Plan Opertivo Institucional 2010 MINCETUR

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2010
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO – MINCETUR
- AÑO 2009
- MARZO - -
2010
ÍNDICE
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 2
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ...................................................................................... 5
1.1 VISIÓN ....................................................................................................................................................... 5
1.2 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 5
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ................................................................ 6
2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR ......................................................................................................................... 8
2.1.1 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................... 8
2.1.2 TURISMO........................................................................................................................................... 8
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010 ..................................................................................................... 10
3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES ...... 10
3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. ........................................................................................ 11
Para el Desarrollo de la Oferta Exportable ............................................................................................... 12
Para la diversificación de mercados ......................................................................................................... 12
Para la Facilitación del Comercio Exterior ................................................................................................ 12
Para la Promoción de la Cultura Exportadora ........................................................................................... 12
3.2 SECTOR TURISMO................................................................................................................................. 13
3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. ...................................... 13
Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible. ..................................................................... 13
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ................ 15
Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. ................................................................... 15
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística. .............................. 16
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL ............................................................ 18
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
............................................................................................................................................................................ 22
6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO ...................................... 27
7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS ........... 34
ALTA DIRECCIÓN ......................................................................................................................................... 35
UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA ............................................................................................................. 38
COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................................... 39
TURISMO.................................................................................................................................................. 59
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO ....................................................................... 124
PLAN COPESCO NACIONAL ..................................................................................................................... 143
i
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se
establecen las líneas de acción y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias,
según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año. Asimismo, se constituye como el
documento de gestión que contribuye a que el Personal y las Dependencias de la Institución respondan
de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de
funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del
Sector.
En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial
Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la
Ley Nº 28441 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el

Plan Operativo Institucional – POI del MICETUR para el año 2010 se ha programado bajo los criterios de:
• Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución.

• Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente
argumentadas.
• Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todos los Órganos de la
Institución.
• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la
Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados;
proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha

desarrollado el presente documento que orienta las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como
de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO
Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y
oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el presente año 2010.
1
INTRODUCCIÓN
En el marco de la corriente de Nueva Gerencia Pública o New Public Management, se propone un cambio
significativo en la Presupuestación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la
gerencia pública. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz
de contribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la
introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto,
aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y
permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y
Resultados.
Esta nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades
cambie radicalmente, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el cumplimiento
de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “resultados”, debidamente evidenciados, lo cual
exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos
Institucionales de las entidades Públicas.
En tal sentido, el Plan Operativo Institucional, debiera elaborarse bajo el enfoque de la Gestión por
Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de
Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las
entidades del Sector Público.
Por consiguiente, se hizo necesario que el diseño del Plan Operativo Institucional 2010, formulado por el
MINCETUR, se aplique en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su
alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010 (elaborado bajo el enfoque del
Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2010, lo que
permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto
plazo del Ministerio.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2010 cuenta con las siguientes características:
• El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada
dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su
accionar.
• La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. En efecto, tanto la programación de actividades
como la programación de productos, se encuentra articulada con la información contenida en el
SIGA, lo cual permitirá a la Alta Dirección contar con mayores elementos (que vinculan
programación y ejecución del gasto con el nivel de cumplimiento de actividades y productos)
para una efectiva toma de decisiones.
• La programación operativa es mensualizada. El proyecto del POI no contempla metas de

carácter trimestral, dado que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con lo
cual la Alta Dirección podrá contar con información que le permita tener un conocimiento cabal e
1
Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del
Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros
aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
2
íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una
de las dependencias.
• La Programación Operativa para el presente POI 2010, está dividida en “metas tradicionales” y
“productos”, cuya diferencia radica en que las primeras cuantifican los bienes y/o servicios que
se entrega mientras que la segunda cuantifica los beneficiarios de los bienes y servicios
entregados, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados
implementado por el MEF.
• Cabe señalar que teniendo en cuenta que los beneficiarios están relacionados a la población
objetivo, identificados estratégicamente por el Sector, los productos solo se relacionan a las
Unidades Estratégicas del MINCETUR (VMCE y VMT); en ese sentido, los productos sólo son
programados en las unidades orgánicas de línea; en el resto de Unidades Orgánicas (de Apoyo
y Asesoramiento) se programan las metas tradicionales. No obstante, frente a la dificultad de
identificar a los beneficiarios directos, las Unidades Orgánicas de Línea también cuentan con
algunas metas tradicionales.
Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulación ha identificado 18

productos en las dos unidades orgánicas de línea, los cuales se detallan a continuación:
• En Comercio Exterior
Nº Productos Beneficiarios al término del año
1 PENX sistematizado. 6 regiones.

Asistencia al artesano en el marco del Programa de
5 asociaciones de artesanos en
2 Competitividad para el desarrollo de las asociaciones de
Cusco.
exportación.
3 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 6 Zonas Francas y Céticos.
4 Difusión de los POM para agentes vinculados al sector. 12 regiones
Información y operatividad de las herramientas para la
5 12 regiones
facilitación del comercio exterior.
6 Promoción de la Cultura Exportadora. 12 regiones
En el caso de negociaciones, dada la dificultad de identificar los beneficiarios directos, se

consideró a esta como una meta “tradicional “ cuantificando los bienes y servicios que entregan;
sin embargo, teniendo en cuenta su importancia se ha considerado un indicador que mide el
resultado de estos bienes y servicios entregados; lo que se expone a continuación.
Indicador Meta al 2010
Número de acuerdos vigentes 9
En el PESEM 2009-2011 se propuso la meta de 13 acuerdos en vigencia, pero se tomó en

cuenta que las suscripciones de la Ampliación del ACE N° 8 con México (prorrogado hasta el 31
de diciembre de 2009), con EFTA y la Unión Europea iban a llevarse a cabo en el 2009, las
cuales están programadas para el presente año. Asimismo, el Perú cuenta con un ACE N° 50
con Cuba en vigencia desde el 2001.
1. ACE N° 8 con México

2. CAN
3. MERCOSUR
4. Ampliación ACE N° 38 con Chile Acuerdos en vigencia al 2009
5. Canadá
6. Singapur
7. Estados Unidos
3
8. China
9. Protocolo de Cosecha Temprana Acuerdos suscritos por entrar en vigencia en
(PCT) entre Perú y Tailandia el 2010.
• En Turismo
Nº Productos Beneficiarios al término del año
1 Banco de proyectos de inversión en turismo 6 Entes Gestores

2 Asistencia técnica en el marco del PENTUR. 14 Entes Gestores
Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo
3 1,862 Gestores Emprendedores
Rural Comunitario.
Asistencia técnica y dotación de materiales para la
4 3,060 Prestadores de servicios turísticos.
calidad en los servicios turísticos.
Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir
4,000 Agentes vinculados
5 la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
(ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes.
Capacitación, eventos y dotación de materiales para
6 23,110 docentes
el desarrollo de conciencia turística.
Acciones de sensibilización sobre conciencia
7 12,040 actores locales
turística.
Promoción y capacitación en buenas prácticas
8 ambientales y responsabilidad social empresarial en 1,500 Prestadores de servicios turísticos.
turismo.
Capacitación para la actividad turística en áreas
9 6,335 actores vinculados
naturales protegidas.
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el
10 630 autoridades
marco de la Transferencia de Funciones.
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales
11 14,000 artesanos
para el desarrollo de la actividad artesanal.
Sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y
12 marco legal que regula la explotación de juegos de 2,380 personas informadas
casino y máquinas tragamonedas.
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar orientado a la
planificación y al logro y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del
gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población.
Cabe precisar, que por ser el primer año en que el MINCETUR aplica esta metodología en la formulación
del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es
perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico.
Asimismo, cabe señalar que el presente Plan Operativo toma en consideración las disposiciones
contenidas en el D.S. N° 001-2010-MINCETUR que modifica el Reglamento de Organización de
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
4
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR
1.1 VISIÓN
Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado,
competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales;
reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el
Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los
niveles de vida de la población.
1.2 MISIÓN
Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define,
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la
responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales,
así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el
turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.
5
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS
El Sector Comercio Exterior y Turismo ejecuta sus acciones en el marco de tres Objetivos Estratégicos;
no obstante, por ser el presente Plan Operativo un documento de gestión correspondiente al Ministerio,
se considera como marco estratégico del señalado plan solo a los dos Objetivos Estratégicos que se
relacionan directamente con las funciones propias de la Institución; Negociaciones y Desarrollo del
Comercio Exterior en el caso de Comercio Exterior y desarrollo de la Oferta Turística y Fortalecimiento
Institucional del turismo en el caso de Turismo. Lo que se expone a continuación.
OBJETIVO GENERAL 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en

las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen
del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2
Mejorar las condiciones de acceso a

OBJETIVO Lograr la inserción competitiva de
mercados y establecer reglas y bienes y servicios en los mercados
disciplinas claras para el intercambio internacionales.
comercial de bienes y servicios e
inversiones.
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
1.1.1 Participación activa en foros 1.2.1 Desarrollar una oferta

multilaterales de comercio, asegurando exportable diversificada con mayor
el cumplimiento de los compromisos valor agregado y alta calidad en cada
asumidos y defendiendo la posición e una de las regiones.
intereses del país a nivel internacional.
1.2.2 Diversificar y consolidar la

1.1.2 Participación activa en foros de presencia de las empresas,
integración regional asegurando el productos y servicios peruanos en
cumplimiento de los compromisos los mercados de destino.
asumidos, así como profundizar y
fortalecer la integración subregional.
1.2.3 Implementar mecanismos

eficaces de facilitación del comercio
1.1.3 Negociación de acuerdos exterior, que permitan el acceso y la
comerciales bilaterales y plurilaterales prestación de servicios financieros y
que permitan acelerar el proceso de de distribución física en mejores
apertura comercial recíproca y al mismo condiciones de calidad y precio.
tiempo, establecer normas y disciplinas
más profundas en relación con los foros
multilaterales.
1.2.4 Desarrollar una cultura
exportadora con visión global y
1.1.4 Administración de acuerdos estratégica que fomente
comerciales suscritos por el país a fin de capacidades de emprendimiento y
garantizar su adecuado cumplimiento. buenas prácticas comerciales
basadas en valores.
6
OBJETIVO GENERAL 2
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente

inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en
herramienta de desarrollo sostenible para el país
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2
Lograr la diversificación de la Fortalecer las capacidades

oferta turística y artesanal de institucionales y de recursos
calidad. humanos vinculado al turismo y
la artesanía.
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversión en 2.2.1 Fortalecer la cultura y
turismo. conciencia turística.
2.2.2 Desarrollar la
2.1.2 Mejorar y desarrollar nuevos normatividad y regulación de la
productos y destino turísticos. actividad turística y artesanal.
2.1.3 Desarrollar formas de turismo que 2.2.3 Fomentar espacios de

promuevan la inclusión social: turismo rural coordinación público-privado
comunitario ecoturismo para la gestión del turismo
2.1.4 Promover la competitividad artesanal 2.2.4 Promover la

y acceso a mercados internacionales. descentralización, mejora y
diversificación de la
capacitación y formación en
2.1.5 Promover el uso sostenible del turismo y artesanía.
patrimonio natural y cultural que forma
parte de la oferta turística
7
2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR
2.1 SITUACIÓN DEL SECTOR

2.1.1 COMERCIO EXTERIOR
Las políticas comerciales liberales permiten una adecuada circulación de bienes y servicios,
intensificando la competencia y fomentando la innovación. Su finalidad es contribuir a elevar el
nivel de vida de la población, así como al crecimiento y desarrollo de los países, coadyuvando al
incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad.
En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad
del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios,
la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores,
el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los
consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio.
Gracias a la aplicación y buena conducción de la política comercial, se ha originado un “boom”

exportador donde las exportaciones totales han mostrado una marcada tendencia creciente
desde el año 1999, presentando un crecimiento promedio de 19.8% hasta el 2008. En el 2009,
por efectos de la crisis financiera internacional, se presentó un decrecimiento de 13.1% en las
exportaciones totales. Sin embargo, se presenta un saldo comercial positivo desde el 2002 hasta
la fecha, gracias a las negociaciones comerciales que viene realizando el Perú con los países de
mayores intercambios comerciales y logrando tratados de libre comercio con cada uno de ellos.
En los primeros meses del año 2009, se registró una caída severa en los flujos comerciales. Las
exportaciones registraron caídas hasta de 30% respecto del año anterior. No obstante, a partir
del cuarto trimestre se observa una tendencia positiva hacia la recuperación y en el mes de
diciembre las exportaciones (US$ 2,937 millones) e importaciones (US$ 1,963 millones)
alcanzaron su valor máximo en lo que va del año 2009.
En el 2009, las exportaciones totalizaron US$ 26,628 millones, representando una caída de
13.1% respecto de 2008, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 20,476 millones,
representando una reducción de 26.2%.
Para el 2010 se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios

comerciales como Estados Unidos, Canadá y China, y de las cotizaciones de los principales
productos de exportación, impulse el crecimiento de las exportaciones peruanas en comparación
con el presente año. En este escenario, se espera que las exportaciones totales superen los US$
30 mil millones.
2.1.2 TURISMO
8
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha
contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza
económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las
comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.
Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú
a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles
de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.
Se puede afirmar que el Perú es un país privilegiado, al poseer una variedad de elementos que
constituyen su oferta turística y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada
al turista, siendo considerada uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y con uno
de los más grandes números de sitios arqueológicos, ciudades con patrimonio histórico, cultural
y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y
fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la práctica de deportes de aventura, entre
otros.
El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los
servicios básicos y la planta turística.
La actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado
que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un
desarrollo sostenible, competitivo y participativo; debido a la importancia del sector al ser fuente
de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo regional.
Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector público y privado, presentando
un comportamiento positivo manifestado en sus 2 principales indicadores en el año 2009, en el
cual el ingreso de divisas2 generado por el turismo receptivo fue de US$ 2 4713 millones, cifra
superior en 3,2% respecto a 2008, mientras que la llegada de turistas internacionales4 fue de
2,145 millones, cifra que superó en 4% respecto al 2008.
2
Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos
acontecimientos ocurridos.
3
Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010.
4
Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos
acontecimientos ocurridos.
5
Datos disponibles a febrero de 2010.
9
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010
Siguiendo con el ejercicio de su función, el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2010 que
busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese
sentido, las actividades programadas se exponen a continuación:
3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Como resultado de la agresiva agenda comercial que el Perú mantiene en curso, se busca incrementar la
proporción de exportaciones, en especial de productos no tradicionales que se beneficien de acceso
preferencial a los mercados internacionales.
Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable

competitiva, mercados de destino donde se consolide la presencia de los productos y servicios peruanos,
un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación de comercio exterior, y
una cultura exportadora que fomente las capacidades de emprendimiento y buenas prácticas
comerciales.
En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del
intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la
imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo
siguiente:
3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS

MERCADOS INTERNACIONALES
Negociaciones comerciales:
Se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales como

Estados Unidos, Canadá y China, y de las cotizaciones de los principales productos de
exportación, impulse el crecimiento de las exportaciones peruanas en comparación con el
presente año. En este escenario, se espera que las exportaciones totales superen los US$ 30
mil millones.
En este contexto, será aun más importante fomentar el aprovechamiento los beneficios de los
Acuerdos Comerciales que el Perú ha suscrito con sus principales socios (por ejemplo EEUU); y
al mismo tiempo promover la diversificación hacia otros mercados que gozan de acceso
preferencial como Canadá y Singapur (debido a Acuerdos que entraron en vigencia en Agosto
del año 2009), a los cuales se adicionarán China, EFTA6 Unión Europea, Corea y Japón.
Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2010 se programó:
9 Reuniones de negociación con la Unión Europea, realizadas en febrero de 2010.

9 Reuniones de negociación en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano.
9 Negociación TLC con P4+47.
9 Negociación TLC con Centroamérica8
9 Participación en la Reunión Ministerial del Grupo Cairns.
9 Participación en las reuniones de Altos Funcionarios y de la Cumbre de Líderes del
APEC.
6
Asociación Europea de Libre Comercio (The European Free Trade Association – EFTA, por sus siglas en inglés) conformada por
Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
7
El P4 (Pacific 4) está conformado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Los cuatro países adicionales están
conformados por: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam.
8
Se tiene programado, solo se realizará si se cuenta con el presupuesto necesario.
10
9 Rondas de negociación para un TLC Corea, se realizó una minironda en enero de 2010.
9 Rondas de negociación para un Acuerdo de Asociación Económica (Economic
Partnership Agreement – EPA, por siglas en inglés) con Japón.
9 Reuniones de la Comisión Administradora del TLC con China, así como realización de
conferencias en Lima y provincias.
9 Reuniones de la Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con Estados Unidos.
9 Suscripción del TLC con Corea.
9 Suscripción del EPA con Japón.
9 Suscripción del TLC con EFTA.
9 Suscripción de un TLC con la Unión Europea.
9 Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Nº 8 entre Perú y México.
9 Entrada en vigencia del TLC con China (1° de marzo de 2010).
El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las exportaciones totales durante el periodo

1994-2010.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (FOB)

(MILES DE MILLONES DE US$) 1994-2010
35.0
30.0
7.5 6.6
25.0 6.3
6.2
5.3
20.0
15.0 4.3
23.2 23.4
3.5 21.8
10.0 20.5
18.5
2.6
2.3 13.0
2.0 2.1 2.2
5.0 1.4 1.6 2.0 1.9
9.2
1.2
5.4 6.4
4.0 4.3 4.7 4.2 4.8 4.8
3.2 3.7
0.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
tradicional no tradicional
* Cifras estimadas
FUENTE: SUNAT (1994-2009), BCRP, MEF, ADEX (2010)
ELABORACION: Oficina General de Estudios Económicos – Viceministerio de Comercio Exterior.
3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA

EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR.
Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más
exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se
observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso
no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el
MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta
exportable que atienda estos nichos de mercado, así como impulsando la facilitación y
simplificación de procedimientos y logística para exportar.
11
En ese sentido, para el presente año 2010 se ha programado:
Para el Desarrollo de la Oferta Exportable
• Sistematización del PENX

9 Fortalecimiento de los Comités Regionales de Exportación - CERX.
9 Fortalecimiento de asociaciones/consorcios de exportación.
9 Actualización, difusión y sistematización del PENX a nivel nacional.
9 Finalización del Proyecto Perú Biodiverso.
9 Implementación del Proyecto “Red de Biocomercio Namibia, Nepal y Perú sobre el
desarrollo de capacidades en Biocomercio”.
9 Implementación de la III Fase del Programa de Cooperación Comercial en San Martín y
Lambayeque - Cooperación Suiza (SECO) y Cámara de Comercio Internacional (ITC).
• Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las

asociaciones de exportación
9 Desarrollo de una marca colectiva y la certificación de los textiles artesanales.
• Zonas francas y CETICOS supervisados

9 Implementación de la ley marco de ZEE.
Para la diversificación de mercados
• Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector
9 Suscripción de nuevos Proyectos de Cooperación Técnica con la Comunidad Andina,
CAF, BID, SECO, entre otros.
Para la Facilitación del Comercio Exterior
• Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior.

9 Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final.
9 Aprobación e implementación de la ley de exportación de servicios.
9 Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero.
9 Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios
complementarios.
9 Implementación del carné ATA.
9 Implementación del usuario aduanero certificado.
9 Implementación del GAMYPEX.
9 Implementación del Programa de Monitoreo de Costos Logísticos.
9 Lanzamiento de la VUCE y Ventanilla Portuaria e incorporación de nuevos procesos -
mercancías restringidas (08 entidades).
Para la Promoción de la Cultura Exportadora
• Lanzamiento del nuevo PECEX.

• Implementación del Programa “Región Exporta”.
12
3.2 SECTOR TURISMO
El Perú tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta
turística diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos
turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas
experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la
naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros.
Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del
Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones
rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y
conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento
descentralizado del país.
Otras razones para el crecimiento del Turismo son la ubicación estratégica del Perú en el mundo, y el
crecimiento de Lima como Hub9 internacional de conexiones aéreas. El reto será consolidar a Lima como
un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dará la posibilidad de
que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusión social, descentralización del ingreso y del
gasto.
Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente
responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, se trabajará
en lo siguiente:
3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA

SOSTENIBLE.
Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible.
• La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en

infraestructura turística, tiene programado invertir para el 2010 S/. 28’ 462,400 millones,
para la ejecución de expedientes técnicos, estudios, planes y obras, en 19 regiones del país.
• En el marco del Plan Estratégico Nacional PENTUR 2008-2018

9 Se elaborarán 4 estudios de rentabilidad social para San Martín, Ancash, Madre de
Dios y Lima.
9 Se elaborarán 6 estudios para la identificación de oportunidades de inversión en: Ruta
Moche, Río Amazonas, Colca, Lago Titicaca, Lima, Paracas, Nazca, Playas del Norte y
San Martín.
9 Se elaborarán 3 estudios de intervenciones urbanísticas en un centro de soporte de los
destinos turísticos priorizados: Ruta Moche, Río Amazonas, Colca, Lago Titicaca, Lima,
Paracas, Nazca, Playas del Norte y San Martín.
9 Se desarrollará el Estudio del perfil norteamericano.
9 Se desarrollará en el mes de octubre de 2010, el workshop de proyecto de turismo.
9 Se brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en temas sobre el inventario
de los recursos turísticos y en la formulación de proyectos de inversión pública.
9
En inglés hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El término se utiliza
internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviación comercial
se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de
gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen también enlaces con ciudades más pequeñas, que son servidas con aviones de
tamaño menor. Mediante este sistema las compañías aéreas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En
el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los
pasajeros tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.
13
9 Se realizará asistencia técnica para la implementación de los planes de acción de
destino, en los destinos turísticos consolidados.
• Desarrollo y Promoción Artesanal:
En Normatividad Artesanal:
9 Se elaborará el Plan Estratégico Nacional del Desarrollo Artesanal.

9 Se desarrollarán 8 talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR.
9 Se realizará 8 talleres y asistencia técnica en el marco de transferencia de funciones.
En Desarrollo Artesanal:
9 Se desarrollará talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el

Registro Nacional del Artesano.
9 Se elaborará el Plan de Normalización Técnica de Artesanía.
9 Se desarrollarán 6 capacitaciones para el programa de TIC’S.
En Promoción Artesanal:
9 Se realizará en el mes de julio de 2010, el EXHIBE PERÚ.

