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD BIODIGESTOR
Valor actual
Inversión Total a Costos de O&M Factor de
Flujo neto a del flujo neto a
AÑO Población Total precios sociales incrementales a descuento
precios sociales precios
(S/.) precios sociales 9%
sociales
0 603 1,429,872 -1,429,872 1.000 -1,429,872
1 611 0 3,830 147,940 0.917 135,725
2 619 0 3,845 153,752 0.842 129,410
3 627 0 3,861 155,679 0.772 120,213
4 635 0 3,877 159,548 0.708 113,028
5 643 0 3,892 161,475 0.650 104,948
6 651 0 3,908 163,402 0.596 97,431
7 659 0 3,924 167,271 0.547 91,503
8 667 0 3,940 169,198 0.502 84,915
9 675 0 3,955 173,068 0.460 79,685
10 683 0 3,971 174,994 0.422 73,920
11 691 0 3,987 176,921 0.388 68,563
12 699 0 4,002 180,791 0.356 64,277
13 706 0 4,016 182,719 0.326 59,599
14 714 0 4,032 184,646 0.299 55,255
15 722 0 4,047 188,516 0.275 51,755
16 730 0 4,063 190,442 0.252 47,967
17 738 0 4,079 194,312 0.231 44,900
18 746 0 4,095 196,239 0.212 41,601
19 754 0 4,110 198,165 0.194 38,541
20 762 0 4,126 202,035 0.178 36,049
TIR SOCIAL 10%
VACT 926,191
ICE = VACS / 643 1,440.42
Se resumen en el siguiente cuadro la evaluación Costo efectividad para ambas alternativas a precios sociales:
CUADRO N° 4.63
INDICADOR SAP ALCANTARILLADO BIO DIGESTOR
VAN SOCIAL 792,564.87 645,681.03 109,413.00
TIR SOCIAL 21% 18% 10%
POBLACIÓN PROMEDIO 643 643 643
ICE = VACS / 643 1,004.17 1,678.89

4.5.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Sistema de Agua Potable
Tomando como base el VANS del sistema de agua potable, calculada anteriormente, se procede a realizar el efecto en
el VANS por aumentos porcentuales en el momento de la inversión, costos de operación y mantenimiento y por la
reducción porcentual de los beneficios.
CUADRO N° 4.64
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SAP
% VARIACIÓN EN LA INVERSION VARIACIÓN EN LA O & M
Variación VAN TIR VAN TIR
-30% 1,016,580 30% 1,265,127 28%
-20% 941,908 27% 1,107,606 26%
-10% 867,236 24% 950,085 23%
0% 792,564 21% 792,564 21%
10% 717,891 17% 635,043 19%
20% 643,219 18% 477,521 17%
30% 588,547 16% 320. 14%
50% 419203 14% 49.58 9%
Según el cuadro anterior podemos apreciar que los costos en el componente sistema de agua potable, pueden ser sensibles
hasta un 50%.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS CON BIODIGESTOR

Tomando como base el ICE de las sistema de alcantarillado calculada anteriormente, se procede a realizar el efecto en el ICE por aumentos porcentuales en el momento de la inversión,
costos de operación y mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios.
CUADRO N° 4.65: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS CON BIO DIGESTOR
INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN
ALTERNATIVA UNICA
-30% -20% -10% +0% +10% +20% +30%
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 643 643 643 643 643 643 643
ICE ALCANTARILLADO 702.919 803.336 903.753 1004.17 1104.587 1205.004 1305.421
ICE UBS CON BIODIGESTOR 1175.223 1343.112 1511.001 1678.89 1846.779 2014.668 2182.557

4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
 LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES

Inscripción a la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento de Pamuri en la Municipalidad Distrital de Acraquia,
de acuerdo a la normativa vigente.
La localidad de Pamuri, ha sido priorizada para la intervención del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios
de Agua y Saneamiento en el Perú, cuyo financiamiento será de acuerdo a sus políticas y lineamientos.
Convenio Marco firmado entre MVCS y Municipalidad Distrital de Acraquia, donde se establece el compromiso bilateral
de participación y cofinanciamiento del proyecto, lo cual consta en el Acta de Compromiso por acuerdo de Consejo.
 EL MARCO NORMATIVO NECESARIO QUE PERMITE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PIP.
El Perú ha tomado una sana y sostenida senda de crecimiento económico que le está permitiendo hacer frente, con
reconocido éxito, al grave calentamiento global. Por esta misma razón, se está logrando mejores condiciones de
bienestar para todos nuestros compatriotas.
El mantenimiento de esta senda, es decir, de la adecuada y correcta política ambiental y económica, necesita de un
sistema muy eficiente de las contrataciones públicas. Que facilite y promueva las inversiones que se requieren en todos
los campos de la actividad económica para que los bienes, las obras y los servicios demandados por la comunidad
puedan ser utilizados por ella oportuna y satisfactoriamente.
En estas condiciones, la sociedad peruana exige, con plena razón, que el sistema de contrataciones públicas sea
transparente y libre de corrupción.
Por ello, la modernización de las contrataciones públicas, en la dirección planteada, requería de una orientación que
sirviera de guía para una reforma profunda de todo el sistema. A eso obedece la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo Nº 1017 que crea el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), que tiene como objetivo
consolidar un sistema de contrataciones eficiente, incorruptible y promotor del desarrollo.
Su Alcance contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los
procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos con el Objeto de establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las
contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la
presente norma
 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN

Y OPERACIÓN
ETAPA DE INVERSIÓN
Se garantiza la capacidad de gestión y organización, dado que la Municipalidad Distrital de Acraquia, viene gestionando
a través de otras instituciones la viabilidad del proyecto y su financiamiento respectivo.
ETAPA DE OPERACIÓN
Para la gestión del proyecto, se plantea la formalización legal de la administración del sistema de agua y saneamiento a través
de una Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS), cuya estructura orgánica deberá estar conformada por
dos niveles de gestión: directivo y operativo.
La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente: Presidente de la JASS, Secretario,
Tesorero y dos Vocales. Quienes serán capacitados en gestión y contarán con un plan operativo.
Los costos de operación, mantenimiento, gastos administrativos, serán financiados por los beneficiarios en un 100%,
con los fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la JASS.
Pese a que existe un grupo de dos familias sin conexión que no están dispuestos a pagar y dos que cuentan con conexión
que sí lo harían, observamos que no es representativo con el resto de familias. Ante esta situación el equipo consultor ha
realizado una labor de socialización y existe un Plan de Socialización y Sensibilización por parte de la Municipalidad Distrital
- ATM que cubrirá las etapas de Pre inversión, Inversión y Post inversión del proyecto con la finalidad que los beneficiarios
conozcan la importancia de tener en la localidad un adecuado sistema de agua y saneamiento, así como el compromiso de
asumir los costos de operación y mantenimiento del sistema. Esto garantizará la sostenibilidad del proyecto durante toda su
vida útil.
En el siguiente cuadro se realiza un análisis detallado de la tarifa a pagar para cubrir los gastos de operación y
mantenimiento del sistema de saneamiento básico.
 EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
TOTAL Valor Actual Costos

