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TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3
2 GESTIÓN PRESUPUESTAL ............................................................................... 4
2.1 Asignación de Ingresos .............................................................................. 5
2.2 Presupuesto de Ingresos ............................................................................ 8
2.3 Presupuesto de Gastos .............................................................................. 9
2.4 Ejecución del Rezago Presupuestal ......................................................... 12
2.5 Constitución del Rezago Presupuestal 2018 ............................................ 15
3 GESTIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO................................................. 15
3.1 Supervisión a Contratos y Convenios ....................................................... 16
3.2 Inventario de Activos de Generación y Distribución dentro de las ZNI ..... 20
3.3 Área de Servicio Exclusivo de Amazonas ................................................ 23
4 GESTIÓN DE PROYECTOS .............................................................................. 32
4.1 Estructuración de Proyectos Energeticos para las ZNI............................. 33
4.2 Estructurar Proyectos Energéticos en las ZNI .......................................... 34
4.3 Implementación de Proyectos Energéticos en las ZNI ............................. 36
4.4 Avance en el Cumplimiento de las Metas de Gobierno 2014-2018 .......... 37
4.5 Evaluar y Viabilizar Técnicamente los Proyectos que sean Presentados al
Instituto para ser Financiados con Recursos FAZNI................................. 40
5 GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL ................................................................... 41
5.1 Objetivo y Alcance .................................................................................... 41
5.2 Seguimiento a la Planificación Contractual................................................ 41
6 GESTIÓN DE TELEMETRÍA Y MONITOREO ................................................... 53
6.1 Principales Actividades ............................................................................ 53
6.2 Estado Prestación del Servicio ZNI – Consolidado Nacional ................... 54
6.3 Potenciales Energéticos ........................................................................... 56
6.4 Sistema de Información Geográfico IPSE (SIGIPSE) ............................... 60
6.5 Principales Logros del Centro Nacional de Monitoreo .............................. 60
7 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .................................................................. 63
7.1 Seguimiento a la Planificación .................................................................. 63
1 INTRODUCCIÓN
2 GESTIÓN PRESUPUESTAL
S ECCI ÓN 2110
I NS TI TUTO DE PLANI FI CACI ÓN Y PROMOCI ÓN DE S OLUCI ONES
ENERGÉTI CAS PARA LAS ZONAS NO I NTERCONECTADAS - I PS E
RECURS O 10 - CS F
Ejecución Presupuestal
(cifras en millones de pesos)
CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN
DESCRIPCION APROPIACIÓN % COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO RESERVAS PPTALES CUENTAS POR
VALOR % PAGAR
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.767,50 72% 81,6% 55,0% 52,6% 6.048,31 26,6% 545,69
GASTOS DE PERSONAL 7.442,69 23% 95,9% 95,6% 94,6% 23,87 0,3% 78,96
GASTOS GENERALES 4.480,00 14% 82,4% 74,8% 64,8% 338,76 7,6% 450,04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.124,27 13% 30,8% 30,8% 30,7% - 0,0% 3,69
GASTOS DE COMERCIALIZACION
Y PRODUCCION 6.720,54 21% 96,3% 11,7% 11,5% 5.685,68 84,6% 13,00
C. INVERSION 9.013,89 28% 94,2% 53,2% 53,2% 3.694,65 41,0% -
TOTAL 31.781,39 100% 85,2% 54,5% 52,8% 9.742,96 30,7% 545,69
EJECUCIÓN SIN CORPOELEC
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.767,50 72% 81,6% 80,0% 362,63 1,6%
C. INVERSION 9.013,89 28% 94,2% 53,2% 3.694,65 41,0%
TOTAL 31.781,39 100% 85,2% 72,4% 4.057,28 12,8%
Fuente: Cálculos Grupo Recursos Financieros con base en el SIIF Nación.
impidió realizar el giro de los recursos en el 2018. Sin tener en cuenta esta
situación, la ejecución se ubicaría en el 80% para los gastos de funcionamiento,
sobrepasando la meta de ejecución y las reservas ascenderían al 1,6%.
