Tarea 01 - Gestión de Riesgo en Contratos

TAREA 01 – TALLERES GESTIÓN DE RIESGOS EN CONTRATOS
CASO DE ESTUDIO:
SERVICIO DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS DE BOMBEO SECTOR OJOS DE SAN PEDRO
Profesor: Álvaro Gaete Bascour, MSc

Alumnos: Robinson Carmona
Pedro Ceballos
Karen Olmos
Gonzalo Valenzuela
Daniela Vasquez
Viviana Toro
Junio 21, 2019

Escuela de Ingeniería
Diplomado en Administración de Contratos
Talleres Gestión de Riesgos en Contratos
Servicio de Perforación y Habilitación de Pozos de Bombeo Sector Ojos de San Pedro
Administración de Contratos
Contenido
1.0 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1-1
2.0 ANTECEDENTES GENERALES ................................................................................................ 2-1
3.0 CASO DE ESTUDIO ............................................................................................................... 3-5
3.1 Descripción General ............................................................................................................... 3-5
3.2 Análisis del Contexto .............................................................................................................. 3-6
4.0 METODOLOGÍA ................................................................................................................... 4-1
5.0 RESULTADOS ...................................................................................................................... 5-4
5.1 Matriz de Riesgos ................................................................................................................... 5-4
5.2 Análisis Bow – Tie ................................................................................................................... 5-1
5.3 Análisis FMEA ......................................................................................................................... 5-1
6.0 CONCLUSIONES...................................................................................................................... 1
Tablas
Tabla 3-1: Descripción General del Contrato.................................................................................... 3-5

Tabla 3-2: Análisis del Contexto........................................................................................................ 3-6
Tabla 5-1: Matriz de Riesgos ............................................................................................................. 5-1
Figuras
Figura 3-1: Modelo Sistémico - Físico ................................................................................................ 3-8

Figura 3-2: Modelo Sistémico – Personas Interesadas ...................................................................... 3-8
Junio 21, 2019 Contenido Página i

1.0 INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se identificarán los riesgos de un contrato, mediante un análisis

cualitativo y cuantitativo, que nos permita mitigar y proponer planes de acciones adecuados
para cada riesgo que se puedan presentar, además de actuar de manera preventiva ante
estos.
El proyecto para analizar es “SERVICIO DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS DE

BOMBEO EN SECTOR OJOS DE SAN PEDRO” y su principal objeto es perforar y habilitar cinco
(5) de los pozos de bombeo, en el cual su principal riesgo identificado es el retraso del plazo
del contrato.
Junio 21, 2019 Introducción Página 1-1

2.0 ANTECEDENTES GENERALES
La fuente de Ojos de San Pedro es un acuífero ubicado a 3.800 m sobre el nivel del mar a unos
80 km al noreste de Chuquicamata. Su sistema de captación está conformado por la aducción,
la represa, el río San Pedro y un sistema de diez (10) pozos profundos de los cuales se extrae
agua mediante bombeo. El agua extraída desde los pozos es conducida mediante un sistema
de tuberías colectoras hacia el río San Pedro. Una vez en el río el agua es transportada hasta
una represa ubicada aguas arriba de la confluencia del río San Pedro con el Río Loa. Desde
esta represa el agua es captada para ser conducida a las Divisiones Chuquicamata, Radomiro
Tomic y Ministro Hales mediante aducciones. La explotación de estos pozos profundos inició
paulatinamente desde principio de los años noventa. Dado el tiempo que han estado en
operación, algunos de ellos han visto disminuido su caudal, además de ver deteriorado su
capacidad estructural. Es por esta razón, que se llevará a cabo un proyecto de perforación y/o
re‐perforación de cinco (5) de los diez (10) pozos de bombeo en el sector de Ojos de San
Pedro. Estos pozos corresponden a: CHU‐18, B2N, CHU‐17, CHU‐1B, CHU‐10BN.
Imagen N°1: Fuente de agua Ojos de San Pedro
Junio 21, 2019 Antecedentes Generales Página 2-1

