Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Técnico Manejo Ambiental

TRABAJO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICO

INVESTIGAR EN UNA NUESTRA EMPRESA DE TU REGION O EN INTERNET,

EN CUANTO LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ISO
14001. TEMÁTICAS.

1. . POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA.

2. OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES.

3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN HACIA EL AMBIENTE

4. CONTROL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS O AGUAS RESIDUALES.

6. ¿CÓMO LA EMPRESA GESTIONA LAS NO CONFORMIDADES

AMBIENTALES?

7. ¿UTILIZA LA COMPAÑÍA CONTROL CORRECTIVO O PREVENTIVO EN LO

AMBIENTAL?
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EMPRESA CORPONOR

1. POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

En la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL CORPONOR, promovemos la gestión ambiental colectiva y
participativa, contando con un equipo humano competente y comprometido a:
- Ejercer la Autoridad Ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, enmarcado en la eficiencia, eficacia y
efectividad.
- Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de
nuestras actividades.
- Implementar actividades de promoción y prevención en salud dirigidas a
nuestros funcionarios y de Seguridad para nuestros colaboradores y visitantes.
- Prestar servicios de caracterización de aguas, con resultados confiables,
oportunos, imparciales e independientes.
-Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral HSEQ, siguiendo los
parámetros y documentación establecida.
A través de la aplicación de esta política nos consolidaremos como la entidad
reconocida, respetada y de referencia obligatoria para la toma de decisiones que
orienten el desarrollo humano sostenible en el Departamento Norte de Santander.
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2. OBJETIVOS AMBIENTALES
CORPONOR en su misión de preservar la base de sustentación natural y
garantizar el control de la calidad ambiental, en el área de su jurisdicción, en su
período 2012-2015, asume como propios los grandes objetivos de la Política
Nacional Ambiental trazada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
así como los compromisos asumidos por Colombia ante las demás naciones en el
Marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Corporación está decidida a continuar con su tarea de Conservación de los
sistemas naturales más estratégicos para asegurar la oferta y regulación del
agua en la región y a profundizar y fortalecer los ejercicios de Ordenamiento
Territorial Municipal, no sólo asesorando a los entes territoriales y definiendo
determinantes ambientales, sino acompañando su aplicación práctica. También
está lista para generar un trabajo colectivo, acompañando a los
nortesantandereanos en la adaptación al cambio climático, gestión del riesgo,
protección de la biodiversidad, desarrollo urbano sostenible, y para hacer todo eso
con niveles mayores de transparencia y rendición de cuentas, en desarrollo de los
principios de Buen Gobierno.
El Plan de Acción se encuentra alineado con el objetivo de la Gobernación
Departamental de tener “Un norte sostenible”, especialmente en lo referido a
conservación de los páramos de Santurbán y Almorzadero, gestión del riesgo,
ordenación de cuencas hidrográficas y ordenamiento del territorio, pero también
en cuanto al trabajo con los pueblos indígenas, con los que se buscará consolidar
alianzas para su desarrollo.
Ubicada entre las Corporaciones de mejor desempeño según las calificaciones del
Ministerio, CORPONOR quiere asumir grandes retos: acercarse más a la
comunidad, mejorando la calidad y la oportunidad de los servicios que brinda
diariamente a los nortesantandereanos; reforzando su presencia en las diferentes
áreas del departamento, tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales y
consolidando entre los ciudadanos una imagen más ligada a su capacidad de
liderar al conjunto de entidades que hacen parte del SINA.
Al comenzar el proceso del Plan de Acción, la Dirección definió cuatro ejes
estratégicos para el trabajo en el período comprendido entre finales de 2012 y
finales de 2015:
 Conservación de sistemas naturales estratégicos para el agua y la
biodiversidad
 Aplicación de planes de ordenación de cuencas hidrográficas
 Gestión en ordenamiento ambiental territorial
 Fortalecimiento del control de la calidad ambiental
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3. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA HACIA EL MEDIO AMBIENTE

Ley 99 de 1993, Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas

Regionales ejercerán las siguientes funciones:

1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia

ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y
del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así
como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley,
dentro del ámbito de su jurisdicción;

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su

jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y

programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo
adecuado de los recursos naturales renovables;

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y

proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes
organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos,
Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los
planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia
de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones
adoptadas por las distintas entidades territoriales;

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito

de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que
se adopten;

6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras

entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo
objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o
algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de
funciones administrativas;

7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales

adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades
de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA),
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estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y
recursos naturales renovables;
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental
no formal, conforme a las directrices de la política nacional;

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales

requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva;

10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión,

descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos
naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación,
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún
caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del
Medio Ambiente.