INVERSIO COSTOS CONSUM FACTOR Costos Inversión Consumos
AÑOS COSTOS Costos I, O&M O&M
N (Soles) OyM (Soles) O M3/AÑO ACTUALIZ (Soles) M3
(Soles) (Soles) (Soles)
0 746,722 746,722 1 746,722 746,722
1 4,592 4,592 18,104 0.90090 4,137 4,137 16,310
2 4,611 4,611 18,338 0.81162 3,742 3,742 14,883
3 4,630 4,630 18,571 0.73119 3,385 3,385 13,579
4 4,648 4,648 18,805 0.65873 3,062 3,062 12,387
5 4,667 4,667 19,038 0.59345 2,770 2,770 11,298
6 4,686 4,686 19,272 0.53464 2,505 2,505 10,304
7 4,704 4,704 19,506 0.48166 2,266 2,266 9,395
8 4,723 4,723 19,739 0.43393 2,049 2,049 8,565
9 4,742 4,742 19,973 0.39092 1,854 1,854 7,808
10 4,761 4,761 20,206 0.35218 1,677 1,677 7,116
11 4,779 4,779 20,440 0.31728 1,516 1,516 6,485
12 4,798 4,798 20,674 0.28584 1,371 1,371 5,909
13 4,814 4,814 20,878 0.25751 1,240 1,240 5,376
14 4,833 4,833 21,112 0.23199 1,121 1,121 4,898
15 4,852 4,852 21,345 0.20900 1,014 1,014 4,461
16 4,870 4,870 21,579 0.18829 917 917 4,063
17 4,889 4,889 21,812 0.16963 829 829 3,700
18 4,908 4,908 22,046 0.15282 750 750 3,369
19 4,926 4,926 22,280 0.13768 678 678 3,067
20 4,945 4,945 22,513 0.12403 613 613 2,792
VALOR ACTUAL 784,220 746722 37,498 155,768
 La cuota de equilibrio para cubrir los gastos de Administración, operación y mantenimiento.
CUADRO N° 4.68
VAC VAC
Concepto TARIFA
S/. PRODUCCION m3
Inv + Oy M 784220 155,768 5.03
OyM 37498 155768 0.24
El consumo familiar de agua potable es de 13.78 m3 al mes, según el estudio de la demanda, y el límite de la capacidad
de pago/conexión es de: S/.17.187
CIP (Inv+ OM ) 784,220 = S/ 5.03 por M3
155,768
CIP ( Inv ) 746,722 = S/ 4.79 por M3

155,768
CIP ( OM ) 37,498 = S/ 0.241 por M3

155,768
13.78 Consumo de Saturación

Ingreso Promedio de una Familia 572.9 Soles
Egreso Promedio de una Familia 393 Soles 0.58%
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3 Pago / conex./mes por consumo de 16m3
Limite de (Soles)** Esta dentro Nivel
Capacidad de Capacidad Subsidio
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexión
Costo Unitario de O & M 0.241 3.3 17.187 Si 13.9
Costo Unitario de Inv + O & M 5.035 69.4 17.187 No -52.2
** El consumo de 8.14 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 17.187

Según el cuadro anterior podemos mencionar que el consumo promedio de agua de las familias es 8.14 m3
corresponde al consumo/mes familia, por lo que tendrán que pagar S/ 0.241 nuevos soles. Pero según el cuadro anterior
las familias pueden pagar por conexión hasta S/. 5.03 soles. Siendo sostenible el proyecto, porque garantiza su
operatividad.
 LOS USOS DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

La población beneficiada de Pamuri se compromete a pagar sus cuotas familiares por conceptos de costos de
administración, operación y mantenimiento de los servicios con un monto razonable sin perjudicar su economía e ingreso
mensual. Así también se comprometen a participar activamente en las capacitaciones que se darán en la etapa de
ejecución y post ejecución del proyecto. La población ha aceptado y acordado, que la forma de pago será establecida
en una asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora (JASS).
 LOS PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDAN GENERAR DURANTE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO.
Actualmente la población de la localidad de Pamuri se encuentra bien motivados con la ejecución del proyecto; sin
embargo conociendo la idiosincrasia de los usuarios podemos considerar en primer lugar la falta de continuidad del
servicio de agua durante las 24 horas del día, generaría una alta tasa de morosidad por parte de los usuarios sobre todo
en épocas de estiaje; también se ganaría algunos conflictos por la rotura de en algún tramo tanto de la línea de conducción
como la de aducción y distribución por a causas alotrópicas del lugar.
 LOS RIESGOS Y DESASTRES

