Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300 1

1. año 2 0 1 9 0 1 4. Número de formularo 2

.
Colombia
C
Un compromiso que no podemos evadir o
d
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
D
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres i
r
declarante
Datos del

123,456,789 0 e
c
11. Razón social c
i
CIA XYZ LTDA o
n
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral
s
Si es una corrección indique25.Código 26. No. Formulario e
En venta cerveza de producción c
Por operaciones gravadas al 5% 27 61

Impuesto generado
c
- nacional o importada - i
En venta de licores, aperitivos, vinos y o
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62 n
4,758,000 similares 5% - a
En retiro de inventario para activos l
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espec 29 fijos, consumo, muestras gratis o 63
- -
donaciones
IVA recuperado en devoluciones en
Por exportacion de bienes 30 - compras anuladas, rescindidas o 64 30,000
resueltas
Total impuesto generado por
Por exportacion de servicios 31 operaciones gravadas (Sume 57 a 65
934,000
64)
Por ventas a sociedades de comercializacion Por importaciones gravadas a la tarifa
32 - 66 -
internacional del 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 - 67
general
Ingresos

De bienes y servicios gravados

Por juegos de suerte y azar 34 - 68 -
provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - 69 -
tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o impo 36 - 70 509,000
tarifa general

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 -
Por operaciones no gravadas 39 140,000 Por servicios gravados a la tarifa genera 73 0
Descuento IVA exploración
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 hidrocarburos 74
4,898,000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o Total impuesto pagado o facturado
41 150,000 75 509,000
resueltas (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el peri 42 Colombia por no domiciliados o no 76
4,748,000 0
residentes
IVA resultante por devoluciones en
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 ventas anuladas, rescindidas o 77
- 29,000
resueltas
Ajuste impuestos descontables
De bienes gravados a la tarifa general 44 (pérdidas, hurto o castigo de 78
Importaciones

- -
inventarios)
De bienes y servicios gravados provenientes Total Impuestos descontables (75 +
45 79
de Zonas Francas - 76 + 77 + 78) 538,000
Saldo a pagar por el periodo fiscal (65
De bienes no gravados 46 -79, si el resultado es menor a cero escriba 80
- 396,000
0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del periodo fiscal (79 - 65,
47 81
provenientes de Zonas Francas - si el resultado es menor a cero escriba 0)
De servicios 48 - Saldo a favor del período fiscal anterior 82 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83

- -
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 -
De bienes gravados a la tarifa general 50 84
Nacionales

2,680,000 83 si el resultado es menor a cero escriba 0) 396,000

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85
- -
Total saldo a pagar por este periodo (80
De servicios gravados a la tarifa general 52 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es 86
- 396,000
negativo
o escriba
Total saldo 0)
a favor por este periodo
De bienes y servicios excluidos, exentos y no g 53 (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es 87
400,000
negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o
Total Compras e importaciones brutas (Sume 4 54 88
3,080,000 compensación por el presente periodo -
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
55 compensado a imputar en el periodo 89
resueltas en este periodo 160,000 -
siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el peri 56 Compensación susceptible de ser imputado en 90
2,920,000 el siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 57 91
- siguiente (Casilla 87 - 88) -
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general 58
904,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravab59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. 93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tot 396,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor

Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co