"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

INFORME N° 011- 2020-CDRS-OES-GGR/GOB.REG.TACNA.

A : ING. MARCO ANTONIO TOCALES CANO

Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión

DE : ING. CHRISTIAN DAVID ROMERO SILVA

Inspector de Obra

ASUNTO : REMITO PLAN DE TRABAJO 2020 - OBRA: " MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”

REFERENCIA : MEMORANDO N°052-2020-GGR-OES.REG.TACNA

FECHA : Tacna, 22 de enero del 2020.

Tengo bien dirigirme a usted, para indicarle que adjunto al presente, remito el PLAN
DE TRABAJO 2020 – para realizar las acciones de Inspector de la obra: " MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL
DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, de CUI N°2455750,
al respecto manifiesto lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:
 Que, mediante Resolución de Gerencia Regional Nº 088-2019-
GRI/GOB.REG.TACNA, de fecha 04 de Octubre del 2019, se aprobó el
Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE
LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO
DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI
N° 2455750, por la suma de S/. 88’999,765.99 (Ochenta y Ocho Millones
Novecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Con 99/100
Soles), con un plazo de ejecución de 720 días calendario, a ejecutarse por la
modalidad de ejecución Indirecta(contrata). Bajo el siguiente detalle

 Que, mediante oficio N° 236-2019-GRI/SGE/GOB.REG.TACNA, de fecha 15 de

noviembre del 2019, el subgerente de estudios, remite a la oficina ejecutiva de
supervisión la absolución de consultas y observaciones a la licitación pública del
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE
TACNA - PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, así mismo
indica, que para la absolución de consultas se hizo la restructuración de los
desagregados de gastos generales, conllevando a actualizar el valor referencial
del presupuesto del proyecto mencionado, y solicita su evaluación y tramite
respectivo según corresponda.

 Que, mediante informe N°015-2019-CDRS-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, el ing.

Christian romero silva, evaluador de costos y presupuesto, informa al director de
la oficina ejecutiva de supervisión, sobre la revisión efectuada al expediente de
actualización de costos-valor referencial del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, siendo el resumen del mismo el que se detalla
a continuación.

De la revisión efectuada a los documentos presentados con respecto a la

especialidad de “costos y presupuestos”, en lo que respecta a la
restructuración de los desagregados de gastos generales y por
consiguiente la actualización del valor referencial del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE
TACNA - PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”,
otorga opinión favorable para fines de continuidad de los trámites
pertinentes.

 Que, mediante Oficio N°2212-2019-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, de fecha 15

de noviembre del 2019, el director ejecutivo de supervisión, en atención al
informe N°015-2019-CDRS-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, considera
PROCEDENTE la actualización de costos – valor referencial del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA -
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, en tal sentido solicita
continuar con los trámites administrativos correspondientes.

 Que, mediante Oficio N° 544-2019-GGR-OPMI/GOB.REG.TACNA, de fecha 15

de noviembre del 2019, el director de la oficina de programación multianual de
inversiones, comunica, comunica, que el proyecto de inversión
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA -

PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con código N°
2455750, se encuentra incorporado en la cartera de inversiones de la
programación multianual de inversiones 2019-2021, del gobierno regional de
Tacna. En concordancia con los criterios de priorización aprobados, relacionado
al servicio de habitualidad institucional, coadyuvando al cierre de brecha de
porcentajes de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de
ocupación en 90% y la modificación al monto de inversión por actualización de
costos – valor referencial, cuenta con la conformidad a cargo de la oficina
ejecutiva de supervisión. Por lo tanto, se recomienda proseguir con el trámite
correspondiente de acuerdo a sus competencias.

 Que, mediante Oficio N°2443-2019-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACNA, de

fecha 15 de noviembre del 2019, el Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa, que dentro de las
atribuciones que le competen a esta gerencia en materia estrictamente
presupuestal, se procedió a evaluar el presupuesto institucional, determinándose
que se cuenta con recursos disponibles para financiar la ejecución del proyecto.
En ese sentido emite opinión favorable de disponibilidad presupuestal y
recomienda continuar con el trámite administrativo de aprobación del acto
administrativo.

