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2019
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CONTENIDO
I. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................... 4
1.1. Infraestructura ....................................................................................................................4
1.2. Misión ................................................................................................................................4
1.3. Visión .................................................................................................................................5
1.4. Base Legal ...........................................................................................................................5
1.5. Objetivo ..............................................................................................................................5
1.6. Necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas ...........................6
1.6.1. Trabajadores................................................................................................................6
1.6.2. Clientes, contratistas y servicios ...................................................................................6
1.6.3. Proveedores y visitantes ..............................................................................................6
1.6.4. Servicio Médico ...........................................................................................................6
1.6.5. Entes fiscalizadores y autoridades competentes ...........................................................6
1.7. Alcance del Plan SSOMA ......................................................................................................7
1.8. Sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente .............................7
II. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN ..................................................................................................... 7
2.1. Liderazgo y compromiso ......................................................................................................7
2.2. Política integrada SSOMA ....................................................................................................7
2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ...................................................7
2.4. Consulta y participación de los trabajadores ........................................................................9
2.4.1. Comité de seguridad y salud en el trabajo.....................................................................9
2.4.2. Consulta y sugerencias .................................................................................................9
III. PLANIFICACIÓN .......................................................................................................................... 9
3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ........................................................................... 9
3.1.1. Lista de verificación de lineamientos de seguridad y salud ocupacional ................................9
3.1.2. Identificación de peligros, evaluación de los riesgos y oportunidades ...................................9
3.2. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos .................................................. 11
3.3. Planificación de acciones ................................................................................................... 11
3.3.1. Análisis de condiciones de salud ................................................................................. 12
3.3.2. Estadísticas de SST ..................................................................................................... 12
3.3.3. Procedimientos y estándares de trabajo ..................................................................... 12
3.4. Objetivos SSOMA .............................................................................................................. 13
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3.5. Planificación para logras los objetivos de SSOMA ............................................................... 14
IV. APOYO ..................................................................................................................................... 14
4.1. Recursos ........................................................................................................................... 14
4.2. Competencia ..................................................................................................................... 14
4.3. Toma de conciencia ........................................................................................................... 14
4.4. Comunicación ................................................................................................................... 15
4.4.1. Comunicación interna y externa ................................................................................. 15
4.4.2. Información documentada ......................................................................................... 15
V. OPERACIÓN .............................................................................................................................. 16
5.1. Planificación y controles operacionales .............................................................................. 16
5.1.1. Inspecciones internas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ................. 16
5.1.2. Lineamientos para la señalización/restricción a personal no comprometido ................ 16
5.1.3. Seguridad para instalaciones eléctricas provisionales .................................................. 17
5.2. Gestión del cambio............................................................................................................ 17
5.3. Compras ........................................................................................................................... 17
5.4. Preparación y respuesta ante emergencias ........................................................................ 17
VI. EVALAUCIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................................................. 17
6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ............................................. 17
6.1.1. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales....................... 18
6.1.2. Estadísticas de SST ..................................................................................................... 18
6.1.3. Toma de acciones correctivas y preventivas ................................................................ 18
6.2. Auditoría interna ............................................................................................................... 18
6.3. Revisión por la dirección.................................................................................................... 18
VII. MEJORA ................................................................................................................................... 19
7.1. Mejora continua................................................................................................................ 19
VIII. ANEXOS.................................................................................................................................... 19
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I. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
NATURE COMPANY SAC, es una empresa de servicios especialista en bridar apoyo y soporte en todos los
ciclos productivos del importante sector agroindustrial del país, nuestros trabajos son realizados
principalmente bajo la modalidad in situ, es decir en las mismas instalaciones del cliente, adecuando
sus operaciones a las necesidades del cliente sin dejar de lado la preservación de la calidad del
servicio.
- Gestión de ventas: Se busca brindar el mejor servicio a implementar, equipos a ofrecer instalar
o reparaciones técnicas a realizar, a nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades.
- Presupuesto: Los responsables del área realizan el presupuesto y de acuerdo con lo acordado
entre el área comercial de la organización y el cliente.
