P EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST

SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de

Recursos financieros, técnicos, Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
humanos y de otra índole
requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Trabajo (SG-SST) (4%)
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

RECURSOS (10%) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención
PYP
NEAR

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema

Capacitación en el Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
Gestión de la Seguridad y la Salud actividades de Promoción y Prevención PyP
en el Trabajo (6%)

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50
horas)
I. PLANE Política de Seguridad y Salud en el 2.1.1
Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión

de la Seguridad y la Salud en el
Salud
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y
en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
comunicada al COPASST/Vigía

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

cuantificables, con metas, documentados, revisados del
Trabajo SG-SST (1%) SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de

GESTION INTEGRAL (2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO (15%) Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad 2.7.1 Matriz legal
y salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en

Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de

Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
Contratación (2%) contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y
Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST
 CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora
PORCENTUAL CONTRATANTE

Asignar responsable del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo,
0.5 NO NO 0 a profesional con licencia en seguridad y
salud en el trabajo.

Diseñar prcedimiento de roles, funciones,

0.5 NO NO 0 responsbailidades y socializarlo con todo
el personal

4
0.5 SI SI 0.5 Realizar presupuesto 2018

0.5 SI SI 0.5

0.5 si SI 0.5
0.5 si si 0 Realizar conformación del copasst
0.5 SI NO 0
0.5 SI SI 0

2 SI SI 2 Hacer seguimiento

2 SI SI 2 Hacer seguimiento
6

2 SI SI 0
 Hacer que el copasst reise y apruebe la
1 SI NO 1 politica

Diseñar los objetivos del sistema de

1 SI SI 0 gestión

1 SI SI 1

2 SI SI 2 Diseñar plan de trabajo 2018

Diseñar todo el proceso de gestión

2 SI SI 0 documental

1 15 SI NO 0 Diseñar evaluacion de desempeño

2 SI SI 2

1 SI SI 1

1 NO NO 1

2 NO NO 0 Diseñar formatos y llevar a cabo estos

1 SI SI 0 Diseñar procedimiento gestión del cambio

Fecha máxima de cumplimiento OBSERVACIONES
H EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR

Condiciones de salud en el trabajo

(9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de

las enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del trabajo
(5%)
R
II. HACER
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los
trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos
(15%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y control

para intervenir los peligros/riesgos
(15%)
 Medidas de prevención y control
para intervenir los peligros/riesgos
(15%)

GESTION DE AMENAZAS (10%) Plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias (10%)
L DEL SG-SST
1 DE 2017

PESO
PORCENTU CUMPLIMIE ¿JUSTIFICA
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR NTO DO?
AL

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 SI SI

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en 1 SI SI

Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de 1 NO NO

cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos 1 SI SI

ocupacionales: preingreso, periódicos

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 SI SI

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 1 SI SI

laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 SI SI
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 1 SI SI

disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, 1 NO NO

líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 SI SI
Territorial del Ministerio de Trabajo

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y 2 5 SI SI

Enfermedad Laboral

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, 1 SI SI

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes 1 SI SI
de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia de los

Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 SI SI
Laboral

3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes 1 SI SI

de Trabajo y Enfermedad Laboral
6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, 1 SI SI
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, 1 SI SI

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, 1 SI SI

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación, 4 SI SI

evaluación y valoración de peligros

4.1.2 Identificación de peligros con participación 4 SI SI

de todos los niveles de la empresa

4.1.3 Identificación y priorización de la 15

naturaleza de los peligros (Metodología 3 SI SI
adicional, cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 4 SI SI

químicos, físicos y biológicos

4.2.1 Se implementan las medidas de prevención 2.5 SI SI

y control de peligros

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de 2.5 SI SI

prevención y control

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, 2.5 SI SI

protocolos
15

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 SI SI

 15

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 2.5 SI SI

equipos, máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 SI SI
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y 5 SI SI

Preparación ante emergencias
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, 5 SI SI
capacitada y dotada

PORTADA PLANEAR
CALIFICACION DE Fecha máxima de
LA EMPRESA O Acción para el plan de mejora OBSERVACIONES
cumplimiento
CONTRATANTE

Diseñar consolidado de
0 evaluaciones medicas
ocupacionales

Diseñar procedimiento de
0 examenes medicos
ocupacionales

0
1

2.5

2.5

2.5

0
 0

2.5

PLANEAR
V EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y

resultado
III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría

SG-SST (5%) del SG-SST (5%) por lo menos una vez al año

6.1.3 Revisión anual por la alta

dirección, resultados y alcance de la
auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el