En la localidad de hasta el día en que se terminó de elaborar el presente estudio de Pre Inversión y durante los últimos
100 años no se han registrado sismos de mediana o alta intensidad, de igual manera no se registraron lluvias intensas ni
aluviones, deslizamientos de tierras o inundaciones, tan solo se soporta heladas meteorológicas en los meses de Mayo
a Agosto de cada año.
4.7 IMPACTO AMBIENTAL
Medio Físico
En el poblado intervenido se identifican fuertes vientos de mediana frecuencia en los meses de Agosto y Setiembre, las
lluvias presentan una frecuencia media durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, el clima en la zona es muy frio
durante todo el año presentándose temperaturas extremas como las heladas. En época de estiaje el flujo del manantial
es suficiente para el abastecimiento de agua a la localidad, no existe ningún conflicto de uso por la fuente de agua, no
existe evidencia de contaminación de ningún tipo, así como tampoco se ha evidenciado el proceso de eutrofización en el
curso de agua. Según el diagnóstico preliminar el proyecto afectaría mínimamente la calidad del agua ubicada aguas
abajo, ya que ésta se está utilizando para el riego sin consecuencia alguna, el sistema con alcantarillado no afectará la
napa freática. El proyecto de Saneamiento no afectará la calidad de agua subterránea. La zona donde se implantara la
infraestructura sanitaria no se ha evidenciado procesos de deslizamientos, erosión y hundimientos, que tomando las
medidas adecuadas no afectara al proyecto; no existe ningún tipo de contaminación del suelo por agroquímicos u otros,
pero recibe directamente agua residual, debido a que no cuentan con un saneamiento adecuado.
El proyecto no genera impactos negativos considerables, por el contrario una vez ejecutado el proyecto mejora las
condiciones ambientales en la localidad beneficiando a toda la población, por ello es que la viabilidad ambiental está
garantizada.
Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y presencia de escombros, serán
mitigados, a través del regado, uso de uniformes, máscaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no
sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remoción y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar
la obra la zona quedará totalmente limpia.
CUADRO N° 4.69: MEDIDAS DE MITIGACION

COMPONENTE DEL AMBIENTE LAS ACCIONES
Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente,
SUELO
sin que se altere la calidad del paisaje.

Dar un manejo adecuado de las sustancias tóxicas.

Ubicar y diseñar las obras en base a datos adecuados sobre las
características del sitio.
Controlar la erosión y/o sedimentación durante la construcción.
AGUA
Los equipos estacionarios localizarlos en áreas no sensitivas.
Utilizar materiales adecuados que no generen mucho polvo y otras
AIRE
partículas.
Reforestar con vegetación natural propios del lugar la zona afectada por
FLORA
los accesos.
Medio Biótico
En la zona no se han evidenciado especies de flora amenazadas o en peligros de extinción; así como tampoco bosques
naturales o protegidos; no existen hábitats de fauna nativa ni especies de importancia económica de la zona, pero si existe
especies en peligro de extinción como: puma, vizcacha, venado y gato andino; por lo tanto el impacto del proyecto será mínimo
en cuanto a los cambios de la naturaleza y deterioro del paisaje.
Medio Socio-Económico
En el área del proyecto no se ha evidenciado conflictos de tenencia o uso de tierra, los cambios de uso de suelo no son
planificados, así como tampoco existen vestigios en superficie de sitios arqueológicos ni áreas de patrimonio cultural por lo
tanto no existe ningún riesgo de que el proyecto dañe o destruya bienes culturales físicos dentro o fuera del área de influencia.
La migración y emigración de la zona es mínima; así como tampoco presentan problemas sociales de ningún tipo. No cuentan
con agua potable y el agua que utilizan diariamente no recibe desinfección alguna. No existen planes de vigilancia o control
de la calidad del agua. Usan letrinas comunes para la localidad aunque algunas familias las tienen en sus casas; no cuentan
con ninguna red de alcantarillado, por lo tanto el tratamiento de aguas residuales no existe, éstas son vertidas directamente
al suelo. No disponen adecuadamente de sus residuos sólidos ya que solo cuentan con un botadero pero estos residuos no
son arrojados al campo, rio, canales, quebradas o acequias.
RIESGO
De acuerdo a la identificación de peligros realizada en la zona, el principal evento ocurrido recientemente fue el deslizamiento
en la temporada de lluvias, la probabilidad de ocurrencia es moderada. En cuanto a la identificación de la vulnerabilidad de la
zona con respecto a la infraestructura del Sistema de agua existente pueden verse afectados por la presencia de los
deslizamientos: las fuentes y estructura de captación y las tuberías. El estado de conservación del Sistema de agua y su
mantenimiento son regulares. El tipo de suelo presente es de tipo medio, con una pendiente media. No cuentan con obras de
protección para el Sistema; sin embargo cuentan con un buen nivel de organización. La calificación del sistema existente por
componente y por sistema es de mediana vulnerabilidad.
El presupuesto a las actividades de mitigación del impacto ambiental se muestra en el anexo.
4.8 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

