Manual Calidad Rev 3-Marzo19 (Recuperado Automáticamente)

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MANUAL DE CALIDAD 19/ marzo / 2019
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COMERCIALIZADORA LIDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC
MANUAL DE CALIDAD
FSC-05 Hoja: 1 de: 25

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COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC
ELABORÓ APROBÓ
Firma
Nombre Rafael Calvario Velázquez Victorino Urban Rodríguez

Puesto Gerente de Calidad Gerente General
Contenido No. Hoja
I ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 4
1.1 Introducción 4
1.2 Objetivo 4
1.3 Sistema de Gestión de Calidad y su alcance 4
1.3.1 Alcance del SGC 5
1.3.2 Exclusiones 5
1.3.3 Información Documentada 5
1.4 Antecedentes de la empresa 5
1.5 Misión y Visión 6
1.6 Control del Manual de Calidad 6
1.7 Estructura Organizacional 7
II SISTEMA DE CALIDAD 8
4 Contexto de la Organización 8
4.1 Comprensión de la Organización y su contexto 8
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 8
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 8
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 9
5.1 Liderazgo y compromiso 10
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad 10
5.1.2 Enfoque al cliente. 11
5.2 Política 11

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5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad 11
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 11
Política de Calidad 12
Objetivos del SGC 12
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 12
6 Planificación para el sistema de gestión de calidad 13
6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades 13
6.2 Objetivos de calidad y la planificación para alcanzarlos 13
6.3 Planificación de los cambios 14
7.1.6 Conocimientos de la organización 14
7.3 Toma de Conciencia 15
III PROCESOS DEL SGC SU REVISIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA 16
3.1 Mapeo de Procesos 16
3.2 Procesos del SGC 16
3.3 Revisiones del SGC por parte de la Dirección 16
3.4 Matriz de Procesos y Procedimientos del SGC vs Requisitos ISO 9001:2015 17
Control de cambios 20
Referencias 20
Anexo A: Procesos del SGC 21
Anexo B: Objetivos Estratégicos 22
Anexo C : Objetivos de Calidad y estrategias para su logro 23
Anexo D: Análisis FODA 24

25
Anexo F: Matriz de Riesgos

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I Primera Sección: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.1 Introducción
La implementación del Sistema de Calidad de MADEMEX tiene un enfoque sistémico, los procesos están basados en las
cuatro actividades básicas relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)
El cumplimiento con los lineamientos de nuestra Política de Calidad, Misión y Visión, están orientados a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
1.2 Objetivo del Manual
El Manual como documento base del Sistema de Calidad de MADEMEX indica el contexto de la organización y las partes
interesadas involucradas, la definición del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), sus procesos y el alcance (elemento
4), el compromiso de la Dirección para asegurar la eficacia del SGC (elemento 5) y como se ha planificado el Sistema
(elemento 6). Para los requisitos; 7 Soporte, 8 Operación, 9 Evaluación de desempeño y 10 Mejora, así como los
requerimientos específicos de nuestros clientes, este documento hace referencia a la información documentada del SGC
de la empresa que define su cumplimiento.
MADEMEX se gestiona por procesos con enfoque al cliente y aplica el pensamiento basado en riegos para alcanzar la
mejora continua del sistema y la satisfacción del cliente.
El presente manual aplica a todos los procesos de MADEMEX que forman parte del Sistema de Calidad, para garantizar
la calidad de nuestros productos, así como a los productos y servicios de nuestros proveedores.
1.3 Sistema de Gestión de Calidad y su alcance
MADEMEX cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual está documentado, implementado y se mantiene
con un enfoque de mejora continua en su eficacia, en acuerdo con los requisitos de la norma ISO-9001:2015.
Para la planificación del SGC se han determinado y considerado

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Los siguientes aspectos externos e internos de la organización que son relevantes para su propósito y su dirección
estratégica, así como su posible efecto en la capacidad para lograr el resultado deseado de su sistema de gestión de
calidad:
a) El análisis FODA de la empresa y sus objetivos estratégicos.
b) Aspectos Externos: requerimientos específicos de los clientes relacionados con la identificación, empaque, embarque,
documentación para la entrega del producto y del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Aspectos Internos: necesidad de recursos materiales y humanos, incluyendo las competencias del personal requeridas
para la operación de la empresa.
Las partes interesadas relevantes para el SGC y sus requisitos, incluyen:

