ES RESPONSABILIDA

# ACTIVIDAD/REQUISITO DE LA NORMA

DAR A CONOCER A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SUS

1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ACUERDO A LOS
ROLES DEL SGA

ASIGNACION DE RESPONSABLES AMBIENTALES POR

2
ÁREAS

3 FORMACION DEL COMITÉ AMBIENTAL

4 REVISÓN POR DIRECCIÓN INTERNA

5 PROGRAMAR LA AUDITORIA INTERNA

6 AUDITORIA INTERNA O CRUZADA

7 IMPLEMENTACIÓN DEL SGA

EL COMITÉ DE AMBIENTAL DEBE IDENTIFICAR Y UBICAR

CLARAMENTE YA SEA DE MANERA ELECTRÓNICA Ó
8 IMPRESA LA EXISTENCIA DE LOS DOCUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS QUE LES APLIQUEN Y TENER
ACCESO LIBRE A LOS MISMOS.

LOS CONTROLADORES OPERACIONALES DEBERÁN

RESGUARDAR LAS EVIDENCIAS GENERADAS EN CADA
9 PROCESO Y SUB-PROCESO EN EL QUE SE ESTÉ
EVALUANDO UN ASPECTO AMBIENTAL EN ESPECÍFICO
(ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, PAPEL Y RSUS).

DAR A CONOCER Y DIFUNDIR LA POLITICA DEL SGA A

TODA LA COMUNIDAD KOLON (DIRECTIVOS, PEROSNAL
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PROVEDORES) A
10
TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA DEL
KOLON, FACEBOOK) Y FISICOS (VINIL EN LOS EDIFICIOS
LONAS, TRIPTICOS).
 REALIZAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN,
SENCIBILIACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO AL
11 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
TOMANDO COMO BASE LA POLITCA AMBIENTAL ISO
14001: 2015
12
13

*VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS
*RECORRIDOS SEMESTRALES DE MANTENIMIENTO.
* LISTAS DE VERIFICACIÓN PUBLICIDAD
* PLATICAS DEL USO CORRECTO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA PERSONAL KOLON
*ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EN HORARIOS ADECUADOS
14 (ÁREAS COMUNES)
* ENCENDER LUMINARIAS CUANDO SEA NECESARIO
* ENCENDER ESTRATÉGICAMENTE LAS LÁMPARAS
EXTERIORES BAJO UN PLAN ESTABLECIDO
*INVENTARIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
* REALIZAR INVENTARIO DE LAS ÁREAS Y FILTRARLO
POR EDIFICIO Y TIPO

15

*VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
*RECORRIDOS MENSUALES DE MANTENIMIENTO
*LISTAS DE VERIFICACIÓN
*IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO EN
DESCARGAS
16
* REDUCIR LA CANTIDAD DE AGUA POR MITAD DE LOS
TANQUES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS
*VERIFICACIÓN DE LLAVES CERRADAS Y FUGAS
* TOMA DE LECTURA MENSUAL POR NÚMERO DE PIPAS
PARA LA MEDICIÓN MENSUAL DE LOS INDICADORES

17

*CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN
*PLATICAS DEL USO CORRECTO DEL CONSUMO DEL
PAPEL A TODO EL PERSONAL
*CUANTIFICAR EN LAS BITÁCORAS EL CONSUMO DE
18
PAPEL.
*RECICLAR PAPEL EN BUENAS CONDICIONES Y HACER
USO DE ÉL.

19
 *CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN

*CUANTIFICAR EN LAS BITÁCORAS EL CONSUMO DE

20 TONERS/TINTA
*DISPOSICIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS
ESPECIALES

21 *PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

*CUANTIFICAR EN LAS BITÁCORAS EL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
22
*CUANTIFICAR EN LAS BITÁCORAS EL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
23

* BITÁCORA DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES.
*VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS VIGILANTES PARA
DETECTAR SI ALGÚN VEHÍCULO PARTICULAR DERRAMA
24 ACEITE EN EL SUELO, CON EL OBJETIVO DE
IDENTIFICAR A LOS USUARIOS Y RECOMENDAR EL
MANTENIMIENTO APROPIADO, O EN SU DEFECTO NO
PERMITIR EL ACCESO A LA INSTITUCIÓN.

