2.18. Procedimientos Micelaneos PDF

Versión 04
PROCEDIMIENTO PARA LA
ADECUACION DE CAMPAMENTO Emisión: 2019/01/10
Página 1
ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ludis Núñez B. Director de Proyectos Gerente General
Directora HSEQ Ronal Villadiego Alejandro Lega B.
La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en medio electrónico. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA CONTROLADA
o que se encuentre ubicada en otro equipo diferente a la oficial en la red, se considera como COPIA NO CONTROLADA
Versión 04
Página 2
Tabla de contenido
1. OBJETIVO ............................................................................................................................................................................ 1
2. ALCANCE ............................................................................................................................................................................. 1
3. DEFINICIONES..................................................................................................................................................................... 1
4. RESPONSABLES ................................................................................................................................................................. 1
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .............................................................................................................................................. 1
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ............................................................................................................................... 2
7. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................................................................. 5
7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................... 5
7.3 TEMAS AMBIENTALES ...................................................................................................................................................... 6
8. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................................................................... 7
Versión 04
Página 1
1. OBJETIVO
Brindar los parámetros a tener en cuenta al momento de realizar la ubicación, construcción y adecuación del campamento
para el desarrollo del proyecto.
2. ALCANCE
Este procedimiento proporciona los pasos básicos necesarios para instalar una infraestructura que permita albergar a
trabajadores, insumos, maquinarias y equipos, dentro del desarrollo del proyecto.
3. DEFINICIONES
AR: Análisis de Riesgos.
ARO: Análisis de Riesgo por Oficio.
Aparejos: conjunto de los elementos que se necesitan para realizar algunas tareas. Pueden ser aparejos los utilizados
para desplazar objetos muy pesados mediante el uso de una cuerda que acciona las poleas, aparejos de ladrillos, etc.
Baños portátiles: baño pequeño construido de plástico tratado y se utiliza para ser usado en el interior o exterior de
construcciones temporales y en espacio abierto. Estos baños son para uso de los trabajadores del proyecto y son
equipados con inodoros y lavamanos. De acuerdo a la resolución 2400 de 1979, se instalan uno por cada 15 trabajadores
y separados por sexos. Dentro del proyecto y de acuerdo a la curva de ocupación, se cumplirá esta normativa en todo
momento, desde el inicio hasta el final del mismo.
Camión grúa1: Camión que, en lugar de una plataforma para carga de mercancías, lleva una grúa para el levantamiento
y desplazamiento de masas más o menos pesadas. Existen camiones grúa de diferentes dimensiones y potencias; desde
los más pequeños, para la elevación y arrastre de automóviles, hasta los más grandes, para cargas de gran consideración.
Campamento de obra: son construcciones provisionales que servirán para oficinas, almacenes, vestier, entre otras, para
poder ejecutar el proyecto.
Contenedor: Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal.
4. RESPONSABLES
Responsable de obra (Residente, Administrador, Director): es el encargado de divulgar y cumplir este procedimiento y
elaborar los registros de control que se deriven de esta actividad.
Coordinador/ Inspector HSEQ: es responsable de verificar que el personal que realiza la actividad cumpla con las normas
de seguridad industrial establecidas para esta actividad
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Permisos de Trabajo
AR
1 Motor Giga. Recuperado el 11/08/2017: https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/camion-grua-definicion-significado/gmx-niv15-con193363.htm

Versión 04
Página 2
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

TAREA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA CARGO (S) PELIGRO/ IMPACTO NIVEL DE CONTROLES
No EJECUTOR RIESGO
1. Verificación y adecuación de Áreas. Responsable Locativos, (Posibles Medio Asegurar la divulgación del AR
Realizar la verificación de área para inicio de de Obra caídas de personal al para desarrollo de la actividad,
actividades, asegurando que las áreas a mismo nivel, por asegurar la visualización del
intervenir, estén libres y que haya buen existencia de terrenos suelo en área general.
acceso y el espacio suficiente para instalar irregulares. Verificar que no existan
infraestructura que permita albergar oficinas, Biológicos.(Posible serpientes, avispas, arañas, en
insumos maquinarias y equipos. presencia de el área, asegurar información
Nota: se debe coordinar previamente con el serpientes, arañas, preventiva.
cliente el sitio y una vez entregado el terreno, avispas)
señalizar con cintas preventivas para evitar
el acceso de personal no autorizado.
2.. Alistamiento de herramientas Responsable Caídas de personal al Control Preventivo: Mantener
Proceder al alistamiento del personal y de Obra mismo nivel, Golpes Medio el área de trabajo limpia y libre
herramientas necesarias para realizar las con objetos y de obstáculos, manipular las
tareas. herramientas, ruido. herramientas con cuidado,
utilizar los EPP
requeridos/inspección de áreas
antes de inicio de
labores/inspección de
herramientas
Control Protectivo: Guantes de
vaqueta, gafas de seguridad,
casco, botas con puntera de
acero.
Control reactivo: En caso de
emergencia dar aviso a
supervisor inmediato a
operaciones y gestoría/Contar
con botiquín de primeros
auxilios en el área/Activar el
plan de emergencias.
3.. Aseguramiento de permisos para Responsable Psicosocial Bajo Controles preventivos: solicitar
ubicación de contenedores de Obra Biomecánico con suficiente tiempo de
Realizar las gestiones necesarias con el antelación la documentación al
cliente para el ingreso de los contenedores proveedor, seleccionar
para almacenamiento y servicio de bodega. conforme a requerimientos
Nota: previamente y de manera planeada y específicos y garantizar el
oportuna, el área de Compras debe solicitar cumplimiento de ley y normas
la documentación necesaria al proveedor de de seguridad y salud en el
transporte (afiliaciones, certificaciones y trabajo. Aseguramiento de
demás documentación que aplique de perfectas posturas para el
acuerdo al vehículo o equipo a contratar – desarrollo de las actividades.
véase procedimiento de selección,
evaluación y reevaluación de proveedores).
Versión 04
Página 3