9 Se desarrollará en el mes de octubre de 2010, el 1º Encuentro de Tejedores de las
Américas.
9 Se desarrollará en marzo de 2010, el concurso de Joaquín López Antay.
9 Se organizará en julio de 2010, el concurso Amauta de la Artesanía Peruana, etc.
Otros Programas:
9 Se desarrollarán 3 talleres para el proyecto “Un pueblo un producto” OVOP.
• En Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía

9 Poner en funcionamiento operativo, y crear como CITEs los siguientes proyectos de
inversión: CITE Cerámica Pucará, Puno y CITE Diseño Perú - Lima.
• En el marco del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario

9 Se desarrollarán 10 capacitaciones de monitoreo de educación en Turismo Rural en las
siguientes regiones: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima,
Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica,
Ica.
9 Se desarrollarán 10 capacitaciones y monitoreo por zonas de intervención: Norte y
Centro.
9 Se desarrollaran 70 talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en
Turismo Rural Comunitario TRC en: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto,
Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín,
Huancavelica, Ica.
9 Se realizarán cinco pasantías de intercambio de experiencias en truísmo rural
comunitario TRC que se desarrollarán en: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac,
Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín,
Huancavelica, Ica.
9 Se desarrollará en noviembre de 2010, el IV Encuentro Nacional de Turismo Rural
Comunitario.
14
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA
ESTABLE EN EL TIEMPO.
Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante.
• Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR)

9 Se brindarán 12 cursos de capacitación en el marco del sistema de aplicación de
buenas prácticas (SAB), en gestión de servicio para establecimiento de hospedaje y
manipulación de alimentos para restaurantes y servicios a fines dirigidos a prestadores
de servicios turísticos en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huanchaco e Iquitos.
9 Se realizarán 161 asistencias técnicas directas en el marco del sistema de aplicación de
buenas prácticas (SAB), en gestión de servicio para establecimiento de hospedaje y
manipulación de alimentos para restaurantes y servicios a fines dirigidos a prestadores
de servicios turísticos en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Tingo
María y Lima.
9 Se difundirán 3,500 manuales de buenas prácticas de gestión de servicios para
alojamiento en zonas rurales, para empresas de transporte turístico acuático y para el
desarrollo de habilidades y destrezas para la atención de clientes en restaurantes.
9 Se distribuirán 1,000 guías para la elaboración de proyectos de inversión en turismo
utilizando fuentes de aguas mineros medicinales.
9 Se desarrollarán 90 cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades y
destrezas de mozos en Lunahuana, Lima Metropolitana, Callao, Chiclayo, Lambayeque,
Trujillo, Huanchaco, Iquitos, Máncora, Tumbes
• Programa de Conciencia Turística

9 Se brindarán 10 cursos de capacitación dirigido a formadores de turismo educativo y
docentes.
9 Se distribuirán 8,000 materiales de difusión con contenidos de turismo educativo para
formadores y docentes.
9 Se realizará en el mes de octubre 2010, el II Encuentro de Experiencias Educativas en
Turismo, dirigido a formadores de turismo, investigadores y especialistas en turismo y
educación.
9 Se desarrollarán 14 talleres de sensibilización y capacitación en el marco del Programa
de Conciencia Turística dirigido a funcionarios de los gobiernos regionales y población
general.
• Programa Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA)

9 Se desarrollarán 3 talleres de difusión de formación para futuros profesionales de
turismo en la prevención de la explotación sexual de niños, niños y adolescentes
(ESNNA), dirigido a un promedio de 200 estudiantes de turismo.
9 Se realizará 3 presentaciones de obra teatral sobre prevención de la ESNNA.
9 Se realizará en la ciudad de Iquitos, un foro o seminario en prevención para la
explotación sexual en niños, niñas y adolescentes (ESNNA)
9 Se distribuirán 2,000 spots publicitarios, trípticos, folletos, entre otros, para la difusión
contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en al ámbito de turismo y
viajes.
9 Se distribuirán 1,000 CDs de capacitación para personal de empresas prestadoras de
servicios turísticos.
9 Se realizarán 8 videoconferencias para la construcción de la propuesta de monitoreo de
la suscripción de códigos de conducta.
• Gestión Ambiental
9 Se elaborará una guía de inversión turística en áreas naturales protegidas dirigida a
prestadores de servicios turísticos.
15
9 Se difundirán 8,000 ejemplares de guías, manuales de difusión técnica, folletos entre
otros.
9 Se desarrollarán 4 talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo y
gestión ambiental dirigido a prestadores de servicio turístico.
9 Se realizará 8,000 impresiones de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre
otros dirigido a prestadores de servicios turísticos, representantes de gobiernos
regionales, locales e institucionales que apoyan al destino turístico.
9 Se desarrollarán 40 cursos de capacitación en buenas prácticas ambientales y
responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios
turísticos.
9 Se realizarán 10 asistencias técnicas directas en buenas prácticas ambientales y
responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios
turísticos.
9 Se desarrollarán 10 evaluaciones en buenas prácticas ambientales y responsabilidad
social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
9 Se realizarán 5 otorgamientos de reconocimiento de buenas prácticas ambientales y
responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios
turísticos.
• Seguridad Turística
9 Se desarrollarán 24 talleres de concientización sobre la importancia de la
implementación de la red de protección turística a nivel nacional.
9 Se desarrollará un curso de capacitación dirigido a la Policía de Turismo en materia de
de servicios turísticos e idiomas a nivel de Lima.
• Casinos y Máquinas Tragamonedas

9 Se realizarán charlas de sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco
legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.
9 Se difundirán material informativo (trípticos, dípticos, polos, etc.) sobre prevención
contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y
máquinas tragamonedas.
9 Se espera alcanzar durante el año 5,154 inspecciones a salas de juegos de casinos y
máquinas tragamonedas.
9 Se realizarán 8 cursos de capacitación a jueces, fiscales, personal policial y otros
operadores de la administración de justicia.
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística.
• Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones.

9 Se desarrollarán capacitaciones a Gestores Ambientales en los destinos turísticos.
9 Se monitoreará a los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009.
9 Se realizarán cursos de capacitación dirigida a funcionarios de las Direcciones
Regionales de Comercio Exterior y Turismo.
A continuación el gráfico siguiente muestra el comportamiento de las dos principales variables

del sector Turismo; número de turistas extranjeros no residentes que ingresan al país y el
ingreso de divisas obtenido por la actividad turística.
16
EVOLUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS NO RESIDENTES E INGRESO
DE DIVISAS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 2002 – 2009
2.5 3.0
2 .5
2 .4
2 .0 2.5
2.0
1. 8
1.4 2.1
2.0
1.5 1.2
1.0 1.9
1.5
0 .8
1.8
1.0
1.6
1.0
1.5
1.3
0.5 1.1
0.5
1.0
0.0 0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
M ILL. DE TURISTA S M ILES DE M ILL. DE US$
* Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010.

FUENTE: Oficina General de Investigación y Facilitación Turística – Viceministerio de Turismo.
ELABORACION: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo –MINCETUR.
El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales

proyectados por los Órganos de Línea, será posible en la medida que el POI 2010 se desarrolle en los
tiempos previstos y de acuerdo a lo programado.
A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgánicas encargadas de la
programación operativa de las metas presupuestales (metas tradicionales y productos); asimismo, el
alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Específicos del Ministerio, presupuesto
programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos
entregados a los beneficiarios.
17
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL
18
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
TIPO DE META
UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA PROGRAMADO RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES (soles)
ALTA DIRECCIÓN 3,844,650
Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial 2,302,442 Alcanzar los objetivos programados por las Unidades
Meta tradicional Transversal a los Objetivos Específicos y Generales de la Institución.
Coordinación Superior 1,342,208 Orgánicas de Línea.
Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades
Secretaría General actividad económica competitiva, socialmente Promocionar la actividad turística del Departamento
Fiesta Nacional de Cajamarca Meta tradicional institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y 200,000
inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta de Cajamarca.
artesanía.
de desarrollo sostenible para el país.
UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 71,610,506
COMERCIO EXTERIOR 23,135,600
Gestión y Supervisión de la política Nacional y Normas Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa
Viceministerio de Comercio Exterior Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior 3,712,815
del Comercio Exterior de Comercio Exterior.
Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y
Negociaciones Comerciales Internacionales Meta tradicional Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a
Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales
Dirección Nacional de Integración y mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el 9,492,664 9 acuerdos en vigencia.
Internacionales
Negociaciones Comerciales Internacionales intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
Unidad de Orígen
PENX Sistematizado 1,706,468 6 regiones con PENX sistematizado.
Asistencia al artesano en el marco del Programa de
Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido 687,034 5 asociaciones de artesanos de Cusco asistidas.
Dirección Nacional de Desarrollo del de Exportación del intercambio comercial, con énfasis en las
Comercio Exterior - DNC Difusión de Planes Operativos de Mercados para los exportaciones de los sectores no tradicionales; y Difusión de los Planes Operativos de Mercado en 12
1,784,358
agentes vinculados al Sector consolidar la imagen del Perú como país exportador regiones.
Producto
Información y operatividad de herramientas para la Objetivo Específico 1.2: Lograr la inserción competitiva de de bienes y servicios competitivos. 12 regiones informadas sobre la facilitación del
1,904,496
facilitación del comercio exterior bienes y servicios en los mercados internacionales. comercio exterior.
Dirección General de Desarrollo de Zonas Supervisión de Zonas Francas y CETICOS
969,257 6 Zonas Francas y CETICOS supervisados.
Especiales supervisados
Dirección Nacional de Comercio y Cultura
Promoción de la cultura exportadora 717,808 12 regiones con conocimiento en comercio exterior.
Exportadora
Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad (1)
Proyecto UE-Perú 2,160,700
Europea - Perú
TURISMO 48,474,906
Diseño y Planeamiento de la política en materia de Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa
Viceministerio de Turismo Meta tradicional Transversal a los dos Objetivos Específicos de Turismo 7,373,654
Turismo de Turismo.
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades
Desarrollo de la normatividad en turismo y artesanía
Desarrollo de la Normatividad en Turismo y Artesanía Meta tradicional institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y 100,145
mediante 1,009 acciones ejecutadas.
artesanía.
Banco de Proyectos de inversión en Turismo 1,016,450 6 Entes Gestores incrementan sus inversiones.
Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
14 Entes Gestores fortalecidos en capacidades de
Asistencia técnica en el marco del PENTUR actividad económica competitiva, socialmente 272,860
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico Gestión.
inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta
Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la oferta de desarrollo sostenible para el país. 1,862 Gestores Emprendedores fortalecidos en
Producto 242,000
Rural Comunitario turística y artesanal de calidad. emprendimiento de Turismo Rural Comunitario.
3,060 prestadores de servicios turísticos capacitados
1,237,345 en buenas prácticas en gestión de servicios dentro
calidad en los servicios turísticos
del Plan CALTUR.
19
TIPO DE META
Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la
4,000 agentes vinculados sensibilizados en el marco
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 200,000
del ESNNA.
(ESNNA) en el ámbito del turismo y viajes
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el
265,000 23,110 docentes capacitados.
desarrollo de conciencia turística
12,040 actores locales con conocimiento y
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 120,000 compromiso en la difusión de la importancia de la
Dirección Nacional de Turismo Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades actividad turística.
Promoción y capacitación en Buenas Prácticas Producto institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y 1,500 prestadores de Servicios turísticos que
ambientales y responsabilidad social empresarial en artesanía. 210,000 incorporan buenas prácticas ambientales y
Turismo responsabilidad social y empresarial en su gestión.
Capacitación para la actividad turística en áreas 6,335 actores vinculados a áreas naturales
80,000
naturales protegidas. protegidas sensibilizados en temas de turismo.
Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco 630 autoridades fortalecidas en capacidades de
265,970
de las transferencias de funciones gestión.
Asistencia técnica, eventos y dotación de materiales
Dirección Nacional de Artesanía 439,216 14,000 artesanos incrementan su actividad artesanal.
para el desarrollo de la actividad artesanal
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía 2,000,000
CITE Textil Camélidos 1,000,000
Promover la competitividad artesanal mediante
Centro de Innovación Tecnológica Cite - Artesanía 4,706,782
Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la oferta Cursos de capacitación, Talleres y Seminarios,
Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo 426,510
turística y artesanal de calidad. Desarrollo de Oferta Exportable, Feria y Rueda de
CITE Ucayali 400,000
Meta tradicional Negocios, etc.
CITE Turístico Artesanal Pucará 1,858,942
CITE Diseño Perú 500,000
Desarrollo de la normatividad y regulación de los
Control de actividades de juegos de casino y máquinas
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades 14,751,409 juegos de casino y máquinas tragamonedas
Dirección General de Juegos de Casino y tragamonedas Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y mediante 6,482 acciones ejecutadas.
Máquinas Tragamonedas actividad económica competitiva, socialmente
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y artesanía. 2,380 personas informadas respecto a los daños
Producto inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta 250,000
marco legal que regula la explotación de juegos. de desarrollo sostenible para el país. causados por los juegos de azar.
8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de
Estudios realizados 464,036
carga.
Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación Administración, implementación, mantenimiento, Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la oferta 18 acciones de Administración, implementación,
548,628
del Valle del Vilcanota evaluación y auditoría. turística y artesanal de calidad. mantenimiento, evaluación y auditoría.
Programa de concientización turística a la población Implementación y reproducción de 1 material
67,000
local y niños. educativo.
Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el
697,558
corredor Paracas Nazca
Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco
1,198,210
Boca Manu
Disminución de la inseguridad turística corredor
731,054
Arequipa Colca Meta tradicional
Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades 782,262
Puno Mejorar la seguridad turística en los diferentes
Viceministerio de Turismo institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y
Disminución de la inseguridad turística corredor Ruta lugares donde se realiza el Proyecto.
artesanía 1,070,270
Moche
Disminución de la inseguridad turística corredor Playas
775,164
del Norte
Disminución de la inseguridad turística corredor Lima
1,199,886
Callao
Disminución de la inseguridad turística corredor
669,348
Amazonas Marañón y Ucayali
20
TIPO DE META
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva
1,199,243
Nacional Pacaya Samiria
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades 385,697
Nacional de Paracas actividad económica competitiva, socialmente Mejorar la seguridad turística en los diferentes
Dirección Nacional de Turismo Meta tradicional institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y
Disminución de la inseguridad turística en el Santuario inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta lugares donde se realiza el Proyecto.
artesanía 288,364
Histórico Bosque de Pomac de desarrollo sostenible para el país.
Disminución de la inseguridad turística en el Parque

681,903
Nacional Huascarán
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO 25,309,979
Oficina de Comunicaciones y Protocolo Difusión de Imagen Institucional 247,190
Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Jurídico 517,866
Planeamiento y Presupuesto 818,734
Oficina General de Planificación, Presupuesto
Acciones de Cooperación Técnica Internacional 350,578
y Desarrollo
Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos 500,000
Las actividades que estas Unidades Orgánicas
Control Gubernamental interno posterior, externo y
Oficina General de Auditoría Interna 545,746 realizan no se traducen directamente en productos
preventivo
destinados a un beneficiario determinado como es en
Procuraduría Pública Acciones Judiciales 470,476
el caso de las Unidades Orgánicas de Línea, por
Oficina General de Administración Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 812,270
tanto no se contemplan resultados.
Oficina de Abastecimiento y Servicios Meta tradicional Transversal a los Objetivos Estratégicos de la Institución.
Apoyo Logístico 5,499,399
Auxiliares
Sus logros están identificados en los bienes y
Administración y Supervisión del Personal 1,848,632
Oficina de Personal servicios que ejecutan como: Documentos, Informes,
Pago de pensiones 10,864,000
Eventos, Reportes, etc.; los cuales se exponen en
Oficina de Administración Financiera Administración Financiera 1,337,162
detalle en los cuadros del POI correspondiente.
Oficina de Trámite Documentario Administración documentaria 379,966
Oficina General de Estudios Económicos -
Desarrollo de acciones del área de estadísticas 258,630
OGEE
Oficina General de Informática Mantenimiento de Sistemas Informáticos 652,170
Oficina de Defensa Nacional Acciones de Defensa Nacional 207,160
TOTAL DE PRESUPUESTO 100,765,135
(1)
Se tiene programado culminar las acciones de esta meta presupuestal en el presente año.
21
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
22
Cadena de Resultados del Sector Comercio Exterior
Resultados
Insumos Productos (2)
Inmediato Intermedio Final
(1)
S/. 23,135,600 Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior • 22% de participación de las exportaciones no
• Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales • 9 acuerdos en vigencia • 80% de participación de las exportaciones no tradicionales respecto del total exportado(4)
Corresponde: Internacionales tradicionales vinculadas a acuerdos comerciales
(3)
S/. 22,013,610 a Adquisición de • US$ 30 mil millones en exportaciones
Bienes y Servicios
• PENX Sistematizado • 6 regiones usuarias del PENX Sistematizado
• 2000 nuevos mercados de exportación por producto totales(4)
• Asistencia al artesano en el marco del Programa de • 5 asociaciones asistidas (3)
S/. 996,590 a Personal y Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones (respecto de 2006)
Obligaciones Sociales
• Supervisión de Zonas Francas y CETICOS • 12 Zonas francas y CETICOS supervisados
• 650 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006)(3)
S/. 125,400 a Pensiones y otras • Difusión de los Planes Operativos de Mercados para • 12 regiones informadas sobre los POM
Prestaciones Sociales los agentes vinculados al Sector.
• Información y operatividad de las herramientas para • 12 regiones regiones informadas en facilitación de
la facilitación del comercio exterior comercio.
• Promoción de la Cultura Exportadora • 12 regiones informadas sobre cultura exportadora
• Acciones de Administración y Monitoreo del Convenio
Comunidad Europea - Perú
(1)
Meta tradicional a cargo del Vicemisterio de Comercio Exterior cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Comercio Exterior.
(2)
Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.
(3)
Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisión/actualización por parte de la Oficina General de Estudios Económicos durante el presente año.
(4)
Datos proporcionados por la Oficina General de Estudios Económicos.
23
Cadena de Resultados del Sector Turismo
Resultados
Insumos Productos (2)
S/. 48,474,906 (1)
• Diseño y planeamiento de la Política en materia de Turismo .
• Banco de Proyectos de inversión en turismo. • 6 entes gestores informados
Corresponde:
S/. 5,185,249 a Personal y • Asisencia técnica en el marco del PENTUR. • 14 entes gestores asistidos
Obligaciones Sociales
• Asistencia técnica en el marco del fortalecimiento del Turismo • 1862 Entes gestores y emprendedores fortalecidos
S/. 151,200 a Pensiones y otras Rural Comunitario.
prestaciones • Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en • 3,060 prestadores asistidos
los servicios turísticos.
S/. 22,138,285 a Adquisición de
Bienes y Servicios • Asistencia técnica, eventos y dotación de materiales para el • 14,000 artesanos asistidos
desarrollo de la actividad artesanal.
S/. 17,843,878 a Adquisición de • Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco • 2,380 personas informadas
activos no financieros
legal que regula la explotación de juegos.
S/. 3,156,294 a Otros gastos • Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la • 4,000 agentes informados de destinos priorizados
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el
ámbito de turismo y viajes.
• Capacitación, eventos y dotación de materiales para el • 23,110 docentes informados • Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros no
• 30 prestadores de servicios turísticos que aplican residentes(3)
desarrollo de conciencia turística.
Buenas Prácticas, en el marco del CALTUR
• Acciones de sensibilización sobre conciencia turística. • 12,040 actores informados
• Ingreso de 3,023 millones de US$ generadas
• Promoción y capacitación en buenas prácticas ambientales y • 1,500 actores de destinos priorizados asistidos • 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticos (3)
por la actividad turística
responsabilidad social empresarial en turismo. en el sistema curricular de la educación peruana
• Capacitación para la actividad turística en áreas naturales • 6,335 actores capacitados • 2.34% de participación del ingreso de divisas
• 25% de implementación del programa de consolidación y
protegidas. por turismo receptivo, respecto al PBI Nacional
ampliación de la oferta turística en los destinos piorizados
• Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco de las • 630 autoridades capacitadas
transferencias de funciones. • 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)
• Control de actividades de Juegos de Casinos y Máquinas • Desarrollo de la normatividad y regulación de los juegos de
Tragamonedas casino y máquinas tragamoneda mediante 6,482 acciones
ejecutadas.
• Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía. • Desarrollo de la normatividad en turismo y artesanía mediante
1,009 acciones ejecutadas.
Centros de Innovación Tecnológica • Promover la competitividad artesanal mediante Cursos de

• Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía. capacitación, Talleres y Seminarios, Desarrollo de Oferta
Exportable, Feria y Rueda de Negocios, etc.
• CITE Textil Camélidos
• Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía
• Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo
• CITE Ucayali
• CITE Turístico Artesanal Pucará
• CITE Diseño Perú
Proyecto de Rehabilitación del Valle del Vilcanota
• Estudios realizados • 8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de carga.
• Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y • 18 acciones de Administración, implementación, mantenimiento,
auditoría evaluación y auditoría.
• Programa de concientización turística a la población local y • Implementación y reproducción de 1 material educativo.
niños.
24
Resultados
Insumos Productos
Inmediato(2) Intermedio Final
• Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor

Paracas Nazca
• Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca
Manu
• Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca
• Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno
• 30 prestadores de servicios turísticos que aplican • Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros no
• Disminución de la inseguridad turística corredor Ruta Moche Buenas Prácticas, en el marco del CALTUR residentes(3)
• Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del
Norte • 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticos • Ingreso de 3,023 millones de US$ generadas
Mejorar la Seguridad Turística en los diferentes lugares donde en el sistema curricular de la educación peruana por la actividad turística(3)
• Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao
se realiza el Proyecto.
• Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas • 25% de implementación del programa de consolidación y • 2.34% de participación del ingreso de divisas
Marañón y Ucayali ampliación de la oferta turística en los destinos piorizados por turismo receptivo, respecto al PBI Nacional
• Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria • 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)
• Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional
de Paracas
• Disminución de la inseguridad turística en el Santuario
Histórico Bosque de Pomac
• Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional
Huascarán
(1)
Meta tradicional a cargo del Viceministerio de Turismo cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Turismo.
(2)
Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.
(3)
Datos obtenidos de la Sustentación del Presupuesto 2010 ante el Congreso realizada en el mes de noviembre 2009, con cargo a revisión en el transcurso del año. No se han realizado nuevas proyecciones de estos indicadores para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los acontecimientos ocurridos.
25
Cadena de Resultados de Plan COPESCO Nacional
Resultados
Insumos Productos
S/. 28,462,400 • Monitoreo, Seguimiento y Administración de los • 26 Estudios de preinversión Contribuye a lograr la diversificación de la oferta turística y Contribuye a hacer del turismo una actividad económica,
Proyectos(1) • 39 Expedientes técnicos artesanal de calidad. competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente
Corresponde: • Estudios de Preinversión • 3 Transferencias responsable, a fin de que se convierta en una
S/. 1,442,400 a Gestión de • Expedientes Técnicos • 4 Planes herramienta de desarrollo sostenible para el país.
proyectos • Transferencia • 5 Ejecuciones de obra
S/. 27,020,000 a Estudios, • Planes • 9 Liquidaciones de obra
Expedientes Técnicos y obras de • Obra • 5 Supervisiones de obra
infraestructura turística Ejecución de la obra • 1 Obra de Señalización y Acondicionamiento
Liquidación de la obra
Supervisión de la obra
Señalización y Acondicionamiento
(1)
Meta tradicional de apoyo transversal a las otras Unidades.
26
6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD ORGANICA
PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS ADQUISICION DE
TIPO DE ADQUISICION DE
META PRESUPUESTAL UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBLIGACIONES PRESTACIONES
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO OTROS GASTOS S/.
META SOCIALES SOCIALES FINANCIEROS
Alta Dirección 115,986 19,800 3,508,864 3,844,650

Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial Tradicional Acción 495 125 125 123 122 89,068 13,200 2,200,174 2,302,442
Acción
Coordinación superior Tradicional 1,044 264 252 259 269 26,918 6,600 1,308,690 1,342,208
Secretaría General Acción
Fiesta Nacional de Cajamarca Tradicional Acción 1 200,000 200,000
Unidades Orgánicas de Línea 6,181,839 6,181,839 6,181,839 6,181,839 6,181,839 71,610,506
COMERCIO EXTERIOR 996,590 125,400 22,013,610 23,135,600
Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas
Viceministerio de Comercio Exterior Tradicional Acción 612 153 153 153 153 209,658 37,320 3,465,837 3,712,815
del Comercio Exterior
Dirección Nacional de Asuntos
Multilaterales y Negociaciones Comerciales
Internacionales
Dirección Nacional de Integración y Tradicional Acción 9 9 757,532 88,080 8,647,052 9,492,664
Internacionales
Negociaciones Comerciales
Internacionales
Dirección de Unidad de Origen
PENX Sistematizado Producto Regiones 6 1 1 2 2 8,400 1,698,068 1,706,468
Asistencia al artesano en el marco del Programa de Asociaciones de
Competitividad para el desarrollo de las asociaciones de Producto Artesanos en 5 1 1 1 2 687,034 687,034
Dirección Nacional de Desarrollo de exportaciòn. Cusco
Comercio Exterior Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los
Producto Regiones 12 3 3 3 3 4,200 1,780,158 1,784,358
agentes vinculados al Sector.
Información y operatividad de las herramientas para la
Producto Regiones 12 3 3 3 3 2,100 1,902,396 1,904,496
facilitación del comercio exterior.
Dirección General de Desarrollo de Zonas Zonas Francas
Supervisión de zonas francas y CETICOS supervisados Producto 6 1 1 2 2 969,257 969,257
Especiales y Ceticos
Dirección Nacional de Comercio y Cultura
Promoción de la Cultura Exportadora Producto Regiones 12 3 3 3 3 2,100 715,708 717,808
Exportadora
Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad
Proyecto UE-Perú Tradicional Acción 20 3 7 6 4 12,600 2,148,100 2,160,700
Europea - Perú
TURISMO 5,185,249 151,200 22,128,285 17,853,878 3,156,294 48,474,906
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Viceministerio de Turismo Tradicional Acción 44 11 8 14 11 772,260 100,800 6,257,573 243,021 7,373,654
Turismo
Banco de proyectos de inversión en turismo Producto Entes Gestores 6 6 1,016,450 1,016,450
Asistencia técnica en el marco del PENTUR Producto Entes Gestores 14 4 4 6 272,860 272,860
Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Gestores

Producto 1,862 408 638 330 486 242,000 242,000
Rural Comunitario Emprendedores
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
Prestadores de
Producto servicios 3,060 660 900 600 900 1,237,345 1,237,345
turísticicos
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía Tradicional Norma 1,009 1,004 4 1 100,145 100,145
27
UNIDAD ORGANICA
META PRESUPUESTAL UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBLIGACIONES PRESTACIONES
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO OTROS GASTOS S/.
META SOCIALES SOCIALES FINANCIEROS
Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la

Agentes
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes Producto 4,000 800 800 1,200 1,200 200,000 200,000
(ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes
Vinculados
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el

Producto Docentes 23,110 3,600 6,900 10,310 2,300 265,000 265,000
desarrollo de conciencia turística
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Producto Actores Locales 12,040 40 300 5,140 6,560 120,000 120,000
Dirección Nacional de Turismo Promoción y capacitación en Buenas Prácticas Prestadores de
ambientales y responsabilidad social empresarial en Producto servicios 1,950 300 900 450 300 210,000 210,000
turismo. turísticicos
Capacitación para la actividad turística en áreas Actores
Producto 6,335 60 1,035 2,180 3,060 80,000 80,000
naturales protegidas Vinculados
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco
Producto Autoridades 630 180 240 210 265,970 265,970
de la Transferencia de Funciones
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales
Dirección Nacional de Artesanía Producto Artesanos 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 351,176 50,400 37,640 439,216
para el desarrollo de la actividad artesanal
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía Tradicional Acción 99 26 26 26 21 30,450 1,959,550 10,000 2,000,000
CITE Textil Camelidos Tradicional Acción 1,465 242 373 407 443 1,000,000 1,000,000
Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía Tradicional Acción 549 140 146 136 127 3,106,782 1,600,000 4,706,782
Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo Tradicional Acción 74 16 19 21 18 426,510 426,510
CITE Ucayali Tradicional Acción 39 39 400,000 400,000
CITE Turístico Artesanal Pucará Tradicional Acción 76 16 6 29 25 1,858,942 1,858,942
Cite Diseño Perú Tradicional Acción 73 29 20 11 13 500,000 500,000
Sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y
Persona
marco legal que regula la explotación de juegos de Producto 2,380 520 720 620 520 250,000 250,000
Dirección General de Juegos de Casinos y
casino y máquinas tragamonedas
informada
Máquinas Tragamonedas
Control de Actividades de Juegos de Casino y Máquinas Tradicional Acción 6,482 1559 1615 1638 1670 4,031,363 9,613,752 550,000 556,294 14,751,409
Estudios Realizados Tradicional Acción 8 1 2 5 464,036 464,036
Administración, implementación, mantenimiento,
Proyecto de Reordenamiento y Tradicional Acción 18 3 6 5 4 548,628 548,628
evaluación y auditoría
Rehabilitacion del Valle del Vilcanota
Programa de concientización turística a la población
Tradicional Acción 1 1 67,000 67,000
local y niños
Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Ejecución del
Tradicional 1 1 697,558 697,558
corredor Paracas Nazca Proyecto
Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Ejecución del
Tradicional 1 1 1,198,210 1,198,210
Boca Manu Proyecto
Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Ejecución del
Tradicional 1 1 731,054 731,054
Colca Proyecto
Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Ejecución del
Tradicional 1 1 782,262 782,262
Puno Proyecto
Viceministerio de Turismo
Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Ejecución del
Tradicional 1 1 1,070,270 1,070,270
Moche Proyecto
Disminución de la inseguridad turística corredor Playas Ejecución del
Tradicional 1 1 775,164 775,164
del Norte Proyecto
Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Ejecución del
Tradicional 1 1 1,199,886 1,199,886
Callao Proyecto
Disminución de la inseguridad turística corredor Ejecución del
Tradicional 1 1 669,348 669,348
Amazonas Marañon y Ucayali Proyecto
28
UNIDAD ORGANICA
META PRESUPUESTAL UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBLIGACIONES PRESTACIONES ACTIVOS NO OTROS GASTOS S/.
META SOCIALES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Ejecución del

Tradicional 1 1 1,199,243 1,199,243
Nacional Pacaya Samiria Proyecto
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Ejecución del
Tradicional 1 1 385,697 385,697
Nacional de Paracas Proyecto
Dirección Nacional de Turismo
Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Ejecución del
Tradicional 1 1 288,364 288,364
Historico Bosque de Pomac Proyecto
Disminución de la inseguridad turística en el Parque Ejecución del
Tradicional 1 1 681,903 681,903
Nacional Huascarán Proyecto
Orgános de Asesoramiento y Apoyo 3,627,464 11,431,600 8,744,253 626,662 880,000 25,309,979
Oficina de Comunicaciones y Protocolo Difusión de imagen institucional Tradicional Acción 3,011 751 753 753 754 116,290 13,200 117,700 247,190
Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Jurídico Tradicional Documento 928 244 244 219 220 164,646 19,800 333,420 517,866
Planeamiento y Presupuesto Tradicional Acción 151 38 40 37 36 270,178 33,000 515,556 818,734
Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo
Acciones de Cooperación Técnica Internacional Tradicional Acción 193 47 48 53 45 131,658 19,800 199,120 350,578
Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos Tradicional Acción 1 500,000 500,000
Control Gubernamental Interno posterior, externo y
Oficina General de Auditoría Interna Tradicional Acción 139 33 33 32 41 167,250 20,196 358,300 545,746
preventivo.
Procuraduría Pública Acciones Judiciales Tradicional Documento 1,717 244 244 217 21 149,176 13,200 308,100 470,476
Oficina General de Administración Cooordinación y Control de la Gestión Administrativa Tradicional Acción 19,852 4,241 5,163 4,852 5,596 243,370 33,000 535,900 812,270
Oficina de Abasteciemiento y Servicios
Apoyo Logístico Tradicional Acción 21,191 5,601 5,363 4,951 5,276 621,524 85,800 4,165,413 626,662 5,499,399
Auxiliares
Administración y supervisión de personal Tradicional Acción 5,458 1,501 1,213 1,512 1,232 592,228 177,804 198,600 880,000 1,848,632
Oficina de Personal
Pago de Pensiones Tradicional Documento 13,254 3,061 4,061 3,066 3,066 10,864,000 10,864,000
Oficina de Administración Financiera Administración Financiera Tradicional Acción 115,485 26,762 28,762 29,144 30,817 408,472 52,800 875,890 1,337,162
Oficina de Trámite documentario Administración documentaria Tradicional Acción 168,804 42,201 42,201 42,201 42,201 237,466 33,000 109,500 379,966
Oficina General de Estudios Económicos -
Desarrollo de acciones del área de estadística Tradicional Acción 78 78 163,230 19,800 75,600 258,630
OGEE
Oficina General de Informática Mantenimiento de Sistemas Informáticos Tradicional Acción 2,837 712 723 700 702 251,020 33,000 368,150 652,170
Oficina de Defensa Nacional Acciones de Defensa Nacional Tradicional Acción 15 3 5 4 3 110,956 13,200 83,004 207,160
TOTAL PRESUPUESTO 100,765,135
29
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA ESTUDIOS DE EXPEDIENTE GESTION DE
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBRA TRANSFERENCIA TOTAL MEF
PREINVERSION TECNICO PROYECTOS
Gestión de Proyectos 1442400 1,442,400
1 Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Lima Acción 8,804 2,037 1,982 2,476 2,309 1,442,400
Dirección Ejecutiva Lima Acción 75 18 23 19 15
Administración Lima Acción 69 44 9 9 7 210,450 210,450
Contabilidad Lima Acción 5,048 1,138 1,204 1,383 1,323
Tesorería Lima Acción 2,864 606 559 893 806
Logística Lima Acción 413 102 114 104 93 7,000 7,000
Planificación y Presupuesto Lima Acción 53 11 14 14 14
Administración (RRHH) Lima Acción 139 82 32 13 12 1,224,950 1,224,950
Obras Lima Directiva 1 1
Estudios definitivos Lima Informes 39 9 10 11 9
Estudios de preinversión Lima Informes 103 27 16 30 30
Estudios de Preinversión 2,015,109 678,120 2,693,229
1 Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba 29446 Amaz. Estudio 0.7 0.2 0.2 0.3 827,000.0 827,000
Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos,
2 42030 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 57,278.0 427,520 484,798
Provincia de Puno - Puno
Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de
3 107270 Loreto Estudio 1 0.6 0.2 0.2 107,778.0 107,778
Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
4 Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca 136272 Ica Estudio 1 0.8 0.2 33,290.0 33,290
5 Estudios de Preinversión 1,240,363
5.1 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del MALI Lima Expediente Técnico 1 0.5 0.5 250,000 250,000
5.2 Construcción de la Marina Turística en Bellavista Nanay Loreto Estudio 1 0.8 0.2 144,537.0 144,537
5.3 Acondicionamiento Turístico del Complejo Temático de Quistococha Loreto Estudio 1 0.8 0.2 55,810.0 55,810
5.4 Construcción de Parador Turístico y señalización del C.A. de Kuelap. Amaz. Estudio 1 1 3,728.0 3,728
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y
5.5 La Libertad Estudio 1 0.6 0.4 69,240.0 69,240
La Luna
5.6 Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el Tratamiento Paisajístico de su ingreso La Libertad Estudio 1 0.8 0.2 56,992.0 56,992
Remodelación del Museo de Sitio y Acondicionamiento Turístico de la Ciudadela de Chan

5.7 La Libertad Estudio 1 0.6 0.2 0.2 73,740.0 73,740
Chan
5.8 Señalización Turística en la Ruta Moche La Libertad Estudio 1 0.7 0.3 33,475.5 33,476
5.9 Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria Loreto Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800
5.10 Módulos de Servicios Turístico en el Circuito de Playas de la Costa Verde - Lima Lima Estudio 1 0.2 0.6 0.2 35,500.0 35,500
5.11 Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana Lima Estudio 1 0.5 0.5 35,500.0 35,500
5.12 Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros Puno Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800
5.13 Construcción de Embarcadero de Llachón Puno Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800
Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:
5.14 Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca La Luz y a la Huaca Mateo Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
Salado
5.15 Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Borja y de la Huaca La Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
Merced
5.16 Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca Santa Cruz, de la Huaca Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
Huallamarca y de la Huaca Huantille
30
UNIDAD
5.17 Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Marcos y de la Huaca Cruz Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
de Arma Tambo
Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural del Distrito de
5.18 Lima Expediente Técnico 1 1 600 600
Pueblo Libre
Construccion de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte de las Areas
5.19 Madre de Dios Estudio 1 1 1,270.0 1,270
Naturales Protegidas
5.20 Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas de Tambopata y Manu Madre de Dios Estudio 1 0.7 0.3 1,455.0 1,455
5.21 Acondicionamiento Turistico de Pueblos de Valle del Colca Arequipa Estudio 1 1 0.3 727.5 728
5.22 Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi Arequipa Estudio 1 0.7 0.3 727.5 728
5.23 Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile Tacna Estudio 1 0.6 0.4 1,270.0 1,270
5.24 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao Cusco Estudio 1 0.6 0.4 1,156.0 1,156
5.25 Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo Cusco Estudio 1 1 634.5 635
5.26 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari Auyacucho Plan 1 0.9 0.1
5.27 Puesta en Valor Turístico de las Líneas de Nasca Ica Plan 1 0.9 0.1
5.28 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco La libertad Plan 1 1
5.29 Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac Lima Plan 1 0.9 0.1
Obras 2,128,099 18,514,667 3,684,005 24,326,771
Ejecución de la
1 Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. 80455 Madre de Dios 1 1 40,420 40,420
Obra
Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel -
2 59947 Lambay. Expediente Técnico 1 1 5,000 5,000
Chiclayo - Lambayeque
Supervisión de la
3 Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano) 77042 Lima 1 1 1,698,913 1,698,913
Obra
Señalización y
Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de
4 77955 Lima Acondicionamiento 2 1.4 0.6 1,388,474 1,388,474
Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
de la Obra
Ejecución de la
5 Mejoramiento de la Infraestructura Turística del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco -Ica 83393 Ica 1 1 103,435 103,435
Obra
6 Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao 130267 Callao Expediente Técnico 1 1 4,000 1,500,000 1,504,000
Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel,
7 49809 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 74,160 74,160
Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
8 Mejoramiento de Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón 48564 Cusco Expediente Técnico 1 1 6,000 6,000
Ejecución de la
9 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora 70056 Piura 1 0.4 0.6 2,751 2,604,136 2,606,887
Obra
Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Ejecución de la
10 77727 Tumbes 1 0.3 0.7 18,285 3,094,775 3,113,060
Tumbes - Tumbes Obra
Consolidación y acondic. turístico de las Areas de emergencia en la fortaleza de kuelap Sector Supervisión de la
11 92250 Amaz. 1 0.3 0.7 70,000 55,101 125,101
Muralla Sur Obra
Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada
del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)
13 Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Túcume 110257 Lambay. Expediente Técnico 1 0.3 0.7 147,160 147,160
Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de

Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque
Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de
15 134508 Lambay. Expediente Técnico 1 1 38,160 38,160
Pomac
16 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri 128799 La Libertad Expediente Técnico 1 0.5 0.5 7,660 7,660
Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Ejecución de la
17 95476 Lima 1 0.2 0.5 0.3 96,603 3,230,640 3,327,243
Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento Obra
31
UNIDAD
Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo
18 105286 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.4 95,007 269,335 364,342
Arqueológico de Pachacamac
Puesta en Valor de la Pirámide los Idolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio
19 72079 Lima Transferencia 733,194 733,194
Arqueológico del Áspero – Supe Puerto
Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de
Miraya – Supe
Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (H1) y de la Pirámide Dual (E2) del Sitio Arqueológico de
Lurihuasi – Supe
Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Ejecución de la
22 96390 Ica 1 0.7 0.3 283,700 5,966,009 6,249,709
Complementarios), en la Localidad El Chaco Distrito de Paracas Obra
Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo,
23 114952 Arequipa Expediente Técnico 1 0.4 0.6 45,765 45,765
Provincia de Caylloma - Arequipa
Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo

24 50813 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 234,377 234,377
Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno
Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del
25 117733 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.7 115,940 115,940
Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
26 Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca 88788 Huánuco Expediente Técnico 1 0.3 0.7 73,160 73,160
27 Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco 122455 Huánuco Expediente Técnico 1 0.4 0.6 93,990 93,990
28 Puesta en Valor del Sector I - Ushno del Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa 103889 Huánuco
Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de
29 13883 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540
Conayca
30 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará 5718 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540
Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -
31 110895 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 58,210 58,210
Cajamarca
32 Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo 77222 Cajamarca Expediente Técnico 1 0.4 0.6 60,210 60,210
Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de

33 28575 Ayacucho Expediente Técnico 1 0.3 0.7 58,810 58,810
Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho
34 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo 48367 Cusco Expediente Técnico 1 1 74,360 74,360
35 Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata 47599 Cusco Expediente Técnico 1 1 41,335 41,335
Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y

36 48674 Cusco Expediente Técnico 1 1 36,000 36,000
Quispicanchi
Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas
37 108980 Cusco Expediente Técnico 1 1 51,740 51,740
Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba
38 Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco 94653 Cusco Expediente Técnico 1 1 10,940 10,940
Liquidación de
39 Mejora de la Orientación de Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada 21247 5 5 131,089 131,089
Obra
Liquidación de
40 Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón 36474 Puno 1 1 15,415 15,415
Obra
Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Liquidación de
41 35907 Lima 1 1 3,755 3,755
Churín, Distrito de Pachangara Obra
Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Liquidación de la
42 43639 Lambayeque 1 0.4 0.3 0.3 36,992 36,992
Lambayeque Obra
Liquidación de la
43 Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María - Luya 37227 Amazonas 1 1 18,480 18,480
Obra
32
UNIDAD
Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II -
Supervisión de la
44 Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo 31117 Cusco 1 1 2,100 2,100
Obra
Arqueológico de Choquequirao
Liquidación de la
45 Reconstrucción, Mejoramiento del Boulevard zona norte El Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica 68850 Ica 1 1 60,913 60,913
Obra
Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Supervisión de la
46 40008 La libertad 1 1 500 500
Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo Obra
Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito Supervisión de la
47 50489 Lambayeque 1 1 600 600
de Etén - Chiclayo - Lambayeque Obra
Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación
48 34217 Amazonas Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500
Turística y Ecológica
49 Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín 40470 Ancash Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500
Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de

Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca
Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de
la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio
y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
53 Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba 91153 Cusco Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000
Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el
54 5754 Loreto Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000
Amazonas)
Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco,
55 36049 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000
Provincia de Trujillo - La Libertad.
Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del
56 Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez 94881 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,500 2,500
Carrion - La libertad.
Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos,
57 61094 Piura Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000
Provincia Piura
Liquidación de la
58 Paradores, Miradores y Señalización Turística 11431 Cusco 1 0.1 0.7 0.2 27,500 27,500
Obra
Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Liquidación de la
59 41294 Lambayeque 1 0.1 0.4 0.5 35,420 35,420
Lambayeque Obra
TOTAL S/. 28,462,400
RESUMEN
Cant. S/.
CANTIDAD PROYECTOS 93 27,020,000
EXPEDIENTES T. 39 4,161,493
ESTUDIOS 26 1,957,831
TRANSFERENCIA 3 1,914,670
PLAN 4
PROY. N°28 1
OBRAS 20 18,986,006
Ejecución de la Obra 5 15,440,754
Liquidación de la Obra 9 329,564
Supervisión de la Obra 5 1,827,214
Señalización y Acondicionamiento 1 1,388,474
GESTION DE PROYECTOS 1,442,400
TOTAL PRESUPUESTO 28,462,400
33
7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES
ORGÁNICAS
34
ALTA DIRECCIÓN
• DESPACHO MINISTERIAL
• SECRETARÍA GENERAL
35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
UNIDAD ORGÁNICA : Despacho Ministerial
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Diseño y Conducción de la Política Sectorial Acción 495 42 42 41 125 42 42 41 125 41 42 40 123 41 41 40 122 S/. 2,302,442.00
Diseño y Conducción de la Política de Comercio Exterior y Turismo Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales D.S 18 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 1 4 1 2 1 4
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales R.S 187 16 16 15 47 16 16 15 47 16 16 15 47 16 15 15 46
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales R.M 194 17 16 16 49 17 16 16 49 16 16 16 48 16 16 16 48
Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales Reglamento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Trabajo, Directorios y otros presididos por MINCETUR
Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (según
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
corresponda)
Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
entidades públicas
Coordinación de las acciones para Implementación de la Política en Seguridad
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Turística
Coordinación de las acciones para la implementación de la política sectorial en los
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Destinos Turísticos
36
UNIDAD ORGANICA : Secretaria General
MARCO ESTRATEGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernemental
Meta presupuestal : Coordinación Superior
Nm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META

UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES
MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Coordinación Superior Acción 1,044 89 87 88 264 84 83 85 252 87 86 86 259 87 90 92 269 S/. 1,342,208.00
Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo. Documento 260 22 22 22 66 22 22 21 65 21 21 21 63 22 22 22 66
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales. Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16
Expedir Resoluciones Secretariales Documento 100 9 9 9 27 7 7 7 21 9 7 9 25 9 9 9 27
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción y ejecución Resolución 40 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 5 12
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministro Documento 52 5 4 4 13 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 5 14
Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro Documento 272 22 22 23 67 22 22 23 67 23 23 23 69 23 23 23 69
37
UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA
38
COMERCIO EXTERIOR
• VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
• UNIDAD DE ORÍGEN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA
• PROYECTO UE-PERU
39
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior
Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio
Meta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior
Nm :
CANTIDAD
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior Acción 612 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 S/. 3,712,815 (*)
Administración
Gestiones en materia de política del Sector Comercio Exterior Gestiones 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Representaciones del país
Monto Total
Representar al país en losBienes
foros yu Servicios
organismos internacionales de Comercio, Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Viajes 12 1 1 S/. 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Cooperación Económica y Esquemas de Integración
(*) Este monto está compuesto por: Representar al país en los foros u organismos internacionales de
- S/. 3,465,837Representaciones
que corresponde del apaís
Bienes y Servicios Comercio, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
242,661 Presupuesto
20,222
20,222 20,22220,222
20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222
- S/ 209,658 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales
- S/. 37,320 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.
programado para la meta tradicional: Gestión
Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina -
Otros gastos INTERCAM I y Supervisión de la Política Nacional
40,000 40,000 y Normas del
Campaña TLC China 250,733 250,733
Servicios del Viceministerio de Comercio Exterior 786,240 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520
Otros Bienes del Viceministerio de Comercio Exterior
98,855 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238
incluidos en el SIGA 2010
Otros Bienes de la Oficina General de Estudios
19,948 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662
Económicos incluidos en el SIGA 2010
40
Practicantes 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total de CAS 1,967,400 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950
TOTAL 3,465,837 515,325 264,592 264,592 264,592 304,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592
Comercio Exterior
41
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo Específico : Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 000344 Negociaciones Comerciales Internacionales
Componente : 30002365 Integración, Negociaciones Comerciales Bilaterales y Multilaterales
Meta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
Nm :
CANTIDAD PROGRAMACION ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL
ANUAL
Acuerdo en
Negociaciones y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales 9 9 S/. 9,492,664 (*)
vigencia
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL

873 66 71 83 220 72 71 82 225 70 72 73 215 71 72 70 213 S/. 9,492,664 (*)
Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones Acción 150 9 12 16 37 12 14 14 40 14 15 12 41 14 12 6 32

Reuniones de Negociación Reunión 38 3 2 5 10 3 4 3 10 5 4 4 13 3 2 5
Reuniones de medidas sanitarias y fitosanitarias. 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN). 14 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 3
Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 6 2 2 1 1 1 2 3
Reuniones de negociación con la Unión Europea. 7 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano. 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Documentos de Políticas de Integración Documento 82 5 7 8 20 6 7 8 21 7 8 6 21 7 8 5 20
Documentos sobre obstáculos técnicos al comercio. 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
Documentos sobre esquemas de preferencias arancelarias. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos sobre negociaciones de acceso a mercados. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos sobre temas de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Documentos sobre temas de la Comunidad Andina (CAN). 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Documentos de las relaciones comerciales con la Unión Europea. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
(*) Este monto está compuesto por:
- S/. 8,647,052 que corresponde a Bienes y Servicios
- S/ 757,532 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales
- S/. 88,080 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.
42
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL
Consultas Consulta 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7
Consultas diversas. 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7
• Seguimiento a foros multilaterales (OMC-APEC) 133 10 10 13 33 10 9 16 35 9 9 12 30 11 13 11 35
Análisis y Procesamiento de Documentación de DNAMNCI Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Análisis y Procesamiento de Documentación. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de Documentos para seguimiento a foros multilaterales Documento 94 7 7 9 23 7 7 10 24 7 7 8 22 8 9 8 25
Documentos en materia de comercio de mercancías y negociaciones en acceso a los mercados
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
(temas agrícolas y no agrícolas).
Documentos en materia de Comercio de Servicios. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documentos en materia de Solución de Controversias. 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Documentos en materia de Propiedad Intelectual. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documentos en materia de Defensa Comercial (AD1, DC2 y SVG3) y negociaciones sobre las
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
normas (AD, Subsidios, ACRs4).
Documentos en materia de Comercio y Medio Ambiente. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos en materia de Comercio e Inversiones, Política de Competencia, Compras Públicas,
8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Derechos Laborales, entre otros.
Documentos en materia de facilitación del comercio. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos con respecto a las "otras esferas de la OMC": ayuda para el comercio, supervisión de
4 1 1 1 1 1 1 1 1
las medidas comerciales en relación a la crisis financiera y financiación del comercio.
5
Informes de Resultados de las Reuniones SOM y conexas y Reunión Cumbre APEC. 4 1 1 1 1 1 1 2
Carpetas Ministeriales y Presidenciales para la Participación de Perú en el foro APEC. 2 1 1 1 1
Asistencia Técnica Asistencia Técnica 14 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 4
Organización de actividades nacionales OMC de asistencia técnica relacionada al comercio. 2 1 1 1 1
Participación en actividades de asistencia técnica de la OMC (cursos regionales, e-training) y
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
proyectos de APEC.
Participación en reuniones multilaterales Reunión 13 1 1 2 4 1 3 4 2 2 1 2 3
Reunión Ministerial del Grupo Cairns. 1 1 1
Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC. 1 1 1
Participación en Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas. 3 1 1 1 1 1 1
Participación en Cumbre de Líderes APEC. 1 1 1
Reuniones Regulares de Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC. 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
• Negociación de Acuerdos Bilaterales 57 3 5 9 17 6 4 6 16 3 4 4 11 2 3 8 13
Suscripción de
Suscripción de Acuerdos UE, EFTA 2 1 1 1 1
Acuerdos
Suscripción del TLC con EFTA. 1 1 1
Suscripción de un TLC con la Unión Europea. 1 1 1
Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Ampliación 1 1 1
Ampliación del ACE Nº 8 entre Perú y México. 1 1 1
Rondas de Negociación TLC Centro América y P4+46 Ronda 6 1 1 1 1 2 2 2 2
Negociación para un TLC con Centro América. 2 1 1 1 1
Negociación para un TLC con el P4+4. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Negociación TLC Corea Acción 11 3 1 3 7 1 1 1 3 1 1
Rondas de Negociación 2 1 1 2
Informes al sector público 2 1 1 2
Informes al sector privado 2 1 1 2
Documento de informe de resultados de ronda 2 1 1 1 1
Revisión Legal 1 1 1
Suscripción 1 1 1
Implementación 1 1 1
43
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL
7
Negociación EPA Japón Acción 15 3 1 4 3 1 3 7 1 1 2 1 1 2
Rondas de Negociación 3 1 1 1 1 2
Informes al sector público 3 1 1 1 1 2
Informes al sector privado 3 1 1 1 1 2
Documento de informe de resultados de ronda 3 1 1 1 1 1 1
Revisión Legal 1 1 1
Suscripción 1 1 1
Informe de opinión técnica 1 1 1
TLC China Acción 13 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 4
Entrada en vigencia 1 1 1
Reunión de la Comisión Administradora 1 1 1
Conferencias en Provincias 8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
Conferencias en Lima 3 1 1 1 1 1 1
Implementación Implementación 1 1 1
Implementación PCT8 Tailandia 1 1 1
Difusión Acuerdos Asia Oceanía Difusión 3 1 1 1 1 1 1
Conferencias 3 1 1 1 1 1 1
Informes en reuniones bilaterales en APEC Informes 2 1 1 1 1
Informe de reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 2 1 1 1 1
Acercamiento con nuevos socios Acción 3 3 3
Estudios de Factibilidad para un TLC 3 3 3
Administración de acuerdos comerciales Acción 533 44 44 45 133 44 44 46 134 44 44 45 133 44 44 45 133
Comunicaciones, atenciones a consulta, Reuniones y Talleres de capacitación Acción 530 44 44 44 132 44 44 45 133 44 44 44 132 44 44 45 133
Comunicaciones a los agentes económicos sobre los nuevos reglamentos para la obtención de
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
beneficios del APC10 con los Estados Unidos y otros acuerdos.
Atención a consultas en materia de la aplicación del APC con los Estados Unidos y otros acuerdos. 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120
Talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas del APC con los
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Estados Unidos.
Elaboración del manual instructivo para las diferentes instituciones del Estado sobre el APC con los
2 1 1 1 1
Estados Unidos y otros acuerdos y sus aplicaciones.
Reuniones con el sector publico y privado sobre el avance en materia de implementación y
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
administración de acuerdos comerciales.
Reuniones de la Comisión Administradora Reunión 2 1 1 1 1
Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con EEUU 1 1 1
Reuniones de Comités del Acuerdo con EEUU 1 1 1
Diseño de página web Acción 1 1 1
Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perú 1 1 1
Unidad de Origen 140 8 12 14 34 12 13 11 36 13 11 13 37 14 12 7 33
Documentos sobre certificación, verificación y control del origen. 136 8 11 14 33 12 12 11 35 12 11 13 36 13 12 7 32
Documentos sobre certificación de origen digital. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Notas:
1 AD: Antidumping
2 DC: Derechos Compensatorios
3 SVG: Salvaguardias
4 ACRs: Acuerdos Comerciales Regionales
5 Reuniones SOM: Reuniones de Altos Funcionarios
6 P4+4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Además: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam.
7 EPA: Acuerdo de Asociación Económica (Economic Partnership Agreement)
8 PCT: Protocolo de Cosecha Temprana

9 APC: Acuerdo de Promoción Comercial
44
Presupuesto programado para la meta tradicional: Negociación y Gestión de Acuerdos
Comerciales Internacionales
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Reuniones de negociación con la Unión Europea. 297,720 99,930 48,930 99,930 48,930
Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico
369,408 14,772 14,772 300,000 20,292 19,572
Latinoamericano.
Negociación para un TLC con el P4+4. 1,501,800 474,825 347,325 549,825 129,825
Participación en reuniones multilaterales - Reunión Ministerial del
19,179 19,179
Grupo Cairns.
Participación en reuniones multilaterales - Participación en
150,183 40,959 68,265 40,959
Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas.
Participación en reuniones multilaterales - Participación en Cumbre
68,265 68,265
de Líderes APEC.
Participación en reuniones multilaterales - Reuniones Regulares de

147,408 9,213 18,426 36,852 18,426 36,852 18,426 9,213
Negociaciones y diversas actividades concernientes a la Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC.
Internacionales TLC Corea - Rondas de Negociación 435,840 217,920 217,920
TLC Corea - Revisión Legal 112,259 112,259
Negociación EPA Japón - Rondas de Negociación 459,268 153,089 153,089 153,089
Negociación EPA Japón - Revisión Legal 112,259 112,259
TLC China - Reunión de la Comisión Administradora 118,372 118,372
TLC China - Conferencias en Provincias 29,520 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690
TLC China - Conferencias en Lima 1,200 400 400 400
Difusión Acuerdos Asia Oceanía - Conferencias 7,780 2,593 2,593 2,593
Participación en reuniones bilaterales en APEC - Informe de

114,240 57,120 57,120
reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Acercamiento con nuevos socios - Estudios de Factibilidad para un

276,120 276,120
TLC
Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con
139,860 139,860
EE.UU.
Administración de acuerdos comerciales Reuniones de Comités del Acuerdo con EE.UU.. 139,860 139,860
Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los
30,000 30,000
Acuerdos Comerciales del Perú
Otros Bienes de la DNAMCI - APEC incluidos en el SIGA
44,252 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688
2010
Otros Bienes de la Dirección de Integración incluidos en el
66,993 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583
SIGA 2010
Otros Bienes de la Dirección Asuntos Bilaterales y
22,612 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884
Técnicos incluidos en el SIGA 2010
Otros Bienes de la Dirección de Acceso a Mercados
13,602 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134
incluidos en el SIGA 2010
Otros Bienes de la DNINCI incluidos en el SIGA 2010 39,639 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
Total de CAS 3,929,412 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451
TOTAL 8,647,052 570,176 659,137 1,230,265 567,931 542,029 1,051,526 696,063 684,104 635,704 937,149 478,041 594,929
45
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada
Meta presupuestal : PENX Sistematizado
Tipo de meta : Producto
Nm :
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTO

PRODUCTO
(Beneficiarios) ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ANUAL
PENX Sistematizado Regiones 6 1 1 2 2 S/. 1,698,068.00
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO

BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Contratación de gerentes para los Comités Regionales de Exportación - CERX Regiones Contratación 6 6 6
Contratación de consultores para el apoyo de asociaciones/consorcios de Consorcios de exportación a
Contratación 2 2 2
exportación nivel regional
Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública asociados a temas de
Regiones Perfiles 2 1 1 1 1
comercio exterior a nivel regional
Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y coordinación regional para Difusión y
Regiones 30 2 2 4 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8
su efectiva implementación capacitación
Instituciones y exportadores a
Actualización del PENX Actualización PENX 1 1 1
nivel nacional
Sistematización del PENX (desarrollo de software) Desarrollo de software 1 1 1
nivel nacional
Difusión del PENX sistematizado (software) Regiones Difusión 6 1 1 1 3 1 1 1 3
Implementación del software de sistematización del PENX - Piloto Regiones Implementación Piloto 3 1 1 1 1 2
Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso (I Fase) Sistematización 1 1 1
nivel nacional
Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso Regiones Difusión 3 1 1 1 3
Instituciones y exportadores a Propuesta de
Elaboración de la propuesta para la ampliación del Proyecto UE-PENX (II Fase) 1 1 1
nivel nacional ampliación
Elaboración de estudios asociados al análisis de la implicancia del tema ambiental Instituciones y exportadores a
Estudios elaborados 2 1 1 1 1
en la agenda del comercio exterior del Perú (Proyecto Red Perú, Namibia, Nepal) nivel nacional
Desarrollo de seminarios de capacitación nacional sobre temas de Biocomercio Regiones Seminarios 3 1 1 1 1 1 1
Guías de inversión para la exportación a nivel regional Regiones Guías 2 1 1 1 1
46
Presupuesto programado para el producto: PENX Sistematizado
Monto Total
S/.
Consultor CERX (región 1) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Contratación de consultores para los Comités Regionales Consultor CERX (región 3) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
de Exportación - CERX Consultor CERX (región 4) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de
60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Contratación de consultores para el apoyo de exportación (consorcio 1)
asociaciones/consorcios de exportación Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de
60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
exportación (consorcio 2)
Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública Pasajes a nivel nacional 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
asociados a temas de comercio exterior a nivel regional Viáticos 5,000 1,320 1,320 1,320 1,040
Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y Pasajes a nivel nacional 60,000 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455
coordinación regional para su efectiva implementación Viáticos 39,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Consultor para la actualización del PENX (1) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Actualización del PENX
Consultor para la actualización del PENX (2) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Sistematización del PENX (desarrollo de software) 0
Pasajes a nivel nacional 6,000 2,000 2,000 2,000
Difusión del PENX sistematizado (software)
Viáticos 3,900 1,320 1,320 1,260
Consultor para la implementación del software PENX (1) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Implementación del software de sistematización del PENX - Consultor para la implementación del software PENX (2) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Piloto Consultor para la implementación del software PENX (3) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Consultor para la implementación del software PENX (4) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Consultor para la sistematización de las actividades del Proyecto
6,000 3,000 3,000
Biodiverso (I Fase) Perú Biodiverso
Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000
Elaboración de la propuesta para la ampliación del

0
Proyecto UE-PENX (II Fase)
Elaboración de estudios asociados al análisis de la

implicancia del tema ambiental en la agenda del comercio 0
exterior del Perú (Proyecto Red Perú, Namibia, Nepal)
Desarrollo de seminarios de capacitación nacional sobre

Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 6,000 2,000 2,000 2,000
temas de Biocomercio
Consultor para el desarrollo de guías de inversión (1) 18,000 4,000 7,000 7,000
Consultor para el desarrollo de guías de inversión (2) 18,000 4,000 7,000 7,000
Guías de inversión para la exportación a nivel regional
Servicios de traducción español-ingles 6,000 3,000 3,000
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000
Total CAS + ESSALUD 677,568 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464
Total Practicantes 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL (S/.) 1,698,068 96,784 102,519 141,839 142,519 154,839 159,839 155,839 151,559 147,779 153,519 154,519 136,519
47
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones de Exportación
Nm :

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
(Beneficiarios) ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones Asociaciones de
5 1 1 1 2 S/. 687,034.00
de Exportación artesanos en Cusco
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Participación de 5 asociaciones de artesanos textiles en ferias nacionales e Asociaciones de
Participación 2 1 1 1 1
internacionales artesanos
Asociaciones de
Desarrollo de un catálogo con colecciones de artesanías textiles Catálogo 1 1 1
artesanos
Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, logísticos, ventas, Asociaciones de
Capacitación 3 2 1 3
mercadeo, inventario, certificación y calidad. artesanos
Asociaciones de
Conformación de un consorcio de exportación de artesanos textiles Consorcio 1 1 1
artesanos
Asociaciones de
Desarrollo de marca colectiva Desarrollo de Marca 1 1 1
artesanos
48
Presupuesto programado para el producto: Asistencia al artesano en el marco del Programa de
Competitividad para el desarrollo de las asociaciones
Monto Total
S/.
Servicios de certificación de productos e insumos 10,000 5,000 5,000
Desarrollo de un catalogo con colecciones de artesanías
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 4,000 4,000
textiles
Capacitación y asistencia técnica en temas productivos,
logísticos, ventas, mercadeo, inventario, certificación y 500,000 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455
calidad.
Conformación de un consorcio de exportación de artesanos Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
textiles Viáticos 3,930 660 660 660 660 660 630
Desarrollo de marca colectiva 0
TOTAL (S/.) 687,034 15,252 59,047 60,707 68,047 65,707 59,047 60,707 60,707 60,677 59,047 59,047 59,047
49
UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS supervisados
Nm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO

PRODUCTO
Zonas francas y
Supervisión de Zonas Francas y CETICOS 6 1 1 2 2 S/. 969,257.00
Ceticos
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos ZEE y Ceticos Visitas 12 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4
Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de ZEE ZEE y Ceticos Propuesta Normativa 1 1 1
Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco ZEE y Ceticos Software 1 1 1
50
Presupuesto programado para el producto: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS
supervisados
Monto Total
S/.
Pasajes a nivel nacional 19,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos
Viáticos 15,840 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de
ZEE
Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas Firma consultora para el desarrollo del software para elaborar
708,761 64,876 64,876 64,876 64,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876
confiables en el marco de las ZEE y Ceticos estadísticas confiables en el marcos de las ZEE y Ceticos
TOTAL (S/.) 969,257 18,788 24,628 83,664 89,504 83,664 89,504 93,664 99,504 93,664 99,504 93,664 99,504
51
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados
Meta presupuestal : Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.
Nm :

PRODUCTO
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Regiones 12 3 3 3 3 S/. 1,780,158.00

Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel regional Regiones Difusión 12 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4
Instituciones y exportadores
Implementación de los POM a nivel Internacional Implementación 5 1 1 1 1 2 1 1 2
a nivel nacional
Proyectos de Cooperación Técnica suscritos Proyecto 2 1 1 1 1
a nivel nacional
Instituciones y exportadores Análisis de
Análisis de la Rentabilidad de las ZEE 1 1 1
a nivel nacional Rentabilidad
Instituciones y exportadores Organización de
Organización de Foros a nivel internacional - EXPO 20 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4
a nivel nacional Foros
Publicación de suplementos informativos en diarios de circulación nacional Publicación 4 1 1 1 1 1 1 2
a nivel nacional
Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de China y Rusia Perfil 1 1 1
a nivel nacional
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de contratación pública en Instituciones y exportadores
Estudio 1 1 1
materia de bienes a nivel nacional
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de servicios e Instituciones y exportadores
Estudio 1 1 1
identificación de servicios con potencial exportador a nivel nacional
Guías de exportación para el mercado brasilero Guías 1 1 1
a nivel nacional
52
Presupuesto programado para el producto: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para
los agentes vinculados al Sector.
Monto Total
S/.
Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel Pasajes a nivel nacional 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000
regional Viáticos 7,000 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 400
Pasajes a nivel internacional 45,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Implementación de los POM a nivel internacional
Viáticos 23,400 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680
Proyectos de Cooperación Técnica suscritos 0
Análisis de la Rentabilidad de las ZEE Pago contrapartida IGV 23,000 23,000
Pasajes a nivel internacional 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000
Viáticos 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 13,333
Alquiler de local (internacional) 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Organización de Foros a nivel internacional - EXPO Servicios de traducción 30,000 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,100 3,100
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios courier para envío de invitaciones 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Publicidad en diarios locales 120,000 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909
Publicación de suplementos informativos respecto a los
Servicios de publicación en diarios de circulación nacional 350,000 100,000 100,000 100,000 50,000
POM
Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de
Pago contrapartida IGV 145,000 36,250 36,250 72,500
China y Rusia
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de

Pago contrapartida impuestos 97,500 14,625 19,500 19,500 19,500 24,375
contratación pública en materia de bienes
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de

servicios e identificación de servicios con potencial Pago contrapartida impuestos 94,650 18,930 23,663 23,663 28,395
exportador
Guías de exportación para el mercado brasilero 0
TOTAL (S/.) 1,780,158 85,939 117,970 132,882 225,970 126,562 89,720 295,400 118,115 127,775 186,620 102,400 170,806
53
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior
Meta presupuestal : Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior
Nm :
PRODUCTO
Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior Regiones 12 3 3 3 3 S/. 1,902,396.00

Difusión de herramientas de facilitación de comercio exterior (SEPYMEX, FOGEM,
Regiones Difusión 24 2 2 4 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6
ABC del Comercio, guías de envases y embalaje, entre otros)
Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de Fondos de Capitales de Instituciones y exportadores a Desarrollo de
1 1 1
Riesgo nivel nacional Programa
Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final Implementación 1 1 1
nivel nacional
Instituciones y exportadores a Evaluación de
Evaluación del Impacto de propuesta de norma sobre la exportación de servicios 1 1 1
nivel nacional Impacto
Instituciones y exportadores a Desarrollo de
Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero 1 1 1
nivel nacional Reglamento
Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios Instituciones y exportadores a
Propuesta de Norma 1 1 1
complementarios nivel nacional
Implementación del carné ATA Implementación 1 1 1
nivel nacional
Implementación del usuario aduanero certificado Implementación 1 1 1
nivel nacional
Estudio de costos logísticos Estudio 1 1 1
nivel nacional
Implementación del GAMYPEX Implementación 1 1 1
nivel nacional
Implementación de la Línea de Crédito al Comprador Implementación 1 1 1
nivel nacional
Perfeccionamiento de las garantías aduaneras 1 1 1
nivel nacional
Lanzamiento de la VUCE (06 entidades, 80 procesos) - Fase I - mercancías Instituciones y exportadores a
Taller 1 1 1
restringidas nivel nacional
Incorporación de nuevos procesos de la VUCE - mercancías restringidas (08 Instituciones y exportadores a
Procesos Nuevos 1 1 1
entidades) nivel nacional
Estabilización de la Fase I de la VUCE - mercancías restringidas (inicio de la Fase Instituciones y exportadores a
1 1 1
II) nivel nacional
54
Presupuesto programado para el producto: Información y operatividad de las herramientas para
la facilitación del comercio exterior.
Monto Total
S/.
Difusión de herramientas de facilitación de comercio Pasajes a nivel nacional 24,000 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182
exterior (SEPYMEX, FOGEM, ABC del Comercio, guías de Viáticos 15,840 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
envases y embalaje, entre otros) Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Firma consultora para identificación de reformas normativas y
Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de
programas financieros para el desarrollo de Capitales de Riesgo en 60,000 15,000 20,000 15,000 10,000
Fondos de Capitales de Riesgo
el Perú
Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Consultor para la etapa final de la implementación del seguro de
21,000 7,000 7,000 7,000
Etapa Final crédito post embarque
Evaluación del impacto de propuesta de norma sobre la Firma consultora para la evaluación del impacto de la propuesta de
100,000 27,500 27,500 45,000
exportación de servicios norma
Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo
0
Aduanero
Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de

