“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO , DISTRITO DE SAN LORENZO -

JAUJA - JUNIN”

RESUMEN EJECUTIVO

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A. INFORMACIÓN GENERAL

- Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO
Naturaleza

DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD

Objeto
DISTRITAL DE SAN LORENZO

Localiz DISTRITO DE SAN LORENZO, JAUJA, JUNIN

ación

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN”

Localización:
Región : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : San Lorenzo
Región Natural : Sierra
Altitud : 3,477.94 m.s.n.m.
Coordenadas : 463900.12 E, 8721042.44 N

Grafico N° 01: Ubicación de la Provincia de Jauja

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado

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Grafico N° 02: Ubicación del Distrito de San Lorenzo

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado

Grafico 03: Vista Satelital del Distrito de San Lorenzo

Fuente: Google Earth

- Institucionalidad

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UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Unidad Formuladora
SECTOR Gobierno Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de San Lorenzo
PERSONA RESPONSABLE Sandra Martínez Cristóbal
CARGO Responsable de la Unidad Formuladora
DIRECCIÓN Plaza Principal

UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Oficina de Obras
SECTOR Gobierno Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de San Lorenzo
PERSONA RESPONSABLE Gaby Paula Lozano Chambergo
CARGO Responsable de la UEI
DIRECCIÓN Plaza principal San Lorenzo

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

- Objeto del proyecto:

La solución del problema central determina el objetivo principal o propósito del proyecto, quedando
definidos el objetivo general como se muestran a continuación:

INADECUADA PRESTACIÓN ADECUADA PRESTACIÓN DE

DE SERVICIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
EN LA MUNICIPALIDAD
INSTITUCIONALES EN LA DISTRITAL DE SAN LORENZO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN LORENZO

A partir de este momento, será necesario establecer cuál será el procedimiento para alcanzar la
situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, es necesario tomar como punto de
partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos.
Complementariamente se desarrolla el árbol de medios y acciones del cual se desprenderán las
alternativas y acciones de solución.

- Medio Fundamental:
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 2:
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIONES

Acción 1.1:
EQUIPOS Y Acción 1.1:
MOBILIARIOS Taller para los
funcionarios publicos

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- Alternativas de Solución:

ALTERNATIVA 1:

C. Componentes

Componente 1: EQUIPAMIENTO

 Se realizara el mejoramiento en equipamiento con compra de computadoras para las diferentes oficinas de
la Municipalidad distrital de San Lorenzo, asimismo se implementara con mobiliario como escritorios,
impresoras, sillas giratorias y estantes.
Componente 2: Capacitaciones

Se realizaran cuatro capacitaciones:

 Modernización del Estado y Políticas Públicas.
 Estructura Organizacional de los Gobiernos Locales
 Socialización de los Instrumentos de Gestión.
 Transferencia de la Gestión Administrativa 2018. .

D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del proyecto. Se
precisara al enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones
de la demanda y la oferta. Se precisara el número de beneficiarios del proyecto.
En esta parte se procederá a determinar la brecha Oferta – Demanda, en el horizonte de evaluación
(comparación entre proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la
oferta actual) para determinar la población carente del servicio.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
Oferta vs Año
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Demanda 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Población
Demanda 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265 2265
atendida
Brecha -2265 -2265 -2265 -2265 -2265 -2265 -2265 -2265 -2265 -2265 -2265

Se puede observar la cantidad de demanda efectiva no atendida, esta brecha no solo está constituida por la
brecha de cobertura sino también existe una brecha de cantidad respecto al servicio.

E. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Componente 1: EQUIPAMIENTO

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 Se realizara el mejoramiento en equipamiento con compra de computadoras para las diferentes oficinas de
la Municipalidad distrital de San Lorenzo, asimismo se implementara con mobiliario como escritorios,
impresoras, sillas giratorias y estantes.
Componente 2: Capacitaciones

Se realizaran cuatro capacitaciones:

 Modernización del Estado y Políticas Públicas.
 Estructura Organizacional de los Gobiernos Locales
 Socialización de los Instrumentos de Gestión.
 Transferencia de la Gestión Administrativa 2018. .

F. COSTOS DEL PIP

E.1. COSTOS DE INVERSIÓN
a) Costos de inversión sin proyecto
Los costos de inversión sin proyecto definitivamente son nulos debido que en la situación actual no se
ha realizado ninguna inversión, por lo tanto se tiene que los costos de inversión sin proyecto es cero.
b) Costos de inversión con proyecto
Los costos en la situación con proyecto son aquellos en los que se incurrirá para cumplir con las metas
de inversión y lograr el objetivo del proyecto.
A continuación se detalla los costos a precios privados por componente y de cada alternativa de
solución planteada.