 Clientes: en lo relacionado a acuerdos comerciales e información técnica del producto que se maneja con carácter
confidencial (dibujos, especificaciones, piezas muestras), así como los requisitos legales y reglamentarios
aplicables al producto, tales como normas ASTM, DIN y/o JIS según aplique.
 Socios: la planificación estratégica de la empresa (objetivos), valores de organización y su cultura, la definición de
indicadores de eficacia de los procesos del SGC y objetivos del SGC con enfoque al crecimiento de la empresa y a
la optimización de sus operaciones.
 Proveedores: el respaldo y el aseguramiento de la calidad de materiales para la fabricación del producto entregado
al cliente, a través de contar con proveedores de materiales, insumos y servicios confiables, y de establecer acuerdos
comerciales de beneficio mutuo.
 Trabajadores: en lo relacionado a condiciones seguras para la realización de las diferentes actividades que realizan
de acuerdo a su puesto de trabajo y el incremento de sus competencias para su crecimiento personal y técnico /
profesional.
 Gobierno: al contar con las licencias y permisos de funcionamiento correspondientes al giro de la empresa, y cumplir
con las diferentes regulaciones que aplican.
El cumplimiento a los requisitos de cada uno de las partes interesadas se considera en cada uno de los procesos del
Sistema del Gestión de Calidad.
Referencias:
Análisis FODA FSC-06 (Anexo D)
Objetivos Estratégicos (Anexo B)
Proceso de Recursos Humanos RH-01
Proceso de producción PRD-01
Control de información documentada (PSC-01).
1.3.1 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
En MADEMEX el sistema de gestión de la Calidad tiene el siguiente alcance:

“Fabricación de piezas metálicas para el sector automotriz e industria en general”

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1.3.2 Exclusiones
Elementos que no aplican en el SGC de MADEMEX.

8.3 Diseño y desarrollo del producto y Servicio, en MADEMEX el diseño del producto es proporcionado por el cliente, en
los casos de fabricación de racks y dispositivos, el cliente proporciona muestras o piezas físicas.
1.4 Antecedentes de la empresa
COMERCIALIZADORA LIDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. (MADEMEX) inicia sus operaciones bajo el
nombre comercial “Diseño Construcción y Medios de Producción S.A de C.V. en la ciudad de Puebla, ubicada en privada
32 poniente #3209 de la colonia Santa María bajo la dirección del Sr. Raúl Liebano Palacios y con el apoyo de su esposa
e hija como un taller de mantenimiento industrial textil.
Esta empresa inicia sus actividades dando servicio a empresas textiles como Carpe, SA. De CV., “Hilaturas Parras SA.
De CV., Industrial Crisol Textil SA de CV. Acabados Texmelucan, SA. de CV. De acero, SA. de CV., dando mantenimiento
a maquinaria fabricando y reparando todo tipo de refacciones como flechas, engranes, bujes rodillos poleas, etc.
En enero del 2014 se incursiona en fabricar productos de maquila para el cliente Técnicas de Fluidos SA. de CV.
Al integrarse un nuevo socio en Octubre del 2016 se logran contratos con Nicro Bolta SA de CV, E-Comercializadora
Integral SA de CV y Amuebar, fabricándose nuevos productos para el sector automotriz y la industria en general.
A mediados del 2017 se integra el proceso de corte láser 2D, a la fecha se cuenta con dos equipos, siendo este proceso
el de mayor crecimiento.
1.5 Misión y Visión
Misión
Elaborar productos y ofrecer servicios identificados por su alta calidad con costos competitivos que satisfagan los
requerimientos de nuestros clientes. De tal manera que permita mantener una relación laborable de largo plazo.
Visión
Ser una empresa líder de productos metalmecánicos en 5 años. Con personal altamente calificado y maquinaria de alta
tecnología.