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de

las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del
Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se
refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta
Ley.

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de

los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;

13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas

y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
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renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con
base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio
Ambiente;

14) Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización

de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás
Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras
autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y
expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de
recursos naturales renovables;

15) Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas
del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta
administración podrá hacerse con la participación de las entidades
territoriales y de la sociedad civil.

16) Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y

condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y
parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y
funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área
de su jurisdicción.

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias

atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados;

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las

cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra

las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su
jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones
legales y a las previsiones técnicas correspondientes;

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las

normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.
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20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con
las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y
protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables;
21) Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades
indígenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente
por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y
proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;

22) Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de

su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente;

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de

desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto
riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;
24) Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten
las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel
nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar
asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares,
acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la
preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del
Medio Ambiente;

25) Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que

haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras
públicas por parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro
pueda hacer conforme a la ley; 26) Asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban
desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o
con otros de destinación semejante;
27) Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las
entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la
expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa,
cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la
ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las
mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley;
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28) Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a
las comunidades indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área
de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes;
29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y
a los consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de
planificación que les otorga la Constitución Nacional;
30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades,
en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de
sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las
atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean
contrarias a la presente Ley o a las facultades de que ella inviste al
Ministerio del Medio Ambiente.

4. CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

En el marco del Proyecto de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Peligrosos,
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR bajo la
Dirección General del Ingeniero Luis Lizcano Contreras; ha logrado importantes
resultados de gran relevancia en Norte de Santander, como lo es la construcción y
adecuación de Relleno Sanitario, Planta de Recuperación y Aprovechamiento de
Residuos Sólidos en la Provincia de Pamplona.
En el año 2010 CORPONOR hizo entrega oficial del Relleno Sanitario Regional de
Pamplona, el cual cumple con todos los parámetros ambientales estipulados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Así mismo, permite mejorar la
calidad de vida de los habitantes, mitigar el impacto ambiental que tienen las
basuras, el control de las emisiones que genera el mal manejo de los residuos
sólidos y reducir los costos de transporte.
Una vez entregado el Relleno Sanitario Regional, se colocó fin a una serie de
enfermedades y problemas que se generaban a causa del mal manejo de los
residuos sólidos en los diferentes municipios de la Provincia. Pero aún existía una
preocupación, y era el papel que desempeñarían los RECICLADORES dentro del
proceso.
“Es por esta razón que se dio inicio a la construcción de la Planta de
Recuperación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos en esta misma localidad
Nortesantandereana, la cual tuvo una inversión cercana a los 1.250 millones de
pesos, la cual fue financiada con recursos propios de CORPONOR y el Fondo
Nacional de Regalías-FNR”, señaló Luis Lizcano Contreras, Director General de
Corponor.
La Planta de Recuperación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, es la
primera y única que tiene Norte de Santander, y en la cual se están beneficiando
cerca de 100 familias recicladoras de la zona, y quienes realizaran un trabajo
social a mediano y largo plazo, lo que permitirá que el relleno sanitario tenga una
mayor vida útil.
Pamplona, Pamplonita, Toledo, Labateca, Chitagá, Silos, Mutiscua y Cácota, son
los municipios que se benefician tanto del Relleno Sanitario Regional como de la
Planta de Recuperación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos.
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La comunidad siempre ha sido veedora de los proyectos que
lidera y ejecuta CORPONOR, es por esta razón que se conocen más afondo los
problemas ambientales y sociales existentes.
Finalmente, Lizcano Contreras indicó que “que se deben continuar implementando
jornadas de reciclaje, siendo esta una práctica ambiental que la comunidad debe
realizar en sus casas, oficinas y colegios, con el fin de minimizar el impacto
negativo ambiental que ocasionan los productos que son fabricados para uso y
consumo humano”.

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR

cuenta con un Laboratorio Ambiental de Análisis de Aguas, acreditado por el
IDEAM, según Resolución N° 0174 del 27 de octubre de 2003 y con un sistema de
calidad, planificado y documentado, basado en la ISO/IEC 17025/2005 (requisitos
generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración). Tiene por
objetivo principal producir datos de alta calidad, a través del uso de medidas
analíticas que sean exactas, confiables y adecuadas para el propósito propuesto.