0
precios de servicios complementarios
Implementación del carné ATA 0

Firma consultora para el desarrollo del diagnóstico y plan de
Implementación del usuario aduanero certificado 150,000 37500 37,500 37,500 37,500
implementación del usuario aduanero certificado
Firma consultora para el desarrollo de la Etapa - I del estudios de

Estudio de costos logísticos 0
costos logísticos: Elaboración de la Metodología
Implementación del GAMYPEX Consultor para la implementación del Programa GAMYPEX 30,000 7,500 7,500 15,000
Implementación de la Línea de Crédito al Comprador Consultor para la implementación de la LCC 30,000 7,500 7,500 15,000
Perfeccionamiento de las garantías aduaneras Consultor para desarrollo de diagnóstico de las garantías aduaneras 80,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
Lanzamiento de la VUCE (06 entidades, 80 procesos) -

Servicios de alquiler de local y cofee break 5,000 5,000
Fase I - mercancías restringidas
Consultor equipo VUCE (1) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759
Incorporación de nuevos procesos de la VUCE -
mercancías restringidas (08 entidades)
Estabilización de la Fase I de la VUCE - mercancías
Licencias de control del sistema de la VUCE 280,000 280,000
restringidas (inicio de la Fase II)
Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
TOTAL (S/.) 1,902,396 22,788 26,410 406,720 116,720 137,720 187,220 183,720 139,720 204,220 132,720 159,220 185,220
55
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207602 Cultura Exportadora Adquirida
Meta presupuestal : Promoción de la Cultura Exportadora
Nm :
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO

PRODUCTO
(Beneficiarios) ANUAL I TRIMERSTRE II TRIMESTRE III TRIEMSTRE IV TRIMESTRE ANUAL
Promoción de la Cultura Exportadora Regiones 12 3 3 3 3 S/. 715,708.00

Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales para profesores, textos Difusión de
Regiones 24 2 2 4 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6
escolares, entre otros) actividades
Universidades y colegios a
Lanzamiento del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Concurso 1 1 1
nivel nacional
Guias de exportación de confecciones textiles Guías 3 3 3
nivel nacional
Promoción comercial de los Centros de Información y Servicios en Comercio Instituciones y exportadores a
6 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Exterior nivel nacional
Lanzamiento del nuevo PECEX 1 1 1
nivel nacional
Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública Proyecto 3 1 1 2 2
nivel nacional
56
Presupuesto programado para el producto: Promoción de la Cultura Exportadora
Monto Total
S/.
Pasajes a nivel nacional 36,000 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273
Viáticos 23,760 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 90,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000
Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (1) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (2) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (3) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
para profesores, textos escolares, entre otros)
Consultor para el apoyo en la difusión del ABC del Comercio 12,000 4,000 4,000 4,000
Consultor para el apoyo en la difusión de la guía de usuario de

17,100 5,100 6,000 6,000
transporte
Consultor para el apoyo en la difusión de la guía de envases y
6,000 2,000 4,000
embalaje
Pasajes a nivel nacional 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000
Viáticos 5,280 660 660 660 660 660 660 1,320
Lanzamiento del III Concurso de Incentivo al Comercio
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 2,500 2,500
Exterior y Turismo
Consultor para el apoyo de la difusión del III Concurso de Incentivo al
24,000 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Comercio Exterior y Turismo
Guías de exportación de confecciones textiles Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 25,000 25,000
Promoción comercial de los Centros de Información y Pasajes a nivel internacional 12,600 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Servicios en Comercio Exterior Viáticos 14,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Viáticos 3,960 660 660 660 660 660 660
Lanzamiento del nuevo PECEX
Consultor para el apoyo y seguimiento del lanzamiento del PECEX 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (1) 10,000 3,000 7,000
Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (2) 10,000 3,000 7,000
Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (3) 10,000 3,000 7,000
Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
TOTAL (S/.) 715,708 26,384 40,817 122,977 61,037 93,137 55,937 87,437 47,437 47,977 59,937 36,317 36,317
57
UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto UE-Perú
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos
Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea-Perú
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú
Nm :
Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú Acción 20 1 1 1 3 2 3 2 7 2 2 2 6 2 1 1 4 S/. 2,160,700.00
Difusión de imagen institucional
Participación artística en la Semana de Europa 2009 Acción 1 1 1
Gastos de funcionamiento - Cierre del Proyecto Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de estudios
Contratación de consultores 2da Fase Acción 7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
58
TURISMO
• VICEMINISTERIO DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
• PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL
VILCANOTA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA
• DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
• DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
59
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094556 Conducción de la Política de Turismo
Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo
Meta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Acción 44 3 3 5 11 2 3 3 8 6 4 4 14 4 2 5 11 S/. 6,257,573.00
Documentos APEC/VMT
Participación en la 36 reunión del APEC Tourism Working Group - 36 TWG (Indonesia) Participación 2 1 1 1 1
Participación en la 37 reunión del APEC Tourism Working Group - 37 TWG (Japon) Participación 1 1 1
Participación en la sexta reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - Japon Participación 1 1 1
Implementación del Proyecto APEC de Termalismo: "Buenas practicas en Termalismo"
Evento 1 1 1
(Workshop -dos días cada uno- y Publicación)
Implementación del Proyecto APEC de Tecnologías Limpias: "Buenas practicas en
Evento 1 1 1
Tecnologías Limpias" (Workshop -dos días cada uno- y Publicación)
Realización de Workshop sobre proyecto APEC de la Cuenta Satélite de Turismo Evento 1 1 1
Red de Protección al Turista
Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación
Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
de la red de protección al turista a nivel nacional
Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación
Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
de la red de protección al turista en Lima y Callao
Cursos de capacitación a la Polícia de Turismo en materia de servicios turísticos e idiomas a Curso de
1 1 1
nivel de Lima. capacitación
Convenio con la red de Colegio de Abogados Convenio 1 1 1
60
CANTIDAD
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo Documento 1 1 1
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre
Informe 1 1 1
2010
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual
Informe 1 1 1
2009
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo Informe 2 1 1 1 1
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2010 Documento 1 1 1
Elaboración del Plan Estrategico del Viceministerio de Turismo Documento 1 1 1
61
Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Turismo
PPROGRAMACIÓN DE GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2010
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
META TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 1,547,145 1,716,811 1,496,811 1,496,806 3,263,956 2,993,617 6,257,573
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS

BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
SUBTOTAL 515,715 515,715 515,715 718,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,936 498,933 3,263,956 2,993,617 6,257,573
Viajes para representar al país en

Representaciones del país algunos eventos relacionados a la 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 126,000 126,000 252,000
actividad turística
Implementación de los Proyectos

Otros Gastos Administrativos 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 349,998 349,998 699,996
APEC (Workshop)
Servicios diversos del Viceministerio de Turismo 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,963 26,960 161,784 161,779 323,563
Remodelación del piso 16 220,000 220,000 220,000
Caja Chica administrada por el Viceministerio de Turismo 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 30,000 60,000
Gastos por devengar a marzo del 2010 (asumidos en el 2009) 16,778 16,778 16,778 50,334
Gastos fijos del Viceministerio de Turismo 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 550,002 550,002 1,100,004
Financiamiento de la plaza del Director de Medio Ambiente 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 39,840 39,840 79,680
Practicantes (propinas) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 36,000 72,000
Personal CAS 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 1,699,998 1,699,998 3,399,996
62
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207747 Incremento de las Inversiones en Turismo
Meta presupuestal : Banco de Proyectos de Inversión en Turismo
Nm :

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION SEMESTRAL PRESUPUESTO
PRODUCTO
Banco de Proyectos de Inversión en Turismo Entes Gestores 6 6 S/. 1,016,450.00 (*)

San Martín, Ancash,

Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en el sector turístico Estudio 4 4 4
Madre de Dios y Lima
Ruta Moche, Río
Amazonas, Arequipa, Lago
Estudio para la identificación de oportunidades de inversión privada Estudio 6 6 6
Titicaca, Paracas Nazca,
Playas del norte
Ruta Moche, Nazca, San

Estudio de intervenciones urbanisticas en un Centro de soporte de los destinos Martin / Puno, Arequipa,
Estudio 3 3 3
turisticos. Playas del Norte, Rio
amazonas
Publicación de
Publicación de Estudios del Banco de Proyectos de los Destinos Turísticos Entes Gestores 3 3 3
Estudio
Elaboración de Guia Metodologica para la formulación de Proyectos de Inversión en
Entes Gestores Guia Metodologica 1 1 1
Turismo
Publicación de Guia Metodológica Entes Gestores Publicación de Guia 1 1 1
Implementacion Sistema APIS Nacional Estudio 1 1 1
Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Apendice I
Nacional Estudio 1 1 1
(Señalización Turistica)
Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial Nacional Estudio 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Workshop de proyectos de turismo Entes Gestores Workshop 1 1 1
Estudio de Perfil Norteamericano Nacional Estudio 1 1 1
(*) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 1,016,450.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 1,992,280.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre
aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
63
Presupuesto programado para el producto: Banco de Proyecto de Inversión en Turismo
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE (*)
Banco de Proyectos de Inversión en Turismo 173,500 536,252 1,123,128 160,000 709,752 1,283,128 1,992,880

BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE
SUBTOTAL 62,000 111,500 112,000 178,752 245,500 401,628 392,500 329,000 160,000 709,752 1,283,128 1,992,880
Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en el sector Servicios de Consultoria Pers.
24,000 32,000 24,000 56,000 24,000 80,000
turístico Naturales
Estudio para la identificación de oportunidades de inversión Servicios de Consultoria Pers.

72,000 72,000 96,000 72,000 168,000 240,000
privada Naturales
Estudio de intervenciones urbanisticas en un Centro de soporte de Servicios de Consultoria Pers.
18,000 36,000 36,000 36,000 54,000 54,000 126,000 180,000
los destinos turisticos. Naturales
Publicación de Estudios del Banco de Proyectos de los Destinos
Otros Servicios de Terceros 45,000 45,000 90,000 90,000
Turísticos
Elaboración de Guia Metodologica para la formulación de Servicios de Consultoria Pers.
34,752 52,128 34,752 52,128 86,880
Proyectos de Inversión en Turismo Naturales
Publicación de Guia Metodológica Otros Servicios de Terceros 7,500 7,500 15,000 15,000
Implementacion Sistema APIS Otros Servicios de Terceros 30,000 30,000 40,000 100,000 100,000
Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Servicios de Consultoria Pers.
10,500 10,500 21,000 21,000
Apendice I (Señalización Turistica) Naturales
Pasajes y Gastos de Transporte
2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 8,000
Nacional
Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial
Servicios de Consultoria Pers.
21,000 50,000 30,000 45,000 60,000 56,000 30,000 146,000 146,000 292,000
Naturales

Estudio de Interconexión Aerea 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 600,000
Naturales

10,000 5,000 15,000 15,000
Naturales
Workshop de proyectos de turismo

Estudio de Perfil Norteamericano 60,000 80,000 60,000 200,000 200,000
Naturales
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta.
64
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados
Meta presupuestal : Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
Nm :

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION SEMESTRAL
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR Entes Gestores (*) 14 4 4 6 S/. 272,860.00 (***)
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

Asistencia Técnica para la implementacion del PAD(**) en los destinos

12 Destinos Turísticos Asistencia Técnica 100 8 14 22 12 12 12 36 12 10 10 32 10 10
turísticos consolidados.
Asistencia Técnica para el inventario de recursos turísticos y formulacion de

DIRCETURES Asistencia Técnica 12 3 3 6 2 1 3 1 1 2 1 1
proyectos de inversión pública en las Regiones
07 Entes Gestores: Lago

Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Titicaca, Ruta Moche, Playas
Asistencia Técnica 7 4 4 3 3
Gestores de Destino del Norte, Rio Amazonas,
Arequipa, San Martin, Kuelap
Ejemplares de
Material de difusión - Documento PENTUR DIRCETURES 500 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 50 50 140
difusión
(*) Entes Gestores de Destino: Agrupación pública privado con representantes del sector turismo.
(**) Plan de Acción de Destino
(***) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 272,860.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 585,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre
65
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
PRODUCTO TOTAL
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 46,000 216,000 290,500 32,500 262,000 323,000 585,000

SUBTOTAL 5,000 41,000 57,000 69,500 89,500 114,500 120,500 55,500 32,500 262,000 323,000 585,000
Pasajes y viaticos 2,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 24,000 24,000 20,000 62,000 88,000 150,000
Asistencia Técnica para la implementacion del PAD en los destinos
turísticos consolidados.
Otros Servicios de Terceros 10,000 10,000 10,000
Pasajes y viaticos 3,000 10,000 8,000 10,000 10,000 10,000 12,000 7,000 2,000 41,000 31,000 72,000
Asistencia Técnica para el IRT y formulacion de PIP en las Regiones
Apoyo a la mejora de la experiencia del visitante en el destino Paracas Otros Servicios de Terceros 20,000 20,000 40,000 60,000 60,000 80,000 120,000 200,000
Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Servicios de Consultoria Pers.
14,000 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 10,500 63,000 84,000 147,000
Gestores de Destino Naturales
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
66
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados
Meta presupuestal : Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Nm :

Gestores
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 1,862 408 638 330 486 S/. 242,000.00 (*)
Emprendedores
Ancash, Lambayeque, San Martin, Amazonas,

Estudios para el desarrollo de los emprendimientos
*Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en Estudios 5 1 1 2 1 1 1 3
en Turismo Rural Comunitario TRC
evaluación esta ampliación.
Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto,

Capacitación de monitores de educación en turismo Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Capacitaciones 10 2 2 4 2 1 1 4 1 1 2
rural. Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica
(*4) en evaluación esta ampliación.

Elaboración de manuales para formación de Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Manuales elaborados 1 1 1
monitores de educación en turismo rural. Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica
Capacitación y monitoreo por zonas de intervención: Sede 2010: por seleccionar en el III Encuentro 2009.
10 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Norte y Centro Participantes a nivel nacional e internacional

Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Taller 70 10 10 20 10 10 10 30 5 5 5 15 5 5
metodología en Turismo rural comunitario TRC Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica

Pasantías-intecambio de experiencias en Turismo Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Pasantías 5 1 1 1 3 1 1 2
rural comunitario TRC Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica
Norte: Loreto, Lambayeque, San Martín, Amazonas.

IV Encuentro Nacional de turismo rural comunitario Centro: Ancash, Lima, *Cajamarca, *Junin,
1 1 1
TRC *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta
ampliación.
(*) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 242,000.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 325,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre
67
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del
Turismo Rural Comunitario
PRODUCTO TOTAL
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 35,000 70,100 97,900 122,000 105,100 219,900 325,000

SUBTOTAL 35,000 17,000 23,550 29,550 44,850 24,050 29,000 32,000 90,000 105,100 219,900 325,000
Capacitación de monitores de educación en turismo rural. Pasajes y viaticos 3,550 3,550 3,550 3,550 7,100 7,100 14,200

15,000 15,000 15,000
Elaboración de manuales para formación de monitores de Naturales
educación en turismo rural.
Pasajes y viaticos 15,000 18,000 15,000 15,000 15,000 15,000 48,000 45,000 93,000
Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología
en Turismo rural comunitario TRC
Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 12,000
Pasantías-intecambio de experiencias en Turismo rural

Otros Servicios de Terceros 9,000 9,300 9,000 9,300 18,300
comunitario TRC
Pasajes y viaticos 3,500 2,000 2,000 15,000 22,500 22,500

IV Encuentro Nacional de turismo rural comunitario TRC 15,000 10,000 15,000 40,000 40,000
Naturales

(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta.
68
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207808 Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos
Nm :

Prestadores de
Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos 3,060 660 900 600 900 S/. 1,237,345.00 (**)
Servicios Turísticos (*)

Cursos de Capacitación del SAB
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para Establecimientos de
Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Establecimientos de Hospedaje Curso 5 5 5
Libertad), Iquitos (Loreto)
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos

para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Restaurantes y Servicios Afines Curso 7 7 7
Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Asistencia Técnica Directa

Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio
para EH Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Establecimientos de Hospedaje Asistencia Técnica 50 50 50
Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de

Alimentos para Restaurantes y servicios afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura),
Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 70 70 70
Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos
(Loreto).
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Establecimientos de

Establecimientos de Hospedaje Asistencia Técnica 12 12 12
Hospedaje Huánuco y Tingo María
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Huánuco y
Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 9 9 9
Tingo María
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Agencias de Viajes

Agencia de Viajes Asistencia Técnica 8 8 8
Huánuco
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Lima Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 12 12 12
69
Evaluación
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de Servicio para
Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Establecimientos de Hospedaje Evaluación 50 50 50
Chiclayo(Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de

Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes),
Restaurantes y Servicios Afines Evaluación 70 70 70
Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos

Restaurantes y Servicios Afines Evaluación 5 5 5
para Restaurantes y Servicios Afines Iquitos (Loreto) compromiso año 2009
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Establecimiento de

Establecimientos de Hospedaje Evaluación 5 5 5
Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 2009
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Agencia de Viajes y Turismo

Agencia de Viajes Evaluación 5 5 5
Iquitos (Loreto) compromiso 2009
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica

Establecimientos de Hospedaje,
Publicación de Guías de Establecimientos premiados Restaurantes y Agencia de Guía impresa 1,000 500 500 100 100 100 300 100 100 200
Viajes
Congreso Internacional de Turismo (expositores internacionales y entrega de Establecimientos de Hospedaje Reconocimiento basado
1 1 1
reconocimientos) y Restaurantes MBP
Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas /Guías/Guías de Inversión
Emprendedores de Alojamiento
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas
en Zonas Rurales/Instituciones Manuales de BP impresos 1,000 500 500 500 500
Rurales
Educativas y otros
Emprendedores de Alojamiento
Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas
en Zonas Rurales/Instituciones Guía de BP impresos 500 500 500
Rurales
Educativas y otros
Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo utilizando Fuentes de Inversionistas en
Guía de Inversión 1,000 100 100 200 200 200 600 100 100 100 300
Aguas Minero Medicinales Turismo/Instituciones otras
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Empresas de Transporte Empresas de Transporte
Manuales de BP impresos 1,000 160 160 180 500 160 160 180 500
Turístico Acuático Turístico Acuático
Manual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y Destreza para la atención

Restaurantes y Servicios Afines Manuales de BP impresos 3,000 900 300 1,200 300 300 300 900 300 300 300 900
de clientes en Restaurantes
Capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos

Cursos para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos: Lunahuana, Lima
Metropolitana (Lima), Callao (Callao), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Trujillo Mozos de Restaurantes y
Cursos 90 10 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 20
y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto), Mancora (Piura), Tumbes (Tumbes), Servicios Afines
Colca y Arequipa (Arequipa), Puno (Puno)
(*) También se incluyen a instituciones educativas y otros.
(**) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 1,237,345.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 2,239,089.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre
70
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica y dotación de materiales para la
PRODUCTO TOTAL
Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos 274,535 962,810 607,246 394,498 1,237,345 1,001,744 2,239,089
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

SUBTOTAL 274,535 321,866 535,213 105,731 212,749 197,249 197,249 197,249 197,249 1,237,345 1,001,744 2,464,089
Cursos de Capacitación del SAB 154,349 2,400 2,400 3,600 162,749 162,749
44,630 44,630 44,630
Naturales
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para
Viaticos y Asignaciones por
Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura 2,361 2,361 2,361
comisión Serv. Nacional
(Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad),
Iquitos (Loreto) Otros Servicios de Terceros 16,873 16,873 16,873
3,600 2,400 2,400 3,600 12,000 12,000
Naturales
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de 63,145 63,145 63,145
Naturales
Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios
Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Viaticos y Asignaciones por
2,361 2,361 2,361
Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La comisión Serv. Nacional
Asistencia Técnica Directa 195,890 195,890 195,890
Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP
de gestión de servicio para EH Tumbes (Tumbes), Piura Servicios de Consultoria Pers.
59,500 59,500 59,500
(Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Naturales
Iquitos (Loreto)
Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP
de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y servicios
afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y 84,390 84,390 84,390
Naturales
Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La
Libertad), Iquitos (Loreto).
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Servicios de Consultoria Pers.
20,700 20,700 20,700
Establecimientos de Hospedaje Huánuco y Tingo María Naturales
10,300 10,300 10,300
Restaurantes Huánuco y Tingo María Naturales
10,500 10,500 10,500
Agencias de Viajes Huánuco Naturales
10,500 10,500 10,500
Restaurantes Lima Naturales
Evaluación 31,500 154,200 185,700 185,700
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de
gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Servicios de Consultoria Pers.
63,790 63,790 63,790
Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Chiclayo(Lambayeque), Naturales
Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para
Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora 90,410 90,410 90,410
Naturales
(Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y
Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios 10,500 10,500 10,500
Naturales
Afines Iquitos (Loreto) compromiso año 2009
71
Establecimiento de Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 10,500 10,500 10,500
Naturales
2009
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Servicios de Consultoria Pers.
10,500 10,500 10,500
Agencia de Viajes y Turismo Iquitos (Loreto) compromiso 2009 Naturales
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica 225,000 225,000 225,000
Publicación de Guías de Establecimientos premiados Otros Servicios de Terceros 25,000 25,000 25,000
Congreso Internacional de Turismo (expositores Servicios de Consultoria Pers.
200,000 200,000 200,000
internacionales y entrega de reconocimientos) Naturales
Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas
28,110 45,000 15,500 73,110 15,500 88,610
/Guías/Guías de Inversión
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
Alojamiento en Zonas Rurales
Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
Alojamiento en Zonas Rurales
Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo
utilizando Fuentes de Aguas Minero Medicinales
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para
Empresas de Transporte Turístico Acuático
Manual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y
Destreza para la atención de clientes en Restaurantes
Capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas
92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140
de mozos
Cursos para el desarrollo de habilidades y destrezas de

mozos: Lunahuana, Lima Metropolitana (Lima), Callao (Callao),
Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Trujillo y Huanchaco Otros Servicios de Terceros 92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140
(La Libertad), Iquitos (Loreto), Mancora (Piura), Tumbes
(Tumbes), Colca y Arequipa (Arequipa), Puno (Puno)
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
72
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la Actividad Turística y Artesanal
Meta presupuestal : Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania
Nm :
CANTIDAD
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania Acción 1,009 1,004 1,004 1 1 2 4 1 1 S/. 100,145.00
Cursos de capacitación a DIRCETUR (marzo, junio y setiembre) Cursos 3 1 1 1 1 1 1

Reuniones de asistencia a pequeños hoteles Reuniones 2 2 2
Impresión de Carnet de guías turísticos carnet 1,000 1000 1,000
Proyectos de Normas Técnicas Informes 4 1 1 1 1 1 3
73
Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Turismo
META TOTAL
I TIRMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania 13,500 26,200 10,000 39,700 10,000 49,700

SUBTOTAL 13,500 4,200 6,000 16,000 10,000 38,000 10,000 48,000
Cursos de capacitación a DIRCETUR (marzo, junio y 6,000 6,000 6,000 12,000 6,000 18,000
Naturales
setiembre)
Otros Servicios de Terceros 4,000 4,000 4,000 8,000 4,000 12,000
Reuniones de asistencia a pequeños hoteles Otros Servicios de Terceros 1,040
Impresión de carnet para guías turísticos Otros Servicios de Terceros 660
Proyectos de Normas Técnicas 1,800 4,200 6,000 6,000 18,000 18,000
Naturales
74
UNIDAD ORGANICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vicanota
Componente : 1000634 Estudios
Meta presupuestal : Estudios Realizados
Nm :
Estudios Realizados Acción 8 1 1 2 2 2 3 5 S/. 464,036.00