De acuerdo a los resultados de evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir
que la Alternativa Uno es la más rentable y la que presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista técnico
como económico y por lo cual se recomienda su implementación.
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CUADRO N° 4.70: ANÁLISIS DE LA UNICA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA UNICA VANS (9%) TIRS
ALTERNATIVA 1 792,564 21%
Dado que el valor actual neto del flujo de costos y beneficios (VANS) positivo, se implementará la alternativa evaluada.
PARA SANEAMIENTO
De los valores obtenidos en el análisis costo / efectividad, se verifica que la alternativa única reporta indicadores sociales
debajo de la línea de corte propuesto por el PRONASAR, así mismo presenta menores costos totales durante el horizonte de
evaluación del proyecto.

CUADRO N° 4.71
INDICADOR SAP ALCANTARILLADO BIO DIGESTOR
VAN SOCIAL 792,564.87 645,681.03 109,413.00
TIR SOCIAL 21% 18% 10%
POBLACIÓN PROMEDIO 643 643 643
ICE = VACS / 643 1,004.17 1,678.89
4.9 PLAN DE IMPLEMENTACION

El Plan de Implementación nos permite detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto.
En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración el tiempo de evaluación de 20 años, lo
cual es el tiempo en la que el proyecto, generará beneficios sociales.
Figura 4.2
HORIZONTE DE EVALUACION SON 10 AÑOS
PRE INVERSION POST INVERSION

INVERSION
PIP EXPEDIENTE TECNICO ADMINISTRACION,
EN 03 MESES OPERACIÓN Y
EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO
PROYECTO 12 MESES
10 AÑOS

El cronograma de ejecución del proyecto tendrá una duración de 9 meses contados desde la elaboración del perfil (3 meses), expediente técnico (3 meses) y 9 meses de etapa constructiva.
Las capacitaciones e implementación del plan de mitigación de impacto, serán realizadas a medida que la ejecución del proyecto avance, ya que es una acción que no amerita un periodo
adicional.
Cuadro N° 4.72: CRONOGRAMA DE EJCUCION DEL PROYECTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO AÑO 10
…
0 1 2 3 4 6 8 10
PRE- INVERSIÓN INVERSIÓN
Ejecución Capacitación
Proceso Elaboración Exp. Proc. del Proyecto a Docentes,
de del Tec. Conv. Ampliación del alumnos y
Solicitud Perfil sistema de población en
de agua potable y general en
Apoyo construcción de materia de
alcantarillado educación
en Pamuri sanitaria
POST INVERSION
EVALUACION DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
POBLACION BENEFICIARIA CON INDICADORES DE DISMINUCION DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y GASTROINTESTINALES

CUADRO N° 4.73: CRONOGRAMA FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN %

UNIDAD MESES
DESCRIPCION DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MEDIDA
AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA
25 25 25 25
POTABLE
ALCANTARILLADO GLOBAL 25 25 25 25
EDUCACION SANITARIA GLOBAL 20 20 20 20 20
MANEJO AMBIENTAL GLOBAL 20 20 20 20 20
ELABORACION DEL
ESTUDIO 60 40
EXPEDIENTE TECNICO
CUADRO N° 4.74: CRONOGRAMA FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN NUEVOS SOLES (S/.)