Imagen N°2: Pozos de bombeo a perforar/re‐perforar Ojos de San Pedro
2.1 Alcance del Servicio
El servicio deberá ejecutar la perforación de cinco (5) pozos de bombeo que satisfagan los
requerimientos de la SORHD, de la División Chuquicamata de CODELCO. El programa de
trabajo se extenderá por un máximo de 10 meses.
El Programa debe ser ejecutado en forma permanente (desde inicio a término) con las
unidades de perforación que el contratista estime convenientes y comprometa para el
cumplimiento del presente Programa, es decir, el contratista podrá ofrecer la perforación de
un pozo o de dos pozos a la vez, también la re‐perforación de un pozo o de dos pozos a la vez
o una combinación de alternativas conforme a su disponibilidad. El Contratista tendrá una
distribución de turnos que permita una faena continua y efectuará el traspaso de turnos en
los lugares de perforación (“manilla a manilla”).

Por lo anterior se requieren, de manera general, los siguientes ítems:
1. Construcción de las plataformas de sondajes.

2. Perforación y habilitación de cinco (5) pozos de bombeo, con sus respectivos ensayos
hidráulicos.
3. Se recomienda el empleo de un equipo de perforación o sonda de tecnología actual y de
gran capacidad de perforación con pozo inundado con lodo y circulación inversa (capaz de
perforar en un solo diámetro todo el espesor sedimentario).
4. Recuperación, preparación, transporte y almacenamiento de muestras.
5. Los pozos a perforar son verticales y con profundidades entre 120 [m] a 228 [m]. Las
profundidades son aproximadas y podrían sufrir algunas modificaciones en los diseños
definitivos, esto dependerá de resultados hidrogeológicos inmediatos, operacionales y
también, de los costos que se obtengan y proyecten para el servicio. Se considera una holgura
de ±20%, necesaria en los metrajes totales que componen el servicio (sin modificar el largo
total ofertado).
Previo al inicio de las obras, el contratista deberá presentar la programación y planificación

de las actividades a realizar, lo cual será controlado por Codelco durante la ejecución.

Figura 2-1: Mapa de Procesos

3.0 CASO DE ESTUDIO
3.1 Descripción General
El contrato seleccionado para efectuar la identificación y análisis cualitativo de riesgos es el

Servicio de Perforación y Habilitación de Pozos de Bombeo Sector Ojos de San Pedro, cuyos
antecedentes generales se describen en detalle, en la sección 2.0. Para facilitar la
comprensión y contar con una representación general del caso para el estudio grupal, se
muestra en la Error! Reference source not found., un cuadro con la descripción general del
contrato.
Tabla 3-1: Descripción General del Contrato
ITEM DESCRIPCIÓN
Nombre de la organización Hellema Holland Engineering (HHE)
Servicios de Perforación y Construcción de Pozos

Giro
de Agua, Pilotes y otras obras relacionadas
Avenida La Fragua 1330, Barrio Industrial

Ubicación
Coquimbo, Chile
Servicio de Perforación y Habilitación de Pozos de

Nombre del contrato Bombeo Sector Ojos de San Pedro (Nombre
Corto: Perforación de Pozos OSP)
Posición desde la que se aborda Contratista
Reemplazar los pozos de producción para

Objetivo del contrato aumentar la vida útil de los pozos existentes en la
División Chuquicamata
Alcance del contrato Construcción, Montaje y Puesta en Servicio.
Presupuesto $3.800MM ≈ MUS$ 5.5
Junio 21, 2019 Caso De Estudio Página 3-5

ITEM DESCRIPCIÓN
Duración y etapa en que se encuentra 10 meses - Fase de Construcción
Cantidad de personas involucradas

40 FTE (personal equivalente a tiempo completo)
(propias y de contratistas)
Nivel de madurez de la gestión de Básico (de acuerdo al Modelo de Madurez Bg

riesgos en el contrato para la Gestión de Riesgos)
Tres integrantes del grupo de trabajo son parte

de la empresa HHE y se encuentran directamente
¿Se tiene acceso a información
involucrados en la ejecución del contrato, de esta
relevante?
manera se cuenta con información relevante, a
nivel de antecedentes y experiencia profesional.
3.2 Análisis del Contexto
Tabla 3-2: Análisis del Contexto
PERFORACIÓN DE POZOS OSP
Identificar los riesgos y planificar las respuestas en las distintas

etapas de ejecución del contrato (Construcción, Montaje y Puesta
¿Por qué?
en Servicio) para lograr los objetivos del proyecto en tiempo, costo
y calidad.
Al servicio de Perforación de Pozos OSP, hasta la conexión final al
colector existente. Incluyendo los entregables físicos y
documentales del contrato:
¿A qué?  Informe final de obras
 Resultado del caudal
 Manuales
 Protocolos
¿Quién? Rol Responsabilidad