Elaboración del estudio de Ingenieria de Detalle de la Via de Evitamiento de
Informe Técnico 3 1 1 1 1 2
Ollantaytambo.
Supervision del estudio de Ingenieria de Detalle de la Via de Evitamiento de
Informe Técnico 4 1 1 1 1 1 1 2
Ollantaytambo.
Estudio de Capacidad de carga Estudio 1 1 1
75
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 2000903 Obras
Meta presupuestal : Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría
Nm :
Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría Acción 18 1 1 1 3 3 2 1 6 3 1 1 5 1 2 1 4 S/. 548,628.00
Informe de
Administración, Implementación y Monitoreo del Proyecto. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Evaluación
Consultorías de Control/Auditoría Financiera y de Gestión Examen 3 2 2 1 1
Liquidación de obras de Telecentros Liquidaciones 2 2 2

Diseño de un Modelo de Gestión para la sostenibilidad de los Telecentros Manual 1 1 1
76
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 2000903 Obras ,
Meta presupuestal : Programa de Concientización Turística a la población local y niños.
Nm :
Programa de Concientización Turística a la población local y niños. Acción 1 1 1 S/. 67,000.00
Implementación del Programa Secundaria y reproducion de materiales. Material Educativo 1 1 1
77
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Nm :

PRODUCTO
(Beneficiarios) ANUAL I Trimestre II Trimestre IIITrimestre IV Trimestre ANUAL
Actores Involucrados
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 6,335 60 1,035 2,180 3,060 S/. 80,000.00
(*)

Prestadores de servicios
Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas Naturales
turísticos y planificadores en Guías elaboradas 2 1 1 2
Protegidas
ANPs
turísticos, representantes de
Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros. gobiernos regionales, Guías impresas 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000
locales e institucionales que
apoyan destino turístico.
Talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo. Talleres 4 1 1 1 3 1 1
turísticos
(*) Prestadores de servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico
78
Presupuesto programado para el producto: Capacitación para la actividad turística en áreas
naturales protegidas
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 5,000 60,000 12,000 3,000 65,000 15,000 80,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

SUBTOTAL 5,000 25,600 21,400 13,000 9,000 3,000 3,000 65,000 15,000 80,000
1,000 1,000 1,000
Nacional
Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas 500 500 500
Naturales Protegidas
10,600 10,600 21,200 21,200
Naturales
Otros Servicios de Terceros 500 500 500
Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos,
Otros Servicios de Terceros 5,000 9,000 4,800 5,000 3,000 3,000 3,000 23,800 9,000 32,800
entre otros.
3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 12,000
Nacional
Talleres de capacitación en temas ambientales referido al
turismo. Viaticos y Asignaciones por
1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 6,000
Otros Servicios de Terceros 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 6,000
79
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
Nm :

PRODUCTO
(Beneficiarios) ANUAL I Trimestre II Trimestre IIITrimestre IV Trimestre ANUAL
Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social Prestadores de

1,500 300 900 450 300 S/. 210,000.00
empresarial en turismo Servicios Turísticos

Prestadores de sevicios
Cursos de Capacitación Cursos 40 10 10 10 10 10 30
turísticos
Prestadores de
Asistencia Técnica Directa Asistencia Técnica 10 5 5 10
servicios turísticos
Prestadores de
Evaluación Documentos 10 5 5 5 5
Prestadores de
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica Documentos 5 5 5
80
Presupuesto programado para el producto: Promoción y capacitación en Buenas prácticas
ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
PRODUCTO TOTAL
Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social
49,000 147,000 8,000 6,000 196,000 14,000 210,000
empresarial en turismo

SUBTOTAL 49,000 49,000 49,000 49,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 196,000 14,000 210,000
1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000
Nacional
500 500 500 500 2,000 2,000
Cursos de Capacitación comisión Serv. Nacional
40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 160,000
Naturales
1,500 1,500 1,500 4,500 4,500
Nacional
Asistencia Técnica Directa
500 500 500 1,500 1,500
1,500 1,500 3,000 3,000
Nacional
Evaluación
500 500 1,000 1,000
1,500 1,500 3,000 3,000
Nacional
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica
500 500 1,000 1,000
81
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones
Nm :

PRODUCTO
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones Autoridades (*) 630 180 240 210 S/. 265,970.00

Representantes de
Gobiernos
Regionales, Locales e
Capacitación a Gestores Ambientales en los destinos turísticos Capacitaciones 15 5 5 5 5 5 5
instituciones que
apoyan al destino
turístico
Representantes de
Gobiernos
Regionales, Locales e
Monitoreo de los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009 Monitoreo 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2
instituciones que
apoyan al destino
turístico
(*) Representantes de los Gobiernos Regionales
82
Presupuesto programado para el producto: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el
marco de las transferencias de funciones
PRODUCTO TOTAL
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones 53,300 159,900 52,770 213,200 52,770 265,970

SUBTOTAL 53,300 53,300 53,300 53,300 52,770 213,200 52,770 265,970

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2,000 10,000
Nacional

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 5,000
Capacitación a Gestores Ambientales en los destinos turísticos
31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 127,200 31,800 159,000
Naturales
Otros Servicios de Terceros 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 14,000 3,500 17,500

2,000 2,000 2,000 2,000 1,735 8,000 1,735 9,735
Nacional

1,000 1,000 1,000 1,000 735 4,000 735 4,735
Monitoreo de los Gestores Ambientales de los destinos comisión Serv. Nacional
turísticos 2009
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 10,000 50,000
Naturales
Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2,000 10,000
83
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes
Nm :

PRODUCTO
Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y

Agentes Vinculados (*) 4,000 800 800 1,200 1,200 S/. 200,000.00
adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes

Talleres de difusión de Módulo de Formación para futuros profesionales 200 Estudiantes de

Talleres 3 1 1 1 1 1 1
del turismo en la prevención de la ESNNA. turismo
220 Población en
Presentación de Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA. Obra teatral 3 1 1 1 1 1 1
general
Impresión de materiales y distribución, spots, trípticos, folletos, entre 2000 Prestadores de
3,000 1,500 1,500 1,500 1,500
otros. servicios turísticos
Reproducción y distribución de CDs y Guía de capacitación para 1000 Prestadores de
1,500 500 500 500 500 500 500
personal de empresas prestadoras de servicios turísticos servicios turísticos
180 Funcionarios de
Asistencia Técnica a Direcciones Regionales Asistencia Técnica 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
DIRCETURs
200 Población en
Foro o Seminario en Iquitos sobre prevención de la ESNNA Foros y/o Seminario 1 1 1
general
Videoconferencia para la construcción de la propuesta de monitoreo de 200 Prestadores de
8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
la suscripción de códigos de conducta servicios turísticos
(*) 4000 personas entre Prestadores de Servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Estudiantes de turismo, Población en General
84
Presupuesto programado para el producto: Difusión, Sensibilización y Capacitación para
prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo
y viajes
PRODUCTO TOTAL
Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y

34,500 51,887 64,387 49,226 86,387 113,613 200,000
adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes

SUBTOTAL 12,500 22,000 5,160 28,887 17,840 41,387 7,840 15,160 31,566 17,660 86,387 113,613 200,000
1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 4,800
Nacional
Talleres de difusión de Módulo de Formación para futuros
profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA. Viaticos y Asignaciones por
1,080 1,080 1,080 1,080 2,160 3,240

1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 4,800
Nacional
Presentación de Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA. Viaticos y Asignaciones por

1,080 1,080 1,080 1,080 2,160 3,240
Impresión de materiales y distribución, spots, trípticos, folletos,

entre otros.
Reproducción y distribución de CD y Guia de capacitación para

personal de empresas prestadoras de servicios turísticos

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
Nacional
Asistencia Técnica a Direcciones Regionales
1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3,240 5,400 8,640

3,000 3,000 3,000
Nacional
Foro o Seminario en Iquitos sobre prevención de la ESNNA Viaticos y Asignaciones por

5,000 5,000 5,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
Nacional
Videoconferencia para la construcción de la propuesta de Viaticos y Asignaciones por
monitoreo de la suscripción de códigos de conducta 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3,240 5,400 8,640
Otros Servicios de Terceros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
85
UNIDAD ORGANI : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística
Nm :

PRODUCTO
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística Docentes (*) 23,110 3,600 6,900 10,310 2,300 S/. 265,000.00

Formadores de Turismo
Cursos Talleres de Capacitación Curso Taller 10 1 1 2 1 2 5 1 2 3
Educativo, Docentes
Formadores de Turismo
Desarrollo de materiales de turismo y educativos Educativo, Docentes y Materiales de Turismo 5,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000
Estudiantes
Oficios Turísticos (Carrera Técnica de Turismo en la

Docentes, Estudiantes 2 1 1 1 1
educación básica)
Seguimiento y Monitoreo Formadores de Turismo 2 1 1 1 1
Formadores de Turismo,
II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo Investigadores y especialistas 1 1 1
en turismo y educación
(*) Formadores de Turismo educativo, Docentes, especialistas en turismo y educación
86
Presupuesto programado para el producto: Capacitación, eventos y dotación de materiales para
el desarrollo de conciencia turística
PRODUCTO TOTAL
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística 19,800 98,500 66,700 80,000 118,300 146,700 265,000

SUBTOTAL 6,300 13,500 38,600 14,200 45,700 24,400 9,300 33,000 76,800 3,200 118,300 146,700 265,000
600 1,200 1,200 1,200 600 1,200 4,200 1,800 6,000
Nacional
800 1,800 1,600 1,800 800 1,800 6,000 2,600 8,600
Cursos Talleres de Capacitación comisión Serv. Nacional
10,500 3,600 3,600 3,600 1,800 3,300 21,300 5,100 26,400
Naturales
6,300 30,000 13,000 36,300 13,000 49,300
Desarrollo de materiales de turismo y educativos Naturales
600 600 1,200 1,200
Nacional
Oficios Turísticos (Carrera Técnica de Turismo en la educación Viaticos y Asignaciones por
700 600 1,300 1,300
básica) comisión Serv. Nacional
20,000 18,000 20,000 18,000 38,000
Naturales
Seguimiento y Monitoreo Otros Servicios de Terceros 2,000 5,000 3,000 7,000 3,000 10,000

600 1,200 1,800 1,800
Nacional
II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo Viaticos y Asignaciones por
800 2,000 2,800 2,800
87
UNIDAD ORGANI : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia turística
Nm :

PRODUCTO
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Actores Locales (*) 12,040 40 300 5,140 6,560 S/. 120,000.00

Funcionarios de
Asistencia Técnica GORE, DIRCETUR, Asistencia 3 1 1 1 1 1 1
DRE
Funcionarios de
Talleres de Sensibilización y Capacitación GORE, Población Talleres 14 1 1 3 3 3 9 1 1 1 3 1 1
en General
Población en Materiales informativos

Desarrollo de materiales informativos 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000
General desarrollados
Funcionarios de
Seguimiento y Monitoreo GORE, DIRCETUR, 2 1 1 2
DRE
(*) Funcionarios de Gobiernos Regionales y Población en General
88
Presupuesto programado para el producto: Acciones de sensibilización sobre conciencia
turística
PRODUCTO TOTAL
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 38,800 59,900 18,550 2,750 98,700 21,300 120,000

SUBTOTAL 38,800 30,300 10,700 18,900 4,050 7,250 7,250 2,750 98,700 21,300 120,000

600 600 600 1,200 600 1,800
Nacional
Asistencia Técnica
700 800 700 1,500 700 2,200

1,800 1,800 1,800 600 600 600 600 5,400 2,400 7,800
Nacional

500 2,100 2,100 2,100 650 650 650 650 6,800 2,600 9,400
Talleres de Sensibilización

3,000 3,000 3,000
Naturales
Otros Servicios de Terceros 23,500 5,400 5,400 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 39,300 6,000 45,300
Desarrollo de materiales informativos Otros Servicios de Terceros 10,500 21,000 10,000 41,500 41,500

Seguimiento y Monitoreo 4,500 4,500 9,000 9,000
Naturales
89
UNIDAD ORGANICA: Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 094786 Mejora de la competitividad Artesanal
Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Meta presupuestal : Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
Nm :

PRODUCTO
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal Artesanos (*) 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 S/. 439,216.00 (*)

Normatividad 29
Elaboración del PENDAR Región Documento 4 1 1 1 1 1 1 2
Talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR Región Actividad 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
Talleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones GR y GL Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2
Organización y ejecución de PROMOARTESANIA Región Actividad 5 1 2 3 2 2
Mantenimiento del sistema de inscripción en el RNA Artesanos Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Desarrollo 27
Programa de Desarrollo de Oferta Artesanal Artesanos Actividad 9 1 1 2 2 1 3 2 2 4
Plan de Normalización Técnica de Artesanía Artesanos Documento 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Proyecto de desarrollo de productos artesanales para personas con Discapacidad Artesano Actividad 1 1 1
Programa Artesanía con calidad "A+C" GC Informe 1 1 1
Talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el RNA Comunidades y artesanos Acción 1 1 1
Programa TIC's Artesanos Actividad 6 2 1 3 2 1 3
Programa Puesta en Valor de la Artesanía Artesanos Actividad 4 1 1 2 1 1 2
Promoción 14
Organización y Desarrollo de EXHIBE PERU Artesanos Actividad 1 1 1
1º Encuentro de Tejedores de las Américas Artesanos Actividad 1 1 1
Organización del premio Joaquín López Antay Artesanos Concurso 1 1 1
Organización del concurso Amauta de la Artesanía Peruana Artesanos Concurso 1 1 1
Exposición de productos artesanales Artesanos Actividad 4 1 1 1 1 2 1 1
Mes de la Artesanía Peruana Artesanos Actividad 1 1 1
GR, GL, ONG, organizaciones
Campaña Navideña Actividad 1 1 1
artesanales y artesanos
Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS Empresas participantes Colección/Muestra 1 1 1
Empresas artesanales y
Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de Diseño de Artesanía Peruana Concurso 1 1 1
artesanos
Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO Artesanos Colección/Muestra 1 1 1
Feria Artesanías del Perú Artesanos Colección/Muestra 1 1 1
Otros Programas 3
Proyecto Un Pueblo Un Producto - OVOP Artesanos Taller 3 1 1 1 1 1 1
(*) GR, GL, ONG, INDECOPI, empresarios, diseñadores Organizadores

(**) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 439,216.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 5,142,083.00.
El presupuesto asignado está compuesto por:
- S/. 351,176.00 correspondiente a Personal y Obligaciones Sociales.
- S/. 50,400.00 correpondiente a Pensiones y Otras prestaciones Sociales
- S/. 37,640.00 correspondiente a Bienes y Servicios.
De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiará sólo una parte de sus bienes y servicios a entregar. Los demás bienes y servicios serán cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
90
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica, eventos y dotación de
materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE (*) SEMESTRE (*)
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad
365,223 2,287,586 1,332,684 1,156,590 2,652,809 2,489,274 5,142,083
artesanal

SUBTOTAL 1,790 84,744 278,689 405,042 1,379,088 503,456 747,520 306,654 278,510 348,857 223,727 584,007 2,652,809 2,489,274 5,142,083
Normatividad 25,510 2,710 165,990 28,760 173,880 9,290 12,290 158,400 1,420 309,220 222,970 664,500 887,470
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750 4,500 5,250
Viáticos y Asignaciones por

540.00 540.00 1,080.00 1,080.00 540.00 540 3,240 3,780
Comisión de Servicios
Elaboración del PENDAR

Servicios Diversos (Coffee break,
4,000.00 4,000.00 2,000.00 10,000 10,000
diagramación, traducción, etc)
Consultorías (Personas Naturales) 152,400.00 152,400.00 152,400.00 304,800.00 152,400 609,600 762,000
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000
Talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR

540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320
Pasajes y Gastos de Transporte 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800 4,200 7,000
Talleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 2,880 4,320 7,200
Pasajes y Gastos de Transporte 3,000.00 6,000.00 3,000.00 9,000 3,000 12,000

2,880.00 5,760.00 2,880.00 8,640 2,880 11,520
Servicios de Impresiones,
19,800.00 19,800 19,800
encuadernación y empastados
Organización y ejecución de PROMOARTESANIA

1,600.00 1,600 1,600
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000 10,000 25,000
Mantenimiento del sistema de inscripción en el RNA Consultorías (Personas Naturales) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000 6,000 12,000
(*) El financiamiento programado para el II, III Y IV trimestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
91
Desarrollo 1,790 67,530 97,972 280,218 555,808 308,592 346,750 287,540 245,330 93,360 129,640 241,120 1,311,910 1,343,740 2,655,650
Pasajes y Gastos de Transporte 2,040.00 4,620.00 3,750.00 8,910.00 750.00 3,750.00 8,160.00 750.00 2,250.00 2,040.00 20,070 16,950 37,020

540.00 540.00 540.00 1,080 540 1,620
Programa de Desarrollo de Oferta Artesanal Servicios de Impresiones,

45,000.00 45,000 45,000
Otros relacionados a
22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 67,500 67,500 135,000
organizaciones de eventos
Consultorías (Personas Naturales) 40,000.00 49,000.00 182,900.00 294,800.00 184,400.00 204,400.00 93,500.00 132,400.00 16,100.00 8,100.00 751,100 454,500 1,205,600
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320
15,000.00 15,000.00 30,000 30,000
Plan de Normalización Técnica de Artesanía

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000 1,500 2,500
Consultorías (Personas Naturales) 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 10,500.00 5,250.00 5,000.00 10,500 36,500 47,000
2,000.00 2,000 2,000
Proyecto de desarrollo de productos artesanales para Servicios Diversos (Coffee break,

personas con Discapacidad 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000 6,000
Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000 21,000
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 1,250 S/. 1,250 S/. 3,250 S/. 3,250 S/. 1,250 9,000 1,250 10,250
S/. 540 S/. 540 S/. 1,620 S/. 1,620 S/. 540 4,320 540 4,860
S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 2,400 S/. 4,000 S/. 5,000 10,000 11,400 21,400
S/. 800 S/. 800 S/. 800 800 1,600 2,400
Programa Articulación Turismo Artesanía organizaciones de eventos
Otras atenciones y celebraciones S/. 60 S/. 60 S/. 60 60 120 180

S/. 2,500 2,500 2,500
Consultorías (Personas Naturales) S/. 12,000 S/. 10,700 S/. 10,700 S/. 42,400 S/. 10,500 S/. 50,000 S/. 36,100 S/. 17,700 86,300 103,800 190,100
92
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,500 S/. 2,250 S/. 2,250 9,000 9,000

S/. 3,240 S/. 1,620 S/. 1,620 6,480 6,480
S/. 2,500 S/. 14,500 17,000 17,000
Programa Artesanía con calidad "A+C" encuadernación y empastados

S/. 3,000 3,000 3,000
Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 16,000 S/. 4,000 S/. 8,000 S/. 40,000 S/. 40,000 S/. 78,000 S/. 78,000 27,000 244,000 271,000
Talleres de capacitación sobre el uso del sistema de

Consultorías (Personas Naturales) 5,100.00 5,100.00 5,100 5,100 10,200
inscripción en el RNA
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 3,000 3,000

S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 2,160 2,160
S/. 8,700 S/. 3,400 12,100 12,100
Programa TIC's encuadernación y empastados

S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 2,800 2,800 5,600
Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 4,112 S/. 16,448 S/. 18,948 S/. 6,612 S/. 9,150 S/. 9,150 49,620 18,300 67,920
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 3,000.00 3,000 3,000 6,000

1,260.00 900.00 1,080.00 2,700.00 3,240 2,700 5,940
20,000.00 144,000.00 164,000 164,000
Programa Puesta en Valor de la Artesanía encuadernación y empastados

1,000.00 2,500.00 28,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500 56,000 59,500
Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 18,000.00 125,000.00 54,500.00 2,000.00 7,500.00 7,000.00 14,000.00 3,000.00 204,500 33,500 238,000
93
Promoción 1,790 112,593 63,000 580,890 123,300 207,000 2,700 16,000 93,357 92,667 33,667 881,573 445,390 1,326,963
Otros Servicios de Publicidad y

9,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 21,000 10,000 31,000
Difusión
15,000.00 20,000.00 12,000.00 20,000.00 10,000.00 35,000 42,000 77,000
50,000.00 100,000.00 50,000 100,000 150,000
Organización y Desarrollo de EXHIBE PERU organizaciones de eventos

45,000.00 45,000 45,000
Consultorías (Personas Naturales) 15,000.00 15,000 15,000
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 1,500 750 2,250

540.00 540.00 540.00 1,080 540 1,620
16,000.00 10,600.00 10,800.00 2,000.00 1,700.00 3,000.00 37,400 6,700 44,100
1º Encuentro de Tejedores de las Américas Otros relacionados a
26,666.67 26,666.67 26,666.67 80,000 80,000

6,400.00 6,400 6,400

12,000.00 12,000 12,000
Difusión
5,000.00 5,000 5,000
Organización del premio Joaquín López Antay
Otras atenciones y celebraciones 8,000.00 8,000 8,000

3,500.00 3,500 3,500
94
Pasajes y Gastos de Transporte 1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000 4,000 6,000

1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000 4,000 6,000
8,000.00 3,000.00 11,000 11,000
Difusión
5,000.00 5,000 5,000
Organización del concurso Amauta de la Artesanía Peruana encuadernación y empastados
5,000.00 5,000 5,000

- 5,000.00 10,000.00 5,000 10,000 15,000
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 5,000.00 15,500.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,500 35,000 60,500

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000 1,000 4,000
Exposición de productos artesanales
Consultorías (Personas Naturales) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000 4,000 16,000
17,553.00 17,553 17,553
15,980.00 15,980 15,980
Mes de la Artesanía Peruana 4,260.00 4,260 4,260

7,200.00 7,200 7,200

3,000.00 3,000 3,000
Difusión
4,000.00 4,000 4,000
2,000.00 2,000 2,000
Campaña Navideña organizaciones de eventos

2,000.00 2,000.00 4,000 4,000
95
Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000
Correos y Servicios de
2,000.00 1,000.00 3,000 3,000
Mensajerías
Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de 5,000.00 5,000 5,000
Diseño de Artesanía Peruana
500.00 1,800.00 2,300 2,300
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000 5,000 20,000
2,000.00 2,000 2,000
Mensajerías
6,000.00 6,000 6,000
Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO encuadernación y empastados
4,500.00 10,000.00 4,500 10,000 14,500
Consultorías (Personas Naturales) 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000
10,000.00 10,000 10,000
Mensajerías
73,000.00 73,000 73,000
Difusión
31,000.00 31,000 31,000
Feria Artesanías del Perú Otros relacionados a
210,000.00 210,000 210,000
Otras atenciones y celebraciones 60,000.00 60,000 60,000