I-INGRESOS DE LOS
16.621.576.000,00 -8.706.440.000,00 7.915.136.000,00 25.413.410.424,55 25.413.410.424,55 321%
ESTA B LECIM IENTOS P UB LICOS
A -INGRESOS CORRIENTES 9.921.576.000,00 -5.644.724.000,00 4.276.852.000,00 3.981.119.869,33 3.981.119.869,33 93%
Funcionamiento 24.802 22.767 19.886 18.573 18.232 12.524 1.097 1.498 73,5% 55,0% -31,31%
Gastos de Personal 7.083 7.443 6.984 7.140 6.978 7.116 9 5 98,5% 95,6% 1,98%
Gastos Generales 6.226 4.480 5.054 3.691 4.087 3.352 1.088 937 65,6% 74,8% -17,98%
Transferencias corrientes 3.035 4.124 2.330 1.270 2.330 1.270 - - 76,8% 30,8% -45,49%
Opera. Comercial 8.458 6.721 5.519 6.472 4.837 786 - 556 57,2% 11,7% -83,75%
Inversión 123.457 9.014 123.146 8.493 91.000 4.798 473 31.939 73,7% 53,2% -94,73%
Total 148.259 31.781 143.032 27.065 109.232 17.322 1.570 33.437 73,7% 54,5% -84,14%
Fuente: Cálculos Grupo Recursos Financieros con base en el SIIF Nación.
Así mismo, el IPSE para la vigencia fiscal 2018, cuenta con una partida
presupuestal por valor de $720,6 millones, en el rubro Servicios Personales
Indirectos, el cual a la fecha ha obligado $704,10 millones.
Por otra parte, en la vigencia fiscal 2017, el IPSE solicitó ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, autorización cupo vigencias futuras cuyo valor
asciende a $8,8 millones destinados a la prestación de servicios profesionales en
los asuntos de competencia del Grupo de Talento Humano. A la fecha este monto
se encuentra ejecutado en su totalidad.
Así mismo en esta vigencia, existen cupos de vigencias futuras por valor de
$1.105,9 millones de los cuales al cierre del mes de diciembre de 2018 se han
ejecutado $1.059 millones.
Este rubro al mes de diciembre 2017 vs 2018, presenta una variación del (-
94,73%), lo que corresponde a una variación absoluta -$86.201,90 millones, la
cual se debe a mayores montos obligados en el año 2017, especialmente en el
proyecto de Desarrollo de Soluciones energéticas para la ampliación de cobertura
en las ZNI - proyectos FAZNI; afectación presupuestal en el Proyecto: 2102-1900-
1, Diseño y Estructuración de Proyectos Energéticos en las ZNI Nacional,
Ampliación de cobertura de telemetría y actualización y organización del archivo
total (central, de gestión e histórico) del IPSE.
GASTO S DE CO MERCIALIZACIÓ N Y
$ 555.628.623,28 $ 555.628.623,28 $ 555.628.623,28
PRO DUCCIÓ N
A-5-1-2-1 Propios OT ROS GAST OS $ 16.437.582,00 $ 16.437.582,00 $ 16.437.582,00
A-5-2-2-1 Nación OT ROS GAST OS $ 534.215.964,00 $ 534.215.964,00 $ 534.215.964,00
A-5-2-2-1 Propios OT ROS GAST OS $ 4.975.077,28 $ 4.975.077,28 $ 4.975.077,28
INVERSIÓ N $ 32.081.872.266,15 $ 31.938.922.266,15 $ 31.938.922.266,15
DISEÑO Y EST RUCT URACIÓN DE
C-2102-1900-1 Propios PROYECT OS ENERGÉT ICO EN LAS ZNI $ 2.484.997.214,77 $ 2.484.997.214,77 $ 2.484.997.214,77
NACIONAL
AMPLIACIÓN DE LA COBERT URA DE
C-2102-1900-2 Nación T ELEMET RIA Y MONIT OREO DE $ 90.440.000,00 $ 90.440.000,00 $ 90.440.000,00
