ENTRADA DE COMPROBANTES

(Modificar – Borrar)

¿En qué consiste la opción de entrada de comprobantes?

Entrada de comprobantes es una opción del menú que permite tanto elaborar documentos
como realizar algunos procesos sobre los que ya se encuentran previamente
contabilizados.

¿Cuál es la ruta para ingresar a la opción de entrada de comprobantes?

Para ingresar a la opción de entrada de comprobantes se puede utilizar el buscador de

menú con el icono o ingresar por la ruta: Contador – Control de comprobantes –

Entrada de comprobantes (Modificar / Borrar).

¿Cuáles son los procesos que se pueden ejecutar por la opción de entrada
de comprobantes?

Al ingresar por entrada de comprobantes es posible realizar algunos procesos únicamente

a los documentos contables, estos son:

 Contabilizar o grabar
 Consultar
 Borrar
 Anular
 Modificar
 Copiar
 Predefinir

A continuación se explican cada uno de los procesos:

a. Contabilizar o grabar

Al momento de ingresar a grabar documentos el sistema permite realizar la contabilización

de la información, para ello se habilita la siguiente ventana:

En ella es necesario incluir la siguiente información:

 Tipo y número de tipo: Es posible seleccionar cualquier tipo de documento

contable previamente parametrizado.

 Número de documento: El sistema lo trae en forma automática validando el

número que se asignó en la definición del documento.

 Fecha: El sistema inicialmente asigna la misma fecha con la cual se ingresó al

sistema, de igual forma es posible cambiar el día y el mes pero dentro del mismo
año.

 Secuencias: El sistema permite la captura o ingreso de datos tales como: cuenta

contable, centro y subcentro de costo, nit, sucursal, naturaleza del registro (debito –
crédito) y valor; esta información se captura ítem por ítem.
 Importante:
Algunos de los anteriores campos se habilitan dependiendo de las
marcaciones realizadas en la apertura de la cuenta contable.

Teniendo en cuenta que SIIGO solo permite grabar comprobantes cuadrados (lo que quiere
decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos), todo valor
registrado debe tener la correspondiente contrapartida.

Una vez la contabilización no presente diferencias, es posible grabar el comprobante con la

tecla de función F1 o el icono que se encuentra en la parte superior de la

ventana
b. Consultar

Para realizar la consulta de la contabilización del documento, es necesario al momento de

ingresar a esta opción digitar la letra y el número del tipo de documento (Ejemplo L – 001) y
número del documento previamente contabilizado.

Con ello el sistema trae todos los registros del documento y en la parte superior aparece el

icono el cual permite salir de la pantalla.

c. Borrar

Esta opción permite reversar la contabilización del comprobante en su totalidad y liberar el

número del documento para ser utilizado posteriormente, para realizar este proceso es
necesario al momento de ingresar a la opción de entrada de comprobantes digitar la letra y
el número del tipo de documento (Ejemplo L – 001) y número del documento previamente
contabilizado.

Con ello el sistema trae todos los registros del documento y en la parte superior se

visualiza el icono el cual permite realizar este proceso.

Importante:
Una vez se borre la contabilización de un documento no es posible traer
nuevamente los datos previamente digitados.

d. Anular

Esta marcación permite borrar la contabilización registrada en el documento, pero a su vez

el documento queda en estado anulado evitando nuevamente su utilización, para realizar
este proceso es necesario al momento de ingresar a la opción de entrada de comprobantes
digitar la letra y el número del tipo de documento (Ejemplo L – 001) y número del
documento previamente contabilizado.
Con ello el sistema trae todos los registros del documento y en la parte superior se

visualiza el icono el cual permite realizar este proceso.

Importante:
Una vez el documento sea anulado no es posible traer nuevamente los
datos previamente digitados.

e. Modificar

Para modificar cualquier dato del documento previamente contabilizado como la

descripción, el centro de costo, la cuenta contable, los valores, incluir más
registros, entre otros; es necesario al momento de ingresar a la opción de entrada
de comprobantes digitar la letra y el número del tipo de documento (Ejemplo L –
001) y número del documento previamente contabilizado.

Con ello el sistema trae todos los registros del documento y en la parte superior se

visualiza el icono el cual permite realizar este proceso. Los pasos a realizar son:

 Repasar los datos de fecha del documento y vendedor

 A continuación al momento de llegar al campo de secuencias es necesario digitar

el código del renglón o ítem a modificar
 Una vez en la grilla se esté repasando la secuencia, en la parte inferior de la
ventana, se visualizara este renglón de color azul.

