REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS, C

FECHA DE CREACION TIPO DE ACCION

CORRECTIVA
11/14/2019 X

AREA DE OCURRENCIA
PREVENTIVA

toda la empresa

MACROPROCESO

MEJORA
todos
PROCESO

todos
REDACCIÓN

RESOLUCION 0631 /2015 reglamenta el art. 28 del decreto 3930 /2010y

se videncio que trabajadores de la empresa XXX no conocen los potocolos de manejo de sus residuos peligrosos, n
hecho de solicitar la hoja de seguridad de la sustancia quimica, se les pregunto si la empresa realizaba jornadas o
normatividad aplicable a la causa de vetimiento, incumpliendo lo
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCION C

diseñar un plan de capacitacion para generar trimestralmente capacitaciones en donde se enseñe al personal a c
esparcimiento, programar una revision de la matriz legal para verificar si se encuentra la reolucion 0631 de 2015,
concientizcion pormed de un
BENEFICIO GENERADO (Campo requeri
evitr sanciones de tipo legal, evitar quejas de la comunidad aledaña, hacer uso eficiente de los recursos naturales asig
competenia ambiental en sus colaboradores, ejorr su
ANALISIS DE CAUSA

MANO DE OBRA METODO

MATERIALES MEDICION Y MONITO

CINCO P

por qué? Porque no existe capacitaciones los protocolos de resid

por que? Porque la empresa no se ha inter

por que? Porque para cuando fue creada la empr

por qué? Porque para entontonces no ex

Porque? Porque la normativid

ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido específicamente para acciones correc
CAUSA RAIZ

Instrumento de Análisis de Causa utilizado:

PLAN DE AC
No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN
No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA SEGUIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO

VERIFICACION
FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
¿EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ? SI
EVIDENCIAS

MODO DE VE

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido?

¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?
Especifique en que aspecto:

Buen uso de los recursos

Calidad del producto o servicio

Conformidad del proceso
Cumplimiento de políticas estratégicas
Desempeño del proceso

Satisfacción del usuario

¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su

frecuencia?
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION DE
EFICACIA
ELABORADO POR REVISADO POR

Diana Marcela Cubides

Johana Victoria Castillo
Sergio Escobar Correa
Oscar Javier Amado Yuliana Andra Torres Bui
Jonny Rodolfo Forero (Subgerente)
CCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
FUENTE DE LA ACCIÓN IMPACTO GENERADO
Auditoria interna Buen uso de los recursos
Auditoria externa Calidad del producto o servicio
Análisis de datos del sistema (Indicadores de
Gestión). Conformidad del proceso
PQRS
Análisis del reporte de las fallas en la
prestación del servicio Cumplimiento de políticas estratégicas
Autogestión y autoevaluación Desempeño del proceso
Evaluación de satisfacción de usuarios. Satisfacción del usuario
Resultados de la revisión por la dirección. Todas las anteriores
Seguimiento y medición de procesos/
productos/ servicios Todas las anteriores
Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o
usuarios
Administración del Riesgo
Evaluación independiente de la Oficina
Nacional de Control Interno – ONCI
Evaluación Independientes de Entes Externos
Requerimientos proceso Acreditación
Institucional y de Programas
Otra. ¿Cuál?
REDACCIÓN HALLAZGOS

eglamenta el art. 28 del decreto 3930 /2010y actualiza el decreto 1594 de 1984 respondiendo a la nueva realidad urbana
ocolos de manejo de sus residuos peligrosos, no posen conciencia ambiental y ademas desconocen la normatividad aplicable a los
s pregunto si la empresa realizaba jornadas o capacitaciones sobre concientizacion ambiental, ademas no existen registros de asi
ble a la causa de vetimiento, incumpliendo lo establecido en la norma 0631/2015 la NTC ISO 14001 de 2015
RIPCIÓN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

citaciones en donde se enseñe al personal a conocer los protocolos de las sustancis peligrosas que salen de sus vertimientos, el m
ar si se encuentra la reolucion 0631 de 2015, de no ser asi actualizarla y generar un plan de accion para dar cumplimiento a la mi
concientizcion pormed de un programa de concientizacion.
ENEFICIO GENERADO (Campo requerido específicamente para Acción de Mejora)
cer uso eficiente de los recursos naturales asignados a su activida economica, cumplir con la normatividad aplicable, disminuir su
tenia ambiental en sus colaboradores, ejorr su imagen corportiva con el cumplimiento ambiental.
ANALISIS DE CAUSAS (Espina de pescado)

METODO MAQUINARIA

MEDICION Y MONITOREO MEDIO AMBIENTE

CINCO POR QUE

o existe capacitaciones los protocolos de residuos peligrosos, ni existe concientizacion por parte del personal.

por que? Porque la empresa no se ha interesado en el cuidado del medio ambiente.

r que? Porque para cuando fue creada la empresa no existia protocolos de residuos peligrosos

por qué? Porque para entontonces no existia personal de ambiental o un HSEQ

Porque? Porque la normatividad de la empoca, no lo exigia.

uerido específicamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))
CAUSAS POTENCIALES

Diagrama Causa – Efecto Cinco Por qué

PLAN DE ACTIVIDADES
 IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE FECHA INICO FECHA

SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

FECHA SEGUIMIENTO DESCRIPCION DE LA EJECUCION

VERIFICACION DE EFICACIA
CIA:
NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido?

¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?

Especifique en que aspecto:

Buen uso de los recursos

Calidad del producto o servicio

Conformidad del proceso
Cumplimiento de políticas estratégicas
Desempeño del proceso

Satisfacción del usuario

REVISADO POR APROBDO POR

Yuliana Andra Torres Buitrago Laura Paola Torres Buitrago

(Subgerente) (Gerente)
 CODIGO:MPA-HSEQ-FACPD-01
VERSION:001
FECHA: 08/11/2019
IMPACTO GENERADO

égicas

nueva realidad urbana

n la normatividad aplicable a los vertimientos, lo cual soporta el
emas no existen registros de asistencia y tampoco conocen la
4001 de 2015

e salen de sus vertimientos, el manejo en caso de derrame o

n para dar cumplimiento a la misma, y promovr las jornaas de
matividad aplicable, disminuir sus impactos ambientales, generar

EFECTO

del personal.

nto de riesgos))
 FECHA FIN

% EJECUCION ALCANZADO

VENTIVA

cto:
 APROBDO POR

Laura Paola Torres Buitrago

(Gerente)
 DESCRIPCIONDEL NO
FECHA DE RECIBO CONFORME RECIBIDA POR SOLUCION DADA FECHA SOLUCION
 CODIGO:MPA-HSEQ-FACM-01
VERSION:001
FECHA:14/11/2019
RESPONSABLE DE
SOLUCION SEGUIMIENTO REALIZADO