DIPLOMADO

SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BASADOS EN LA

NORMA ISO 9001-2015

ACTIVIDAD 5.
AVANCE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
(GESTIÓN POR PROCESOS Y ALCANCE DEL SGC).
JUNIO 2017
Henry Edilberto Peña Obando ID 438391
Mónica Lorena Moreno Prada ID 366606
Pedro Javier Monastoque Niño ID 414501
Wilson Rodolfo Amaya Díaz ID 429328
Miguel Ángel Toledo Perez ID 71552
 TABLA DE CONTENIDO

1. LISTADO DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA .......................... 3

2. MAPA DE PROCESOS .............................................................................................. 4
3. CARACTERIZACION PROCESO DE APOYO .............................................................. 5
4. CARACTERIZACION PROCESO MISIONAL .............................................................. 6
5. ALCANCE DEL SUSBSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .................................... 8
Referencias .................................................................................................................. 10
2. MAPA DE PROCESOS

Teniendo en cuenta los procesos correspondientes a la empresa MICROLINK SAS

mencionados en listado anterior, se realiza la clasificación según la Norma NTC ISO
9001: 2015 en procesos de Apoyo, Misionales y Estratégicos como lo muestra la
siguiente figura:
 3. CARACTERIZACION PROCESO DE APOYO LOGO DE MICROLINK

OBJETIVO DEL PROCESO: Qué hace el proceso + cómo lo quiere (Características calidad) AUTORIDAD: Persona que responde
por el cumplimiento del objetivo
Adquirir los insumos necesarios para el normal funcionamiento de los procesos del SGC cumpliendo con las
características de calidad suministradas, de forma oportuna, garantizando a la organización la mejor opción. Jefe de compras

ALCANCE: Actividad inicial + actividad final RESPONSABLES: Personas que

ejecutan las actividades del proceso
Desde la solicitud de la requisición de compra hasta la entrega oportuna de la misma.
Almacenista

Auxiliar de compra

Bodeguero

RECURSOS Infraestructura, ambiente de trabajo, PARAMETROS DE

maquinaria, equipos, lugares de trabajo, espacio de REQUSITOS NTC ISO 9001: CONTROL Características
trabajo, Sistema de información, canales de de calidad que si no se
comunicación, transporte. Requisitos aplicables al proceso
controlan, el objetivo del
ISO 9001:2015
proceso no se cumple.
Área de almacenamiento. 8.4
Área de recepción. 9.1 Características de calidad
Cuarto frío. 10.2 del producto.
Estantes, estibas. Tiempo de entrega.
Equipos de medición. Proveedor.
Elementos de oficina. Precio
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Paso a paso para ir de la actividad inicial hasta la actividad final establecida en el alcance(PHVA)

Proceso Proveedor
Entrada Salida Proceso Cliente
y/o fuente Actividades Responsable
(Qué entra) (Qué entrega) (A quién)
(Quién)

información de
Salidas:
Entrada: Solicitud de la requisición.
Jefe de Existencia
Fuente de Entrada: Requisición del Verificar existencias. verificada.
pedido. compras
Procesos del SGC. Aprobar la orden de compra Almacenista Resultados de la Receptores de las
Inventario de
Posibles
(Según presupuesto) evaluación y Salidas:
existencias. Auxiliar de
proveedores. selección del Procesos del SGC.
Selección, evaluación y compra
Cotizaciones de proveedor.
reevaluación del proveedor.
Proceso financiero. proveedores. Comité de compras.
Bodeguero Producto comprado.
Hacer nota de pedido.
Presupuesto de
Acta de entrega.
compra. Recepción y verificación del
producto comprado.

Ingreso al inventario.

Entrega al proceso solicitado.

NOTA: Los siguientes Items los estudiaremos en las siguientes semanas, para este módulo no es necesario su
desarrollo se determinara en la Actividad 6 y 8 modulo 2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
(Relacionar los indicadores de medición del proceso, indicando su nombre, formula, meta, frecuencia de medición y tipo de indicador -Táctico (mide procesos) -
Operativo (mide actividades) - Estratégico (mide el impacto).

Nombre Indicador Formula indicador Meta Frecuencia Tipo de indicador

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS Mensual Eficacia

EVALUACION DE PROVEEDORES >90 puntos
POR EL PROVEEDOR/NUMERO DE PROVEEDORES
EVALUADOS

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Mensual Eficacia

(PRODUCTOS GENERADOS SIN PROBLEMAS/TOTAL 100%
DE PEDIDOS GENERADOS)*100
(No ENTREGAS A TIEMPO / No TOTAL DE
ENTREGA A TIEMPO Mensual Eficacia
ENTREGAS)*100 90%

(# PEDIDOS DEVUELTOS/TOTAL PEDIDOS

DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES Mensual Eficacia
SOLICITADOS)*100 100%
 4. CARACTERIZACION PROCESO MISIONAL LOGO DE MICROLINK

OBJETIVO DEL PROCESO: Qué hace el proceso + cómo lo quiere (Características calidad) AUTORIDAD: Persona que responde
por el cumplimiento del objetivo
Adquirir los insumos necesarios para el normal funcionamiento de los procesos del SGC cumpliendo con las
características de calidad suministradas, de forma oportuna, garantizando a la organización la mejor opción. Jefe de compras

ALCANCE: Actividad inicial + actividad final RESPONSABLES: Personas que

ejecutan las actividades del proceso
Desde la solicitud de la requisición de compra hasta la entrega oportuna de la misma.
Almacenista

Auxiliar de compra

Bodeguero

RECURSOS Infraestructura, ambiente de trabajo, PARAMETROS DE

REQUSITOS NTC ISO 9001:
maquinaria, equipos, lugares de trabajo, espacio de CONTROL Características
trabajo, Sistema de información, canales de Requisitos aplicables al proceso de calidad que si no se
comunicación, transporte. ISO 9001:2015 controlan, el objetivo del
8.4 proceso no se cumple.
Área de almacenamiento.
9.1
Área de recepción. Características de calidad
10.2
Cuarto frío. del producto.
Estantes, estibas. Tiempo de entrega.
Equipos de medición. Proveedor.
Elementos de oficina. Precio
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Paso a paso para ir de la actividad inicial hasta la actividad final establecida en el alcance(PHVA)

Proceso Proveedor
Entrada Salida Proceso Cliente
y/o fuente Actividades Responsable
(Qué entra) (Qué entrega) (A quién)
(Quién)

información de
Salidas:
Entrada: Solicitud de la requisición.
Jefe de Existencia
Fuente de Entrada: Requisición del Verificar existencias. verificada.
pedido. compras
Procesos del SGC. Aprobar la orden de compra Almacenista Resultados de la Receptores de las
Inventario de
Posibles
(Según presupuesto) evaluación y Salidas:
existencias. Auxiliar de
proveedores. selección del Procesos del SGC.
Selección, evaluación y compra
Cotizaciones de proveedor.
reevaluación del proveedor.
Proceso financiero. proveedores. Comité de compras.
Bodeguero Producto comprado.
Hacer nota de pedido.
Presupuesto de
Acta de entrega.
compra. Recepción y verificación del
producto comprado.

Ingreso al inventario.

Entrega al proceso solicitado.

NOTA: Los siguientes Items los estudiaremos en las siguientes semanas, para este módulo no es necesario su
desarrollo se determinara en la Actividad 6 y 8 modulo 2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
(Relacionar los indicadores de medición del proceso, indicando su nombre, formula, meta, frecuencia de medición y tipo de indicador -Táctico (mide procesos) -
Operativo (mide actividades) - Estratégico (mide el impacto).

Nombre Indicador Formula indicador Meta Frecuencia Tipo de indicador

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS Mensual Eficacia

EVALUACION DE PROVEEDORES >90 puntos
POR EL PROVEEDOR/NUMERO DE PROVEEDORES
EVALUADOS

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Mensual Eficacia

(PRODUCTOS GENERADOS SIN PROBLEMAS/TOTAL 100%
DE PEDIDOS GENERADOS)*100
(No ENTREGAS A TIEMPO / No TOTAL DE
ENTREGA A TIEMPO Mensual Eficacia
ENTREGAS)*100 90%

(# PEDIDOS DEVUELTOS/TOTAL PEDIDOS

DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES Mensual Eficacia
SOLICITADOS)*100 100%
 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Primer
nivel)

Detalle el sistema, describiendo la actividad central y su naturaleza.

2. PRODUCTOS Y / O SERVICIOS

Detalle los productos y /o servicio, que se proporcionan a los clientes.

3. Parte interesadas involucradas en el sistema

Limite los clientes, proveedores, socios, entidades legales, demás interesados que
participan en el sistema y sus requerimientos.

.
 4. APLICABILIDAD DE LOS NUMERALES DE la norma

Aplicabilidad de los numerales de la norma ISO 9001:2015, inclusiones y exclusiones en

primer nivel.

Lista de cláusulas aplicables de la norma:

Relacione aquí la lista de numerales Aplicables a la empresa

Lista de cláusulas no aplicables de la norma:

Relacione aquí la lista de numerales no aplicables a la empresa.

5. Enunciado del alcance

De acuerdo al numeral 4.3 de la NTC ISO 9001/2015 redacte aquí el enunciado del
alcance de la organización, tomando en cuenta los límites y aplicabilidad de la norma.