 Una vez se termine de repasar la secuencia, el sistema la deja en negrilla como

evidencia de la modificación realizada.
  Por ultimo una vez realizadas todas las modificaciones es necesario grabar el
documento, proceso que se realiza con la tecla de función F1 o el icono

que se encuentra en la parte superior de la ventana

Importante:
Si se modifican los valores de un documento, es necesario modificar
tanto la partida debito como la partida crédito; para que el documento
continúe cuadrado (débitos iguales a créditos)

f. Copiar:

Esta opción permite aumentar la productividad de los empleados evitando digitar mes a
mes comprobantes que sean idénticos o que solo se requieren cambiar algunos datos.

Ejemplo.
 Pago de servicios públicos
 Pago arriendo
Para aplicar esta funcionalidad es necesario:

 Elaborar el comprobante modelo para el tercero correspondiente y por los valores

requeridos para la contabilización.

 Al siguiente mes, es necesario ingresar a SIIGO con la fecha en la cual se requiere

realizar la contabilización por la ruta: Contador - Control de comprobantes – Entrada
de comprobantes (Crear / Modificar / Borrar), digitar los datos del comprobante

digitado en el mes anterior y dar clic en el icono que se encuentra en la

parte superior y el sistema de forma automática actualiza el número del
consecutivo del documento, a continuación es posible repasar cada una de las
secuencias permitiendo realizar las modificaciones requeridas.
  Por último una vez realizadas todas las modificaciones es necesario grabar el
documento, proceso que se realiza con la tecla de función F1 o el icono

que se encuentra en la parte superior de la ventana

Importante:
Si se modifican los valores de un documento, es necesario modificar
tanto la partida debito como la partida crédito; para que el documento
continúe cuadrado (débitos iguales a créditos)

g. Predefinir:

Predefinir un comprobante es una funcionalidad que agiliza el proceso de elaboración de

documentos permitiendo elaborar un documento y definirlo como modelo para la
elaboración de nuevos, al hacer uso de esta funcionalidad es posible cambiar algunos
datos o toda la información digitada en el documento inicial.

Para hacer uso de esta funcionalidad es necesario:

 Contabilizar el documento modelo con la información correspondiente.

 Al siguiente mes o fecha requerida, es necesario ingresar a siigo con la fecha en la

cual se requiere realizar la contabilización por la ruta: Contador - Control de
comprobantes – Entrada de comprobantes (Crear / Modificar / Borrar), digitar los

datos del comprobante digitado en el mes anterior y dar clic en el icono

que se encuentra en la parte superior, con ello se habilita la siguiente ventana:
 En ella se digita un consecutivo del comprobante predefinido con una descripción
que permita una fácil identificación al momento de su utilizaciones y el programa
trae por defecto la información del tipo, comprobante y número del documento
seleccionado.

 Para contabilizar un comprobante predefinido se deben realizar los siguientes

pasos:

 Ingresar a SIIGO con la fecha en la cual se va a contabilizar el documento

 Iniciar la elaboración del documento por la ruta: Contador - Control de

comprobantes – Entrada de comprobantes (Crear / Modificar / Borrar) con el
mismo tipo de documento que se creó el comprobante predefinido; con ello se

habilita en la parte superior de la pantalla el icono , el cual te permite

hacer la búsqueda del documento predefinido que se han asignado.

Aquí el sistema únicamente muestra los comprobantes predefinidos relacionados al tipo,

número y consecutivo del comprobante predefinido; una vez seleccionado el comprobante
predefinido el sistema permite repasar y/o modificar algunos datos como: Tercero, cuenta
contable, centro y subcentro de costos, descripción, valor, entre otros.
 El sistema de forma automática actualiza el número del consecutivo del
documento, a continuación es posible repasar cada una de las secuencias
permitiendo realizar las modificaciones requeridas.

 Por ultimo una vez realizadas todas las modificaciones es necesario grabar el
documento, proceso que se realiza con la tecla de función F1 o el icono

que se encuentra en la parte superior de la ventana

Importante:
Si se modifican los valores de un documento, es necesario modificar
tanto la partida debito como la partida crédito; para que el documento
continúe cuadrado (débitos iguales a créditos)