No EJECUTOR RIESGO
4. Llegada y descargue de contenedores, Jefe de Caídas de personal. Alto Control Preventivo: Mantener
en el área de trabajo. Montajes Desprendimientos de el área de trabajo limpia y libre
Descargar los contenedores y oficinas, Coord. HSEQ materiales, de obstáculos, Inspección pre
según se requiera para el proyecto, Inspector Atrapamientos. operacional de herramientas,
siguiendo las especificaciones del HSEQ Golpes con objetos y vehículos, equipos a utilizar,
procedimiento de izaje, de acuerdo al Operador herramientas, ruido. Asegurar el plan de izaje
equipo a utilizar, grúa, camión grúa, otros. Aparejador correspondientes para el
Nota: previamente, el personal HSEQ debe movimiento de la carga.
garantizar la buena ejecución de la labor Asegurar la utilización de
con equipos y personal competente. El área manilas guía, retirar el
de compras, haber verificado el personal no autorizado para la
cumplimiento de los requisitos de los actividad, ningún trabajador se
proveedores. Se debe contar con personal debe ubicar debajo de la
que apoye labores de descargue, control de carga. Divulgación del AR
peatones y demás precauciones del caso antes de iniciar la labor, no
de acuerdo a los riesgos del área, previo superar la carga para la
análisis de riesgos del área y soporte del persona 25KG
AR elaborado. Control Protectivo: Uso de
elementos de protección
básicos (casco, gafas, botas,
guantes de vaqueta).
5. Descargue y ubicación de Baños Jefe de Caídas de personal Medio Control Preventivo: Inspección
Portátiles Montajes Atrapamientos. pre operacional de
Descargar los baños portátiles cuya cantidad Coord. HSEQ Golpes con objetos y herramientas a utilizar,
irá de acuerdo al número de trabajadores. Inspector herramientas, ruido. vehículos, equipos;
Nota: según la Resolución 2400/79, 1 por HSEQ Divulgación del AR antes de
cada quince trabajadores y separados por Ayudantes iniciar la labor, no superar la
sexos y dotados de lavamanos. carga para la persona 25 KG
Control Protectivo: Uso de
supervisor inmediato y
gestoría/Contar con botiquín
de primeros auxilios en el
área/Activar el plan de
emergencias.
6.. Instalación de polisombra, en el área de Responsable Caídas de personal Medio Control Preventivo: Mantener
trabajo Proyecto Atrapamientos. el área de trabajo limpia y libre
Instalar polisombra alrededor del Coord. HSEQ Golpes o lesiones con de obstáculos, Inspección pre
campamento utilizando madera rolliza, Inspector objetos y operacional de herramientas a
guaya y pernos, ubicar la señalización de HSEQ herramientas, ruido. utilizar; Divulgación del AR
obra con avisos de precaución y los Ayudantes antes de iniciar la labor,
necesarios de acuerdo al tipo de proyecto. Asegurar la verificación del
área de trabajo, asegurar
Versión 04
Página 4

No EJECUTOR RIESGO
concentración en el desarrollo
de las actividades de
instalación.
7.. Instalación de Carpas para zona de Responsable Caídas de personal Medio Control Preventivo: Mantener
Alimentación del personal de obra Proyecto Atrapamientos. el área de trabajo limpia y libre
Instalar carpa para zona de alimentación del Coord. HSEQ Golpes o lesiones con de obstáculos, Inspección pre
personal dotada con sillas y mesas. Inspector objetos y operacional de herramientas a
HSEQ herramientas, ruido. utilizar, Divulgación del AR
Ayudantes antes de iniciar la labor, no
superar la carga para la
persona 25KG
8 Instalación de punto ecológico, área Responsable Caídas de personal Medio Control Preventivo: Mantener
ambiental para manejo de químicos, Proyecto Atrapamientos. el área de trabajo limpia y libre
ubicación de extintores, botiquín y Coord. HSEQ Golpes o lesiones con de obstáculos, Inspección pre
camilla: Inspector objetos y operacional de herramientas a
Ubicar los puntos ecológicos de acuerdo a la HSEQ herramientas, ruido. utilizar, Divulgación del AR
dimensión del proyecto. Se debe diseñar un Ayudantes antes de iniciar la labor, no
espacio para el manejo de químicos dentro superar la carga para la
del almacén o en un área específica, para lo persona 25KG
cual se elaborará un área para evitar Control Protectivo: Uso de
derrames, cubierta, con señalización, hojas elementos de protección
de seguridad y demás temas ambientales. básicos (casco, gafas, botas,
Versión 04
Página 5
7. CONDICIONES GENERALES
7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD:

Tabla 1. Consideraciones especiales según el nivel de riesgo de la actividad
NIVEL DEL APROBACION DE LA

CONSIDERACIONES ESPECIALES
RIESGO EJECUCION
Debe seguir los Estándares

Alto Dirección de Proyecto establecidos en las Normas de
referencia mencionadas
7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se describen los elementos que deben interactuar para la ejecución eficaz del procedimiento.
7.2.1 Personal requerido
Personal HSEQ, Responsable del Proyecto, Jefe de Montajes, Ayudantes, Operador de equipo, Aparejador, para el descargue
de contenedores, oficinas y baños, personal de apoyo para el descargue correcto de equipos, personal para el control del
tráfico y peatones.
7.2.2 Equipos y herramientas

Los materiales para la construcción de campamento serán preferiblemente desarmables, a continuación, se relacionan:
Contenedor con especificaciones de acuerdo al proyecto para cubrir necesidades de oficina.
Carpa para zona de descanso e hidratación, para el armado de estas se debe ver las instrucciones del fabricante o proveedor
Cinta de señalización.
Baños portátiles a razón de 1 por cada 15 trabajadores, distinguiendo género (Hombre – Mujer).
Tabla 1. Equipos y herramientas

EQUIPOS / HERRAMIENTAS CERTIFICACIONES RIESGO DE USO CONTROLES
(si aplica)
Herramienta Menor N/A Inexactitud de la medida. Inspección Visual
Daño del equipo
Martillo N/A Daño de la herramienta, golpe, Inspección visual
machucón
Palas N/A Daño de la herramienta, golpe, Inspección visual
machucón
Barras N/A Daño de la herramienta, golpe, Inspección visual
machucón
Versión 04
Página 6
EQUIPOS / HERRAMIENTAS CERTIFICACIONES RIESGO DE USO CONTROLES

(si aplica)
Carretillas N/A Daño de la herramienta, golpe, Inspección visual
machucón, caída
Camioneta Revisión técnico mecánica Falla del equipo, daño Inspección visual,
ambiental, instalaciones y revisión
personas documentación.
Herramienta Menor N/A N/A Inspección visual
Camión Grúa y/o Grúa. Certificaciones de los equipos y Falla del equipo, daño Inspección visual,
elementos (Aparejos) ambiental, instalaciones y revisión
Certificación del operador y personas documentación.
aparejador. Verificación
certificaciones
Tracto camión Documentación de conductor Falla del equipo, daño Inspección visual,
Inspección pre-operativa ambiental, instalaciones y revisión
Documentación del vehículo personas documentación.
Verificación
certificaciones
Señalización (usar obligatorio N/A Mala instalación de las señales Inspección visual
de Elementos de Protección que puedan ocasionar caídas o
Personal, Sendero Peatonal, golpes.
ruta de evacuación, punto
ecológico, Almacén, No dar
comida a los animales, botiquín
de primeros auxilios, camilla,
extintores).
7.3 TEMAS AMBIENTALES
Se generan residuos relacionados con el montaje del campamento como empaques, cartones. Estos residuos se recolectarán
y dispondrán en los convencionales. El resto de residuos se separarán y dispondrán de acuerdo a su clasificación. En caso
de fugas de aceites de los vehículos y auto-grúa, se procederá a atender la emergencia ambiental recolectando los residuos
y disponiéndolos en lugar adecuado y proveedor autorizado.
Como complemento a este procedimiento, está la matriz de aspectos e impactos ambientales en donde se encuentran
identificados, como derrame de aceites o fugas de los vehículos a emplear, generación de residuos convencionales, residuos
de baños portátiles, su valoración, impacto y controles.
Para el manejo de los residuos se cuenta con un programa de gestión integral de residuos y adicionalmente, se ciñe a lo
establecido por el cliente en su documentación o estándares internos.
Versión 04
Página 7
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN A LA QUE
SE LE HIZO EL
FECHA CAMBIO EFECTUADO PÁGINAS
CAMBIO
01/10/2018 Se complementan los aseguramientos al proceso de montaje e izaje Todas 1