PERFORACIÓN DE POZOS OSP

 Implementación de los planes de
respuesta a los riesgos definidos.
Administrador del
 Participación en el proceso de
Contrato
planificación de la respuesta a los
riesgos.
Gerente General
riesgos.
Gerente Contratos
 Reportar a la alta gerencia los
riesgos estratégicos y su
planificación.
riesgos.
 Reportar a la alta gerencia los
Gerente Operaciones riesgos estratégicos y su
planificación.
 Seguimiento y control de los
resultados de los planes de gestión
de riesgos.
Jefe Faena planificación de la respuesta a los
riesgos.
Supervisor de Operaciones planificación de la respuesta a los
riesgos.
Cuadrillas
ejecutar la respuesta a los riesgos.
Semanalmente, a efectuarse en la reunión gerencial de

¿Cuándo?
seguimiento.
En base al Plan de Gestión de Riesgos del Project Management
¿Cómo?
Institute (PMI®).
¿Dónde formalizar?

Figura 3-1: Modelo Sistémico - Físico
Figura 3-2: Modelo Sistémico – Personas Interesadas

4.0 METODOLOGÍA
Con la finalidad de poder tomar las decisiones apropiadas ante algunos riesgos ya detectados
y otros que se pudiesen presentar en el contrato de “Servicio de Perforación y Habilitación de
Pozos de Bombeo Sector Ojos de San Pedro”, aplicaremos algunos métodos para identificar
futuros sucesos y los efectos sobre los objetivos acordados, con un enfoque sistémico e
integrado que nos permita realizar análisis cuantitativos y cualitativos de los riesgos, teniendo
como objeto la prevención de los mismos en lugar de la corrección y la mitigación de daños
una vez que éstos se han producido.
La gestión de riesgos tiene una metodología bien desarrollada y probada, en nuestro caso de
estudio consideramos distintos componentes y matrices que nos ayudarán a identificar los
riesgos; causa – efecto, controles preventivos, de mitigación y recuperación.
Junio 21, 2019 Metodología Página 4-1

Como complemento se especifica la metodología del proceso de la gestión de riesgo que se

debe realizar:
Paso 1. Planificación. Establecer los objetivos y acciones necesarias para reducir las
vulnerabilidades y por consiguiente los riesgos en el contrato.
Paso 2. Hacer. Consiste en llevar a cabo las actividades planificadas en el Paso 1. Es importante
destacar que es aquí donde se genera información de retroalimentación para mejorar el
proceso de planificación, basado en las experiencias adquiridas. En este paso se ponen en
práctica y uso los análisis cualitativos y cuantitativos de riesgo, como, por ejemplo:
- Información de lecciones aprendidas ocurridos en el pasado y qué acciones se tomaron en

ese momento.
- Planes de acción desarrollados, en miras a disminuir la vulnerabilidad como objetivo

principal de la gestión de riesgos, registro del seguimiento y de los resultados.
- Identificación de los riesgos, análisis y evaluación. Esta actividad tiene como objetivo
conocer las amenazas y los factores de vulnerabilidad a los desastres a que se enfrenta la
mayoría de las empresas de Perforación de Pozos, así como la evolución de las amenazas y
los factores de vulnerabilidad a corto, mediano y largo plazo, para lo cual ocuparemos (Matriz
de riesgos, Análisis de riesgos con modelo “Bow-Tie”, Análisis FMEA, Modelo numérico de
evaluación 5x5, diagrama de Ishikawa, etc.).
- Determinación de las acciones de reducción de vulnerabilidades en función de los riesgos

identificados.
Paso 3. Verificar. Se verifica que las actividades descritas en el punto 1 y 2, se ejecutaron y

fue adecuada la información e instrumentos desarrollados. Seguido se chequea de forma

detallada las acciones en vista de ser las que están directamente relacionadas con la
mitigación de los riesgos. La forma más eficiente de revisarla es realizando un nuevo análisis,
evaluación y medición de los riesgos a fin de comparar el antes y el después, es evaluar el
impacto de las acciones tomadas sobre la vulnerabilidad, a un riesgo identificado. Este paso
permitirá concluir de manera global respecto a las acciones tomadas en busca de disminuir
los riesgos. En caso de que no se alcancen los objetivos previstos, se deberá analizar en que
se falló o si surgieron nuevos riesgos no detectados o imprevistos. Estas verificaciones se
deben registrar, documentar y divulgar.
Paso 4. Actuar. Consiste en desarrollar estrategias para la mejora en función de los resultados
de las verificaciones, se debe continuar en la búsqueda de la disminución de riesgos. Para lo
cual se debe efectuar el seguimiento de los riesgos identificados, monitorear los riesgos
residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su
efectividad durante todo el ciclo de vida del contrato. Las estrategias generadas, representan
información de entrada al proceso de planeación representado en el paso 1.

5.0 RESULTADOS
5.1 Matriz de Riesgos
Junio 21, 2019 Resultados Página 5-4

Tabla 5-1: Matriz de Riesgos
Identificación del Riesgo Evaluación Cualitativa del Riesgo Plan de Acción Riesgos Residual
Jerarquía
Consecuencia ( C )
Consecuencia ( C )
Puntaje del Riesgo
Puntaje del Riesgo

Tipo de Riesgo /
Residual (P x C)
Ocurrencia ( P )
Ocurrencia ( P )
Probabilidad de
Probabilidad de
Fecha
Clasificación
Acción Nro.
Clasificación
Proceso
Estrategia de Respuesta y Próximo
(I a IV)
(P x C)
Prioridad Costo de
(I a IV)
Nro. Descripción del Evento Causas Impactos o Consecuencias Controles existentes (1=Alta; descripción del cálculo del
mitigación
Responsable Control (o
2=Media; costo de mitigación plazo de
3=Baja) la acción)
Personal calificado no disponible en la Aceptación de contratos altamente Se dispone de un asesor legal externo,
1 Inadecuado entendimiento de los aspectos legales del contrato 3 3 9 III Alta
organización restrictivos especializado en contratos del rubro
Información Técnica incompleta Verificador o control documental 4 16
Capacitación y asignación personal

Personal a cargo sin competencias necesarias 2 8
Incumplimiento contractual, pérdidas idoneo
2 Aceptación de condiciones contractuales deficientes 4 IV Extremo
económicas y retrasos
Mal entendimiento de las bases (alcance) Personal competente asignado 4 16
Disponibilidad de tiempo acotado para el Personal asignado con dedicación

5 20
análisis de las bases exclusiva en esta etapa
Herramientas inadecuadas o disponibles
Controles de calidad 5 20
oportunamente
Falla humana por competencias inadecuadas
Incumplimiento de plazos, impacto Capacitación y entrenamiento 5 20
(experiencia)
3 Fallas operacionales en el proceso de perforación financiero (sobrecosto) y pérdida de 4 IV Extremo
productividad Charlas motivacionales al inicio de la
Exceso de confianza 3 12
jornada
Revisión periodica para garantizar la
Procedimientos deficientes o inadecuados 4 16
adecuación
Revisión de infprmación disponible por
Cambio en la metodología de perforación,
4 Incertidumbre en las características y tipo de terreno a perforar Infirmación histórica inexistente o erronea el cliente antes de comenzar los 3 3 9 III Alto
aumento en los tiempos de trabajo
proyectos
5 Disponibilidad de personal adicional suficiente acreditado Cupos limitados en el contrato Detención de los trabajos Acreditar personas adicionales 3 2 6 III Moderado
No existe una persona de logística con Tener una persona exlusiva para el
5 15
dedicación exclusiva para cada faena proyecto
Demora en aprobación las OC Hacer respetar protocolo de firmas 4 12

Ineficiencias logisticas, tales como retraso en la compra de Perdida economica por deteneción de los
3 III Alto
insumos, repuestos y equipos trabajos
Tener sucursal en Calama con los
Distancia entre las faenas y casa matriz 5 15
insumos críticos
6 No tener repuestos críticos en estock Tener repuestos crítocos en stock 5 15
Disponer de dos personas para