112,000.00 112,000 112,000

OTROS PROGRAMAS 15,424 42,614 59,114 76,400 42,804 19,890 7,124 4,890 3,740 236,356 35,644 272,000
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,572 S/. 9,834 S/. 10,334 S/. 12,350 S/. 4,284 S/. 3,450 S/. 4,284 S/. 3,450 S/. 2,300 41,374 13,484 54,858

S/. 1,080 S/. 6,480 S/. 6,480 S/. 9,000 S/. 2,520 S/. 1,440 S/. 2,340 S/. 1,440 S/. 1,440 25,560 6,660 32,220
Mensajerías
Proyecto Un Pueblo Un Producto - OVOP
Difusión
S/. 4,600 S/. 7,300 11,900 11,900
2,672.00 3,000.00 3,050.00 2,800.00 11,522 11,522
Consultorías (Personas Naturales) 2,500.00 16,000.00 39,250.00 52,250.00 36,000.00 15,000.00 500.00 146,000 15,500 161,500
96
UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas Controlados
Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos
Nm :

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION TRIMESTRAL
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la

Personas informadas 2,380 520 720 620 520 S/. 250,000.00
explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas

Personal de Gobiernos
Regionales y Locales,
UGEL (maestros y
Charlas dictadas Personas informadas 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520
alumnos)
organizaciones de
base (vaso de leche)
Personal de Gobiernos
Regionales y Locales,
UGEL (maestros y
Kit con material informativo (trípticos, dípticos, lapiceros, polos) Kits entregados 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520
alumnos)
organizaciones de
base (vaso de leche)
97
UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Meta presupuestal : Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Nm :
CANTIDAD
Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas Acción 6,482 518 519 522 1,559 536 539 540 1,615 544 546 548 1,638 555 556 559 1,670 S/. 14,751,409.00
Inspecciones a salas de juego de casino y máquinas tragamonedas 5,154 407 409 411 1,227 425 428 429 1,282 434 435 438 1,307 444 446 448 1,338
Inspección técnica para la autorización de salas de juego de casino y/o de
Inspección 16 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4
máquinas tragamonedas (Autorización Expresa)
Inspección técnica para la autorización de salas de juego de máquinas
Inspección 75 13 13 14 40 11 12 12 35 0 0 0 0 0 0 0 0
tragamonedas (Reordenamiento y Formalización)
Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas
Inspección 700 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175
(Fiscalización)
Inspección técnica en salas de juego de casino autorizadas (Supervisión) Inspección 3,499 291 292 292 875 291 292 292 875 291 291 292 874 291 292 292 875
Clausura de salas de juego no autorizadas y comiso de máquinas tragamonedas Operativo 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Inutilización de máquinas tragamonedas comisados en salas de juego no
Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
autorizadas
Veeduría en importaciones de bienes para la explotación de juegos de casino y
Inspección 810 40 40 40 120 60 60 60 180 80 80 80 240 90 90 90 270
máquinas tragamonedas
Acciones de representación del Estado en juicio 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Representación de la Procuradora Ad-Hoc en juicio Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Representación de los abogados de la Procuraduría Ad-Hoc en juicio Informe 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27
Difusión de la legislación sobre explotación de juegos de casino y máquinas

1,208 101 100 101 302 101 101 101 303 100 101 100 301 101 100 101 302
tragamonedas
Capacitación a jueces, fiscales, personal policial y otros operadores de la
Charla 8 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2
administración de justicia
Difusión de impresos Manual 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
98
Presupuesto programado para el producto: Sensibilización sobre prevención contra la
Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
PRODUCTO TOTAL
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación
37,500 37,500 37,500 37,500 75,000 75,000 150,000
de juegos

SUBTOTAL 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 75,000 150,000
Charlas dictadas y Kit con material informativo Servicios de terceros 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 75,000 150,000
Presupuesto programado para la meta tradicional: Control de la Actividad de Juegos de Casinos

y Máquinas Tragamonedas
META TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 2,216,795 2,866,795 4,454,750 4,454,750 5,083,590 8,909,499 13,993,089

SUBTOTAL 738,932 738,932 738,932 738,932 738,932 1,388,932 1,676,886 1,388,932 1,388,932 1,388,932 1,388,932 1,676,886 5,083,590 8,909,499 13,993,089
Gastos fijos de la DGJCMT 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 1,561,002 1,561,002 3,122,004
Gastos variables de la DGJCMT 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,900,000 4,550,000
Otros Gastos (Sentencias, Laudos judiciales, etc) 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 278,147 278,147 556,294
Adquisición de Activos No financieros 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 275,000 275,000 550,000
Personal (D.L. 728) y Obligaciones Sociales 287,955 287,955 287,955 287,955 287,955 287,955 575,909 287,955 287,955 287,955 287,955 575,909 1,727,727 2,303,636 4,031,363
Personal CAS 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 552,714 552,714 1,105,428
Practicantes (propinas) 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 39,000 39,000 78,000
99
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad Artesanal
Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Meta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía
Nm :
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía Acción 99 6 8 12 26 7 8 11 26 8 9 9 26 5 7 9 21 S/. 2,000,000.00
Desarrollo, Gestión y Monitoreo Acción 64 4 6 7 17 3 6 8 17 4 5 6 15 3 5 7 15

-Monitoreo o Evaluación a los Informes de Desarrollo y Gestión 36 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9
-Informes al Congreso 2 1 1 1 1
-Elaboración de Informes (Diversos) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Monitoreo de la participación de los CITEs en ferias y rueda de negocios 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
-Seguimiento control y evaluación de encuestas 2 1 1 1 1
-Estudios 4 1 1 2 1 1 2
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 5 1 1 2 2 1 1 2

Contribución a la Creación de la Imagen de Calidad del Producto Artesanal y 3 1 1 1 1 1 1
Factores que inciden en el Incremento de la calidad del producto Artesanal 2 1 1 1 1
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 30 2 2 4 8 2 2 3 7 4 3 2 9 2 2 2 6
-Desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Promoción y desarrollo de dos "Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y
2 1 1 1 1
Turismo"
-Monitoreo, promoción y desarrollo del evento Exhibe Peru 2009 1 1 1
-Organización promoción y desarrollo del Concurso anual de Innovación
1 1 1
Tecnológica Artesanal
-Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2009 1 1 1
-Gestión de requerimientos de bienes y servicios de los CITEs y Proyectos CITEs
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Públicos.
-Gestión para la creación de la Meta "Fortalecimiento de la Actividad Artesanal por
1 1 1
Innovación Tecnológica - Ucayali".
100
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE Artesanía
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : CITE Textil Camélidos
Nm :
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTO

CITE Textil Camélidos Acción 1,465 43 50 149 242 114 117 142 373 84 156 167 407 154 155 134 443 S/. 1,000,000.00
CITE Textil Camélidos - Huancavelica / CITE TCH Acción 160 3 14 22 39 15 14 25 54 9 13 7 29 15 16 7 38

Desarrollo, Gestión y Monitoreo Documentos 25 1 3 3 7 2 3 3 8 1 3 1 5 1 2 2 5
-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011 1 1 1
-Plan Estratégico 2010-2015 1 1 1
-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Memoria Anual Año 2009 1 1 1
-Informes al Congreso y a otras instituciones 2 1 1 1 1
-Estado Financieros del CITE 2009 1 1 1
-Estado Financieros del CITE al Primer Semestre 2010 1 1 1
-Elaboración de Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad 1 1 1
-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Convenios con Institucionales Públicas y/o Privadas 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable (Colecciones) Colecciones 15 4 4 3 3 6 5 5

-Tejidos en Telar 4 1 1 1 1 2 1 1
-Tejidos a Mano: Palito y Crochet 4 1 1 1 1 2 1 1
-Tejidos en Máquina Manual 4 1 1 1 1 2 1 1
-Productos de Peletería: Pieles y cueros 1 1 1
-Productos de Vicuña 1 1 1
-Prendas de Vestir 1 1 1
Feria y Rueda de Negocios Eventos 29 1 4 2 7 3 3 5 11 2 3 1 6 2 2 1 5

-Feria Internacional 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Feria Regional en otros Departamentos 2 1 1 1 1
-Feria Regional de Huancavelica 2 1 1 2
-Feria Dominical en la Ciudad de Huancavelica 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Feria Local en las Comunidades de la Región Huancavelica 3 1 1 1 1 2
-Show Room en el Local del CITE 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Rueda de Negocios 1 1 1
-Desfile Regional en Huancavelica 1 1 1
101
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL PRESUPUESTO
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 32 4 5 9 1 5 5 11 1 3 2 6 3 3 6

-Curso de Diseño en Prendas Artesanales 2 1 1 1 1
-Curso Básico Tejido Máquina 2 1 1 1 1
-Curso Intermedio Tejido Máquina 2 1 1 1 1
-Curso de Chompas a Palito 1 1 1
-Curso en Tejido a Telar 2 1 1 1 1
-Curso en Teñidos Naturales con Tintes Naturales 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Curso de Uso de Ruecas para Hilados Artesanales 3 1 1 1 1 1 1
-Curso en Esquila y Envellonado 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Curso en Categorización y Clasificación de Fibras 4 1 1 1 1 2 1 1
-Curso Igualdad de Género 2 1 1 1 1
-Taller de Calidad y Trabajo en Equipo 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Cursos de Fortalecimiento personal CITE 2 1 1 1 1
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 59 1 3 8 12 6 3 9 18 5 4 3 12 4 9 4 17

-Asistencia Técnica Especializada en Tejido de Punto y Máquina 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
-Pasantia en Categorización y Análisis de la Fibra 1 1 1
-Pasantia en Esquila, Clasificación y Acopio 1 1 1
-Pasantia Experiencia de Otro CITE 1 1 1
-Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales 4 1 1 2 1 1 1 1
-Servicios de Información de Mercado 4 1 1 2 1 1 1 1
-Servicios de Asesorías en Gestión 3 1 1 2 1 1
-Servicios de Promoción Talleres Artesanales 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Servicios de (lavado, secado y vaporizado) 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Servicios de Control de Calidad de Prendas Artesanales 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
-Servicios de Esquila Mecanizada 2 1 1 1 1
-Servicios de Esquila con Tijeras 2 1 1 1 1
-Servicios de Análisis de Fibra (Cien Muestras) 1 1 1
-Servicios de Hilados en Ruecas (Cien/Kgs) 4 1 1 1 1 2 1 1
-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1
-Desarrollo de circuitos turísticos artesanales, alternativos 1 1 1
-Servicios de Producción y Comercialización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
CITE Camélidos Sudamericanos - Puno / CITE CS Acción 1,305 40 36 127 203 99 103 117 319 75 143 160 378 139 139 127 405
-Informes de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Memoria Anual Institucional Año 2009 1 1 1
-Plan Estratégico 2010-2014 1 1 1
-Estados Financieros del CITE 2009 1 1 1
-Estados Financieros del CITE al Primer Semestre 2010 1 1 1
-Elaboración de Proyectos para la autosostenibilidad 3 1 1 1 1 2
-Firma de Convenios Interinstitucionales 3 1 1 1 1 1 1
-Elaboración de Estudios de Investigación 2 1 1 1 1
-Normalización Actividades de la Cadena Productiva de la Fibra de Camélidos. 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable Acción 9 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2

-Nuevas Colecciones Exportables 1 1 1
-Servicios de Consultoría 3 1 1 2 1 1
-Desfile de Modas Nacional 2 1 1 1 1
-Desfile de Modas Internacional 1 1 1
-Contacto con exportadores 2 1 1 1 1
Feria y Ruedas de Negocios Eventos 7 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1

-Eventos Ferias Nacionales 1 1 1
-Eventos Ferias Internacionales 1 1 1
-Feria Nacional de Turismo. 1 1 1
-Show Room en el Local del CITE CS 4 1 1 1 1 1 1 1 1
102
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Cursos 79 2 5 9 16 3 6 7 16 8 9 10 27 9 8 3 20

-Elaboración de Diseños y Teoría del Color 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1
-Gestión Empresarial (Costos, Tributación , Exportación) 3 1 1 1 1 1 1
-Esquila y Acopio 10 1 1 2 4 1 1 2 2 2 4
-Categorización del Vellón y Clasificación de la Fibra 10 2 2 4 1 1 2 2 2 4
-Curso Formación de Formadores. 2 1 1 1 1
-Tejido a Mano Básico / Intermedio 3 1 1 1 1 1 1
-Tejido a Maquina Básico / Intermedio 3 1 1 1 1 1 1
-Tejido a Mano Actualizado y Especial 3 1 1 1 1 1 1
-Tejido a Maquina Actualizado y Especial 2 1 1 1 1
-Telares Especializado 1 1 1
-Acabado y Armado 2 1 1 1 1
-Capacitación Personal CITE 1 1 1
-Capacitación a Técnicos de Esquila 1 1 1
-Curtido de Pieles de Camélidos 1 1 1
-Seguridad Alimentaría en Carnes de Alpaca y Llamas 1 1 1
-Actualización en Análisis de Fibra e Hilos de Camélidos y sus Mezclas 1 1 1
-Actualización en Tecnología de Métodos de Esquila de Camélidos. 1 1 1
-Taller en Manejo y Gestión de Pastizales para Camélidos Sudamericanos 1 1 1
-Taller en Igualdad de Género 2 1 1 1 1
-Capacitación en Desarrollo de Productos Turísticos 2 1 1 1 1
-Capacitación en Servicio de Atención al Cliente en Turismo 5 1 1 2 1 1 1 3
-Capacitación en Gastronomía 5 1 1 2 1 1 1 3
-Capacitación en Orden y Limpieza 5 1 1 2 1 1 1 3
-Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos 3 1 1 1 1 2
-Taller para la Identificación de Mercados Turísticos 2 1 1 2
-Taller de Sensibilización para la Instalación de Centros de Producción Artesanal 3 1 1 2 1 1
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 1,182 36 28 114 178 93 93 104 290 62 131 146 339 127 127 121 375
-Servicio de Diseño 8 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2
-Servicio de Laboratorio de Fibras (Decenas de muestras) 150 10 20 30 20 10 30 10 20 20 50 20 20 40
-Servicio de Esquila Mecanizado (Decenas de cabezas) 154 24 20 44 20 20 50 30 10 90
-Servicio de Hilandería Artesanal 2 1 1 1 1
-Servicio de Información de Proveedores de Insumos,Equipo y Accesorios 32 2 3 4 9 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 2 8
-Servicio de Información de Mercado 27 2 2 4 8 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 2 6
-Producción de Hilados Artesanales 8 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2
-Elaboración de Muestras de Tejido 3 1 1 1 1 1 1
-Promoción del Laboratorio de Fibras 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Evaluación de Grupos Artesanales 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
-Servicio de Remallado de Tejidos ( decenas de servicios) 350 30 30 30 40 40 110 20 50 40 110 20 30 50 100
-Servicio de Lavado, Secado y Vaporizado ( decenas de servicios) 360 30 30 30 40 40 110 20 50 50 120 20 30 50 100
-Asistencia Técnica 23 2 2 1 5 1 2 2 5 3 1 4 3 3 3 9
-Monitoreo Técnico a Instructores de los Grupos Artesanales 23 3 3 1 7 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6
-Desarrollo de Circuitos Turísticos Artesanales, Alternativos 1 1 1
-Elaboración de Fam Trip y Press Tour 1 1 1
-Promoción de Centros de Producción Artesanal 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Asesoria en Desarrollo de Producto Turístico 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1
-Control de Calidad de Productos Finales 3 1 1 1 1 1 1
-Selección de Reproductores 1 1 1
-Promoción del Empadre Controlado 1 1 1
-Monitoreo Genético por Finura a Reproductores. 1 1 1
-Pasantías para Demostración de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra 1 1 1
-Promoción de Instalaciones de Galpones y Playas de Esquila. 1 1 1
103
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía
Nm :

Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía Acción 549 34 41 65 140 48 43 55 146 42 48 46 136 46 48 33 127 S/. 4,706,782.00
CITE Joyería, Catacaos - Piura / CITE JC Acción 54 1 6 7 14 5 6 8 19 4 5 5 14 1 2 4 7

-Presupuesto 2011 del CITE 1 1 1
-Implementar programa de formación a artesanos 1 1 1
-Elaboración de Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad 2 1 1 1 1
-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Estado Financieros del CITE 2009 1 1 1
-Estado Financieros del CITE al Primer Semestre 2010 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable Colecciones 2 1 1 1 1

-Nuevas colecciones 2 1 1 1 1
Feria y Rueda de Negocios Ferias 7 1 1 1 1 2 1 3 2 2

-Feriales Nacionales 2 1 1 1 1
-Feriales Internacionales 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Cursos 16 3 3 6 2 3 2 7 2 1 3

-Curso Planes de Negocios para exportación 1 1 1
-Curso Diseño de Joyería 2 1 1 1 1
-Curso Engastes 1 1 1
-Curso Acabados en Joyería 2 1 1 1 1
-Curso Baños galvánicos 1 1 1
-Certificación para instructores de Joyería 1 1 1
-Manejo de residuos químicos y Medio Ambiente 1 1 1
-Curso Costos de producción de joyería 1 1 1
-Curso Inglés aplicado a joyería 1 1 1
-Curso Exportación de joyería 1 1 1
-Curso de Motivación y Autoestima 1 1 1
-Capacitación en calidad "5S" 1 1 1
-Curso computación para artesanos 1 1 1
-Curso de Tallados en Piedras 1 1 1
104
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 3 1 1 1 1 2

- Pasantia en Cusco 1 1 1
-Desarrollo de circuitos turísticos artesanales 1 1 1
-Investigación de Innovación Tecnológica aplicada a la joyería 1 1 1
CITE Cerámica, Chulucanas - Piura / CITE CC Acción 55 1 2 10 13 3 5 10 18 3 3 7 13 2 5 4 11

- Seguimiento del Plan Estratégico 2009-2015 2 1 1 1 1
- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011 1 1 1
- Informes de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Estados Financieros 2009 1 1 1
- Estados Financieros al Primer Semestre 2010 1 1 1
- Implementación y seguimiento de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la
4 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividad Artesanal. Ley 29073.
- Informes al Congreso y a otras instituciones 2 1 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable Colecciones 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

- Desarrollo de Producto 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Feria y Rueda de Negocios Eventos 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3

- Eventos Nacionales - FERIAS 4 1 1 1 1 1 1 1 1
- Eventos Internacionales - FERIAS 3 1 1 1 1 1 1
- Exposiciones - Show Room 3 1 1 1 1 1 1
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 8 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1

- Técnicas de Levantamiento de Cuerpos Cerámicos 1 1 1
- Talleres sobre aplicación de nuevas tecnologías de quema y ahumado de
1 1 1
Cerámica.
- Logística de Exportaciones en artesanía. 1 1 1
- Pasantía Nacional: La Artesanía y su relación con el Turismo. 1 1 1
- Curso de Motivación, Liderazgo y Organización aplicado a la Innovación
1 1 1
Tecnológica.
- Estructuración de curricula para cerámica de Chulucanas. 1 1 1
- Otros Cursos 2 1 1 1 1
Articulación de la Producción, Comercialización y Otros Acción 8 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1

- Producción del primer lote con Denominación de Origen Chulucanas. 1 1 1
- La Cerámica de Chulucanas como Industria Cultural Local: Los Parques
1 1 1
Artesanales en el Mundo.
- Asistencia Técnica en el Proceso Productivo de la Cerámica 1 1 1
- Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica. 1 1 1
- Gestión para la Construcción del nuevo local de CITE Cerámica de Chulucanas. 1 1 1
- Concurso de Innovación Tecnológica en Cerámica de Chulucanas. 1 1 1
- Otras actividades de articulación comercial 2 1 1 1 1
CITE Peletería Sicuani - Cusco / CITE PS Acción 438 32 33 47 112 40 32 37 109 34 40 34 108 43 41 25 109
Desarrollo Gestión y Monitoreo Documentos 26 2 1 3 6 4 1 3 8 2 2 2 6 3 1 2 6
- Informe de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Estados Financieros del CITE 2009 1 1 1
- Estados Financieros I Semestre 2010 1 1 1
- Informes al Congreso y a otras Instituciones 2 1 1 1 1
- Elaboración de Proyectos para Alcanzar la Auto sostenibilidad 1 1 1
- Convenios Interinstitucionales 4 1 1 1 1 1 1 1 1
- Adquisición e Implementación de Materiales y equipos para el Control de Calidad 1 1 1
-Plan de Desarrollo Estratégico del sector artesanal. 1 1 1
- Reestructuración de los documentos Normativos del CITE 1 1 1
- Auditoria 1 1 1
105
Desarrollo de Oferta Exportable Colecciones 13 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

- Desarrollo de Nuevas Colecciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Creaciones de la Pagina Web del CITE Peletería Sicuani-Cusco 1 1 1
Feria y Rueda de Negocios Eventos 13 3 3 3 3 1 2 3 2 2 4

- Eventos ferias nacionales 5 1 1 1 1 1 1 2 2
- Eventos ferias Internacionales 4 1 1 1 1 1 1 1 1
- Rueda de Negocios 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 24 2 2 3 7 2 2 2 6 2 1 2 5 2 2 2 6

- Curso de Curtido en Piel de Ovino-Para Gamulan 2 1 1 1 1
- Curso de Nuevos Diseño y Modelos para Prendas de Vestir 2 1 1 1 1
- Curso de Confección de Prendas de Vestir en Piel de Alpaca 1 1 1
- Curso de Formación de Jóvenes Peleteros 2 1 1 1 1
- Curso de Confección de Prendas de Vestir Gamulan 1 1 1
- Curso de Curtido para Badana en Piel de Ovino 1 1 1
- Curso de Marketing para Exportar 1 1 1
- Curso en Confección de Calzados en Piel de Alpaca y Ovino 1 1 1
- Curso de Teñido de Pieles de Alpaca Adultas 1 1 1
- Curso de Teñido de Pieles de alpaca Baby 1 1 1
- Curso de Juguetería en Piel de Alpaca y Ovino para las Artesanas 1 1 1
- Curso de Motivación y Autoestima Aplicada a la Innovación Tecnológica 2 1 1 1 1
- Capacitación para el Personal del CITE en las Diferentes Áreas 4 1 1 1 1 1 1 1 1
- Otros Cursos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Articulación de la producción Comercial y otros Acción 362 27 28 37 92 33 28 28 89 28 34 29 91 35 35 20 90

- Puesta en Marcha y Funcionamiento de la Planta de Curtiembre 1 1 1
- Investigación Básica para la Innovación Tecnológica en Artesanía Peletera 1 1 1
- Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica para la Artesanía 1 1 1
- Monitoreo de la Asistencia Técnica de las Capacitaciones 50 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 13 5 4 4 13
- Servicio de Curtido de Pieles (Pedidlos Atendido) 200 15 15 20 50 20 15 15 50 15 20 15 50 20 20 10 50
- Servicio de Información de Mercados 40 3 3 4 10 3 4 3 10 3 4 3 10 4 4 2 10
- Servicio de Información de Tendencias en Diseños 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Servicio mensual de Prestación de Información por Internet 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Servicio permanente de Material Bibliográfico 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 4 4 2 10
- Champaña de Acopio de Pieles 3 1 1 2 1 1
- Concurso de Productos Innovadores y Tradicionales en Peletería 1 1 1
- Apertura e Implementación de la Tienda de Exhibición y Venta de Productos 1 1 1
Oficina Técnica de CITEs de Artesanía y Turismo Acción 2 1 1 1 1