de equipos, herramientas y demás.
10/10/2018 Se incluyen títulos en cada actividad. Se incluyen riesgos 1a4 2

adicionales de acuerdo al proyecto y actividad. Se incluye el término
AR.
10/01/2019 Se elimina código. Se incluye punto 8. Todas 3
PROCEDIMIENTO PARA LA Versión 1
EJECUCIÓN DE MOVIMIENTOS DE
TIERRAS Y CANALIZACIONES Emisión: 2018/11/15
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CANALIZACIONES

Directora HSEQ Director de Proyectos Gerente General
La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en medio electrónico. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA CONTROLADA o
que se encuentre ubicada en otro equipo diferente a la oficial en la red, se considera como COPIA NO CONTROLADA
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .............................................................................................................................................................................. 1
2. ALCANCE ............................................................................................................................................................................... 1
3. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................................................ 1
4. DEFINICIONES ...................................................................................................................................................................... 1
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .............................................................................................................................................. 1
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES .............................................................................................................................. 2
7. CONDICIONES GENERALES .............................................................................................................................................. 6
7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................................................. 6
7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.................................................................................... 6
7.2.1 Recursos humanos .......................................................................................................................................................... 6
7.2.2 Equipos y herramientas .................................................................................................................................................... 7
7.2.3 Materiales, insumos y productos ...................................................................................................................................... 7
7.3 TEMAS AMBIENTALES....................................................................................................................................................... 8
7.4 RECOMENDACIONES GENERALES ..............................................................................................................................10
8. ANEXOS ...............................................................................................................................................................................11
9. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................................................11
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para excavaciones, suministro, colocación, humectación, extensión, conformación y

compactación de materiales importados en varias capas; cumpliendo lineamientos técnicos.
Incluye excavación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse el relleno, previa ejecución de
actividad de descapote
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades correspondientes los movimientos de tierra para nivelación de
terreno portante para la ubicación de dados de soportes, canalizaciones de acometidas de energía, fibra óptica,
agua potable y aguas residuales dentro del Contrato.
3. RESPONSABILIDADES
Responsable del proyecto: es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos y de garantizar que se divulgue
el procedimiento y elaborar los registros que se deriven de esta actividad.
Coordinador / Inspector HSEQ: debe verificar que el personal que realiza la actividad cumpla con normas de
seguridad industrial establecidas para esta actividad, revisar la documentación, elaboración del ATS y/o ARO, tramitar
permisos de trabajo con el cliente en caso de aplicar.
Operadores/conductores: responsables de operar y conducir la maquinaria pesada y vehículos de forma segura,

elaborando inspecciones pre-operacionales y seguir las normas de seguridad establecidas.
4. DEFINICIONES
Asentamiento: hundimiento o descenso del nivel de una estructura debido a la consolidación y deformación de suelos
o roca de sedimentación.
Dado concreto: Construcción en concreto con refuerzo en acero que sirven como soporte de los módulos.
Relleno: capa de material importado para el caso recebo B20, tipo de material granular que absorbe la mayor parte de
los esfuerzos generados por carga viva y muerta de estructura.
BM: Bancos de marca o banco de nivel. Son puntos de coordenadas y altura que son
Canalización: Excavaciones lineales con un ancho hasta máximo 50 cm, con una profundidad máxima de hasta 1 mts.
Cama de Arena: Espesor de material arenoso que sirve de base a la tubería que se instala en la canalización y protege
la tubería de sobrepresiones.
Nombre Ver Fecha Responsa Aprueba Revisan Usa Cuándo Acceso Distrib Recuperació Tiempo Disposici
Registro sión emisión ble ución n de ón final
conser
vación
Política de no 3 2018/11/15 Toda la Gerente Director Todos Al implementar Drive Nube – Nube – Drive Indefini Back up
alcohol, drogas organizaci General HSEQ programa de sistema de Drive do
y fumadores ón prevención gestión
consumo alcohol, integrado/
drogas y tabaco Especiales
Pruebas de 3 2018/01/18 Director Gerente Director Director De acuerdo a Drive Carpeta Cronológico 20 años Archivo
alcohol y drogas HSEQ General HSEQ HSEQ cronograma de sistema de HSE general
Coordinado inspecciones gestión del
r HSEQ integrado centro
proyecto de
trabajo
Inspección de 2 2018/01/18 Director Gerente Director Director De acuerdo a Drive Carpeta Cronológico 20 años Archivo
herramientas HSEQ General HSEQ HSEQ cronograma de sistema de HSE general
manuales Coordinado inspecciones gestión del
r HSEQ integrado centro
proyecto de
trabajo
Registro 1 06/10/2018 Coord. Residente Director Residente Al liberar Drive Carpeta Físico 10 años Archivo
Liberación de técnico de Obra HSEQ de Obra actividades sistema de Dossier general
actividades Director gestión Proyect
HSEQ integrado o
Inspección de 3 2019/01/29 Inspector Coord. Director Coord. HSE Según programa Drive Carpeta Físico 20 años Archivo
taladro HSE HSE HSEQ inspecciones sistema de inspecc general
gestión iones
integrado
pulidora HSE HSE HSEQ inspecciones sistema de inspecc general
Coord. gestión iones
HSE integrado
Plan de izaje no 1 2017/05/09 Inspector Coord. Director Coord. HSE Según programa Drive Carpeta Físico 20 años Archivo
crítico HSE HSE HSEQ inspecciones sistema de inspecc general
gestión iones
integrado
Lista de 2 2017/02/24 Inspector Coord. Director Coord. HSE Según programa Drive Carpeta Físico 20 años Archivo
chequeo equipo HSE HSE HSEQ inspecciones sistema de inspecc general
de alturas gestión iones
integrado
eslingas y HSE HSE HSEQ inspecciones sistema de inspecc general
estrobos gestión iones
integrado
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
No DESCRIPCIÓN CARGO (S) PELIGRO/ NIVEL DE CONTROLES REGISTRO

