FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 18/11/2019 12:47:38 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/11/2019 06:30:38 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. Nº 36779 DEL ANEXO DE CCASIPATA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE AÑAYLLA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2469826
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Responsable de la OPMI: JOEL MARTIN JR CABEZAS SANTIVAÑEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Responsable de la UF EDWIN TICLLACURI CONDORI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Responsable de la UEI WILLY JHONATAN GOMEZ CRISPIN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300794 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1402726 36779 - PAUCARA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. Nº 36779 DEL
Indique convenio del proyecto
Departament Distri
Latitud/Longitud Provincia Centro poblado
o to
Localización geográfica de la unidad productora
-12.6233028543698930 / - HUANCAVELI HUANCAVELI ACORI ANEXO DE CCASIPATA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE
74.72059668753374 CA CA A AÑAYLLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.6233060208319560 / -74.72057736773854 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA ANEXO DE CCASIPATA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN ESCOLAR DE 06 A 11 AÑOS DE EDAD, ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE
Descripción del objetivo central del proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E Nº 36779 DEL ANEXO DE CCASIPATA DEL CENTRO POBLADO DE
SAN ANTONIO DE AÑAYLLA
ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS DESPUÉS DE EJECUTARSE EL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PROYECTO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 18.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS DE 06 A 11 AÑOS DE EDAD
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 18
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 180.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de una infraestructura con 02 AULAS PEDAGÓGICAS DE 40.30 m2 Y 48.58 M2 CADA UNO con muros y tabiques de albañilería, con TECHOS DE
LOSA ALIGERADO A DOS AGUAS COBERTURA DE TEJA ANDINA . Una dirección DE 18.13 M2, COCINA 9.08 M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS 9.08 M2,
Alternativa 1 (Recomendada)
servicios higiénicos con piso de cerámicas, CERCO PERIMETRICO DE 135.48 ML Y UNA LOSA MULTIUSO DE 409.55 M2. con EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educacion primaria Alumno/año 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de ambiente de administracion
y/o gestion pedagogica : MODULO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 124.88 412,494.68 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020
AULAS PEDAGÓGICAS
Construccion de obras exteriores :
CONSTRUCCIÓN DE CERCO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 135.48 100,239.23 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020
PERIMETRICO CON ALBAÑILERÍA
CONFINADA Y PUERTA DE DE INGRESO
Construccion de losa deportiva : LOSA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 409.55 79,901.64 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020
DEPORTIVA MULTIUSO DE CONCRETO
Implementacion de mobiliario :
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 2.00 29,372.27 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020
EDUCATIVA CON MOBILIARIO ESCOLAR
Y ADMINISTRATIVO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 177,790.67 148,158.88 148,158.88 118,527.12 592,635.55
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,372.27 29,372.27
Subtotal 0.00 0.00 177,790.67 148,158.88 148,158.88 147,899.39 622,007.82
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 0.00 4,583.70 4,583.70 4,583.70 4,583.70 18,334.80
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 20,000.00 4,583.70 4,583.70 4,583.70 4,583.70 38,334.80
Costo de inversión total 0.00 20,000.00 182,374.37 152,742.58 152,742.58 152,483.09 660,342.62

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.00 30.00 25.00 25.00 20.00 100.00
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2019

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00 89,790.00
Mantenimiento 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63 3,633.63
Con Proyecto
Operación 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00
Mantenimiento 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 565,041.15

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 561,656.62
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 3,120.31

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Sostenibilidad institucional.- Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de ACORIA a través de la Gerencia de Infraestructura, la cual tiene la
capacidad logística, técnica y financiera para supervisar y/o ejecutar el proyecto. * Sostenibilidad social.- Responsable de la operación (RENUMERACIONES) y
mantenimiento del proyecto, estos son de competencia del Ministerio de Educación. En cuanto a los costos de operatividad y mantenimiento para la infraestructura
8.1 Análisis de sostenibilidad de la I.E. N° 36779 DE CCASIPATA SERÁN atendidos por parte de la Dirección Regional de Educación- DREH a TRAVÉS de la Unidad de Gestión Educativa
Local ACOBAMBA. SEGÚN ACTAS DE COMPROMISOS. * Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversión del proyecto.- En la etapa de Pre
Inversión participará la Municipalidad Distrital de ACORIA, aportando parte del costo de elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil, así mismo realizará
la supervisión continua, hasta que el proyecto obtenga la viabilidad correspondiente.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FICHA_REGISTRO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_TECNICA_SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 3