El Laboratorio Ambiental de Análisis de Aguas de CORPONOR, brinda importante

apoyo al trabajo ambiental del personal de la Corporación, además ofrece sus
servicios a entidades oficiales, particulares, personas naturales, entes privados, y
comunidad en general. Entre ellos Juntas Administradoras de acueductos
municipales o veredales, gremios del sector agroindustrial, instituciones
educativas y a las diferentes entidades territoriales de los cuarenta (40) municipios
bajo la Jurisdicción de CORPONOR, conforme a los requisitos de gestión y
técnicos exigidos en la norma ISO 17025/2005 e implementados en el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Calidad Interno (MECI) de la
Corporación, para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados de los
trabajos de ensayo e información emitida.

El Laboratorio Ambiental de Análisis de Aguas de CORPONOR tiene una amplia

gama de servicios de análisis de muestras de agua que incluyen:

* Análisis fisicoquímicos y Microbiológico de las fuentes de abastecimiento de los

acueductos municipales y veredales que permiten conocer la calidad del agua
para consumo humano de las comunidades.

* Apoyo en la evaluación de la calidad del agua de las diferentes corrientes

hídricas, superficiales y subterráneas de la región, mediante el análisis de
laboratorio.

* Análisis fisicoquímico y Microbiológico de aguas Residuales Industriales y

Residuales Doméstica.
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* Apoyo a los procesos de confirmación de cobro de tasas retributivas y

seguimientos a permiso de vertimientos mediante el análisis de laboratorio de
aguas residuales.

* Evaluación de la calidad de agua para otros usos (riego, recreación, agricultura,

industria).

Parámetros y métodos de análisis:

Los protocolos de análisis desarrollados en el Laboratorio Ambiental de Aguas de

CORPONOR, se realizan de acuerdo con los métodos recomendados por las
agencias internacionales tales como: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, metodología de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (E:P.A.), adoptados por la normatividad ambiental del país:
protocolos analíticos del IDEAM, estandarizados y validados por los técnicos del
Laboratorio.
Los siguientes son los parámetros en capacidad de realizar el Laboratorio y el
método de análisis aplicado:

Control de la Calidad Analítico:

En el Laboratorio Ambiental de CORPONOR se tiene establecido un programa de

aseguramiento de la calidad analítica, en el cual comprende todas las actividades
planificadas y sistemáticas implementadas dentro del sistema de calidad necesaria
para evidenciar y asegurar la confiabilidad y calidad de los resultados y que un
protocolo de análisis cumple con los requisitos de calidad. Este comprende:

* Control de calidad analítico interno: a través de análisis de estándares, blancos,

duplicados, adicionados y elaboración de cartas de control, para evaluar y
controlar las mediciones de los diferentes parámetros.

* Validación de métodos: Cálculo de Limite de Detección del Método (LDM), Limite

de Detección de Cuantificación (LDC),curvas de calibración (linearidad y error
fotométrico), incertidumbre de la medición, intervalo de confianza, precisión,
exactitud, recuperación.

* Control de calidad analítico externo: El Laboratorio de CORPONOR participa en

pruebas de evaluación de desempeño e intercalibración entre laboratorios, dentro
de la Red Nacional de Laboratorios Ambientales coordinada por el IDEAM.
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* Análisis de muestras de evaluación de rendimiento, muestras de
referencia certificadas por organismos internacionales como la NIST (National
Institute of Estándar and Tecnology)

5. la empresa gestiona las no conformidades ambientales por medio de

auditorías integrales control, evaluación, mejora del sistema de gestión y
plan de mejoramiento funcional y/o individual

6. CONTROL CORRECTIVO POR LA EMPRESA

* Deficiencias en el trámite y resolución de derechos de petición:

(Incumplimiento de los términos legales establecidos para responder, Falta de
idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la petición asignada, Criterio
subjetivo al momento de decidir la petición en contraposición al interés general y
la ley)
* No revisar ni reportar en el CID el desenlace a los derechos de petición.

* Extravío o destrucción de documentación de expedientes.

* Incorporación de documentos de un expediente a otro.
* Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración
de expedientes.
* Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos.

* Irregularidades en la custodia y cuidado de documentación e información que se

encuentra a cargo o bajo cuidado del funcionario o contratista (Expedientes,
salvoconductos de movilización de productos forestales).
* Ineficacia de la función administrativa debido al inadecuado manejo de
expedientes en beneficio propio o de un tercero.