UNIDAD MESES
DESCRIPCION DE MONTOS
MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AMPLIACION DELSISTEMA
939,315.96
DE AGUA POTABLE GLOBAL 234,828.9 234,828.9 234,828.9 234,828.9
ALCANTARILLADO 1,162,399.19
GLOBAL 290,599.8 290,599.8 290,599.8 290,599.8
EDUCACION SANITARIA
GLOBAL 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 18,500.00
MANEJO AMBIENTAL
GLOBAL 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050 40,250
ELABORACION DEL
EXPEDIENTETECNICO ESTUDIO 37,830 25,220 63,051.45
Las fuentes de financiamiento para la inversión serán por donaciones y transferencias a la Municipalidad Distrital de Acraquia.

4.10 ORGANIZACION Y GESTION
FASE DE EJECUCIÓN
ETAPA DE INVERSIÓN
El Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento) cuenta con la organización adecuada y con la
experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento de las
obras a ejecutarse
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de
saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto
de desarrollo para la localidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación para la administración, operación y
mantenimiento del servicio.
ETAPA DE OPERACIÓN
El sistema de agua potable y saneamiento, de la localidad de Pamuri estará administrado por la junta de comité de agua de
la localidad, con un personal para la operación y mantenimiento.
Visto la dificultad de la organización independiente para la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua
potable, se determina la conformación de la JASS de acuerdo a las normativas legales vigentes.
FASE DE POST INVERSIÓN
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP se cuenta con la población organizada, a través de la JASS, con estrecha
coordinación con el gobierno Local, a quienes se les hará entrega de la obra. A esta organización se le otorgara las
herramientas y capacidades suficientes para realizar estas acciones y tendrán como fuente de financiamiento las cuotas por
el uso del servicio que se cobraran en forma mensual.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto (etapa de inversión) estará a cargo, principalmente, del MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.75: CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

Descripción MVCS total
COMPONENTE SAP 939,315.96 939,315.96
COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,162,399.19 1,162,399.19
Para el caso de la operación y mantenimiento del proyecto el financiamiento estará a cargo por la JASS, teniendo como
fuente de financiamiento las cuotas a recolectarse por este rubro.
4.11 MATRIZ MARCO LOGICO DEL PROYECTO

CUADRO 4.76: MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

FUENTES DE
DESCRIPCION OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Mejora de la Calidad de vida Estadísticas del INEI,
Mejora la salud de la población en 30%. Al primer año. Las entidades cooperantes
de los pobladores de la Municipio.
se desentienda el
FIN localidad de Pamuri, distrito de Estadísticas del MINSA
financiamiento por cambio
Acraquia – Tayacaja - Adecuados servicios básicos al primer año. Encuestas y visitas a
de gestión
Huancavelica domicilios, censos nacionales
Evaluación de impacto (Ex – Esfuerzos compartidos
Disminución de la incidencia
post y Línea de base). entre la Municipalidad y los
de enfermedades infecciosas y 50% Reducción de costos de gastos por salud. Al primer
beneficiarios en la
PROPOSITO parasitarias en la localidad de año.
operación y mantenimiento
Registro de control y boletín
Pamuri
epidemiológicos. del proyecto a través de la
JASS.
Adecuadas condiciones La población utiliza
Informes de la DIGESA,
técnicas del servicio de Al año 1 el 100% de la población de pues cuenta con adecuadamente los
SUNASS.
abastecimiento de Agua servicio de agua potable durante 24 horas del día. servicios a través de
Potable. buenas prácticas de higiene
Estadísticas de la
Adecuado sistema de Al año 1 se tendrá 100% de cobertura en infraestructuras
Municipalidad.
saneamiento. para disposición de excretas. La población utiliza
adecuadamente los
UGSS formalmente
servicios a través de
COMPONENTE constituido. Cuenta con libros
buenas prácticas de higiene
Eficiente conocimiento Más del 75 % de la población recibe charlas de educación
contables, de pagos y de
educación sanitaria sanitaria al primer año de ejecución.
control
La JASS formalmente La Infraestructura es