- Ingeniería: Se determinan los requerimientos técnicos de acuerdo con los requisitos del cliente, y
son sometidos a cambios en las revisiones por las partes interesadas hasta antes de la ejecución
del contrasto y mientras este se desarrolla.
- Operaciones: Ingenieros calificados y con experiencia, realizan los cálculos correspondientes
para la solicitud de equipos y materiales que usarán durante el proceso de producción. Los
involucrados permanecen hasta la entrega final del servicio.
- Logística de servicios: Solicita a nuestros proveedores los equipos y materiales indicados por los
responsables del contrato, además de cubrir las necesidades básicas del personal para el
desarrollo del servicio.
- Almacén: Recepciona y envía lo solicitado por los responsables del contrato. Estos se almacenan
temporalmente y luego son derivados a los contratos o servicios en las instalaciones del cliente.
- Ejecución del proyecto: En este punto, el contrato se desarrolla con la participación de las
diferentes áreas involucradas, las cuales son: operaciones, ingeniería, SSOMA, logística, entre
otros.
1.1. Infraestructura:
NATURE COMPANY SAC, cuenta con oficinas administrativas y almacén de materiales y
equipos en la ciudad de Trujillo en el Departamento de La Libertad.
1.2. Misión
1.5. Objetivo
NATURE COMPANY SAC S.A.C., establece el planeamiento, organización, ejecución y control
de las actividades encaminadas para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tomando como base los resultados
obtenidos en la Evaluación inicial del Sistema de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
Los objetivos están alineados y armonizados ampliamente con los compromisos hechos por
la alta dirección en la política integrada, incluido el compromiso con la mejora continua, los
cuales son:
En caso de Subcontratar algún servicio o Terceros para que realicen actividades en nombre
de la empresa estos deberán de cumplir con los lineamientos establecidos en el
“REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, para
Contratistas, Proveedores y Terceros” – NCS-SGI-D-P013, entregados por el área de
SSOMA de NATURE COMPANY SAC.
Para nuestros servicios en las instalaciones de nuestros clientes, nuestro Plan de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente se adaptará a sus requisitos y estándares exigidos para
la realización del proyecto, en base a las normas y
a. Gerente General:
- Brinda los recursos necesarios para el correcto desarrollo y ejecución del plan anual
del sistema integrado de gestión.
- Delega responsabilidades relacionadas al sistema de gestión de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
- Aprueba la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
b. Adjunto a la Gerencia:
- Verifica el cumplimiento del presente plan anual.
- Es de su responsabilidad la ejecución, control y seguimiento del presente plan.
- Representa al empleador ante cualquier evento, inspección y/o fiscalización de las
autoridades competentes.
- Revisa los documentos del sistema integrado de gestión.
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- Brinda las facilidades y recursos otorgados por el Gerente General, para la correcta
ejecución del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
f. Servicio médico
La organización cuenta con el servicio médico ocupacional a cargo de la Clínica
contratada para el servicio, encargada de implementar y ejecutar el plan de
vigilancia médica de los trabajadores de la empresa, sus funciones principales son:
- Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales pertinentes de los trabajadores que
realicen sus actividades en la sede Ica de la organización.
- Realizar capacitaciones en temas de salud ocupacional.
- Ejecutar los programas de vigilancia médica ocupacional.
- Monitorear la vigencia de los exámenes médicos de todos los trabajadores contratados
por la empresa.
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g. Trabajadores
- Cumplen con disciplina lo establecido en el presente plan anual de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
III. PLANIFICACIÓN
3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
3.1.1. Lista de verificación de lineamientos de seguridad y salud ocupacional
De acuerdo con los resultados obtenidos de la Lista de Verificación de Lineamientos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, se tiene “83.62 %” en avance
de implementación del Sistema exigido por la Ley 29783.
Con la finalidad de seguir con el cumplimiento de la legislación, la empresa asume el
compromiso de evaluar periódicamente su sistema de gestión en materia de SST con el
procedimiento mencionado y en base a sus proyectos.