25

*ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE ACUERDO A LA

CLASIFICACIÓN PRIMARIA
*CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE
RESIDUOS
*DIFUSIÓN EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL MANUAL
26 DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE
LOS RESIDUOS
*DIFUSIÓN EN LAS PANTALLAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN QUE INCLUYE EL
CUIDADO DEL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

27

*IDENTIFICAR LAS ÁREAS GENERADORAS DE RESIDUOS

PELIGROSOS
*DEFINIR LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAJE
*ESTABLECER UN PROGRAMA DE MANEJO INTERNO DE
LOS RESIDUOS PELIGROSOS
28
*DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RESIDUOS
PELIGROSOS
*ELABORACIÓN DE UN INFORME DE LAS ACCIONES DE
CONTROL OPERACIONAL

29
 *EXTRACCIÓN DE LODOS
*DAR MANTENIMIENTO A LOS BIODIGESTORES
TOMANDO EN CUENTA LA FICHA TÉCNICA DEL
30 FABRICANTE
*VERIFICACIÓN PARA DETECTAR FISURAS PARA EVITAR
LAS FUGAS

31

*ASEO DE SANITARIOS
*RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN UN RECIPIENTE
32 ESPECÍFICO
*DISPOSICIÓN FINAL POR PARTE DE MUNICIPIO

33

*VERIFICAR QUE LOS TANQUES DE GAS DE LA

34
CAFETERIA NO PRESENTEN FUGAS

35 PR
* UTILIZAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
36
PARA SU USO.
37

38 UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIODEGRADABLES

39
ESTUDIAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
APLICABLES PARA REVISAR Y VERIFICAR QUE LAS
40
LEYES QUE DEBE DE CUMPLIR KOLON SE ESTEN
CUMPLIENDO
SEGUIMIENTO A LAS RAC´S DERIVADAS DE LAS
41
AUDITORIAS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
CONVENIOS EXTERNOS (Para la recolección de pilas,
42
equipos obsoletos, thoners, etc.)
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
KOLON INDUSTRIES M
ELABORADO POR: FRANC
ES RESPONSABILIDAD DE TODO EL PERSONAL DE KOLON APOYAR EN LAS ACTIV

MES ENERO
RESPONSABLE DEL PROCESO Avance %
SEMANA 1

100
RESPONSABLE DEL SGA 0 25 50 75

100
ALTA DIRECCIÓN 0 25 50 75
100
RESPONSABLE SGA/ COMITÉ AMBIENTAL 0 25 50 75
100

RESPONSABLE SGA/ LIDER DE EQUIPO AUDITOR 0 25 50 75

100

ALTA DIRECCIÓN 0 25 50 75
100

COMITÉ AMBIENTAL / RESPONSABLE SGA 0 25 50 75

100

COMITÉ AMBIIENTAL 0 25 50 75
100

RESPONSABLE DEL SGA 0 25 50 75

ENTRENAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, EHS

ASPECTOS AMBIENTALES
ENERGÍA ELECTRICA

100
MANTENIMIENTO 0 25 50 75

AGUA

100

----- 0 25 50 75

PAPEL

ENTRENAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, EHS,

100

0 25 50 75
ASUNTOS GENERALES

TONER/TINTA
 100
TIC 0 25 50 75

COMBUSTIBLE

100
----- 0 25 50 75

DERRAME DE LIQUIDOS (USO DE ESTACIONAMIENTO) Y E

100
---- 0 25 50 75

RESIDUOS SÓLIDOS URBANO

100

ENTRENAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, EHS 0 25 50 75

RESIDUOS PELIGROSOS

COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE,

100

0 25 50 75
RESPONSABLE SGA

AGUAS RESIDUALES
 COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE /

100
0 25 50 75
RESPONSABLE SGA

USO DE SANITARIOS

ASUNTOS GENERALES Y COMISION DE

100
0 25 50 75
SEGURIDAD E HIGIENE

GAS

ASUNTOS GENERALES Y COMISION DE

100
0 25 50 75
SEGURIDAD E HIGIENE

PRODUCTOS QUIMICOS DE SOLDADURA, EMISIONES A LA ATMOSFE

100
EHS Y COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 0 25 50 75

RESIDUOS ESPECIALES (PRODUCTOS D

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y

100
COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 0 25 50 75
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQ

100

TODAS LAS ÁREAS 0 25 50 75

TODAS LAS ÁREAS

100

RH, EHS 0 25 50 75
ACTIVIDADES - IMPLEMENTACIÓN DEL SGA
LON INDUSTRIES MEXICO SA DE CV
LABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CANO
APOYAR EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CRONOGRAMA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SPECTOS AMBIENTALES
ENERGÍA ELECTRICA

AGUA

PAPEL

TONER/TINTA
 COMBUSTIBLE

E ESTACIONAMIENTO) Y EMISIONES A LA ATMOSFERA

DUOS SÓLIDOS URBANOS

ESIDUOS PELIGROSOS

AGUAS RESIDUALES
 USO DE SANITARIOS

GAS

EMISIONES A LA ATMOSFERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ECIALES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)

S LEGALES Y OTROS REQUISITOS

RAMA

MAYO JUNIO OBSERVACIONES

1 2 3 4 1 2 3 4