COSTO DE LOS COMPONENTES – ALT UNICA –

A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTES PRECIO
PARCIAL
EQUIPAMIENTO S/. 18,000.00
EQUIPOS S/. 6,000.00
DOCUMENTOS DE
APOYO S/. 12,000.00
CAPACITACIONES S/. 4,000.00
COSTO DIRECTO S/. 22,000.00
GASTOS
GENERALES S/. 1,100.00
EXPEDIENTE S/. 0.00
INVERSION TOTAL S/. 23,100.00

Fuente: equipo técnico

COSTO DE LOS COMPONENTES – ALT UNICA –

A PRECIOS SOCIALES

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PRECIO PRECIO
COMPONENTES PARCIAL SOCIAL
EQUIPAMIENTO S/. 18,000.00 S/. 15,410
EQUIPOS S/. 8,000.00 S/. 6,320
DOCUMENTOS DE
APOYO S/. 10,000.00 S/. 9,090
CAPACITACIONES S/. 4,000.00 S/. 3,636
COSTO DIRECTO S/. 22,000.00 S/. 19,046
GASTOS
GENERALES S/. 1,100.00 S/. 931.7
EXPEDIENTE S/. 0.00 0.00
INVERSION TOTAL S/. 23,100.00 S/. 21,795.7

Fuente: equipo técnico

- B. COSTOS DE REPOSICIÓN
Este proyecto no presenta costos de reposición.
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 ……….. n
Operación 300 300 300 300 300 300 300
Sin Proyecto
Mantenimiento 150 150 150 150 150 150 150

Operación 400 400 400 400 400 400 400

Con Proyecto
Mantenimiento 200 200 200 200 200 200 200

COSTOS PRIVADOS INCREMENTALES

FLUJO INCREMENTAL - ALTERNATIVA I

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COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

(En Nuevos Soles)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I INVERSION

COSTO DIRECTO S/. 22,000.00

GASTOS GENERALES S/. 1,100.00

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 23,100.00

EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

INVERSION TOTAL S/. 23,100.00

II Costos de Operación y
Mantenimiento con S/. 0.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00
Proyecto

TOTAL COSTOS CON

S/. 23,100.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00
PROYECTO (I + II)

III Costos de Operación y

S/. 0.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 450.00
Mantenimiento Sin Proyecto

COSTOS INCREMENTALES S/. 23,100.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00

TSD 8%
VACT S/. 26,106.51

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COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

(En Nuevos Soles)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I INVERSION

COSTO DIRECTO S/. 19,046.00

GASTOS GENERALES S/. 931.70

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 19,977.70

EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,818.00

INVERSION TOTAL S/. 21,795.70

II Costos de Operación y
Mantenimiento con S/. 0.00 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20
Proyecto

TOTAL COSTOS CON

S/. 21,795.70 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20 S/. 508.20
PROYECTO (I + II)

III Costos de Operación y

S/. 0.00 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15 S/. 381.15
Mantenimiento Sin Proyecto

COSTOS INCREMENTALES S/. 21,795.70 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05 S/. 127.05

TSD 8%
VACT S/. 22,648.22

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ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

A. Metodología costo/efectividad

A fin de estimar los indicadores de Costo-Efectividad sobre el impacto social que tendrá la ejecución de proyecto, se
ha escogido como Indicador de Efectividad: 𝑪𝑬 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆
𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂
Para la evaluación económica del proyecto se efectuó el método Costo efectividad, teniendo los siguientes criterios:
 Horizonte del proyecto : 10 años
 Tasa de Descuento Social : 8 %
 Beneficiarios: 700 Beneficiarios.
Para evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista social se utilizara la metodología del Costo-EFECTIVIDAD,
debido a que los beneficios estimados son cualitativos y se tiene los costos privados llevados a costos sociales.
La metodología costo-efectividad es aceptada para evaluar este tipo de proyectos. Para tal efecto se ha trabajado con
los indicadores VACT, cuyos valores se han obtenido tomando en consideración los costos de inversión y de
mantenimiento. El ICE se ha obtenido dividiendo el VACT entre el número de beneficiarios y los Km a intervenir.
Resumen de los Indicadores de Rentabilidad

ALTERNATIVA 1
RENTABILIDAD PRIVADO SOCIAL
VACS S/. 26,106.51 S/. 22,648.22

INDICADOR DE
RENTABILIDAD 2265 2265
(Beneficiarios)

INDICE COSTO
EFECTIVIDAD S/. 11.53 S/. 10.00
beneficiarios

Fuente: Equipo Técnico

Análisis de resultados

En la alternativa única se observa que se estaría invirtiendo S/. 10.00 soles por cada uno de los
beneficiarios directos en términos sociales.

