FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2116834

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 36346 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNION PROGRESO HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 1314178
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACION PRIMARIA

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

OPMI VERONICA GARCIA TOVAR JOSE HINOSTROZA MILLAN

UF SILVANO ELIAS PONCE NAJERA EDWIN TICLLACURI CONDORI

UEI LEONIDAS BENDEZU FERNANDEZ WILLY JHONATAN GOMEZ CRISPIN

UEP

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA HUANCAVELICA
PROVINCIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
DISTRITO ACORIA ACORIA
LOCALIDAD HUANTAYLLA HUANTAYLLA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

POBLACION ESTUDIANTIL ALUM 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 544

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
POBLACION ESTUDIANTIL ALUM 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Acción Activo estratégico Productivo Inversión (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Activo 1 Infraestructura Numero de Estructuras 1 glb 1 386,308.41 MUNICIPALIDAD

fsicas DISTRITAL DE ACORIA

MUNICIPALIDAD
EQUIPAMIENTO Activo 2 Mobiliario Kit Mobiliario 1 glb 1 21,615.67 DISTRITAL DE ACORIA

MUNICIPALIDAD
UTILIDAD Activo 3 Intangibles Nª de Infomes 1 glb 1 38,630.84 DISTRITAL DE ACORIA

MUNICIPALIDAD
IMPUESTOS GENERALES Activo 4 Intangibles Nª de Infomes 1 glb 1 86,977.34 DISTRITAL DE ACORIA

MUNICIPALIDAD
GASTOS GENERALES Activo 5 Intangibles Nª de Infomes 2 glb 1 32,836.21 DISTRITAL DE ACORIA

Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 0 0.00

Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 15,452.34

Supervisión 19,066.35
Liquidación 0.00
TOTAL 600,887.16
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico Productivo Inversión (S/) UEI
Acción
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

OBRAS EXTERIORES Activo 1 Infraestructura Numero de Estructuras 1 M2 1 40,577.53 WILLY GOMEZ

fsicas CRISPIN

CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE Activo 2 Infraestructura Numero de Estructuras 1 M2 1 631,464.91 WILLY GOMEZ

AULA DE 2 PISOS fsicas CRISPIN

CONSTRUCCIÓN DE PATIO MULTIUSO Activo 3 Infraestructura Numero de Estructuras 1 M2 1 53,086.67 WILLY GOMEZ
fsicas CRISPIN

CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO Activo 4 Infraestructura Numero de Estructuras 1 M 1 98,059.97 WILLY GOMEZ
fsicas CRISPIN

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO + Activo 5 Infraestructura Numero de Estructuras 1 M2 1 14,036.91 WILLY GOMEZ
POZO PERCOLADOR fsicas CRISPIN

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO Activo 6 Mobiliario Kit de Mobiliario 1 1 31,280.29 WILLY GOMEZ

CRISPIN
WILLY GOMEZ
MITIGACIÓN AMBIENTAL Activo 7 Intangibles Numero de Capacitaciones 1 UND 1 2,100.00 CRISPIN
WILLY GOMEZ
FLETE TERRESTRE Activo 8 Intangibles Numero de Capacitaciones 1 UND 1 12,480.82
CRISPIN
Otros infraestructura Infraestructura 0 0
Otros equipo Equipo 0 0 0
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural

TOTAL

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 20,000.00 35.9864261478

Supervisión 35,600.00
Liquidación 100
TOTAL 938,687.10
64.0135738522

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 7/13/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 7/13/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto

(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los 0.00 0 0

Costos (VAC)

Costo Anual
0.00 0 0
Equivalente (CAE)

Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad 0.00 0.00 0.00
de producción

Costo por 665.16 0 897.97

beneficiario directo
232.806

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos

Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Fecha de inicio programada Fecha de Término programada
Tipo de Factor Costos de Inversión (S/) Costos de UEI Documentos resultantes del
Activo Productivo Inversión (S/) ET o Doc. Equivalente según el expediente técnico según el expediente técnico
Acción estratégico (mes/año) (mes/año)
Producto/Compon
ente esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

OBRAS EXTERIORES Activo 1 Infraestructura 1 M2 1 40,577.53 1 M2 1 40,577.53 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
Estructuras fsicas Estructuras fsicas CRISPIN 2019/MDA/CEET

CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

Activo 2 Infraestructura 1 M2 1 631,464.91 1 M2 1 631,464.91 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
DE AULA DE 2 PISOS Estructuras fsicas Estructuras fsicas CRISPIN 2019/MDA/CEET

CONSTRUCCIÓN DE PATIO Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

Activo 3 Infraestructura 1 M2 1 53,086.67 1 M2 1 53,086.67 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
MULTIUSO Estructuras fsicas Estructuras fsicas CRISPIN 2019/MDA/CEET

CONSTRUCCIÓN CERCO Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

Activo 4 Infraestructura 1 M 1 98,059.97 1 M 1 98,059.97 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
PERIMÉTRICO Estructuras fsicas Estructuras fsicas CRISPIN 2019/MDA/CEET

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

Activo 5 Infraestructura 1 M2 1 14,036.91 1 M2 1 14,036.91 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
SEPTICO + POZO PERCOLADOR Estructuras fsicas Estructuras fsicas CRISPIN 2019/MDA/CEET

IMPLEMENTACIÓN Y WILLY ACTA SESION Nª 032-

Activo 6 Mobiliario Kit de Mobiliario 1 0 1 31,280.29 Kit de Mobiliario 1 0 1 31,280.29 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
EQUIPAMIENTO CRISPIN 2019/MDA/CEET

Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

MITIGACIÓN AMBIENTAL Activo 7 Intangibles 1 UND 1 2,100.00 1 UND 1 2,100.00 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
Capacitaciones Capacitaciones CRISPIN 2019/MDA/CEET

Numero de Numero de WILLY ACTA SESION Nª 032-

FLETE TERRESTRE Activo 8 Intangibles 1 UND 1 12,480.82 1 UND 1 12,480.82 GOMEZ 12/1/2019 12/22/2019
Capacitaciones Capacitaciones CRISPIN 2019/MDA/CEET
 Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 20,000

Supervisión 35,600

Liquidación
TOTAL

Resolución N° xx de aprobación del ET 938,687.10

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Document
Fecha de inicio o de de
Tipo de Factor Modalidad de Costo de programada en Fecha de Fecha de Término programada Fecha de aprobación de la aprobació entrega
Producto/Compon Activo Costos de Inversión (S/) inversión Fecha de término real del activo UEI
Acción estratégico Productivo ejecución vigente modificado S/ el expediente inicio real en el expediente técnica modificación n de la al
ente Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad técnico modificaci
esencial responsa
ón
ble de su
O&M

Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 -

Otros equipo Equipo 0 0
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del
Gestión del proyecto
proyecto

Expediente
Técnico o Doc. Expediente Técnico o
Equivalente Doc. Equivalente

Supervisión Supervisión

Liquidación Liquidación

TOTAL TOTAL

Firma y Sello del Responsable de la UEI

S/ 65,693.77 S/ 40,577.53
S/ 38,642.55 S/ 392,420.39 S/ 631,464.91
S/ 134,708.20 S/ 53,086.67
S/ 239,044.52 S/ 98,059.97
S/ 14,036.91
S/ 31,280.29
S/ 2,100.00
S/ 12,480.82