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1.6 Control del Manual de Calidad
El Manual de Calidad es un documento de control interno, aprobado por el Gerente General; su elaboración, control y
actualización es realizado por Gerente de Calidad con el apoyo de Ingeniero de Calidad; los métodos de control,
distribución y cambios están incluidos en Control de Información documentada PSC-01.
Se cuenta con el soporte documentado de procesos, procedimientos, formatos y registros los cuales apoyan la aplicación
del Sistema de Calidad y están referenciados en Matriz de Procesos y Procedimientos del SGC y Requisitos ISO
9001:2015 (ver 3.4).
Cada dos años se efectúa una revisión del Manual de Calidad o antes si se requiere, con la colaboración de los
responsables de área, en coordinación con el Gerente de Calidad y la aprobación del Gerente General.
Referencias:
Control de Información Documentada PSC-01
1.7 Estructura Organizacional
II Segunda Sección: SISTEMA DE CALIDAD

Basado en ISO 9001:2015
4 Contexto de la organización

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4.1 Comprensión de la Organización y su contexto
MADEMEX ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección
estratégica y que afecta a su capacidad para lograr los resultados deseados de su sistema de gestión de calidad, para lo
cual ha considerado los aspectos internos (valores, cultura, los conocimientos y el desempeño actual de la organización) y
externos de la empresa (legales, competitivo, de mercado locales y nacionales) que pueden incidir el SGC, realizándose en
forma anual un análisis de fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del cual se determinan las
actividades y objetivos estratégicos de la empresa.
La Gerencia General monitorea y revisa en forma constante la información sobre estas cuestiones externas e internas,
para considerar los aspectos positivos o negativos que puedan afectar la capacidad de la organización para cumplir los
requerimientos de los clientes, e informan al respecto a los líderes de los procesos durante las revisiones por la dirección
(ver Sección III) definiendo las acciones, responsables y fechas compromiso que permitan aprovechar los aspectos positivos
y minimizar el impacto de los aspectos negativos según aplique.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Considerando el defecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y

servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables (ver 1.3), la organización ha
determinado:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad
La Dirección da seguimiento y revisa la información acerca de estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes, al
menos cada seis meses, lo cual se documenta en las minutas de las juntas de revisión por la dirección.
Referencia
Análisis FODA FSC-06 (Anexo D)
Revisiones por la dirección PRD-01
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
MADEMEX ha determinado los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad para establecer su alcance
Considerando:
a) los aspectos externos e internos considerados en 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes mencionadas en el punto 4.2
c ) los productos y servicios de la organización.
MADEMEX aplica todos los requisitos de esta norma Internacional de acuerdo al alcance de su sistema de gestión de la
calidad.
El alcance del SGC está disponible y se mantiene como información documentada en el presente manual (ver 1.3.1 y
1.3.2), el cual establece los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporciona la justificación del requisito de esta norma

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que se ha considerado como no es aplicable, sin que se afecte la capacidad o la responsabilidad de la organización de
asegurar la conformidad de sus productos y servicios y el aumento de la satisfacción del cliente.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 MADEMEX ha establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente su sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2015.
El Gerente General con el apoyo del Gerente de Calidad ha determinado los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad (procesos de control, enfoque al cliente y de soporte), ha designado a los líderes de cada proceso y
con su apoyo se ha:
a) determinado su objetivo, alcance, personal involucrado, las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos
procesos.
b) determinado la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinado los indicadores del desempeño relacionado, necesario para asegurar la operación eficaz y el control de
estos procesos incluyendo su método de medición, meta, frecuencia de medición y responsabilidades.
d) determinado los recursos necesarios para estos procesos y asegurar su disponibilidad;
e) asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) evaluado los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos (ver requisito 6.1)
g) definiendo su evaluación periódica de estos procesos e implementado cualquier acción necesaria para asegurar que
estos procesos logren los resultados previstos, su mejora y la del sistema de gestión de la calidad.
Los procesos están soportados mediante los diagramas de proceso, así como también en la documentación del Sistema
de Calidad (Procedimientos). Ver Anexo A.
Referencias:
Secuencia e Interacción de Procesos FRD-02
Diagramas de Procesos (anexo A)
Objetivos de Calidad e Indicadores de medición de Eficacia de los procesos del SGC FSC-12
4.4.2 Los líderes de cada proceso han determinado y elaboran la información documentada requerida para apoyar la
operación de los procesos, asegurando se mantenga y conserve para tener la confianza de que los procesos se
realizan según lo planificado.
La información documentada del sistema de calidad, tiene la siguiente estructura:
a) Manual de calidad.
b) Diagrama de Interacción de Procesos del SGC
c) Diagramas de Proceso del Sistema de Gestión de Calidad.