EJECUTOR IMPACTO RIESGO
REPLANTEO
1 Hacer el replanteo amarrando los ejes del Topógrafo Naturales BAJO Inspección de Inspección de
proyecto a los BM arbitrarios (seguir las Auxiliar Biomecánico herramientas herramientas
actividades específicas del procedimiento de topografía Psicosocial Verificación de planos Cartera de campo
levantamiento topográfico y replanteo). Mecánico (uso No levantar cargas
herramientas) mayores a 25kg para
Condiciones de hombres y 12.5 kg para
seguridad - Locativo las mujeres, cuando se
(caídas) requiere levantar cargas
superiores a 25kg se
deberá usar equipo
mecánico.
DESCARGUE DE LA MAQUINARIA
2 Recibir y descarar la maquinaria en cama baja. Operador Ruido, radiaciones ALTO Verificación de la Charla de
camabaja no ionizantes, certificación de los seguridad
Operador psicosociales equipos, de los Inspección pre-
maquinaria Biomecánico operadores, señalización operacional de
Auxiliar Mecánico de las áreas, uso de camabaja

tránsito Accidentes de paletero, charla de
Coord./Insp tránsito seguridad,
HSE Locativo
EXCAVACIONES MECÁNICAS
2 Delimitar el área a excavar, el área de acopio Coord./Insp Naturales, BAJO Ubicar señalización, Charla de
provisional para alistamiento de pilas de cargue, HSE Radiaciones no zonas de ingreso y seguridad
área de maniobra de la retroexcavadora, área de Ayudantes ionizantes, salida, zona de paso Inspección
ubicación de volquetas, así como la entrada y Respons. psicosociales peatonal, identificar y herramientas
salida segura y despejada de la maquinaria Proyecto Biomecánico asegurar que no haya
Locativo interferencia de redes
Mecánico, uso de enterradas o aéreas en
herramientas que interfieran con el
levantamiento de brazos
de la maquinaria.
3 Iniciar las labores de excavación con ayuda Operador Naturales ALTO Inspecciones Inspección
mecánica (retroexcavadora), removiendo el Resp. Biomecánico preoperacionales, preoperacional
material vegetal primeramente, teniendo en Proyecto Psicosocial Supervisión constante Planos
cuenta las áreas y volúmenes de corte, de Ayudantes Mecánico para evitar paso de Control
acuerdo a los planos y diseños aprobados. Químico (material personal en la zona de producción
Escarificar a la profundidad previamente particulado) influencia maquinaria
establecida de acuerdo al tipo de montaje a Condiciones de Señalización Bitácora
realizar. Depositar el material en sitios seguridad - Locativo Control de la excavación
establecidos para el posterior retiro del mismo. (caídas) en áreas y de acuerdo a
Accidentes de los planos y diseños
tránsito aprobados
No contar con personal
en zonas adyacentes y
de giro de la maquinaria
y volquetas
4 Realizar el retiro del material mediante el cargue Conductor Naturales ALTO Inspecciones Inspección
de volquetas para lo cual se supervisará el Operador Biomecánico preoperacionales, preoperacional
correcto manejo y coordinación entre el operador Resp. Psicosocial Supervisión constante Planos
de la maquinaria y el conductor de la volqueta Proyecto Mecánico para evitar paso de Control
Químico (material personal en la zona de producción
particulado) influencia maquinaria y
Condiciones de Señalización viajes vehículos
seguridad - Locativo Control del cargue de Bitácora
(caídas) volquetas y carpado
Accidentes de Vigilar coordinación entre
tránsito operador y conductor en
ubicación de la volqueta
y arranque
y volquetas
RELLENO
5 Delimitar el área a rellenar, el área de descargue Coord./ Naturales, BAJO Ubicar señalización, Charla de
y acopio de material provisional del material B200 Inspector Radiaciones no zonas de ingreso y seguridad
HSEQ ionizantes, salida, zona de paso Inspección
Resp. psicosociales peatonal, identificar y herramientas
Proyecto Biomecánico asegurar que no haya
Locativo interferencia de redes
Mecánico, uso de enterradas o aéreas en
herramientas que interfieran con el
levantamiento de brazos
de la maquinaria.
6 Descargar materiales para realizar el relleno en Conductor Biomecánico MEDIO Supervisión de tránsito Inspección pre-
las zonas establecidas. Resp. Ruido Evitar que personal se operacional
Proyecto Psicosocial encuentre dentro de la Control de
Mecánico zona de influencia material recibido
Químico (material Supervisar descargue Bitácora

particulado) del material con control
Condiciones de del descargue
seguridad - Locativo Supervisar material
(caídas) recibido que cumpla con
Accidentes de calidades específicas
tránsito
7 Colocar capas de recebo B200 de 15 cm en Operador Naturales ALTO Inspecciones Inspección
promedio por zona en toda el área de Resp. Biomecánico preoperacionales, preoperacional
implantación, mediante retroexcavadora. Proyecto Psicosocial Supervisión constante Planos
Mecánico para evitar paso de Control
particulado) influencia maquinaria
Condiciones de Señalización Bitácora
seguridad - Locativo Control de la excavación Verificación
(caídas) en áreas y de acuerdo a material aplicado
tránsito aprobados
8 Aplicar agua para llegar a la humedad óptica Ayudantes Biomecánico MEDIO Supervisión interacción Fotográfico
según Proctor en cada capa. Resp. Ruido equipo-personal
Proyecto Psicosocial
Maestro Mecánico
obra civil Químico (material
Oficial particulado)
Condiciones de
seguridad - Locativo
(caídas)
Accidentes de
tránsito
9 Compactar con vibrocompactador para alcanzar Operador Biomecánico MEDIO Supervisión interacción Pruebas de
la densidad del 95% Resp. Ruido equipo-personal Densidad
Proyecto Psicosocial Controles de Inspección pre-
Maestro Mecánico compactación del operacional
obra civil Químico (material material Bitácora
Oficial particulado) Medición densidad Planos
Condiciones de
(caídas)
Accidentes de
tránsito
10 Conformar taludes de corte previa su Operador Naturales ALTO Inspecciones Inspección
estabilización, utilizando la retroexcavadora Resp. Biomecánico preoperacionales, preoperacional
Proyecto Psicosocial Supervisión constante Planos
Mecánico para evitar paso de Control
particulado) influencia maquinaria
Condiciones de Señalización Bitácora
seguridad - Locativo Control de la ejecución
(caídas) de la labor de acuerdo a
tránsito aprobados
11 Estabilizar taludes Operador Naturales MEDIO Inspecciones Inspección
Resp. Biomecánico preoperacionales, preoperacional
Proyecto Psicosocial Hojas de seguridad Inspección
Ayudantes Mecánico, golpes, Inspecciones herramientas
Maestro de lesiones herramientas Bitácora
obra civil Químico
Oficial obra Condiciones de
civil seguridad - Locativo
(caídas)
Accidentes de

tránsito
12 Canalizaciones a mano de acometidas de redes, Ayudante Naturales Inspecciones Inspección