No contar con la carpeta de arranque aprobada en el tiempo Falta de personal con dedicación exclusiva para
7 Retrazo en el inicio de los trabajos prepara y presenatar carpeta de 2 2 4 I Bajo
estipulado preparación de carpeta.
arranque
Equipo de perforación único en Chile Capacitar a electromecánicos 5 20

Perdida economica por deteneción de de los
Sistema de mantención de equipos inadecuado 4 IV Extremo
equipos
Personal sin los conocimientos técnicos para
8 Capacitar a electromecánicos 5 20
los equipos de perforación.
Disponer de un sistema de
Proceso de reclutamiento no acorde a las necesidades de la
9 Protocolo de contratación deficiente Cambio de personal durante de perforación contratación que vea temas 3 2 6 III Moderado
operación
psicológicos, tecnicos y seguridad
Hacer capacitación de todos los
No se leen 4 8
estandares del mandante
Desconocimiento y/o inadecuada aplicación del estandar de Detención de la operación con perdida
2 III Moerado
seguridad del mandante económica
10 Falta de entendimiento Hacer pruebas mensualmente 4 8

5.2 Análisis Bow – Tie

Proyecto: "PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS DE BOMBEO EN SECTOR OJOS DE SAN

Fecha: 13-06-2019 Nro. Revisión:0 Elaborado por: Grupo CTTO
PEDRO”
RESPONSABLE
DEL RIESGO: DIAGRAMA BOW-TIE
CONTEXTO/RESUMEN DEL RIESGO RETRASO EN EL PROYECTO
CAUSAS EFECTO/CONSECUENCIA
1 Herramientas inadecuadas EVENTO DE RIESGO 1 Incumplimiento de los Plazos
2 Falta de stock 2 Impacto financiero (costos)
3 Falla humana FALLAS OPERACIONALES EN PROCESO 3 Pérdida de productividad

DE PERFORACIÓN
4 Competencias inadecuadas 4 Daño imagen corporativo
CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES DE
EXISTENTES MITIGACIÓN
5 Exceso de confianza EXISTENTES 5 Pérdida de credibilidad
6 Procedimientos ineficientes 6 Daño infraestructura
7 Retraso en la llegada de equipos críticos 7 Daño a las personas con alto potencial
8 Incumplimiento proveedor PROBABILIDAD 5 FATALIDADES POT. 0 8 Pérdida del punto de perforación
9 Error en clasificación al solicitar materiales CONSECUENCIA 4 CLP $ (MILLONES) 3,8 9 Pérdida del contrato
10 Falta especialistas para mantenimiento preventiva/correctiva CLASIFICACIÓN (I a IV) IV PROGRAMA (meses) 10 10 Aplicación de multas
CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES # CAUSA RESPONSABLE CONTROLES DE MITIGACIÓN EXISTENTES # EFECTO RESPONSABLE
1 Control de calidad 1,8,9 1 Chechear con especialistas la llegada de los suministros 1
2 Sistema de inventario 2 2 Solicitar alerta semanales de stock 2
3 Buena planificación / Plan de reclutamiento 3,4 3 Verificar cumplimiento a la planificación 3,7,8,10
4 Capacitación y entrenamiento 2,4,7,8,10 4 Revisión de antecedentes previos y comportamientos 3.4.8
5 Charlas motivacionales al inicio de la jornada 3,5 5 Monitorear charla de inicio de jornada 3
6 Revisión periódica para garantizar la adecuación 6 6 Incorporar lluvia de ideas para el mejoramiento de los procedimientos. 6
7 Plan de transporte a faena 7,2 7 Dar cumplimiento al plan de transporte a faena 2,8
8 Evaluación básica de proveedores 8,1,2 8 Reunión de coordinación con proveedores 8,9
9 Procedimiento de chequeo del requerimiento 9 9 Control de chequeo del requerimiento 9,1
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
CONTROLES PREVENTIVOS ADICIONALES (MEJORAS) PLAZO CONTROLES DE CONTENCIÓN ADICIONALES (MEJORAS) PLAZO
LA TAREA LA TAREA
1 Procedimiento Corporativo Gestión Logística y Abastecimiento 1 Solicitar Certificación de la empresa norma ISO
2 Incorporación de software de stock de suministro para los proyectos 2 Trabajar con procedimientos definidos nivel empresa
3 Implementar plan semanal para la ejecución de las actividades 3 Subcontratar empresa especialista en reclutamientos de personal
4 Implementar plan de Reclutamiento 4 Capacitaciones para el personal
5 Generar pausas activas 5 Realizar auditorias internas, para la mejora continua
6 Mejora continua en procedimientos 6 Establecer una cartera de proveedores
7 Monitoreo y activadores en sitio de proveedores 7