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d) Procedimientos y documentación necesarios para asegurar la planificación, operación y control efectivo de los
procesos.
e) Documentación de origen externo: manuales de operación de maquinaria, Normas ISO, Dibujos, entre otros.
f) Formatos y registros necesarios para asegurar la planificación eficaz y los requeridos por la norma, que
evidencian el cumplimiento de las actividades.
La información documentada del SGC, se encuentra en medios electrónicos y/o escritos, se asegura que este
implementada y se mantenga actualizada.
La empresa ha determinado que algunos documentos contienen información confidencial, por lo cual no son auditables.
Por ejemplo: aspectos administrativos y de planificación del negocio, entre otros.
Los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y su relación a la norma ISO 9001, se indican en
sección 3.4 Matriz de Procesos y procedimientos del SGC y requisitos ISO 9001:2015.
Referencias:
Diagramas de Procesos (anexo A)
Control de Información Documentada PSC-01
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad
Gerente General demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad mediante:
a) asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, realizando juntas mensuales para la revisión de resultados de cumplimiento a los objetivos e indicadores
del SGC y Juntas periódicas de revisión por la dirección, dando seguimiento al cumplimiento a las acciones de
mejora resultantes de estas revisiones.
b) asegurar se establezca la política de calidad y los objetivos de calidad para el SGC, y que éstos son compatibles
con la dirección estratégica y el contexto de la organización. Actualizando los objetivos y política de calidad
anualmente o antes si se requiere (Ver 3.3).
c) asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio de la
organización; durante la planificación del SGC se consideraron estos aspectos,
d) promover el uso de enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos, mediante el involucramiento
del personal responsable de cada área como líder de cada proceso en la definición y actualización de los procesos
del SGC y sus interacciones, así como en los análisis de riesgo realizados por cada proceso.
e) asegurar que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad están disponibles; mediante la
retroalimentación por parte de Gerente de calidad, de lo requerido para el funcionamiento del sistema, el Gerente
General asegura se proporcionen los recursos necesarios.
Mediante juntas periódicas de Revisión por la Dirección el SGC, el Gerente General:
f) Comunica la importancia de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la Calidad.

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g) Se asegura que el sistema de gestión de calidad logre sus resultados previstos

h) compromete, dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad
i) promueve la mejora
j) apoya a otros roles de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma que aplique a sus áreas de
responsabilidad.
Referencias:
Revisiones por la dirección PRD--01
5.1.2 Enfoque al cliente
Gerente General se asegura que:
a) Se determinen, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables
b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos
y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente
c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente
Referencias:
Ventas y satisfacción del Cliente PVE-01
Planeación y desarrollo del proceso PDP-01
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad
Gerente General establece, implementa y mantiene una política de calidad que:
a) es apropiada al propósito y el contexto de la organización y apoye en la dirección estratégica

b) proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables
d) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad.
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
La política de calidad:
a) está disponible como información documentada

b) se comunica, entiende y se aplica dentro de la organización
c) está a disposición de las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
La Dirección General de MADEMEX ha definido la Política de Calidad orientada al cumplimiento con las expectativas de
los clientes a través del logro de los Objetivos y metas establecidos.

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La Política de Calidad y Objetivos son difundidos a toda la organización: Gerencias, mandos medios y personal operativo.
POLÍTICA DE CALIDAD
MADEMEX organización dedicada a la fabricación de productos metal-mecánicos, se asegura del

cumplimiento de Objetivos de Calidad a través de métodos que promueven la mejora continua en
nuestros procesos productivos y administrativos, nuestros valores Responsabilidad, Puntualidad,
Trabajo en equipo, Comunicación, Respeto y Honestidad son parte fundamental de esta
organización. Todo ello con la finalidad de satisfacer plenamente a nuestros clientes.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivo Meta
1. Incremento en Ventas 50 %
mínimo
2. Rechazos Externos 0.1%
Máximo
3.- Scrap ≤ 600 PPM
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
El Gerente General asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen
y se entiendan en toda la organización.
El Gerente General asigna la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta norma internacional ;
b) asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas ;
c) informar al Gerente General sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, sobre las oportunidades de
mejora.
d) asegurar se promueva el enfoque al cliente en toda la organización ;
e) asegurar se mantenga la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan
cambios en el sistema de gestión de calidad.
Referencia