Incluye excavaciones y llenos a manos Obra Civil Biomecánico MEDIO preoperacionales, preoperacional
Oficial Obra Psicosocial Hojas de seguridad Inspección
Civil Mecánico, golpes, Inspecciones herramientas
lesiones herramientas Bitácora
Químico
Condiciones de
(caídas)
Accidentes de
tránsito
CIMENTACION
13 Delimitación de los ejes de ubicación de la loseta Coord./ Naturales, BAJO Zonas de ingreso y Charla de
de concreto pobre y cada uno de los dados en Inspector Radiaciones no salida, zona de paso seguridad
concreto reforzado para soporte de los módulos HSEQ ionizantes, peatonal, identificar y Inspección
Resp. psicosociales asegurar que no haya herramientas
Proyecto Biomecánico interferencia de redes
Locativo enterradas o aéreas en
Mecánico, uso de que interfieran con el
herramientas levantamiento de brazos
de la maquinaria.
14 Descargar materiales (Formaletas, otros m etc) Conductor Biomecánico MEDIO Supervisión de tránsito Inspección pre-
para realizar la cimentación de concreto pobre y Resp. Ruido Evitar que personal se operacional
dados de soporte Proyecto Psicosocial encuentre dentro de la Control de
Mecánico zona de influencia material recibido
Químico (material Supervisar descargue Bitácora
particulado) del material con control
Condiciones de del descargue
seguridad - Locativo Supervisar material
(caídas) recibido que cumpla con
Accidentes de calidades específicas
tránsito
15 Colocación de concreto pobre sobre el área de Maestro Naturales ALTO Inspecciones Inspección pre
cimentación obra civil Biomecánico preoperacionales, operacional
Oficial Psicosocial Supervisión constante Planos
Ayudante Mecánico para evitar paso de Control
Operador Químico (material personal en la zona de producción
Resp. particulado y mezcla influencia proveedor
Proyecto concreto) Señalización Bitácora
Condiciones de Control de la excavación Verificación
seguridad - Locativo en áreas y de acuerdo a concreto aplicado
(caídas) los planos y diseños
Accidentes de aprobados
tránsito No contar con personal
16 Armado de formaleta de dados Maestro Naturales ALTO Inspecciones Inspección pre
obra civil Biomecánico preoperacionales, operacional
Ayudante Psicosocial Supervisión constante Planos
Inspector Mecánico, golpes, para evitar paso de Control
HSEQ lesiones personal en la zona de Cimentación
Resp. Condiciones de influencia Bitácora
Proyecto seguridad - Locativo Señalización Verificación de
(caídas) Control de ubicación de Medidas.
acuerdo a los planos y
diseños aprobados
17 Instalación y amarre de hierro Maestro Naturales ALTO Inspecciones Inspección pre

Ayudante Psicosocial Supervisión constante Planos

Inspector Mecánico, golpes, para evitar paso de Control
HSEQ lesiones personal en la zona de Cimentación
Resp. Condiciones de influencia Bitácora
Proyecto seguridad - Locativo Señalización Verificación de
(caídas Control de ubicación de Medidas.
acuerdo a los planos y
diseños aprobados
18 Colocación de concreto de 3500 psi Maestro Naturales ALTO Inspecciones Inspección pre
Oficial Psicosocial Supervisión constante Planos
Ayudante Mecánico para evitar paso de Control
Operador Químico (material personal en la zona de producción
Resp. particulado y mezcla influencia proveedor
Proyecto concreto) Señalización Bitácora
Condiciones de Control de la excavación Verificación
seguridad - Locativo en áreas y de acuerdo a concreto aplicado
(caídas) los planos y diseños
Accidentes de aprobados
tránsito No contar con personal
7. CONDICIONES GENERALES
7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD
Tabla 1. Consideraciones especiales según el nivel de riesgo de la actividad
NIVEL DEL
APROBACION DE LA EJECUCION CONSIDERACIONES ESPECIALES
RIESGO
Debe seguir los Estándares establecidos

Alto Dirección de obra
en este procedimiento
EL HSE reportará al Jefe de mayor nivel jerárquico del proyecto la realización de las actividades con muy alto o alto
nivel de riesgo con el fin de garantizar la aplicación de las consideraciones especiales definidas en el cuadro anterior.
Las aprobaciones se plasmarán en el análisis de riesgo de la actividad.
7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
7.2.1 Recursos humanos
Responsable del proyecto

Operadores de maquinaria pesada
Conductores de volqueta
Coordinador HSE
Inspector HSE
Ayudantes
Maestro de obra civil

Oficial de obra civil
Coordinador Técnico de Obras Civil y Montajes
7.2.2 Equipos y herramientas
Para la elaboración de los documentos se requiere de los siguientes equipos y herramientas:
Tabla 2. Equipos y herramientas

⁠
EQUIPOS / CERTIFICACIONES PELIGRO CONTROLES
HERRAMIENTAS (si aplica)
Camabaja Certificación de Equipo en mal estado Verificar la certificación, inspección pre-operacional y de
camabaja seguridad, competencia del conductor, verificar que no
tenga fugas,
Retroexcavadora Certificación de Equipo en mal estado Verificar la certificación de la maquinaria, certificación del
Retroexcavadora operador, verificar que no tenga fugas, hacer inspección
pre-operacional y de seguridad de la maquinaria (kit
ambiental, botiquín, extintor, mantenimiento)
Vibro compactador Certificación Vibro Equipo en mal estado Verificar la certificación de la maquinaria, certificación del
compactador operador, verificar que no tenga fugas, hacer inspección
pre-operacional y de seguridad de la maquinaria (kit
ambiental, botiquín, extintor, mantenimiento)
Compactador N.A. Equipo en mal estado Inspección pre-operacional, charla de seguridad del
manual operario, inspección de seguridad
Volquetas sencillas N.A. Vehículo en mal estado Verificar estado del vehículo, pase del conductor,
o doble troque documentación del vehículo, verificar que no tenga fugas,
hacer inspección pre-operacional y de seguridad del
vehículo (kit ambiental, botiquín, extintor, mantenimiento)
Herramientas N.A. Herramientas defectuosas o Inspección de herramientas, charla de seguridad diaria, uso
menores sin mantenimiento de EPP adecuados.
Equipo de topografía Calibración equipo Equipo en mal estado o Verificación certificado de calibración, verificación
Estación, estacas de topografía descalibrado herramientas
Mixer de concreto NA Equipo en mal estado Verificar estado del vehículo, pase del conductor,
premezcaldo documentación del vehículo, verificar que no tenga fugas,
hacer inspección pre-operacional y de seguridad del
vehículo (kit ambiental, botiquín, extintor, mantenimiento)
7.2.3 Materiales, insumos y productos
Listado de materiales, insumos y productos, y las precauciones correspondientes para su manipulación y uso según se
muestra en la tabla siguiente:
Tabla 3. Materiales, insumos y productos
MATERIALES/ RIESGO DE USO CONTROLES CONTINGENCIA