 Que, con Informe N°214-2019-AL-GRI/GOB.REG.TACNA, de fecha 15 de

noviembre del 2019, el Asesor Legal de la gerencia regional de infraestructura,
concluye que es factible expandir acto resolutivo aprobatorio sobre el expediente
de actualización de costos-valor referencial del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, mediante la resolución gerencial regional
conforma al proyecto que se adjunta.
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

II. DEL PLAN DE TRABAJO

Cabe indicar que para el presente año se cuenta con la siguiente estructura de
presupuesto actualizado según RGR N° 103-2019-GRI/GOB.REG.TACNA. De fecha
18 de noviembre del 2019. Es la siguiente:

COMPONENTE I COMPONENTE II COMPONENTE III TOTAL

I. COSTO DIRECTO 95,909.66 1,137,538.03 62,470,092.42 63,703,540.11
GASTOS GENERALES 21,579.67 95,553.19 4,997,607.39 5,114,740.26
UTILIDAD 5,754.58 68,252.28 3,123,504.62 3,197,511.48
II. COSTO PARCIAL 123,243.91 1,301,343.51 70,591,204.43 72,015,791.85
IGV 18% 22,183.90 234,241.83 12,706,416.80 12,962,842.54
III. PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 145,427.82 1,535,585.34 83,297,621.23 84,978,634.38
GASTOS GENERALES DE ESTUDIOS 3,836.39 7,962.77 617,436.25 629,235.40
GASTOS DE SUPERVISION 3,836.39 45,501.52 3,123,504.62 3,172,842.53
GASTOS DE LIQUIDACION 1,918.19 5,687.69 124,940.18 132,546.06
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 959.10 5,687.69 124,940.18 131,586.97
TOTAL 155,977.88 1,600,425.01 87,288,442.46 89,044,845.35

Cuyo monto aprobado para la Supervisión del proyecto es de S/ 3’172,842.53 (TRES

MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 53/100
SOLES), como se puede visualizar en el cuadro anterior.

En tal sentido la supervisión de la entidad estaría generado un gasto

programado para el Periodo 2020, asciende a la Suma de S/. 363,800.50 Nuevos Soles y está
programado a ejecutarse durante el periodo de Enero a Diciembre del 2020, equivalente al
50.51% de un total un total de S/. 720,256.24 (100.00%), correspondiente al presupuesto de
supervisión por parte de la entidad.

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION PROGRAMADO SUPERVISION POR
SUPERVISION
SUPERVISION PARTE DE LA
EXTERNA
ENTIDAD

1.00 SUPERVISION 3,172,842.53 720,256.24 2,452,586.29

TOTAL
3,172,842.53 720,256.24 2,452,586.29
SUPERVISION

Se concluye que para las acciones de Supervisión del proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, de código CUI N° 2455750, se solicita un monto
presupuestado programado de S/ 363,800.50 , correspondiente a los meses de Enero a
diciembre del año 2020, el que se sustenta en el presente plan de trabajo 2020, el mismo que
debe ser tramitado a la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional Tacna para su aprobación y afectación respectiva, para la
apertura de meta correspondiente; el cuadro de específica de Gastos es la siguiente:
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION PROGRAMADO
PLAN 2020 PLAN 2021
S/ EXP.

2.6.22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

2.6.22.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
2.6.22.12 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
COSTOS DE CONSTRUCCION POR
2.6.22.13 650,400.00 328,920.00 321,480.00
ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
COSTOS DE CONSTRUCCION POR
2.6.22.14 30,533.57 29,380.50 1,153.07
ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES
COSTOS DE CONSTRUCCION POR
2.6.22.15 25,200.00 5,500.00 19,700.00
ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS
COSTOS DE CONSTRUCCION POR
2.6.22.16 14,122.67 - 14,122.67
ADMINISTRACION DIRECTA-OTROS

GASTOS PRESUPUESTARIOS 720,256.24 363,800.50 356,455.74

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle el sentimiento de

mi especial consideración y estima personal. Se adjunta: plan de trabajo 2020.

Atentamente,

CDRS/cdrs
Adjunto:
- Documento de referencia ( 01 folio) REG.
- Plan de trabajo 2020 (Son 37 Folio)
Cc. Arch.
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.