G.- SOSTENIBILIDAD

- El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad
distrital de San Lorenzo durante todo el horizonte de evaluación del Proyecto, para ello la Municipalidad
cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera para asegurar la Operación y Mantenimiento
del proyecto y asegure su vida útil de 10 años.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO:

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- La capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de

ejecución
La Municipalidad Distrital de San Lorenzo cuenta con la capacidad organizativa para la Ejecución del
Proyecto, sea esta por Administración Directa.
Para la ejecución y/o supervisión del proyecto en su etapa de inversión se hará cargo la Gerencia de
Obras de la Municipalidad Distrital de San Lorenzo se hará cargo de las gestiones respectivas para el
mantenimiento y operatividad de la infraestructura a implementarse de acuerdo a sus funciones según
el MOF.
- Programación de las Actividades
Las actividades programadas se presentan en el Cuadro siguiente (la ejecución financiera y física del
proyecto se dará en 01 mes, desde la elaboración del Expediente Técnico hasta la Ejecución de la
Obra), donde se prevén las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, se establece
la duración de cada una de ellas.

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PERIODO
COMPONENTE SUBPRODUCTO 1 2

EQUIPOS
S/. 12,00.00
EQUIPAMIENTO
DOCUMENTOS DE
APOYO S/. 6,000.00
CAPACITACION CAPACITACIONES S/. 4,000.00

CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA PERIODO
COMPONENTE SUBPRODUCTO 1 2

EQUIPOS
100 %
EQUIPAMIENTO
DOCUMENTOS DE 100 %
APOYO
100 %
CAPACITACION CAPACITACIONES

Financiamiento
El financiamiento provendrá de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Lorenzo.
Se presenta una estructura del financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento de la
Alternativa única, donde se ha tomado como punto de partida el cronograma de ejecución ya elaborado,
determinando además las metas y responsables en cada una de estas actividades. El tiempo
exclusivamente de Inversión se ha calculado en 30 días, desde la elaboración del expediente técnico (15
días antes), La Ejecución, la entrega y liquidación de obra (01 meses).

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A la cual, se han incorporado medidas de reducción de vulnerabilidades, actividades de carácter estructural.

Financiamiento

Entidad a gestionar el
Monto del
Financiamiento del
Financiamiento en S/.
Proyecto
Municipalidad Distrital de
S/.25.100.00
San Lorenzo

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I.- MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Adecuados servicios

Reducir el ineficiente servicio Adecuado equipamiento y mobiliario

institucional en la Municipalidad distrital
ur

Recolección de datos mediante encuestas.

de San Lorenzo Adecuadas capacitaciones

Incremento de la eficiencia en la atención y 100 % Población atendida adecuadamente Grado de satisfacción de la población Mejora de la participación ciudadana en la
PROPÓSITO

servicio de la municipalidad distrital de San Mejoramiento de la atencion aplicación de políticas de desarrollo local.
(2)

Lorenzo .

Equipamiento con equipos de cómputo, impresoras, mobiliarios como estantes Expediente técnico aprobado, Informe de Percepción positiva de la población estudiantil
Equipamiento escritorios, sillas giratorias, etc. Avance Físico hasta la conclusión del por los servicios a brindar
COMPONENTES (3)

capacitaciones Proyecto, Liquidación de la Obra, Informe

de Cierre del Proyecto según
especificaciones técnicas aprobadas,
distribución e implementación oportuna de
recursos físicos para la Ejecución del
Proyecto.

Existe disponibilidad presupuestal y financiera

COMPONENTES PRECIO para la ejecución del proyecto
EQUIPAMIENTO PARCIAL Ejecución de la obra según plazo establecido
Informes de avance físico y financiero del en el cronograma físico y financiero.
MOBILIARIOS EQUIPAMIENTO S/. 18,000.00
proyecto.
EQUIPOS S/. 6,000.00
CAPACITACIONES
ACCIONES

DOCUMENTOS DE
APOYO S/. 12,000.00
CAPACITACIONES S/. 4,000.00 Facturas de compra y comprobantes de
pago.
COSTO DIRECTO S/. 22,000.00
GASTOS GENERALES S/. 1,100.00
EXPEDIENTE S/. 0.00
INVERSION TOTAL S/. 23,100.00

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