COPASST

PORTADA HACER
 PESO ¿JUSTIFICA CALIFICACION DE LA
VALOR PORCENTU CUMPLIMIE EMPRESA O Acción para el plan de mejora
NTO DO?
AL CONTRATANTE

1.25 SI SI 1.25

1.25 5 NO NO 1.25

1.25 NO NO 1.25

1.25 NO NO 0

HACER ACTUAR
Fecha máxima de OBSERVACIONES
cumplimiento
 A EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con

MEJORAMIENTO (10%) base en los resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
EL SG-SST
E 2017

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados 2.5

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5

10

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la 2.5

investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de 2.5

ARL

10 10
PORTADA
 CALIFICACION DE
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? LA EMPRESA O Acción para el plan de mejora
CONTRATANTE

SI SI 0

NO NO 0

SI SI 2.5

NO NO 2.5

ORTADA VERIFICAR
Fecha máxima de OBSERVACIONES
cumplimiento
 RESULTADOS

RESULTADOS SEGÚN EVALUACIÓN DES

INICIAL DEL SG-SST 70

60
PLAN DE MEJORA
50

Porcentaje obtenido
del desarrollo del 58.25 40
sistema Realizar y tener a disposición del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 30

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

con valoración crítica, por parte del Ministerio del 20
13.5
Trabajo.
Valoración CRÍTICO 10

0
PLANEA
 RESULTADOS

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

70

60
60

50

40 36

30
25

20
13.5
10
10
3.75 5 5

0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Puntaje obteni do Punta je Máxi mo

DESARROLLO DEL SI STEMA POR ESTÁNDAR

35
30
25 30
20
15 20 18
10 15 13
5 10 8 10 10
0 5.5 5 3.755 5

Punta je Obte ni do Punta je máxi mo

 PLAN DE MEJORA SEGÚN
EVALUACIÓN INICIAL

RECURSOS
ESTÁNDAR ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO RESPONSABLE
TIPO CUANTÍA
RECURSOS (10%)
 ENERO FEBRERO MARZO
OBSERVACIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 DICIEMBRE

S2 S3 S4
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-
SST

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
L

1.1.1. Responsable del

Sistema de Gestión de
1 Seguridad y Salud en el
0.5
Trabajo SG-SST
Recursos 1.1.2 Responsabilidades
financieros en el Sistema de Gestión
1 , técnicos, de Seguridad y Salud en
0.5
humanos y el Trabajo – SG-SST
de otra
índole 1.1.3 Asignación de
requeridos recursos para el Sistema
1 para de Gestión en Seguridad 0.5
coordinar y y Salud en el Trabajo –
desarrollar SG-SST 4
el Sistema
de Gestión 1.1.4 Afiliación al
1 de la Sistema General de 0.5
Seguridad Riesgos Laborales
y la Salud 1.1.5 Pago de pensión
RECURSOS (10%)

1 en el trabajadores alto riesgo

0.5
Trabajo
1.1.6 Conformación
1 (SG-SST)
COPASST / Vigía
0.5
(4%)
1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0.5

1.1.8 Conformación
1 Comité de Convivencia
0.5

1.2.1 Programa
2 Capacitación promoción 2
y prevención PYP
Capacitaci 1.2.2 Capacitación,
ón en el Inducción y Reinducción
Sistema de en Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en
2 Gestión de
el Trabajo SG-SST,
2
la
actividades de 6
Seguridad
y la Salud Promoción y Prevención
en el PyP
Trabajo 1.2.3 Responsables del
(6%) Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el 2
Trabajo SG-SST con
curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema

Política de
de Gestión de Seguridad
Seguridad
y Salud en el Trabajo
3 y Salud en
SG-SST firmada,
1
el Trabajo
fechada y comunicada al
(1%)
COPASST/Vigía
I. PLANEAR

5%)
 del
Sistema de
Gestión de 2.2.1 Objetivos definidos,
I. PLANEAR

la claros, medibles,
4 Seguridad cuantificables, con 1
y la Salud metas, documentados,
en el revisados del SG-SST

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Trabajo
SG-SST
Evaluación
2.3.1 Evaluación e
inicial del
5 SG-SST
identificación de 1
prioridades
(1%)
2.4.1 Plan que identifica
Plan Anual objetivos, metas,
6 de Trabajo responsabilidad, 2
(2%) recursos con cronograma
y firmado