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Estructura Organizacional FRS-01

Descripciones de Puesto FRS-02
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades
6.1.1 Al planificar el SGC se consideró el contexto de la organización así como las necesidades y expectativas de las
partes interesadas (ver Sección 1.3), determinando los riesgos y oportunidades a abordarse con el fin de:
a) asegurar que el SGC pueda lograr los resultados previstos

b) aumentar los efectos deseables
c) prevenir o reducir efectos no deseados
d) lograr la mejora.
6.1.2 Se planifican:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, de acuerdo al impacto potencial en la conformidad de
los productos y el servicio al cliente.
b) la forma de integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC y de evaluar la eficacia de dichas acciones
Referencia
Matriz de Riegos FSC-07 (Anexo E)
6.2 Objetivos de calidad y la planificación para alcanzarlos
6.2.1 El Gerente General establece objetivos de calidad a las funciones pertinentes, niveles y procesos. Asegurando que
cada uno:
a) es consistente con la política de calidad

b) es medible
c) toma en cuenta los requisitos aplicables
d) es relevante para la conformidad de los productos y servicios y la mejora de la satisfacción del cliente
e) es monitoreado
f) es comunicado
g) es actualizado según proceda
El Gerente de Calidad retiene la información documentada sobre los objetivos de calidad.
6.2.2 Al planificar cómo alcanzar sus objetivos de calidad, la Gerencia General con el apoyo del personal involucrado ha

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determinado:
a) lo que va a hacer
b) qué recursos serán necesarios
c) quien será responsable
d) cuando se finalizará
e) cómo se evaluarán los resultados.
Referencia
Objetivos de Calidad y estrategias para su logro FSC-11 (Anexo C)
6.3 Planificación de los cambios
Cuando se determina la necesidad de cambios en el SGC, estos se llevan a cabo de manera planificada, considerando:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales

b) la integridad del SGC
c) la disponibilidad de recursos
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
Referencia
Revisiones por la Dirección PRD-01
7.1.6 Conocimientos de la organización; conocimientos específicos que se adquieren por la experiencia. Información
que se utiliza y comparte para lograr los objetivos de la organización.
La Gerencia General determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad
de los productos y servicios.
Se mantiene este conocimiento, y es puesto a disposición en la medida necesaria.
Al abordar las necesidades y tendencias cambiantes, la Gerencia General considera los conocimientos actuales de la
organización y determina la forma de adquirir o acceder al conocimiento adicional necesarios y a las actualizaciones
requeridas.
Los conocimientos de MADEMEX se basan en:
a) fuentes internas: conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas ante no conformidades, así como
ante proyectos o temas de éxito, formación interna, la captura de conocimientos y la experiencia no documentados, los
resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios

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b) fuentes externas; normas, cursos externos, conferencias, recopilación de conocimientos de clientes o proveedores.
7.3 Toma de Conciencia
Cada colaborador de MADEMEX toma en consideración al realizar su trabajo:
a) la política de calidad
b) los objetivos de calidad
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluyendo los beneficios de un mejor
desempeño;
d) implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC.

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III. PROCESOS SU REVISIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA
3.1 Mapeo de Procesos
3.2 Procesos del SGC de MADEMEX

Los diagramas de proceso se integran en Anexo A
3.3 Revisiones del SGC por parte de la Dirección

El Gerente General revisa el SGC, en intervalos planeados para asegurar su continua adecuación y eficacia, la cual
incluye: la evaluación de oportunidades para la mejora, las necesidades de cambios al SGC, a la política, a los objetivos
de calidad e indicadores de medición de los procesos.
Los registros de las revisiones al SGC son resguardados.
Referencia:
Revisión de la Dirección PRD-01

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3.4 Matriz de Procesos, procedimientos del SGC y requisitos ISO 9001:2015
Elemento Descripción Proceso Código Líder del Procedimiento / Documento Código

Proceso
5. Liderazgo
Liderazgo y Revisión de la Gerente
5.1 RD-01 Revisiones por la Dirección PRD-01
Compromiso Dirección General
Política de Revisión por la Gerente