CONSECUENCIA
LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
BAJA
4 5-8 9-16
PROBABILIDAD
Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
b. Matriz IPERC
c. Metodología AA & IA
d. Matriz de AA & IA
e. Mapa de riesgo
Reconocer la participación de
N° de trabajadores certificados Responsable de
los trabajadores en materia
por su desempeño en SST / Nº Seguridad, Salud
de Seguridad, Salud 100%
Promover una cultura en total de trabajadores de la Ocupacional y Medio
Ocupacional y Medio
seguridad, salud ocupacional y empresa Ambiente
Ambiente
03 medio ambiente mediante la
participación y el reconocimiento a
los trabajadores Realizar campañas de
N° de campañas de SSOMA Supervisor de Seguridad,
sensibilización y toma de
100% realizadas/ N° de campañas de Salud Ocupacional y
conciencia en materia de
SSOMA programadas Medio Ambiente
SSOMA
Responsable de
Realizar la identificación de Nº de matrices IPER aprobadas
Seguridad, Salud
peligros y la evaluación de 100% / Nº de matrices IPER
Ocupacional y Medio
riesgos generadas
Ambiente
Responsable de
Prevenir accidentes, incidentes y Realizar la identificación de
N° de matrices AA & IA Seguridad, Salud
enfermedades ocupacionales al aspectos e impactos 100%
aprobadas/ N° Ocupacional y Medio
04 igual que impactos ambientales ambientales
Ambiente
mediante la evaluación, medición y
control oportuno
Nº de trabajadores evaluados /
Nº total de trabajadores de la
Responsable de
empresa
Evaluaciones Seguridad, Salud
100%
médico-ocupacionales Ocupacional y Medio
Nº de trabajadores con EMO / Ambiente
Nº total de trabajadores de la
empresa subcontratada
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IV. APOYO
4.1. Recursos
La organización cuenta con recursos que incluyen los humanos, tecnológicos, naturales, de
infraestructura y financieros, los cuales participan en la ejecución del proyecto.
4.2. Competencia
NATURE COMPANY SAC establece las competencias de las personas que trabajan bajo el
control de la organización y pueden afectar el desempeño en seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente, e incluye sus conocimientos y habilidades para identificar los peligros y
tratar los riesgos relacionados con sus trabajos.
El Supervisor SSOMA asignado para la ejecución del plan de seguridad, salud ocupación y
medio ambiente, el control de riesgos de las actividades y seguimiento, contará con
competencias solicitadas por el cliente dando conformidad del ingreso a sus instalaciones.
En cumplimiento con las leyes ambientales. NATURE COMPANY SAC establece las
siguientes capacitaciones:
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4.4. Comunicación
4.4.1. Comunicación interna y externa
La organización establece los procesos de comunicación a través de procedimientos internos,
considerando la estructura organizacional interna para asegurar la comunicación con los
niveles y funciones más apropiados.
NATURE COMPANY SAC S.A.C. asume el compromiso de mantener los registros del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del Art. 35º del Reglamento
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala:
a) El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte
(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo
de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5)
años posteriores al suceso.
b) Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los
últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo
que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente.
c) Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la
Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce
(12) meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información.
Los registros obligatorios para implementar y mantener son los siguientes:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y
otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
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V. OPERACIÓN
5.1. Planificación y controles operacionales
La alta dirección establece los controles operacionales en seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente de acuerdo con la naturaleza de la operación y a la jerarquía establecidas
en las normas y leyes aplicables, los cuales son:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de ingeniería
d) Controles administrativos
e) Equipo de protección personal.
NATURE COMPANY SAC decide el grado de control necesario dentro de sus propios
procesos de negocio para controlar o influir en los procesos contratados externamente o en
los proveedores de productos y servicios.
5.3. Compras
La organización verifica que los equipos, instalaciones y materiales utilizados por los
trabajadores son seguros para su uso, asegurándose que:
- Los equipos y materiales se entreguen de acuerdo con las especificaciones y se ensayen
para asegurarse de que funcionen como estaba previsto.
- Se de mantenimiento a las instalaciones, asegurándose sean las más adecuadas para el
desarrollo de las funciones de los trabajadores.