2.5.1 Archivo o retención

Conservaci
documental del Sistema
ón de la
7 documenta
de Gestión en Seguridad 2
y Salud en el Trabajo
ción (2%)
SG-SST
Rendición
2.6.1 Rendición sobre el
8 de cuentas
desempeño
1
(1%)
Normativid
ad 15
nacional
vigente y
aplicable
9 en materia 2.7.1 Matriz legal 2
de
seguridad
y salud en
el trabajo
(2%)
2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto
Comunicac reporte en Sistema de
10 ión (1%) Gestión de Seguridad y
1
Salud en el Trabajo SG-
SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para
adquisición de productos
Adquisicio
11 nes (1%)
y servicios en Sistema 1
de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
SG-SST
2.10.1 Evaluación y
Contrataci selección de
12 ón (2%) proveedores y
2
contratistas
2.11.1 Evaluación del
impacto de cambios
Gestión del
internos y externos en el
13 cambio
Sistema de Gestión de
1
(1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica
14 Ocupacional
1

3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención 1
en Salud
 3.1.3 Información al
14 médico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realización de los
exámenes médicos
14 ocupacionales:
1
preingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de
14 Condicione Historias Clínicas
1
s de salud
en el 3.1.6 Restricciones y 9
14 trabajo recomendaciones 1
(9%) médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y

entornos saludables
(controles tabaquismo,
14 alcoholismo,
1
farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable,

14 servicios sanitarios y 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación
adecuada de residuos
14 sólidos, líquidos o
1
gaseosos
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.2.1 Reporte de los

Registro, accidentes de trabajo y
reporte e enfermedad laboral a la
15 investigaci ARL, EPS y Dirección
2
ón de las Territorial del Ministerio
enfermeda de Trabajo
des
laborales, 3.2.2 Investigación de 5
15 los Accidentes, Incidentes y 2
incidentes Enfermedad Laboral
y
accidentes 3.2.3 Registro y análisis
del trabajo estadístico de Incidentes,
15 Accidentes de Trabajo y
1
(5%)
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la
severidad de los
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes 1
de Trabajo y Enfermedad
Laboral
Mecanism 3.3.3 Medición de la
os de mortalidad de Accidentes
16 vigilancia de Trabajo y Enfermedad
1
II. HACER

de las Laboral
condicione 3.3.4 Medición de la 6
s de salud prevalencia de
16 de los incidentes, Accidentes de 1
trabajadore Trabajo y Enfermedad
s (6%) Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
 s (6%)

3.3.6 Medición del

ausentismo por
16 incidentes, Accidentes de 1
Trabajo y Enfermedad
Laboral
4.1.1 Metodología para la
17 identificación, evaluación 4
y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
17 Identificaci
de todos los niveles de la
4
ón de
empresa
peligros,
evaluación 4.1.3 Identificación y
priorización de la 15
y
naturaleza de los
17 valoración
peligros (Metodología
3
de riesgos
adicional, cancerígenos y
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

(15%)
otros)
4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
17 químicos, físicos y
4
biológicos
4.2.1 Se implementan las
18 medidas de prevención y 2.5
control de peligros
4.2.2 Se verifica
aplicación de las
18 medidas de prevención y
2.5
control
4.2.3 Hay
Medidas
procedimientos,
18 de
instructivos, fichas,
2.5
prevención
protocolos
y control
4.2.4 Inspección con el
18 para
COPASST o Vigía
2.5 15
intervenir
los 4.2.5 Mantenimiento
peligros/rie periódico de
18 sgos (15%) instalaciones, equipos,
2.5
máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de
Elementos de Protección
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas
Plan de
5.1.1 Se cuenta con el
AMENAZAS (10%)

prevención
Plan de Prevención y
GESTION DE

19 ,
Preparación ante
5
preparació
ny emergencias 10
respuesta 5.1.2 Brigada de
19 ante prevención conformada, 5
emergenci capacitada y dotada
as (10%)
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

6.1.1 Indicadores
20 estructura, proceso y 1.25
resultado
6.1.2 Las empresa
III. VERIFICAR

20 Gestión y adelanta auditoría por lo 1.25

resultados menos una vez al año
5
del SG- 6.1.3 Revisión anual por
SST (5%) la alta dirección,
20 resultados y alcance de
1.25
la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría
20 con el COPASST
1.25
 7.1.1 Definir acciones de
Promoción y Prevención
con base en resultados
21 del Sistema de Gestión
2.5
de Seguridad y Salud en
MEJORAMIENTO (10%) el Trabajo SG-SST

Acciones 7.1.2 Toma de medidas

21 preventiva correctivas, preventivas y 2.5
sy de mejora
IV. ACTUAR

correctivas
con base 7.1.3 Ejecución de 10
en los acciones preventivas,
resultados correctivas y de mejora
21 del SG- de la investigación de 2.5
SST (10%) incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar
medidas y acciones
21 correctivas de
2.5
autoridades y de ARL