Calidad Dirección General
Funciones, Coordinador
Organigramas y descripciones FRS-01
5.3 Responsabilidad Recursos Humanos RH-01 de Recursos FRS-02
de Puesto
y Autoridad Humanos
6. Planificación para el sistema de Gestión de la Calidad

Acciones para
direccionar
6.1 No Aplica N/A N/A Matriz de Riegos FSC-06
Riesgos y
Oportunidades
Objetivos de
Calidad y la
6.2 No Aplica N/A N/A Matriz de Indicadores del SGC FSC-05
Planificación
para lograrlos
Planificación de Revisión por la Gerente

Cambios Dirección General
7. Soporte
Organigramas y descripciones FRS-01

Coordinador de Puesto FRS-02
Recursos
7.1.2 Recursos Humanos RH-01 de Recursos
Humanos
Humanos Estructura Organizacional e
PRS-04
Integración de Personal
Jefe de Mantenimiento Preventivo y
7.1.4 Infraestructura Producción PR-01 PMT-02
Producción Correctivo
Medio ambiente
Coordinador
para el Ambiente Para la Operación de
7.1.5. Recursos Humanos RH-01 de Recursos PAT-02
funcionamientos los Procesos
Humanos
de los procesos
Recursos para Gerente de
Control de Instrumentos de
7.1.6 el Monitoreo y Inspección y Prueba IP-01 Calidad e PCI-01
Medición
Medición Ingeniería

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Coordinador
Elemento Descripción Proceso Clave Procedimientos clave
del Proceso
Conocimiento Capacitación PCP-01

Coordinador
7.1.7 / Organizacional /
Recursos Humanos RH-01 de Recursos
7.2 / 7.3 Competencia /
Humanos Matriz de Habilidades PHH-03
Conciencia
Coordinador
Ambiente para la operación de
7.4 Comunicación Recursos Humanos RH-01 de Recursos PAT-02
los procesos
Humanos
Información Control de Información

7.5 No Aplica N/A N/A PSC-01
Documentada Documentada del SGC
8. Operación
Diseño y
Gerente de
Desarrollo de Planeación y Desarrollo del
8 Ingeniería ING-01 Calidad e PDP-01
los productos y proceso
Ingeniería
Servicios
Planeación y Supervisor Control y preservación de

Administración del
8.1 Control APE-01 de Materia Prima y Producto PCP-01
Producto y Entregas
Operacional Producción Terminado
Determinación
de Administrado
8.2 requerimientos Ventas VE-01 r de Ventas y satisfacción del cliente PVE-01
para el producto Proyectos
y Servicio
Compras
Control de
8.4 Coordinador
productos y Compras CO-01 PCO-01
de Compras
Servicios

FECHA DE REVISIÓN:
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proporcionados Control y preservación de

externamente Materia Prima y Producto
Terminado
Supervisor
Administración del
APE-01 de PCP-01
Producto y Entregas Producción
Coordinador
del Proceso
Administrado
Ventas VE-01 r de Ventas y satisfacción del cliente PVE-01
Proyectos
Supervisor
Planeación de
PP-01 de Planeación de Producción PPP-01
Producción
Producción
Supervisor
Producción y
Producción PR-01 de Producción PPR-01
Prestación del
8.5 Producción
Servicio
Supervisor Control y preservación de

Administración del
APE-01 de Materia Prima y Producto PCP-01
Producto y Entregas
Producción Terminado
Gerente de
Planeación y Desarrollo del
Ingeniería ING-01 Calidad e PING-01
proceso
Ingeniería
Liberación de Ingeniero de Inspección Recibo, producto en

8.6 Inspección y Prueba IP-01 PIP-01
Productos Calidad Proceso y Producto Terminado.
Control de Evaluación de Gerente de

Control de Producto No
8.7 Producto No Desempeño y EDM-01 Calidad e PCPN-01
Conforme
Conforme Mejora Ingeniería
9. Evaluación de Desempeño

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Coordinador
del Proceso
Monitoreo,
Medición, Revisión de la Gerente
análisis y Dirección General
evaluación
Evaluación de Gerente de
EDM-
9.2 Auditoría Interna Desempeño y Calidad e Auditorías Internas PAI-01
01
Mejora Ingeniería
Revisión por Revisión de la RVD- Gerente