- Cualquier requisito de uso, precaución u otras medidas de protección se comuniquen y
estén disponibles.
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los trabajadores.
VII. MEJORA
7.1. Mejora continua
La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la
mejora continua. El desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se puede
mejorar aplicando el sistema de gestión SSOMA como un todo o mejorando uno o más de
sus elementos.
VIII. ANEXOS
- Anexo A: Mapa de procesos
- Anexo B: Necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Anexo C: Política de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
- Anexo D: Estructura de la Organización
- Anexo E: Registro de identificación de peligros, evaluación de los riesgos y controles
- Anexo F: Registro de aspectos e impactos ambientales
- Anexo G: Mapa de Riesgo
- Anexo H: Programa SSOMA
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TRABAJO
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Procesos Estratégicos
N Gestión de Gestión de la S
Alta Dirección Calidad
E A
C T
C E C
I
L S Procesos Operativos
L
S
I I I
Gestión Comercial Presupuestos Ingeniería Operaciones F
E D E
A
N A Logística de Almacén Ejecución de N
servicios
Proyecto C
T D T
C
E E E
I
S Procesos Soporte O
Logística Finanzas Sistemas N
Sistema de Gestión Contabilidad Recursos Humanos
SSOMA
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Revisión: 00 Edición: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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Gerente
General
Adjunto Jefe de
Gerencia Operaciones
Técnicos
Operadores
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Revisión: 00 Edición: 01
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MATRIZ DE AA & IA
EVALUACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Situación EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
RIESGO
Medida de control (C)
Nivel de Significacion
Medida de control
Sensibilidad
Emergencia
Frecuencia
Severidad
existente
Anormal
No TIPO Etapa Actividad Entradas
Normal
Nivel de Riesgo Medida de mitigación y/o
Aspecto Salidas Im pacto
(LR, MR, HR) control del impacto
Selección de Bins a
Montacargas Deterioro de la calidad 1-5 Riesgo muy bajo aceptable.
1 Reparar en la Jornada de Consumo de Energía - GLP Emisiones x 2,5 1 1 0,25 4,75 4,75
(Cliente) del aire por emisiones Revise en la próxima evaluación
Trabajo
Reducción o
Preparar la superficie del Consumo de Energía - 5-10 Baja Significancia para
2 Esmeril agotamiento de x 5 1 1 0,25 7,25 7,25
área a reparar Eléctrica reducir el plazo de 3 meses.
recursos naturales
REPARACIÓN DE BINS
OPERACIÓN Reducción o
PLÁSTICOS Soldar la superficie Consumo de Energía - 5-10 Baja Significancia para
3 Pistola de Calor agotamiento de x 5 1 1 0,25 7,25 7,25
dañada del Bin Eléctrica reducir el plazo de 3 meses.
recursos naturales
Reducción o
Consumo de Energía - 5-10 Baja Significancia para
4 Pistola de Calor agotamiento de x 5 1 1 0,25 7,25 7,25
Dar acabado a la Eléctrica reducir el plazo de 3 meses.
recursos naturales
superficie reparada
residuos no Contaminación de 5-10 Baja Significancia para
5 Residuos sólidos comunes restos x 1,5 1,5 1,5 1 5,5 5,5
indentificados suelos reducir el plazo de 3 meses.
DESARROLLO DE
INFORMES,
COTIZACIONES, Reducción o
Consumo de Energía - Monitoreos de la calidad del agua
6 PRESENTACIONES. agotamiento de x 5 1 1 0,25 7,25 7,25
Eléctrica de los elfuentes
TRÁMITES recursos naturales
ADMINISTRATIVOS - Equipos
ACTIVIDADES Actividades rutinarias en
USO CONTINUO DE electrónicos de
ADMINISTRATIVAS oficina
IMPRESORAS, oficina
FOTOCOPIADORA,
Reducción o
COMPUTADORAS, 1-5 Riesgo muy bajo aceptable.
7 Uso y consumo de papel agotamiento de X 2,5 1 1 0,25 4,75 4,75
LUMINARIAS, Revise en la próxima evaluación
recursos naturales
EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN.
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