INSUMOS /
PRODUCTOS
MATERIALES/ RIESGO DE USO CONTROLES CONTINGENCIA

INSUMOS /
PRODUCTOS
Recebo B200 Densidades por debajo del 95% Ensayos en campo de Mejorar la
compactado densidades humedad
optima.
Concreto Baja resistencia del concreto Ensayos de Resistencia Volver a fundir
Premezclado de el elemento con
1500 psi y 3000 psi baja resistencia.
7.3 TEMAS AMBIENTALES
Se debe tener en cuenta si son necesarias las obras de protección ambiental tales como barreras en saco suelo,
barreras en geotextil o demás, para las especies arbóreas que se encuentren en el área de influencia, haciendo el
cerramiento y protección adecuada. Se deben tomar fotografías al inicio del proyecto y al terminar el mismo.
El material que pueda ser reutilizado será recuperado.
Los residuos provenientes de esta actividad, serán clasificados y dispuestos en el lugar asignado para cada uno.
Se debe hacer humectación cuando las temperaturas obliguen a ello y generen material particulado.
El almacenamiento temporal de materiales no podrá realizarse sobre zonas verdes, áreas arborizadas, zonas naturales,
áreas de recreación, fuentes hídricas. El almacenamiento debe ser cubierto por lonas o plásticos para impedir la
dispersión de partículas y su reutilización.
Una vez terminadas las labores, deben entregarse los sitios de obras y zonas contiguas en óptimas condiciones de
limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho.
Se señalizará, delimitará y restringirá el paso al sitio de ejecución de los trabajos, para evitar que sitios que no sean
objeto de obra se vean afectados.
Los residuos sólidos generados se clasifican en la fuente según su clase.
Debido al impacto que pueden tener las volquetas y maquinaria pesada por fugas de aceites por golpes, roturas de
mangueras o cualquier evento que diera lugar a ello, cada una contará con un kit ambiental y de manera inmediata se
recogerá el material y almacenará para disponerlo finalmente con empresa autorizada, solicitando certificado de
movilización y disposición final. Se verificará el mantenimiento de los equipos y volquetas mediante inspección de
seguridad a los mismos, adicional a la inspección pre-operacional del equipo.
El material generado en la excavación, será transportado por volquetas autorizadas a los sitios de disposición final
legales autorizados, se cuantificará y llevará un control sobre dicho material y se solicitará al transportador, el certificado
de disposición final. Se contará en obra, con la documentación obligatoria (resolución de habilitación del sitio de
disposición final, documentación del conductor y la volqueta (pines) y certificados de disposición.
El material recibido deberá contar con los certificados que garanticen el origen de los mismos, de sitios autorizados con
la licencia ambiental correspondiente.
A continuación se detalla la matriz de aspectos e impactos ambientales aplicable a las actividades:
CONTROLES DE CONTROLES
ASPECTOS DESCRIPCIÓN IMPACTOS CLASIFICACIÓN ELIMINACION SUSTITUCION
INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
Disposición final de
residuos generados
en la excavación a
sitios de disposición Campaña de
Generación de
afectación al final sensibilización en
residuos Desecho de Media
suelo y deterioro N/A N/A Almacenamiento de clasificación de residuos
sólidos y escombros Significancia
paisajístico residuos de la en la fuente
escombros
excavación cubiertos
para evitar emisiones
de material
particulado
Capacitar a los
trabajadores de la obra
sobre la necesidad de
conocer y proteger la flora
Alteración y Migración de
y la fauna, Demarcar
perturbación especies, afectación de Media
N/A N/A N/A previamente las áreas que
del hábitat de destrucción de flora y fauna. Significancia
serán intervenidas
la fauna y flora flora.
Estará prohibido que los
trabajadores capturen o
cacen ejemplares de la
fauna silvestre.
Erosión y
remoción de Se marcarán los caminos
Retiro de
tierras. de acceso y los viales de
cobertura afectación al
Compactación Media movimiento de vehículos y
vegetal y suelo y deterioro N/A N/A N/A
del suelo. Significancia maquinaria evitar
pérdida de paisajístico
Aumento en la compactaciones
suelo.
inestabilidad innecesarias.
de laderas.
Reducción de arrastre de
sedimentos a cursos de
Variación de la Verificación sobre los
aguas superficiales
calidad de mantenimiento de los
presentes en el área en la
agua Contaminación equipos y vehículos
Afectación de Media obra.
superficiales. de acuíferos y N/A N/A mediante
agua Significancia Evitar derrames de aceites
Contaminación agua inspecciones de
y grasas producíos por la
de aguas seguridad
maquinaria y/o vehículos.
subterráneas.
Inspecciones de los
vehículos.
Erosión y
remoción de Verificación del
tierras. manejo ambiental a Verificación de la
Afectación del
Compactación Pérdida del Media sitios de explotación documentación y sitios
suelo y deterioro N/A N/A
del suelo. suelo Significancia minera mediante autorizados de
paisajístico
Aumento en la solicitud de licencias explotación
inestabilidad ambientales
de laderas.
7.4 RECOMENDACIONES GENERALES
Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los Trabajos de Replanteo, prever los accesos para
maquinaria, volquetas, rampas, etc.
Antes de iniciar el movimiento de tierras, se debe realizar una operación a nivel de la superficie del terreno, haciendo el
desmonte y limpieza y descapote, el cual es el retiro de la capa vegetal presente en el área a intervenir.
Cuando ya se encuentra el terreno limpio y libre, se efectúa el replanteo y se comienza con la excavación.
Para realizar los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