5.3 Análisis FMEA

6.0 CONCLUSIONES
Junio 21, 2019 Conclusiones Página 1

Tarea 01 - Gestión de Riesgo en Contratos

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TAREA 01 – TALLERES GESTIÓN DE RIESGOS EN CONTRATOS

Profesor: Álvaro Gaete Bascour, MSc

Junio 21, 2019

Tabla 3-1: Descripción General del Contrato.................................................................................... 3-5

Figura 3-1: Modelo Sistémico - Físico ................................................................................................ 3-8

Junio 21, 2019 Contenido Página i

En el presente trabajo se identificarán los riesgos de un contrato, mediante un análisis

El proyecto para analizar es “SERVICIO DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS DE

Junio 21, 2019 Introducción Página 1-1

2.0 ANTECEDENTES GENERALES

Imagen N°1: Fuente de agua Ojos de San Pedro

Junio 21, 2019 Antecedentes Generales Página 2-1

Imagen N°2: Pozos de bombeo a perforar/re‐perforar Ojos de San Pedro

2.1 Alcance del Servicio

Junio 21, 2019 Antecedentes Generales Página 2-2

Por lo anterior se requieren, de manera general, los siguientes ítems:

1. Construcción de las plataformas de sondajes.

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá presentar la programación y planificación

Junio 21, 2019 Antecedentes Generales Página 2-3

Figura 2-1: Mapa de Procesos

Junio 21, 2019 Antecedentes Generales Página 2-4

3.0 CASO DE ESTUDIO

3.1 Descripción General

El contrato seleccionado para efectuar la identificación y análisis cualitativo de riesgos es el

Tabla 3-1: Descripción General del Contrato

Nombre de la organización Hellema Holland Engineering (HHE)

Servicios de Perforación y Construcción de Pozos

Avenida La Fragua 1330, Barrio Industrial

Servicio de Perforación y Habilitación de Pozos de

Posición desde la que se aborda Contratista

Reemplazar los pozos de producción para

Alcance del contrato Construcción, Montaje y Puesta en Servicio.

Presupuesto $3.800MM ≈ MUS$ 5.5

Junio 21, 2019 Caso De Estudio Página 3-5

Duración y etapa en que se encuentra 10 meses - Fase de Construcción

Cantidad de personas involucradas

Nivel de madurez de la gestión de Básico (de acuerdo al Modelo de Madurez Bg

Tres integrantes del grupo de trabajo son parte

3.2 Análisis del Contexto

Tabla 3-2: Análisis del Contexto

PERFORACIÓN DE POZOS OSP

Identificar los riesgos y planificar las respuestas en las distintas

Junio 21, 2019 Caso De Estudio Página 3-6

PERFORACIÓN DE POZOS OSP

Semanalmente, a efectuarse en la reunión gerencial de

Junio 21, 2019 Caso De Estudio Página 3-7

Figura 3-1: Modelo Sistémico - Físico

Figura 3-2: Modelo Sistémico – Personas Interesadas

Junio 21, 2019 Caso De Estudio Página 3-8

Junio 21, 2019 Metodología Página 4-1

Como complemento se especifica la metodología del proceso de la gestión de riesgo que se

- Información de lecciones aprendidas ocurridos en el pasado y qué acciones se tomaron en

- Planes de acción desarrollados, en miras a disminuir la vulnerabilidad como objetivo

- Determinación de las acciones de reducción de vulnerabilidades en función de los riesgos

Paso 3. Verificar. Se verifica que las actividades descritas en el punto 1 y 2, se ejecutaron y

Junio 21, 2019 Metodología Página 4-2

Junio 21, 2019 Metodología Página 4-3

5.1 Matriz de Riesgos

Junio 21, 2019 Resultados Página 5-4

Tabla 5-1: Matriz de Riesgos

Puntaje del Riesgo

Información Técnica incompleta Verificador o control documental 4 16

Capacitación y asignación personal