VARIABLES ENERGÉT ICAS EN LA ZNI
AMPLIACIÓN DE LA COBERT URA DE
C-2102-1900-2 Propios T ELEMET RIA Y MONIT OREO DE $ 240.419.204,88 $ 240.419.204,88 $ 240.419.204,88
VARIABLES ENERGÉT ICAS EN LA ZNI
DESARROLLO DE SOLUCIONES
C-2102-1900-3 Nación ENERGÉT ICAS SOST ENIBLES PARA LA $ 17.727.886.848,50 $ 17.727.886.848,50 $ 17.727.886.848,50
AMPLIACIÓN DE COBERT URA EN LAS
DESARROLLO DE SOLUCIONES
C-2102-1900-3 Propios ENERGÉT ICAS SOST ENIBLES PARA LA $ 8.281.981.398,00 $ 8.281.981.398,00 $ 8.281.981.398,00
AMPLIACIÓN DE COBERT URA EN LAS
ACT UALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL
C-2199-1900-1 Propios ARCHIVO T OT AL (CENT RAL, DE GEST IÓN E $ 619.450.000,00 $ 476.500.000,00 $ 476.500.000,00
HIST ÓRICO) DEL IPSE
FORT ALECIMIENT O DE LA GEST IÓN DE
C-2199-1900-2 Propios T ECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y $ 2.636.697.600,00 $ 2.636.697.600,00 $ 2.636.697.600,00
COMUNICACIONES EN EL IPSE
TO TAL . . . . $ 33.580.106.406,20 $ 33.437.156.405,40 $ 33.437.156.405,40
FUENTE: SIIF Nación
% DE
EJECUCIÓ N
RUBRO FUENTE REC S IT DES CRIPCION OBLIGACION PAGOS
PAGO S VS
O BLIGAC.
a) Contratos en Ejecución
Contratos en ejecución
TIPO VALOR TIPO DE
No. CONTRATO CONTRATISTA INICIO FINAL DEPARTAMEN
CONTRATO EJECUTADO SOLUCIÓN
074-2017 - 521 ENELAR SA ESP 10/11/2017 31/01/2019 $ 1.195.017.511 Solares Arauca
ZN
TE
FA
ST
AT
MI
IN
NI
IV
O
R
R
A
Interventoría
099-2015 Consorcio CEL - NE 30/12/2015 2/12/2016 $ 729.461.000 N/A
098-2015
Interventoría
084-2016 Consorcio NERI 28/12/2016 15/12/2017 $ 498.595.701 N/A
064-2016
TOTAL 11 $ 52.607.865.306
Fuente: Subdirección de Contratos y Seguimiento- IPSE
e) Contratos Liquidados
Contratos Liquidados
No. VALOR TIPO DE DEPARTAME
TIPO CONTRATO CONTRATISTA INICIO FINAL
CONTRATO EJECUTADO SOLUCIÓN NTO
UNIVERSIDAD DE
CONSULTORÍA 061-2017 26/09/2017 20/04/2018 $ 200.000.000 Consultoría Guainía
LA SALLE
Plantas
COMODATO 031-2016 EMPULEG 10/04/2016 9/04/2018 N/A Putumayo
Eléctricas
102-2014 SENA 10/10/2014 9/10/2016 N/A Capacitación La Guajira
Empresas Publicas
087-2014 19/09/2014 18/09/2018 N/A Convenio Marco
Medellín - EPM
CONVENIOS
ELECTRIFICADO Entrega de
059-2011 RA DEL META - 30/09/2011 29/09/2013 N/A Activos - La Méta
EMSA Macarena
CONTRATOS 063-2016 EMELCE SA ESP 28/10/2016 30/11/2017 $ 6.670.190.300 Redes y Hibrido Guainía
ARDCO
INTERVENTORÍA 078-2015 CONSTRUCCION 4/09/2015 31/12/2015 $ 300.000.000 Interventoría Sucre
ES S.A.S.
MEMORANDO IPSE - Aunar esfuerzos
DE TETRA TETRA TECH 16/07/2013 31/08/2016 N/A asistencia N/A
ENTENDIMIENTO TECH 2013 técnica
TOTAL 8 $ 7.170.190.300
Fuente: Subdirección de Contratos y Seguimiento- IPSE
Se solicitó incumplimiento el
Consorcio cual no fue declarado, en
099-2015 30/12/2015 2/12/2016
CEL - NE espera a liquidación del contrato
098 de 2015.
INTERVENTORIA
Se solicitó incumplimiento el
Consorcio cual no fue declarado, el cual se
084-2016 28/12/2016 15/12/2017
NERI encuentra en análisis de esta
subdirección.