Baja prioridad en la divulgación y seguimiento de los planes, políticas, programas

y proyectos institucionales.

Baja participación de la comunidad en los procesos de rendición de cuentas de las

actividades misionales de la entidad.
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Desconocimiento de algunos funcionarios y contratistas sobre la misión y

funciones de la entidad como autoridad ambiental, acciones establecidas en el
plan de acción.

Deficiencias en la aplicación de variables e indicadores de gestión y resultados.

* Conceptos no ajustado a los requerimientos técnicos y/o sociales, emitidos de

manera subjetiva y apartándose de la normatividad vigente.

* Elaboración de informes con información incompleta y desactualizada.

* Retraso en el ingreso de información al sistema SISPROP

* Demora injustificada en la práctica de visitas técnicas, y la emisión del concepto

de evaluación.
* Deficiente seguimiento de expedientes relacionado con permisos y licencias
ambientales
* Acumulación de tareas que no permiten la formulación y presentación de
informes.
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* Equipos de medición sin calibración.

* Manipulación de los equipos y de la información.

* Omisión de exigir requisitos y documentos necesarios para la expedición de

licencias y permisos ambientales. (Concepto de uso del suelo)
* El funcionario emite conceptos técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de
la normatividad vigente y la ética.
* Exigencia de beneficios económicos para emitir concepto favorable sobre
asuntos sometidos a cargo del funcionario o dependencia. (Licencias, Permisos;
etc)

* El funcionario responsable por error involuntario conceptúe sobre el inicio del

trámite faltando la documentación correspondiente.
* Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses personales políticos
o de otro tipo.
* Deficiencia en la emisión de conceptos jurídicos

Desatención al elaborar actos administrativos, en lo que tiene que ver con la

identificación (nombre y cédula) del usuario cobijado por el acto.

No resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho.

Exigir beneficios económicos para acelerar el trámite de la expedición de una

licencia o permiso.
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Desconocimiento y rotación del personal en la atención de procesos judiciales y

extrajudiciales

* Deficiente planeación en los procesos contractuales

* Deficiencia en la elaboración de los estudios previos

* Personal contratado sin el perfil requerido

* Interpretación errada de las causales para la celebración de la urgencia

manifiesta
* Negligencia en la revisión de los documentos
* Envío tarde de la documentación de la declaratoria de urgencia manifiesta a la
CGR

* Incumplimiento de los cronogramas establecidos

* Omisión de firmas y fechas en los diferentes documentos del proceso
* Constitución de garantía sin el lleno de los requisitos legales como amparos y
vigencias solicitadas y dentro de los términos solicitados.

Concentración de labores de supervisión de múltiples contratos y convenios en

cabeza de los subdirectores.
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Deficiencias en la terminación y liquidación de contratos y convenios.

Desconocimiento y falta de claridad del personal adscrito a las dependencias,

sobre normas archivísticas.

Uso indebido de la información por parte de los usuarios

* Falta de control sobre los bienes de la Corporación.

* Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de
almacenar los bienes en el área del almacén.

Uso inadecuado de los vehículos asignados a las subdirecciones.

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Uso indebido de información

Selección de personal sin criterios de objetividad.

Incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de capacitación

para beneficio de intereses personales

Uso indebido de la información solicitada por parte del usuario, favorecimiento a

terceros y personal

* Falta de planeación presupuestal en la ejecución de los recursos

• Manipulación del sistema de información.
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* Inadecuada Parametrización de los tipos de ingresos y egresos, con los rubros

presupuestales de ingresos y egresos.
* No contar con conciliaciones bancarias al día.
* Atraso en la información contable y financiera
* Ingreso de datos erróneos

* No se cuenta en el módulo de cartera con el histórico de algunos de los

deudores no facturados por el sistema.
* Inconvenientes algunas veces la generación de los reportes del Estado de
Cartera

* Diligenciamiento incorrecto del formato de solicitud de facturación por parte de

las Subdirecciones que solicitan el servicio.
* Ingresar datos incorrectos en el sistema PCT de facturación.

Falta de responsabilidad y prudencia en el uso de la información Corporativa.

* Carencia de estrategias para divulgar las funciones y competencias de la

entidad.

Manipulación de la información de datos de análisis

No reportar los análisis realizados con los facturados

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* Informes de auditoria ocultando hallazgos y evidencias, con el propósito de

favorecer a cualquiera de los servidores públicos.
* Falta de competencia y criterio de los auditores.