Características del terreno, tales como: cohesión, densidad, nivel de compactación; los cuales son factores que influyen
en el rendimiento de la maquinaria y el trabajo a realizar.
Factores intrínsecos del terreno, tales como: asentamientos, niveles freáticos, zonas plásticas, que pueden incrementar
el trabajo y los volúmenes de excavación tanto como en corte y relleno.
Factores externos, tales como factores climáticos, tendidos aéreos o subterráneos (Líneas de flujo), edificaciones
vecinas, tráfico, que pueden hacer que se paralice la excavación, o se modifique su forma constructiva.
El operador comienza el corte donde estén ubicadas las terrazas según planos de diseño, con ayuda de maquinaria
pesada (retroexcavadora), el topógrafo a medida que vaya avanzando el corte va pasando niveles hasta llegar a la cota
indicada.
Durante los Trabajos de Replanteo debemos se debe prever la ubicación de rampas para salida y entrada de volquetas
y equipos; es necesario delimitar el área de trabajo y marcar puntos de referencia externos que nos sirvan para tomar
datos topográficos.
En la excavación
 Verificar que se cuente con la última revisión de los planos aprobados.
 Realizar el replanteo con equipo topográfico, para marcar físicamente la ruta de la excavación.
 Se delimita con estacas toda el área a excavar.
Demolición
 Las demoliciones si se requieren, se deben llevar a cabo con la verificación en sitio del Residente de Obra antes de
iniciar los trabajos.
 Mover y descargar cualquier material sobrante a las áreas de botadero autorizadas.
 Proteger las instalaciones que se encuentran por debajo de las demoliciones
- Se debe asegurar una planeación minuciosa de las labores de excavaciones, ya que se deben considerar líneas
enterradas localizadas en la zona de intervención, por lo cual se debe contar con la autorización final del
profesional experto y el representante del cliente antes de iniciar las excavaciones en el caso de encontrarse.
- Todas las instalaciones sobre o bajo nivel dentro del área de una futura excavación o zanja serán localizadas,
identificadas, y señaladas antes de comenzar cualquier trabajo de excavación o apertura de una zanja.
- Todo trabajo de excavación con profundidad superior a 1.5 metros se considera un espacio confinado, por lo tanto
deben cumplir con las consideraciones expuestas en las normas relacionadas a trabajo seguro en espacios
confinados.
- Al permiso de trabajo se deberá anexar el certificado de apoyo para excavaciones con profundidad mayor a 1.5
metros. Si se supera esta profundidad se requiere certificado de apoyo para espacio confinado.
- El Permiso de Trabajo con el respectivo Certificado para Excavaciones, deberá estar disponible en el sitio de
trabajo.
8. ANEXOS
No aplica.
VERSIÓN A LA QUE
FECHA CAMBIO EFECTUADO PÁGINAS SE LE HIZO EL
CAMBIO
Versión 6
PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO
DE ESPACIOS Emisión: 2018/08/15
Página 1
PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS

Directora HSEQ Directora HSEQ Director de Proyectos
La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en medio electrónico. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA
CONTROLADA o que se encuentre ubicada en otro equipo diferente a la oficial en la red, se considera como COPIA NO CONTROLADA
Versión 6
Página 2
Tabla de contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 1
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 1
3. RESPONSABLE ............................................................................................................... 1
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .............................................................................................. 1
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................................ 1
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ....................................................................................... 2
8. NOTAS ACLARATORIAS.................................................................................................... 4
9. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................... 4
Versión 6
Página 1
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para el diseño de espacios para adecuar los módulos de acuerdo a las
necesidades del cliente que permitan mediante el uso de parámetros técnicos, cumplir con las expectativas
del cliente, de acuerdo a lo estipulado en la norma ISO 9001: 2015.
2. ALCANCE
Aplica a la elaboración de un planteamiento arquitectónico que dé respuesta a los requerimientos del cliente
como base para la preparación de la cotización y futura ejecución del proyecto.
3. RESPONSABLE
A continuación se especifican las responsabilidades en el diseño y formulación del proyecto:
Control sobre el diseño

Etapas del diseño y desarrollo Gerente Dir. Ing. Arq Director Cliente o
Proy. Eléct. Diseñ. Comercial Solicitante
propuesta
Revisión y análisis del proyecto (revisión X X X X X
necesidades del cliente, reunión con el
mismo según aplique, revisión de los
pliegos de la licitación o según el cliente
haga la solicitud)
Planificación del diseño X X X X X
Acopio de información de entrada y salida X X X
del proyecto
Diseño X
Controles del diseño y desarrollo X X X X X
Salidas del diseño y desarrollo X X X X X
Realizar los cambios al diseño del X X X X X
proyecto (plano(s))
Los planos serán los que hacen parte del diseño. Estos planos llevarán en el mismo documento un control de
cambios en el mismo documento con versiones
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Plano: Herramienta de trabajo en la que se plasma la propuesta arquitectónica.
Cotización: respuesta que se le da al cliente en términos de precio de acuerdo al planteamiento

arquitectónico planteado para satisfacer sus necesidades.
Requerimientos: Parámetros y necesidades que da el cliente para iniciar un proyecto.
Versión 6
Página 2
SB: son las iniciales con las que se identifican las cotizaciones. A estas iniciales le sigue el número
correspondiente (año, mes, día y número de cotización consecutiva del día, ejemplo SB-140210-1).
Especificación: documento que establece requisitos.
Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
para una utilización o aplicación específica prevista.
Revisión y verificación: chequeo y seguimiento durante del avance del diseño para que éste se ajuste a los
requisitos exigidos.
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTROS

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
1 Recibir del área Comercial la necesidad de realizar un diseño Plano preliminar
para una oferta comercial de construcción o para desarrollar un
proyecto de diseño, ciñéndose a los requisitos del cliente.
Director de Proyectos
Nota: durante el recibo de la solicitud del cliente, el área
Arquitecto diseñador
comercial, el Director de Proyectos, Arquitecto diseñador y la
Gerencia revisan los requisitos y expectativas del cliente para
poder proceder con la etapa de diseño.
2 Elaborar preguntas al área Comercial con el fin de dar una Correos electrónicos
respuesta más adecuada al cliente, si es del caso, lo cual Oficios
asegura la revisión verificación y validación de la información.
En el caso que haya que modificar lo planeado, se revisará con el
área comercial y/o gerencia para ajustarse a las condiciones de lo
solicitado.
Nota: si es necesario, se realiza indagación directa con el cliente.
En los casos de licitaciones o invitaciones directas, se revisan los
pliegos o términos de referencia.
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO
3 Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo son: Planos
a) los requisitos funcionales y de desempeño; Normas
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y Requerimientos del
desarrollo similares; cliente
c) los requisitos legales y reglamentarios; Requerimientos del
d) normas o códigos de prácticas que la Empresa se ha producto
comprometido a implementar; Director de proyectos
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza Arquitecto diseñador
del producto ofrecido.
Nota: esta información debe revisarse con el área Comercial con
Gerencia y con el Cliente, si es necesario, con la finalidad de
comprobar su adecuación y evitar ambigüedades y
contradicciones. Sólo cuando se tenga claridad sobre el tema,
se procede a la elaboración de los planos.
CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO
4 Realizar los controles al diseño y desarrollo para asegurarse de Planos
que: Reuniones
Versión 6
Página 3
No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE REGISTROS
a) se definen los resultados a lograr; Actas
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los Correos
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que
las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las
entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que
los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para
su aplicación especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de
verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.
5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Desarrollar y entregar la propuesta en medio electrónico Diseño de Planos
conforme a lo establecido en las actividades anteriores y
verificando en todo momento que la solicitud realizada por el
cliente, se supla con la propuesta enviada y cumpla con lo
planificado.
Nota 1: el formato para el plano a utilizar será el que se ajuste la
magnitud del proyecto.
Nota 2: el desarrollo de la propuesta debe tener en cuenta los
elementos de entrada, informar al cliente sobre los datos
necesarios para que pueda proceder con la compra del mismo, la
información para el área de compras del cliente y de la Empresa,
los datos necesarios para producción, prestación del servicio,
Arquitecto Diseñador
criterios de aceptación, características esenciales para el uso
seguro y correcto, entre otras. Para ello se entrega al cliente los
planos, la propuesta y las especificaciones técnicas (de acuerdo a
requisición del cliente).
Nota 3: la propuesta se envía por el área Comercial solamente
cuando el Gerente, la aprueba.
Nota 4. Para el caso de contratos de diseño es aprobado por el
cliente o a quien él delegue.
Nota 5: Para el caso de licitaciones, después de la adjudicación,
hay una fase de revisión de diseños y actualización, de lo cual
igualmente quedan evidencian.
CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
6 Ajustar el plano conforme a requerimientos del cliente o Diseños de Planos
necesidades normativas o de uso. Estos cambios deben contar
con los controles de cambios en el mismo y aprobación del
cliente, en caso que así se haya pactado
Nota: los cambios realizados al diseño previo y ajustados
conforme a requerimientos del cliente, deben revisarse,
Gerente General
verificarse y validarse con Gerencia, y/o Director de Proyectos y/o
área Comercial y aprobarse antes que se emita una nueva
versión del plano(s) y entrega al cliente teniendo en cuenta que si
los ajustes han modificado alguna(s) de las partes constitutivas,
para lo cual deberán igualmente hacerse cambios en la cotización
(etapa comercial) o por medio de actas durante etapa de
ejecución, conforme a requerimientos del cliente.
Versión 6
Página 4
8. NOTAS ACLARATORIAS
De acuerdo al tipo de solicitud del cliente, se verifica si existen planos y cotizaciones de proyectos anteriores
que se ajusten a estas necesidades y de ser viable para el mismo se procederá a realizar la propuesta
correspondiente sin hacer un diseño nuevo.
En todo caso, se cumplen con los pasos establecidos en este procedimiento.
Todo contrato deberá contener un plano debidamente aprobado por el cliente, y que haya surtido todas las
etapas del diseño y desarrollo establecidas en este procedimiento.
Los planos contienen información relacionada con los controles de cambios y se ajustan a las necesidades
del cliente y de acuerdo a los lineamientos que así soliciten. Se harán entrega de planos as-built.
VERSIÓN A LA QUE
FECHA CAMBIO EFECTUADO PÁGINAS SE LE HIZO EL
CAMBIO
26/06/2014 Se actualizan los códigos de los formatos. Se replantean las Todas 1
actividades dejando los detalles del cumplimiento de los requisitos
7.3 de la norma ISO 9001: 2008.
15/03/2016 Se modifica la actividad 6, se incluyen registros de acta de comité 2, 3 y 4 2
y comunicados del cliente. Se incluye nota de la actividad 7.
11/08/2016 Se incluyen responsables en la matriz de las etapas del diseño y 1 3
desarrollo.
15/09/2017 Se incluye “Recibir del área Comercial la necesidad de realizar un 2, 3 4
diseño para una oferta comercial de construcción o para
desarrollar un proyecto de diseño, ciñéndose a los requisitos del
cliente”. Se incluye Nota 4 y 5 en la actividad 3.
15/08/2018 Se elimina la codificación, se ajusta el procedimiento a los Todas 5

requisitos de la norma ISO 9001: 2015

2.18. Procedimientos Micelaneos PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

2.18. Procedimientos Micelaneos PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Versión 04

Elaboró: Revisó: Aprobó:

1 Motor Giga. Recuperado el 11/08/2017: https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/camion-grua-definicion-significado/gmx-niv15-con193363.htm

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

TAREA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA CARGO (S) PELIGRO/ IMPACTO NIVEL DE CONTROLES

TAREA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA CARGO (S) PELIGRO/ IMPACTO NIVEL DE CONTROLES

7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD:

NIVEL DEL APROBACION DE LA

Debe seguir los Estándares

7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

7.2.1 Personal requerido

7.2.2 Equipos y herramientas

Tabla 1. Equipos y herramientas

EQUIPOS / HERRAMIENTAS CERTIFICACIONES RIESGO DE USO CONTROLES

Herramienta Menor N/A N/A Inspección visual

7.3 TEMAS AMBIENTALES

01/10/2018 Se complementan los aseguramientos al proceso de montaje e izaje Todas 1

10/10/2018 Se incluyen títulos en cada actividad. Se incluyen riesgos 1a4 2

10/01/2019 Se elimina código. Se incluye punto 8. Todas 3

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Elaboró: Revisó: Aprobó:

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .............................................................................................................................................. 1

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES .............................................................................................................................. 2

7. CONDICIONES GENERALES .............................................................................................................................................. 6

7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................................................. 6

7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.................................................................................... 6

7.2.1 Recursos humanos .......................................................................................................................................................... 6

7.2.2 Equipos y herramientas .................................................................................................................................................... 7

7.2.3 Materiales, insumos y productos ...................................................................................................................................... 7

7.3 TEMAS AMBIENTALES....................................................................................................................................................... 8

7.4 RECOMENDACIONES GENERALES ..............................................................................................................................10

9. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................................................11

Definir el procedimiento para excavaciones, suministro, colocación, humectación, extensión, conformación y

Operadores/conductores: responsables de operar y conducir la maquinaria pesada y vehículos de forma segura,

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

No DESCRIPCIÓN CARGO (S) PELIGRO/ NIVEL DE CONTROLES REGISTRO

No DESCRIPCIÓN CARGO (S) PELIGRO/ NIVEL DE CONTROLES REGISTRO

No DESCRIPCIÓN CARGO (S) PELIGRO/ NIVEL DE CONTROLES REGISTRO

No DESCRIPCIÓN CARGO (S) PELIGRO/ NIVEL DE CONTROLES REGISTRO

12 Canalizaciones a mano de acometidas de redes, Ayudante Naturales Inspecciones Inspección

17 Instalación y amarre de hierro Maestro Naturales ALTO Inspecciones Inspección pre

No DESCRIPCIÓN CARGO (S) PELIGRO/ NIVEL DE CONTROLES REGISTRO

7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD

Tabla 1. Consideraciones especiales según el nivel de riesgo de la actividad

Debe seguir los Estándares establecidos

7.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

7.2.1 Recursos humanos

Responsable del proyecto

Maestro de obra civil

7.2.2 Equipos y herramientas

Para la elaboración de los documentos se requiere de los siguientes equipos y herramientas:

Tabla 2. Equipos y herramientas

7.2.3 Materiales, insumos y productos

Tabla 3. Materiales, insumos y productos

MATERIALES/ RIESGO DE USO CONTROLES CONTINGENCIA

MATERIALES/ RIESGO DE USO CONTROLES CONTINGENCIA

7.3 TEMAS AMBIENTALES

El material que pueda ser reutilizado será recuperado.

Los residuos sólidos generados se clasifican en la fuente según su clase.

A continuación se detalla la matriz de aspectos e impactos ambientales aplicable a las actividades:

7.4 RECOMENDACIONES GENERALES

Para realizar los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS