ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

UNIDAD: ______________________________
FECHA: 01/07/2011

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Vigilancia Activación del Inspección inicial de la

Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Privada Servicio instalación Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
(14)
Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Gestión de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
Generación de residuos orgánicos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
Instalación de mobiliario
y equipos Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

Verificación de la
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Instalación Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Generación de residuos orgánicos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

Desactivación del Inventario de los equipos

Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Servicio Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Generación de residuos orgánicos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Desinstalación de
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
mobiliario y equipos Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Repliegue de la Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - En Gestión de los - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
instalación peligrosos Rutina Ambientales Residuos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Generación de residuos orgánicos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

- Vigilancia Antes y al terminar Traslado del personal a y

Privada de tomar el desde las instalaciones Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 No No
(14) servicio del cliente peligrosos restricción Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos Cuando sea unidades de
Consumo de Combustible Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Programa de Revisiones Técnicas
natural vehículos ambientales expuestos J&V
- Programa de Revisiones Técnicas
Potencial Fuga y/o Derrame de Contaminación del agua, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de kits Cuando sea unidades de
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Hojas de Seguridad - Guantes
combustible suelo y aire vehículos ambientales expuestos antiderrame J&V
- Rombos de Seguridad
Generación de gases y vapores Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos Cuando sea unidades de
Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Programa de Revisiones Técnicas
inorgánicos vehículos ambientales expuestos J&V
Uso de vestuario para el
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
cambio de ropa/uniforme Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
Contaminación del agua, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
Mantenimiento de Infraestructura Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
suelo y aire Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
Uso de servicios Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
higiénicos natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos y Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Contaminación del agua Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Gestión de los Residuos
líquidos Rutina Ambientales ambientales expuestos
Uso de duchas
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Generación de residuos líquidos Contaminación del agua Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Uso de casilleros
(loocker) Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos - Según Política del Cliente

Contaminación del agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos
Mantenimiento de Casilleros Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Inspecciones de
suelo y aire ambientales expuestos - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales

Versión: 01
 ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Hoja de Seguridad

Almacenar productos peligrosos Contaminación de suelo No Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos - Rombo de Seguridad
Relevo en puesto de Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
Vigilancia natural energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Tránsito hacia el PV Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Mantenimiento del - Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
armamento Contaminación del agua, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Separación de los - Programa de Mantenimiento
peligrosos (Casquillos, trapos con No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
suelo y aire Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos - Según Política del Cliente
solvente, otros)

- Vigilancia Durante el servicio Vigilancia de la apertura

Privada y cierre de la instalación. Consumo de Papel Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de
Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales
(14)

Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Vigilancia de la Generación de residuos sólidos - Gestión de los Residuos
Contaminación del agua y Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
instalación peligrosos (Casquillos, trapos con No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Según Política del Cliente
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
solvente, otros)
Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Generación de residuos orgánicos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de ondas eletromagnéticas Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del
Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Según Política del Cliente
en el ambiente ambientales expuestos Cliente
Rondas Internas Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los - Gestión de los Residuos
peligrosos (Casquillos, trapos con Contaminación de suelo No Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos - Según Política del Cliente
solvente, otros)
Rondas Externas Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los - Gestión de los Residuos
peligrosos (Casquillos, trapos con Contaminación de suelo No Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos - Según Política del Cliente
solvente, otros)
Ronda Nocturna - Programa de Revisiones Técnicas
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Cuando sea unidades de
Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Hojas de Seguridad
Vehículos ambientales expuestos Revisiones Técnicas J&V
- Rombos de Seguridad
- Plan de Emergencias y Simulacros
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Cuando sea unidades de
Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Hojas de Seguridad
combustible Vehículos ambientales expuestos Revisiones Técnicas J&V
- Rombo de Seguridad
- Inspección de
Aceptable con Vehículos o - Aspectos / impactos Cuando sea unidades de
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
- Inspecciones de ambientales expuestos J&V
Rutina Ambientales
Generación de residuos sólidos - Gestión de los Residuos
Disminución de la vida util Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptáculos de Cuando sea unidades de
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Hoja de Seguridad
del relleno sanitario Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregación J&V
litio de baja, neumáticos de baja) - Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptáculos de Inmediata - PRI Cuando sea unidades de
Potencial Incendio Emergencia 1 2 2
restricción
No No
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregación - Gestión de los Residuos J&V

- Vigilancia Recepción, entrega de

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada Documentos, Control de Consumo de energía Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14) acceso de personal,
control de ingreso y Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
salidad de mercadería natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo No Rutinaria 1 3 3
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
litio de baja, neumáticos de baja)
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Hoja de Seguridad
Almacenar productos peligrosos Contaminación de suelo No Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos - Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del Inmediata - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente
- Vigilancia Manejo de vehiculo
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada (camioneta, cuatrimoto, Consumo de Combustible Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Programa de Revisiones Técnicas
natural vehículos ambientales expuestos
(14) tres ruedas)

Versión: 01
 ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los Cuando sea unidades de
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo No Rutinaria 1 3 3
restricción
No No - Gestión de los Residuos
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos JV
litio de baja, neumáticos de baja)
- Programa de Revisiones Técnicas
Potencial Fuga y/o Derrame de Contaminación del agua, Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Uso de kits Cuando sea unidades de
Emergencia 2 2 4
restricción
No No - Hojas de Seguridad
combustible suelo y aire Vehículos ambientales expuestos antiderrame JV
- Rombos de Seguridad
Generación de gases y vapores Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos Cuando sea unidades de
Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Programa de Revisiones Técnicas
inorgánicos Vehículos ambientales expuestos JV
- Programa de Revisiones Técnicas
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Cuando sea unidades de
Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Hojas de Seguridad
Vehículos ambientales expuestos Revisiones Técnicas JV
- Rombos de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del Cuando sea unidades de
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restricción
No No Inmediata - PRI
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente JV
- Gestión de los Residuos

- Vigilancia Balanza Control de pesos,

Privada ingreso, salida y Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
(14) devoluciones de natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
proveedores
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo No Rutinaria 1 3 3
restricción
No No - Gestión de los Residuos
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos
litio de baja, neumáticos de baja)
Generación de gases y vapores Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Según Política del Cliente
inorgánicos ambientales expuestos
Aceptable con - Aspectos / impactos
Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Según Política del Cliente
ambientales expuestos
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del Inmediata - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

- Vigilancia Control de acceso de

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada vehículos, inspección de Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14) salida de vehículos
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo No Rutinaria 1 3 3
restricción
No No - Gestión de los Residuos
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos
litio de baja, neumáticos de baja)
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del Inmediata - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

- Vigilancia Control de ingreso y

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada salida de locomotoras Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14)
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del Inmediata - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

- Vigilancia Control de mercancías

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada peligrosas en aeropuerto Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14)
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

Versión: 01
 ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Anexo 02 Puesto de Reacción

Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del Inmediata - PRI
Potencial de incendio por corto circuito Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
combustible Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente

- Vigilancia Supervisión en Rondas

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14)
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Programa de Revisiones Técnicas
suelo vehículos ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los Cuando sea unidades de
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos JV
litio de baja, neumáticos de baja)

- Vigilancia Vigilancia en Polvorín

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14)
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Potencial de incendio o explosión Emergencia 2 1 2
restricción
No No
suelo vehículos ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los
peligrosos (Casquillos, trapos con Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4 No No - Gestión de los Residuos
restricción vehículos ambientales expuestos Residuos
solvente, otros)

- Vigilancia Otros Uso de servicios

Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Privada higiénicos Consumo de agua Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural agua Rutina Ambientales ambientales expuestos
(14)
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos y Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Contaminación del agua Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
líquidos Rutina Ambientales ambientales expuestos
Acuartelado - Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Según Política del Cliente
peligrosos (Casquillos, trapos con Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Hoja de Seguridad
solvente, otros)
- Rombo de Seguridad
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Según Política del Cliente
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural agua Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
natural energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Inspecciones de - Según Política del Cliente
peligrosos ambientales expuestos Cliente
Rutina Ambientales
Generación de gases y vapores Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminación del aire No Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Según Política del Cliente
inorgánicos ambientales expuestos
Uso del arma - Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los - Según Política del Cliente
peligrosos (Casquillos, trapos con Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos - Hoja de Seguridad
solvente, otros)
- Rombo de Seguridad
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Generación de ruido Contaminación sonara No Rutinaria 3 1 3
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de gases y vapores Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Contaminación del aire No Rutinaria 3 1 3
restricción
No No
inorgánicos Rutina Ambientales ambientales expuestos
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Gestión de los - Según Política del Cliente
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo No Rutinaria 1 3 3
restricción
No No
Almacenamiento del Rutina Ambientales ambientales expuestos Residuos - Hoja de Seguridad
litio de baja, neumáticos de baja)
Arma - Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Potencial de incendio por munición Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del Inmediata - PRI
No Rutinaria 3 1 3
restricción
No No
almacenada suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente - Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente
Evacuación ante una - Gestión de los
emergencia Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos Residuos - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos - Según Política del - Según Política del Cliente
Cliente

Versión: 01
 ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de los - Gestión de los Residuos

Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos Residuos - Según Política del Cliente
peligrosos(Accesorios de limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos - Según Política del - Hoja de Seguridad
Epp's en desuso)
Cliente - Rombo de Seguridad
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Tormenta eléctrica Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del
Terremoto - Sismo Emergencia 2 2 4
restricción
No No Inmediata - PRI
suelo ambientales expuestos Cliente
- Gestión de los Residuos
Contaminación del agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Alud Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo y aire ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminación de agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Tsunami Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
- Programa de Revisiones Técnicas
Contaminación del agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del
Fuga o derrame de productos peligrosos Emergencia 2 2 4
restricción
No No - Hojas de Seguridad
suelo y aire ambientales expuestos Cliente
- Rombos de Seguridad
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Asalto Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Pandillaje y saqueo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminación del agua, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Amenaza de bomba Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo y aire ambientales expuestos Cliente - Plan de Emergencias y Simulacros
Contaminación de aire, Aceptable con - Aspectos / impactos - Según Política del - Gestión de los Residuos
Paro Nacional o Regional Emergencia 2 2 4
restricción
No No
suelo ambientales expuestos Cliente - Plan de Acción
- Anexo 02 Puesto de Reacción
Contaminación de aire, Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Según Política del
Incendio Emergencia 2 2 4
restricción
No No Inmediata - PRI
suelo Rutina Ambientales ambientales expuestos Cliente
- Plan de Emergencias y Simulacros

Versión: 01