constituido. Cuenta con libros
El personal se capacita para la administración, operación y mantenida de acuerdo a
Fortalecimiento de la UGSS contables, de pagos y de
mantenimiento de los servicios al primer año.
control las necesidades de la
población.
Formulación de Expediente CUADRO N° 4.24: COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Resolución de Aprobación de Coordinación efectiva entre
Técnico ALTERNATIVA 1 Expediente Técnico el municipio, la comunidad
ACCIONES y los Operadores del MVCS
Acción 1A: Ampliación y Item COMPONENTE
Px Expediente Técnico de la
Mejoramiento del sistema MERCADO Obra.

Agua Potable con tuberías, SISTEMA DE AGUA POTABLE

Plan de Manejo. 1 (ALTERNATIVA UNICA) 939,315.96
Participación de la
Acción 2A: Instalación de 1.3 LINEA DE CONDUCCION 2,590.96 m 131,607.63
Informe de Avance Físico y población en la
sistema de alcantarillado. 1.4 CAMARA ROMPE PRESION TIPO -6 (03 UNID) 5,040.05 Financiero ejecución del
1.5 CAMARA DE CONTROL 06 UNID. 5,637.13 proyecto.
1.6 RESERVORIO 30 M3 84,869.47 Suministro oportuno de
Acción 3A: Implementación del LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION bienes, servicios y
Cuaderno de obra, órdenes
Programa de Educación 1.7 5,972.87 m. 567,412.99 asignación presupuestal
94,485.04 de compra, facturas y otros.
Sanitaria 1.8 CAMARA ROMPE PRESION TIPO -7 (03 UNID)
oportuna para la ejecución
SUMINISTRO DE TUBERIA Y
1.9 ACCESORIOS (105 Viv.) 28,921.20
de la obra
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,162,399.19 Informes Administrativos.
REDES COLECTORAS PVC ISO 4435 S-25 Registro de participantes en
2.1 DN 160MM. 4,818.16 m 617,029.27 los cursos y eventos de
2.2 CONSTRUCCION DE BUZONES (107 UNID.) 203,625.32 capacitación.
RED EMISOR PVC ISO 4435 S-25 DN
2.3 200MM. 754.35 m 150,885.74
CONEXIÓN DOMICILIARIA RED
2.5 DESAGUE (105 UNID.) 64,753.53
2.7 DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL 10,500 Suministro oportuno de
Acción 4A: Implementación del COSTO DIRECTO 2101715.15 bienes, servicios y
programa de mejora de la GASTOS GENERALES 10% 210171.515 asignación presupuestal
JASSS. UTILIDADES 10% 210171.515 oportuna para la ejecución
SUB TOTAL 2522058.18 Informe del cierre del PIP. de la obra.
IGV 18% 453970.4724
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
(LIQUIDACION) 2% CD 42034.303