TOTAL 2
Fuente: Subdirección de Contratos y Seguimiento- IPSE
3.3.1 Antecedentes
Demanda Máxima KW
Leticia -2018
8.114
8.049
8.004
7.952
7.784
7.620
7.550
7.500 7.500
7.448 7.453
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DES-LETICIA
1, 2 y 3 Trimestre, Octubre y Noviembre de 2018
9,00
8,00
HORA/FRACCION
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
C1 C2 C3 C4 C5 C6
Primero 7,91 2,63 4,88 8,31 7,55 2,60
Segundo 4,16 4,14 1,84 1,85 1,91 1,89
Tercero 0,48 0,51 0,48 0,49 0,59 0,53
Octubre 0,23 0,20 0,03 0,07 0,38 0,37
Noviembre 0,69 0,71 0,62 0,75 0,80 0,79
FES-LETICIA
1,2 y 3 Trimestre-2018-Octubre-Noviembre 2018
12
11 11 11
NUMERO
9
8 8
7
6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5
4 4 4
1 3 1 3 1 2 3
C1 C2 C3 C4 C5 C6
50
40
Número
30
20
20 10
10
0
1° 2° 3°
L1
Capacidad Instalada
Tipo Capacidad Instalada -Fotovoltaicos
Localidad Diesel Usuarios
Localidad
No. Motor kW Fecha Paneles W kW
400,00 1.130,10
1.093,49 1.089,43
300,00 1.100,00
1.080,43
200,00
1.050,00
100,00
0,00 1.000,00
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18
IAOMm GCM CU
4 GESTIÓN DE PROYECTOS
7 Proyectos en evaluación
2015 0
2016 1 1 100%
2017 2 2 100% 75%
2018 1 - 0%
2015 - 2018 4 3 75%
Fuente: Subdirección de Planificación Energética, IPSE. Enero 2019
Avance
Nombrel del indicador Año Meta Anual
Aporte Sector % Aporte IPSE % Avance
Por otra parte, fueron presentado al IPSE, 35 proyectos energéticos, por parte de
los entes territoriales. Dos (2) proyectos fueron viabilizaron técnica y
financieramente para la aprobación de recursos en el Comité de Administración
del Fondo FAZNI, 12 proyectos se encuentran pendientes de ajuste, por parte de
Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia
Página 41 de 69
No de
Nombre Objeto Estado Responsable Observaciones
Contrato
025 de 2018 LUIS OCTAVIO Prestar los servicios profesionales Ejecutado y José Fernely Finalizado
CUENCA OSORIO como apoyo al Centro de Gestión finalizado el Morales
Ambiental y Social –CEGAS en la 4 de Sarmiento
implementación de los procesos y diciembre de
procedimientos ambientales 2018
asociados a la gestión del IPSE y a
la actualización del Sistema de
Gestión Ambiental.
078 de 2018 LUIS OCTAVIO Prestar servicios profesionales para Ejecutado y José Fernely Cuenta por pagar.
CUENCA OSORIO apoyar técnicamente el finalizado Morales
componente ambiental en la diciembre Sarmiento
supervisión que adelante la 28 de 2018
subdirección de planificación
energética en los diferentes
vínculos contractuales celebrados
por el IPSE y el MME con recursos
IMC-019-2018 J.B. IMPORTADORA Adquisición de una (1) Licencia Ejecutado y José
del fondo FAZNI Fernely Finalizado
Y Adobe Creative Cloud, con vigencia finalizado Morales
COMERCIALIZADORA de un (1) año agosto 27 Sarmiento
S.A.S. de 2017.