9.3 Revisiones por la Dirección PRD-01
Dirección Dirección 01 General
10. Mejora
Revisiones por la Dirección PRD-01
Evaluación de Gerente de
EDM-
10 Mejora Desempeño y Calidad e
01
Mejora Ingeniería
Acciones Corretivas PAC-03
CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Fecha Descripción del Cambio Realizado
Gerente de Calidad
2 15-mayo-2017 Se actualiza la sección 1.3, en lo correspondiente a las
partes interesadas y sus requisitos.
Gerente de Calidad
Actualización de líderes de proceso, correcciones en
3 19-marzo-2019
codificaciones de documentos.
REFERENCIAS

FECHA DE REVISIÓN:
MANUAL DE CALIDAD
19/ marzo / 2019
REVISIÓN: 3
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9000:2015
Fundamentos y Vocabulario
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001:2015
Requisitos
Anexo A
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

FECHA DE REVISION:
MANUAL DE CALIDAD 19/ marzo / 2019
REVISIÓN: 3
COMERCIALIZADORA LIDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC
Anexo B
Objetivos Estratégicos

FECHA DE REVISIÓN:
MANUAL DE CALIDAD
19/ marzo / 2019
REVISIÓN: 3
Anexo C
Objetivos de Calidad y Estrategias para su logro

FECHA DE REVISIÓN:
MANUAL DE CALIDAD
19/ marzo / 2019
REVISIÓN: 3
Anexo D
Análisis FODA

FECHA DE REVISIÓN:
MANUAL DE CALIDAD
19/ marzo / 2019
REVISIÓN: 3
Anexo E
Matriz de Riesgos

Manual Calidad Rev 3-Marzo19 (Recuperado Automáticamente)

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MANUAL DE CALIDAD 19/ marzo / 2019

COMERCIALIZADORA LIDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

FSC-05 Hoja: 1 de: 25

COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

Nombre Rafael Calvario Velázquez Victorino Urban Rodríguez

Contenido No. Hoja

1.3 Sistema de Gestión de Calidad y su alcance 4

1.3.1 Alcance del SGC 5

1.3.3 Información Documentada 5

1.4 Antecedentes de la empresa 5

1.5 Misión y Visión 6

1.6 Control del Manual de Calidad 6

1.7 Estructura Organizacional 7

4.1 Comprensión de la Organización y su contexto 8

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 8

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 8

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 9

5.1 Liderazgo y compromiso 10

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad 10

5.1.2 Enfoque al cliente. 11

FSC-05 Hoja: 2 de: 25

COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad 11

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 11

Objetivos del SGC 12

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 12

6 Planificación para el sistema de gestión de calidad 13

6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades 13

6.2 Objetivos de calidad y la planificación para alcanzarlos 13

6.3 Planificación de los cambios 14

7.1.6 Conocimientos de la organización 14

7.3 Toma de Conciencia 15

III PROCESOS DEL SGC SU REVISIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA 16

3.1 Mapeo de Procesos 16

3.2 Procesos del SGC 16

3.3 Revisiones del SGC por parte de la Dirección 16

3.4 Matriz de Procesos y Procedimientos del SGC vs Requisitos ISO 9001:2015 17

Anexo A: Procesos del SGC 21

Anexo B: Objetivos Estratégicos 22

Anexo C : Objetivos de Calidad y estrategias para su logro 23

Anexo D: Análisis FODA 24

FSC-05 Hoja: 3 de: 25

COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

I Primera Sección: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.2 Objetivo del Manual

1.3 Sistema de Gestión de Calidad y su alcance

Para la planificación del SGC se han determinado y considerado

FSC-05 Hoja: 4 de: 25

COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

Las partes interesadas relevantes para el SGC y sus requisitos, incluyen:

1.3.1 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

En MADEMEX el sistema de gestión de la Calidad tiene el siguiente alcance:

FSC-05 Hoja: 5 de: 25

COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

Elementos que no aplican en el SGC de MADEMEX.

1.4 Antecedentes de la empresa

1.5 Misión y Visión

FSC-05 Hoja: 6 de: 25

COMERCIALIZADORA LÍDER MADEMEX & ASOCIADOS S.A DE C.V. CÓDIGO: MSGC

1.6 Control del Manual de Calidad

1.7 Estructura Organizacional

II Segunda Sección: SISTEMA DE CALIDAD