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES.
 El Proyecto: “Ampliación de los sistemas de agua potable y construcción de alcantarillado en la localidad rural de Pamuri,
distrito de Acraquia – Tayacaja - Huancavelica”, tiene como objetivo la “Disminución de incidencia de enfermedades
infecciosas y parasitarias en la localidad de Pamuri
 La población beneficiaria en el año 0 es de 603 habitantes de la localidad de Pamuri
 La alternativa Nro. 1 se plantea para la solución del problema, desde el punto de vista técnico, económico y social como
el más apropiado para la zona.
 La inversión del proyecto a precios privados para la alternativa 1 se estima en S/. 3’186,200.17/100 soles, mientras
que la inversión del proyecto a precios sociales de la primera alternativa se estima en S/ 2, 131,644.52/100 soles.
 Para la segunda alternativa la inversión del proyecto a precios privados es de S/.4,269,429.85/100 soles y a precios
sociales S/.2,828,792.87/100 soles
 El TIR social del sistema de agua potable de la alternativa I (Única) es de 21%.
 En VAN Social del sistema de agua potable de la alternativa I tiene un valor de S/. 792,564.87/100 soles y el VAN Social
de la alternativa II tiene un valor de S/.109,413.00/100 soles
 El ICE a precios sociales en saneamiento es: S/.1,004.17/100 soles por beneficiario de la alternativa 01 y S/. 1,678.89/100
soles por beneficiario de la alternativa 02. Según la metodología Costo-Efectividad, los resultados de la evaluación social
del proyecto demuestran que la alternativa I es rentable a nivel económico.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
 La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente está garantizado durante la vida útil del proyecto por la Municipalidad
Distrital de Acraquia, la JASS y de los beneficiarios directos.
6.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda declarar la viabilidad del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica,
técnica, social, ambiental y de sostenibilidad, para continuar con la fase de inversión, mediante la elaboración del
expediente y la posterior ejecución del proyecto.
 Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
VI. ANEXOS


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

INVERSION, HORIZONTE DE EJECUCIÓN

POST INVERSION, HORIZONTE DE EVALUACIÓN

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

Población servida de agua

CUADRO N° 4.2: TASA DE CRECIMIENTO

CUADRO N° 4.3: PROYECCION DE LA POBLACION AL AÑO 2035

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

CUADRO N° 4.4: ACRAQUIA 2015

E. CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA/ DIA

E. Pérdidas de Agua en el Sistema

CUADRO N° 4.7: POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES

Descripción Sin Proyecto Con Proyecto

Población actual (hab) 603 603

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

Dotación de pob.no conectada (l/hab/d) 20.7 80

G. NÚMERO DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMESTICO

CUADRO N° 4.8 COBERTURA SIN PROYECTO

CUADRO N° 4.9: COBERTURA CON PROYECTO

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

 Consumo de usuarios domésticos.

CUADRO N° 4.10: DEMANDA DE USUARIOS DOMESTICOS

 Consumo de usuarios no domésticos.

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

CUADRO N° 4.11: DEMANA DE USUARIOS NO DOMESTICOS

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

CUADRO N° 4.12: CONSUMO TOTAL DE AGUA

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

Pérdidas Físicas del Agua en el Sistema:

DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (Lts./Seg.).

CUADRO N° 4.13: DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

CUADRO N° 4.14: DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

Cuadro N° 4.15: PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Nº de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh

0 2016 603 62.9% 379 66 0 66 0 66 0 0.000 0 0% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

B) DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

CUADRO N° 4.16: DEMANDA DE CONEXIONES DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE CADA SERVICIO

 Oferta actual del sistema captación

 Oferta del sistema de Almacenamiento (capacidad m3/año)

 Oferta de conexiones domiciliarias al sistema de abastecimiento de agua potable:

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y EL ALCANTARILLLADO

 Capacidad de diseño y operatividad de los componentes del sistema de saneamiento: De acuerdo al

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

4.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

ALCALDE: Sr. EDUARDO EDGAR POMA JUAN DE DIOS

CUADRO N° 4.18 :BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES PARA SANEAMIENTO

4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Línea de redes primarias L= 3,520.38 m. y accesorios varios

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Válvulas Tipo I de purga 03 unidades de  3”,  2”,  1 1/2” y suministros varios

Reservorio y caseta de válvulas:

Cámara Rompe presión Tipo 07

Conexiones de agua potable:

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Cuadro N° 4.20: NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A INSTALAR

MEDIO FUNDAMENTAL 02: Adecuado sistema de saneamiento básico