IMC-026-2018 LITO S.A.S. Contratar los servicios para toma Ejecutado y Sandra Jineth Cuenta por pagar
de muestras y análisis de PCB en finalizado Villegas Pérez
transformadores en desuso. diciembre
31 de 2018
Durante lo recorrido del año 2018, el grupo de trabajo de CEGAS realizó las
siguientes actividades:
Reunión con la comunidad Acompañar la Entidad Territorial en mesa técnica Leticia - Amazonas 18 - 19 de diciembre
Gestión de PQRS. Durante los meses de enero a diciembre del año 2018 se han
registrado en el Sistema ORFEO un total de mil (1.000) SPQR´s de las partes
interesadas relacionadas con los procesos misionales y de apoyo al Instituto
discriminadas así:
Solicitudes Generales 886
Derechos de Petición (se invoca alguna ley,
artículo de la Constitución Política, Etc.) 83
Quejas 15
Reclamos 15
Denuncias 1
TOTAL 1.000
Fuente: CEGAS
5.2.3.7 Comunicaciones
Para la vigencia 2018 se dio cumplimiento con el 95% al Plan de Acción de
Comunicaciones, así:
CON
SERVICIO
89; 98%
Fuente: CNM
Fecha de Corte: diciembre 2018
CON SERVICIO
1.651; 94%
Fuente: Horas promedio de prestación del servicio de energía diciembre 2018 – CNM
Análisis de Temperatura
Para el año 2018, el Proceso de Talento Humano suscribió cuatro (4) planes de
acción, así:
Avance a 31 de Diciembre de
Planes de Acción Ponderación
2018
Gestión de Administración
45% 100%
del Personal
Fortalecimiento de
25% 100%
Competencias
Implementación de la Carrera
Administrativa – Concurso de 20% 100%
Méritos
Incentivos en el marco de la
10% 100%
Carrera Administrativa
HORAS DE CAPACITACIÓN
Niveles Funcionarios
2014 2015 2016 2017 2018
Jerárquicos Beneficiados
Directivo 4 3 29 3 2 45
Asesor 9 139 163,5 300,5 106 298.5
Profesional 45 890 1111 1694,5 1004 1.008
Técnico 9 148 159 232 151,5 200
Asistencial 6 65 60,5 201 161 51.5
Total 74 1245 1.607 2431 1424,5 1.603
Los reconocimientos que han escogido los funcionarios seleccionados varían entre
Turismo Social con la Caja de Compensación y Pago de derechos de matrícula
para Educación Formal.
Los funcionarios seleccionados como los mejores por cada vigencia son:
Libre Nombramiento y
Año Carrera Administrativa
Remoción
María Camila Ferreira
2014 Edgar Torres Suárez
Pascuas
2015 Margarita Álvarez Llinás Edgar Torres Suárez
2016 Clara Inés Medina Barreto Edgar Torres Suárez
2017 Rafael Albarracín Barrera Edgar Torres Suárez
2018 Clara Inés Rojas Espinosa Edgar Torres Suárez
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 257 de 2004, el IPSE cuenta con una
planta de personal de setenta y cuatro (74) empleos, distribuidos así:
SITUACIÓN
CARRERA ADMINISTRATIVA
NÚMERO DE LIBRE CARGO
NIVEL PROVISIONALI CARGO VACANTES CARRERA TOTAL
CARGOS NOMBRAMIEN TITULAR EN EN VACANTES LIBRE
DAD TITULAR EN ADMINISTRATIVA
TO PERIODO DE ENCARGO NOMBRAMIENTO
CARRERA
PRUEBA
Valores Pagados Valores Pagados Valores Pagados Valores Pagados Valores Pagados
Concepto
2014 2015 2016 2017 2018
ASIGNACIONES
MENSUALES,
PRIMA DE
3.749.417.204,00 4.245.355.717,00 4.505.890.399
SERVICIO Y 3.464.567.042,00 4.739.517.952,00
PRIMA DE
NAVIDAD
TOTAL
4.944.844.814,00 5.287.928.547,00 5.939.470.629,00 6.457.926.310,00 6.419.481.909
Valores Pagados Valores Pagados Valores Pagados Valores Pagados Valores Pagados
Concepto
2014 2015 2016 2017 2018
MESADA
PENSIONAL Y 312.487.626,00 351.759.662,00 358.441.398,00 367.265.919,00
526.301.041
ADICIONALES
El Proceso de Talento Humano empezó a tramitar las comisiones para las Áreas
de Servicio Exclusivo en el año de 2017.
7.1.6 Indicadores
Tipo de
Nombre del Indicador 2014 2015 2016 2017 2018
Indicador
Promedio del resultado
de las evaluaciones de
Efectividad las competencias 9,25 N/A 9,5 N/A N/A
comportamentales
Medición Bienal
Número de Funcionarios
que fortalecieron sus
competencias/ Número
de Funcionarios que
Eficacia requieren fortalecer sus 80% 85% 97,40% 91.8% 97%
competencias
Medición Anual
(2014,2015, 2016) y
Semestral (2017)