TOTALES 100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EJECUCIÓN DEL SG-SST
S SG-SST
LIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACIO
N DE LA
CUMPLE NO APLICA EMPRESA O
NO CUMPLE NO CONTRATAN
TOTALMENTE JUSTIFICA
JUSTIFICA TE

0.5
1.5

0.5

0.5

2
4

1
0

0
0

3
0

4
2

1
 1

8
0

2.5

2.5

2.5

0 10

2.5

5
5

1.25

1.25
3.75

1.25

0
 0

2.5

2.5

58.25 0 0 0 58.25
ario su calificación será igual a cero (0).
indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será

as y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA

 CRITERIOS PARA ESTABLECER
PLAN DE MEJORA

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO

Si el puntaje obtenido es menor al

60%
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
MODERADO

Si el puntaje obtenido está entre el Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de

61 y 85% avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada
la autoevaluación de Estándares minimos

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

ACEPTABLE

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del

Si el puntaje obtenido es mayor o
Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
igual al 86%
detectadas.
 Puntaje Puntaje
CICLO ESTANDARES DEL SG-SST Obtenido máximo
RECURSOS (10%) 5.5 10
P GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
(15%) 8 15
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 13 20
H GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 18 30
GESTION DE AMENAZAS (10%) 5 10
V VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 3.75 5
A MEJORAMIENTO (10%) 5 10
Total 58.25 100

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

35
30
25
20
15
10
5
0

Punta je Obte ni do Punta je máxi mo

 3135317056

Puntaje Puntaje
FASES PHVA
Cumplimiento Justifica obtenido Máximo
SI SI PLANEAR 13.5 25

NO NO HACER 36 60
VERIFICAR 3.75 5
ACTUAR 5 10
Total 58.25 100

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

70
60
60

50

40 36

30 25
20
13.5
10
10 5 5
3.75
0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Puntaje obteni do Puntaje Máxi mo
 Sunday, January 01, 2017
Monday, January 02, 2017
Tuesday, January 03, 2017
Wednesday, January 04, 2017
RECURSOS
Thursday, January 05, 2017
Humano Friday, January 06, 2017

Técnologicos Saturday, January 07, 2017

Financieros Sunday, January 08, 2017
Monday, January 09, 2017
Tuesday, January 10, 2017
Wednesday, January 11, 2017
Thursday, January 12, 2017
OR CICLO PHVA
Friday, January 13, 2017
Saturday, January 14, 2017
Sunday, January 15, 2017
Monday, January 16, 2017
Tuesday, January 17, 2017
Wednesday, January 18, 2017
Thursday, January 19, 2017
Friday, January 20, 2017
10 Saturday, January 21, 2017
5 5 Sunday, January 22, 2017
Monday, January 23, 2017
ICAR ACTUAR
Tuesday, January 24, 2017
Máxi mo
Wednesday, January 25, 2017
Thursday, January 26, 2017
Friday, January 27, 2017
Saturday, January 28, 2017
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Friday, October 13, 2017
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Tuesday, October 17, 2017
Wednesday, October 18, 2017
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Thursday, October 26, 2017
Friday, October 27, 2017
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Tuesday, December 05, 2017
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Tuesday, December 19, 2017
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Friday, December 29, 2017
Saturday, December 30, 2017
Sunday, December 31, 2017
Monday, January 01, 2018
Tuesday, January 02, 2018
Wednesday, January 03, 2018
Thursday, January 04, 2018
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Wednesday, January 10, 2018
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Wednesday, January 17, 2018
Thursday, January 18, 2018
Friday, January 19, 2018
Saturday, January 20, 2018
Responsable del diseño y ejecución
del SG-SST

Responsables dento del SG-SST

Asiganaciión de responsabilidades

Rendición de Cuentas

Asignación de recursos

Afiliación al sistema General de

Riesgos Laborales y el pago de los
aportes se realiza conforme a la
normativa y en la respectiva clase
de riesgo.

Identificación de trabajadores en
labores de alto riesgo

Copasst o Vigia de la salud

CCL
CCL

Plan de capacitación

Inducción y reinducción

Politica en SST

Objetivos del SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST

Plan Anual de trabajo

Archivo o protección documental

 Modo de verificación

Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación
de responsabilidades
Certificados de estudios (técnico, Técnologo, profesional o posgrado)
Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités
de investigación de accidentes

Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del
sistema
Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de
ello
Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles

Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos,
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los
casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc.
Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por
parte de las ARL
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones o informes del Vigía.
Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación
del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones del último año con una periodicidad minima de tres meses
Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados

Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal.
Evidencia de que el copasst participó en la revición en el Programación anual de capacitación (actas)
Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgación de la política
Firmada, fechada y exhibida
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusión
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la política
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario

Procedimiento de manejo documental en fucnión a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto

Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra daño y pérdida.