Articulación de la producción Comercial y otros Acción 2 1 1 1 1
-Implementación y financiamiento de dos "Centros de Innovación Tecnológica de
Artesanía y Turismo" 2 1 1 1 1
106
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo
Nm :

Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo Acción 74 3 4 9 16 4 6 9 19 7 6 8 21 6 7 5 18 S/. 426,510.00

CITE Turístico Artesanal Sipán - Lambayeque / CITE TA Acción 74 3 4 9 16 4 6 9 19 7 6 8 21 6 7 5 18
- Informes de Desarrollo y Gestión. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Informes de Avances y Logros 2 1 1 1 1
- Informes al Consejo Directivo 4 1 1 1 1 1 1 1 1
- Encuestas a Beneficiarios 2 1 1 1 1
- Publicaciones / Estudios / Informes de Turismo y/o Artesanía. 1 1 1
- Memoria Anual 2009 1 1 1
- Elaboración de Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad 2 1 1 1 1
- Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados
4 1 1 1 1 1 1 1 1
al CITE Sipán.
- Estados Financieros 2009 del CITE 1 1 1
- Estados Financieros I Semestre 2010 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable Colecciones 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

- Desarrollo de Colecciones. 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Feria y Rueda de Negocios Ferias 6 1 1 1 1 1 2 3 1 1
- Ferias Locales y Regionales 2 1 1 1 1
- Ferias Nacionales. 4 1 1 1 1 2 1 1
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 16 1 2 1 4 2 2 1 5 1 2 1 4 2 1 3
- Cursos 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2
- Talleres de Sensibilización 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1
- Capacitación del Personal del CITE 2 1 1 1 1
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 15 1 3 4 2 2 2 1 1 4 1 3 1 5
- Asistencia Técnica a Artesanos. 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
- Marketing Turístico - Artesanal. 3 1 1 1 1 1 1
- Continuación de las actividades del Proyecto de Rescate del Algodón Nativo 1 1 1
- Concursos de artesanía 2 1 1 1 1
- Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2009 1 1 1
- Organización, Promoción y Desarrollo de Desfile de Modas. 1 1 1
- Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1
107
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2 018613 Creación, Desarrollo y Gestión del Centro de Innovación Tecnológica
Meta presupuestal : CITE Ucayali
Nm :

CITE Ucayali Acción 39 14 12 13 39 S/. 400,000.00

Desarrollo, Gestión y Monitoreo Documento 9 2 3 4 9
-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 3 1 1 1 3
-Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales 1 1 1
-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano 3 1 1 1 3
-Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable (Colección de Muestras) Acción 18 9 7 2 18
Coleciones en: Coleciones 16 8 6 2 16
-Tallado y Torneados en Madera 2 1 1 2
-Piezas de Cerámica 2 1 1 2
-Bisutería 2 1 1 2
-Cestería 2 1 1 2
-Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados) 8 4 2 2 8
Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable Eventos 2 1 1 2
Feria y Rueda de Negocios Eventos 2 2 2

-Ferias y Rueda de Negocios (MINCETUR) 1 1 1
-Ferias Regionales (Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la
1 1 1
ejecución de Ferias Regionales)
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 7 3 2 2 7

-Elaboración de Diseños en Cerámica (MINCETUR) 1 1 1
-Elaboración de Diseños en Textiles (MINCETUR) 1 1 1
-Elaboración de Diseños en Torneados en Madera (MINCETUR) 1 1 1
-Curso de Teñidos con Tintes (MINCETUR) 1 1 1
-Curso de Motivación, Liderazgo y Autoestima (MINCETUR) 1 1 1
-Otros Cursos y/o Programas de Capacitación - Líneas Artesanales (MINCETUR) 1 1 1
-Otros Cursos (Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución
1 1 1
de los Cursos de Capacitación)
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 3 3 3

-Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales 1 1 1
-Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales 2 2 2
108
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2 027854 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucará
Meta presupuestal : CITE Turístico Artesanal Pucará
Nm :
CITE Turístico Artesanal Pucará Acción 76 3 3 10 16 2 2 1 5 11 7 12 30 10 13 2 25 S/. 1,858,942.00

Desarrollo Gestión y Monitoreo Documentos 21 2 1 6 9 2 1 1 4 2 1 2 5 1 1 1 3
Programa de Metas y Actividades Operativas 2011 1 1 1
Plan Estratégico 2010 - 2015 1 1 1
Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano 3 1 1 1 1 1 1
Informe al Congreso y otras Instituciones 2 1 1 1 1
Manual de Operaciones del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE)
1 1 1
Turístico Artesanal Pucara
Manual de Procedimientos Administrativos Internos del Proyecto, Centro de
1 1 1
Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
Desarrollo de la Oferta Exportable Acción 16 3 1 4 8 4 4 8

Objetos de Cerámica Colecciones 12 3 3 6 3 3 6
Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Oferta Exportable Eventos 4 1 1 2 1 1 2
Ferias y Ruedas de Negocios Ferias 3 2 2 1 1

Ferias Nacionales 2 1 1 1 1
Ferias Internacionales 1 1 1
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 17 2 3 4 9 4 4 8

Curso en Formulación de Engobes Naturales 1 1 1
Cursos de Formulación de Pastas de Arcilla 1 1 1
Curso Elaboración de Diseños 1 1 1
Curso estivado y Cocción de Objetos Cerámicos 1 1 1
Curso Elaboración de Moldes Cerámicos para Prensado 1 1 1
Capacitación en Técnicas de Torneado 1 1 1
Curso Gestión Empresarial Costos. 1 1 1
Capacitacitación en Prestación de Servicios de Calidad 1 1 1
Capacitación en Atención al Cliente 1 1 1
Otros Cursos 8 2 2 4 2 2 4
109
Articulación de la Producción, Comercialización y Otros Acción 19 1 2 4 7 1 1 2 2 2 6 1 4 5

Publicaciones de Artesanía y Turismo 2 1 1 1 1
Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica Artesanal y Turismo - 2010 1 1 1
Elaboración del Expediente Técnico de la Infraestructura del CITE Pucara 1 1 1
Elaboración del Estudio Definitivo de Implementación del Centro de Innovación
1 1 1
Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
Elaboración de Línea de Base del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica
1 1 1
(CITE) Turístico Artesanal Pucará
Pasantías Nacionales 1 1 1
Supervisión
Campaña de Promoción y Difusión 2 1 1 1 1
Desarrollo de Circuito Artesanal Turístico 2 1 1 1 1
Actividad de Articulación con Instituciones Públicas y Privadas para Realizar
2 1 1 1 1
Eventos de Capacitación y Asistencia Técnica
Instalación y Puesta en Marcha del Proyecto, Centro de Innovación
6 2 2 4 1 1 1 1
Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara:
Equipo de Producción de Pasta Completa Proyecto, Centro de Innovación
1 1 1
Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
Equipo de Conformado, Acabado y Horneado para el Proyecto, Centro de
1 1 1
Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
Equipamiento del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico
1 1 1
Artesanal Pucara
Mobiliario para el Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico
1 1 1
Artesanal Pucara
Construcción del Local del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica (CITE) 1 1 1
Habilitación de Terreno con Redes de Agua, Desague y Electricidad 1 1 1
NOTA: Esta meta presupuestal ha sido transferida a la Municipalidad Distrital de Pucará para ser la encargada de ejecutar este Proyecto de Inversión Pública. No obstante,
esta transferencia se realizó recientemente en el mes de febrero, por tanto, se ha considerado a la misma dentro del POI 2010 ya que se evaluarán los dos primeros meses de
funcionamiento bajo la responsabilidad del MINCETUR.
110
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación Tecnológica
Meta presupuestal : Cite Diseño Perú
Nm :
Cite Diseño Perú Acción 73 7 11 11 29 6 5 9 20 4 3 4 11 9 1 3 13 S/. 500,000.00

-Plan Estratégico 2010-2014 2 1 1 1 1
-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR 3 1 1 1 1 1 1
-Estudios de Investigación 3 1 1 1 1 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable Acción 29 5 6 4 15 1 5 6 1 1 7 7

Coleciones en: Colecciones 20 3 4 3 10 5 5 5 5
-Tejidos 10 2 2 1 5 4 4 1 1
-Cerámica y otros 4 1 1 1 3 1 1
-Bisutería y Joyería 6 1 1 2 1 1 3 3
Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Oferta Exportable Eventos 9 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2
Feria y Rueda de Negocios Eventos 5 1 1 2 2 1 1 1 1
-Perú Moda 2010 1 1 1
-Peruvian Gift Show 2010 1 1 1
-Exhibe Perú 2010 1 1 1
-Otras ferias y ruedas de negocios 2 1 1 1 1
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios Eventos 11 1 3 2 6 1 2 3 2 2

-Diseños en Tejidos 5 1 1 1 3 1 1 1 1
-Diseños en Cerámica 1 1 1
-Diseños en Bisutería y Joyería 2 2 2
-Diseños en Cerámica con motivos de identidad peruana para un Centro de
1 1 1
Jóvenes con discapacidad en la ciudad de Lima
-Otros 2 1 1 1 1
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 5 1 1 1 1 2 1 1 2
-Campañas de Promoción y Difusión 3 1 1 1 1 1 1
-"Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica" 1 1 1
111
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108741 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca
Componente : 3000064 Adquisión de equipos
Meta presupuestal : Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca
SNIP : 137181
Nm : 56
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
MEDIDA ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Ejecución del

1 1.00 1.00 S/. 697,558
corredor Paracas Nazca proyecto (*)
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 4 4 4
Entrega de cuatrimotos Cuatrimotos 7 7 7

Entrega de radio base VHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil VHF Radios 4 4 4
Entrega de radio portatil VHF Radios 7 7 7
Entrega de micrófono parlante remoto para radio microfono parlante
7 7 7
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 2 2 2
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 1 1 1
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 1 1 1
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
112
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108742 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Cusco Boca Manu
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminucion de la inseguridad turistica corredor Cusco Boca Manu
SNIP : 137153
Nm : 57

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL

(*) 1 1.0 1.0 S/. 1,198,210
Cusco Boca Manu proyecto
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Entrega de motocicletas motocicletas 4 4 4
Entrega de radio portátil VHF Radios 4 4 4
4 4 4
portatil remoto
113
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108743 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Arequipa -Colca
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca
SNIP : 136640
Nm : 58

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL

1 1.0 1.0 S/. 731,054
Arequipa Colca proyecto (*)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 5 5 5 0
Entrega de motocicletas motocicletas 6 6 6 0

Entrega de radio base VHF Radios 2 2 2 0
Entrega de radio portátil VHF Radios 6 6 6 0
6 6 6 0
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 2 2 2 0
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 1 1 1 0
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 1 1 1 0
114
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108744 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Juliaca Puno - Islas Lago Titicaca
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno - Isla Lago Titicaca
SNIP : 137150
Nm : 59

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL

1 1.0 1.0 S/. 782,262
Juliaca Puno proyecto (*)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
8 8 8
portatil remoto
115
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108746 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Ruta Moche
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche
SNIP : 137119
Nm : 60

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Ejecución del

1 1.0 1.0 S/. 1,070,270
Moche proyecto (*)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
7 7 7
portatil remoto
116
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108747 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Playas del Norte
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte
SNIP : 137161
Nm : 61

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL

1 1.0 1.0 S/. 775,164
Playas del Norte proyecto (*)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Entrega de cuatrimotos Motos 3 3 3
3 3 3
portatil remoto
117
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108748 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Lima Callao
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao
SNIP : 137173
Nm : 62

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Ejecución del

1 1.0 1.0 S/. 1,199,886
Callao proyecto (*)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Entrega de camionetas SUV 4*2 Camionetas 10 10 10
Entrega de radio base UHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil UHF Radios 10 10 10
Entrega de radio portátil UHF Radios 4 4 4
4 4 4
portatil remoto
118
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2108926 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Río Amazonas, Marañón y Ucayali
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Río Amazonas Marañon y Ucayali
SNIP : 137165
Nm : 63

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL

1 1.0 1.0 S/. 669,348
Amazonas Marañon y Ucayali proyecto (*)
UNIDAD DE PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

ANUAL ANUAL

5 5 5
portatil remoto
Entrega de lanchas fluviales modelo policial 115 HP Lanchas 2 2 2
119
UNIDAD
: Dirección Nacional de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2109958 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Componente : 3001243 SEGURIDAD
Meta presupuestal : Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
SNIP : 141175
Nm : 65

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Ejecución del

1 1.00 1.00 S/. 1,199,243
Nacional Pacaya Samiria proyecto(**)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de
borda de 4 tiempos de 60HP y equipo de radio Lanchas 5 5 5
comunicación HF
Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de
Lanchas 3 3 3
borda de 4 tiempos de 100 HP y equipo de
Botes de madera de 10 metros Botes 16 16 16
Motores gasolinero de 16 HP, arranque manual (no
Motores 16 16 16
arranque eléctrico), mocilindrico, con cola de motor
Motocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 125
Motocicletas 2 2 2
cc
Equipo de posicionamiento - GPS Equipo 16 16 16
Sistema completo de radiocomunicación HF,
Sistema de
incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta 16 16 16
radiocomunciación
a tierra
(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
120
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2109959 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Paracas
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas
SNIP : 141375
Nm : 67

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Ejecución del

1 1.00 1.00 S/. 385,697
Nacional de Paracas proyecto(**)
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Cuatrimotos, cilindrada mínima del motor 470 cc. Cuatrimotos 4 4 4
Motocicletas lienales, cilíndricas mínima del motor
Motocicletas 7 7 7
196 cc. Arranque a pedal y eléctrico
Camioneta 4 4, doble cabina, motor turbo diesel más
Camionetas 1 1 1
intercooler
Radios portatiles VHF Radios 12 12 12
Generadores eléctricos de 2500 kw, con cargador de Equipos 3 3 3
Carpas Carpas 5 5 5
121
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2109960 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Santuario Histórico Bosque de Pomac
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac
SNIP : 141367
Nm : 64

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Disminución de la inseguridad turística en el Ejecución del

(**) 1 1.00 1.00 S/. 288,364
Santuario Historico Bosque de Pomac proyecto
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Motocicletas lineales, cilindricas mínima del motor
Motocicletas 6 6 6
196 cc. Arranque a pedal y eléctrico
Camionetas 4x4, doble cabina, motor turbo diesel
Camionetas 1 1 1
más intercooler
Radios portatiles VHF Radios 6 6 6
Sistema completo de radiocomunicaciones base VHF Sistema 2 2 2
Sistema completo de radiocomunicaciones base HF Sistema 2 2 2
Radio movil VHF con accesorios, para camioneta 4x4 Radios 1 1 1
Equipo de rescate (camilla, cuerdas y accesorios) Equipos de rescate 1 1 1

Equipos de
Fuentes de poder de 20 amperios conversión de 4 4 4
energía eléctrica
Rollos de alambre para cerco perimetrico Rollos de alambre 5 5 5
122
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2109961 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Parque Nacional Huascaran
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán
SNIP : 140950
Nm : 66

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Disminución de la inseguridad turística en el Parque Ejecución del

(**) 1 1.00 1.00 S/. 681,903
Nacional Huascarán proyecto

ANUAL ANUAL
Sistema de radiocomunicaciones base HF Sistema 4 4 4
Sistema completo de radiocomunicaciones base VHF,
Sistema 4 4 4
incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta
Radios portátiles VHF Radios 15 15 15
Motocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 196
Motocicletas 3 3 3
cc. Arranque a pedal eléctrico
Camioneta 4x4, doble cabina, motor turbo diesel más
Camionetas 1 1 1
intercooler
Bote neumático inflable, capacidad para cinco
Botes 1 1 1
personas
Equipo contra incendios (traje de bomberos forestal, Equipo contra
20 20 20
herramientas y 02 motobombas) incendios
Balón de Oxigeo portátil (oxigenoterapia) Balón de oxígeno 2 2 2
Binoculares 10x50 Binoculares 10 10 10
Equipo de rescate (camilla, cuerdas y accesorios) Equipo de rescate 1 1 1
Paneles Solares Paneles solares 12 12 12
Baterias Solares Baterias 8 8 8
123
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO
• OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

• OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
• OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
• PROCURADURÍA PÚBLICA
• OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
• OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
• OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
• OFICINA DE INFORMÁTICA
• OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
124
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicaciones y Protocolo
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Difusión de Imagen Institucional
Nm :
Difusión de Imagen Institucional Acción 3,011 251 249 251 751 251 251 251 753 251 252 250 753 252 250 252 754 S/. 247,190.00
Difusión de Información Sectorial

Boletín mensual Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Avisos Sectoriales Aviso 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Índice de noticias Diario 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92
Notas de prensa Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Seguimiento a los rebotes de noticias sectoriales Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Convocatorias Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Contenidos Web Diario 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Mantenimiento y actualización de Archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales Registro 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Atención al público
Atención a correos electrónicos Acción 42 3 4 3 10 4 3 4 11 3 4 3 10 4 3 4 11
Atención de llamadas telefónicas Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares Acción 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360
125
UNIDAD ORGANICA : Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica
Meta presupuestal : Asesoramiento Jurídico
Nm :
Asesoramiento Jurídico Documento 928 79 83 82 244 79 83 83 245 71 74 74 219 72 75 73 220 S/. 517,866.00
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas Documento 440 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110
Informes sobre recursos impugnativos Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de proyectos de normas legales, visación Resolución 450 41 42 42 125 41 42 42 125 33 34 33 100 33 34 33 100
Participación en comisiones de coordinación Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General Documento 2 1 1 1 1
Servicio de información jurídica Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5
126
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Componente : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto
Meta presupuestal : Planeamiento y Presupuesto
Nm :
Planeamiento y Presupuesto Acción 151 9 11 18 38 11 12 17 40 15 10 12 37 14 11 11 36 S/. 818,734.00

Proceso Presupuestario
Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2010 Documento 1 1 1
Elaboración de la Información para la Previsión Presupuestal Trimestral
Documento 3 1 1 1 1 1 1
Mensualizada (PPTM)
Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Institucional
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
y egresos)
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado Documento 2 1 1 1 1
Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación Acta 4 1 1 2 1 1 1 1

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2011, para su presentación a la
Documento 1 1 1
Comisión de Presupuesto
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2011, por
Documento 2 1 1 2
el Ministro ante el Congreso
Documentos de Planeamiento Estratégico
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2009) Informe 1 1 1
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2009 Informe 1 1 1
Programación del Plan Operativo Institucional 2011 Informe 1 1 1
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2010 Informe 3 1 1 1 1 1 1
Seguimiento/Ejecución POI 2010 Reporte 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Políticas Nacionales
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Documento 1 1 1
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Documento 2 1 1 1 1
127
Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de: Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de
Documento 1 1 1
Presupuesto 2011 ante el Congreso de la República.
Memoria Anual (2009) Documento 1 1 1
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Informe 1 1 1
Documentos de Racionalización
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR Informe 3 1 1 2 1 1
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR Informe 1 1 1
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR Informe
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR Informe 1 1 1
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del
Informe 1 1 1
MINCETUR
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación
con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Talleres macroregionales en temas de gestión Taller 32 2 3 3 8 2 2 2 6 3 3 3 9 3 4 2 9
Talleres institucionales en temas de gestión Taller 16 1 1 2 2 2 3 7 1 1 1 3 2 1 1 4
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC Informe 3 1 1 1 1 1 1
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe de actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración de Directivas Documento 2 1 1 1 1
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
MINCETUR
128
UNIDAD ORGANICA : Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Sub programa : 0012 Control Interno
Act / Proy : 1 000485 Supervisión y Control
Componente : 3000006 Acciones de Control y Auditoría
Meta presupuestal : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Nm :
Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo Acción 139 10 12 11 33 9 12 12 33 12 11 9 32 11 13 17 41 S/. 545,746.00
Labores de control: Acciones de control
Acción de Control 1 - Examen Especial Informe 1 1 1
Acción de Control 3 - Auditoría Financiera Informe 1 1 1
Labores de control: Actividades de centro
Evaluación PAC Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento de Medidas Correctivas Informe 2 1 1 1 1
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad Informe 1 1 1
Verificación de
Verificación de normativa expresa cumplimiento de 26 3 2 1 6 2 1 2 5 2 1 1 4 3 4 4 11
normativa
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución
veedurías 28 2 3 3 8 2 2 2 6 3 2 2 7 2 3 2 7
de obras
Absolución de consultas Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Atención de pedidos CGR y MINCETUR Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Evaluación de documentación recibida por OCI Reporte 16 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
Veedurías: Actos de destrucción veedurías 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación de denuncias Evaluación de denuncias 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Participación en
Participación en Comisiones especiales de cautela 2 1 1 2
comisiones de cautela
Veedurías: Donaciones veedurías 3 1 1 1 1 1 1
Evaluación Sistema de Control Interno Informe 1 1 1
Formulación del PAC Plan 1 1 1
Veeduría: Inventario veedurías 1 1 1
Atención de encargos de CGR Atención de encargo 4 1 1 1 1 1 1 1 1
129
UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 1 000169 Defensa Judicicial del Estado
Componente : 3000472 Defensa Judicicial del Estado
Meta presupuestal : Acciones Judiciales
Nm :
Acciones Judiciales Documento 1,717 151 151 161 463 161 161 161 483 161 161 151 473 111 101 86 298 S/. 470,476.00
Acciones Legales
Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del
Documento 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25
MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR Documento 500 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 20 20 10 50
Concurrir a audiencias, e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas
Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
del Poder Judicial a nivel nacional
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos
Acción 100 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20
penales
Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema Documento 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del
Acción 200 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 10 5 5 20
MINCETUR
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al
Documento 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15
Consejo de Defensa Jurídica del estado
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Capacitación del personal
Asistir a Cursos de capacitación y reuniones de trabajo del personal de la
Acción 90 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15
procuraduría Pública
130
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Cooperación Técnica y de Inversión Pública
MARCO PRESUPUESTAL :
Sub programa : 0003 Cooperación Internacional
Act / Proy : 1 000165 Coordinación y Participación en Asuntos y Organismos Internacionales
Componente : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional
Meta presupuestal : Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Nm :
Acciones de Cooperación Técnica Internacional Acción 193 16 14 17 47 17 16 15 48 17 18 18 53 18 16 11 45 S/. 350,578.00
Acciones de Cooperación Internacional

Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional Documento 1 1 1
Programación de la Cooperación Técnica del Sector Informe 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3
Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica Evento 6 1 1 2 1 1 1 1 1 3
Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Difusión de la información sobre proyectos Documento 3 1 1 1 1 1 1
Gestiones de Cooperación Documento 26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 4 2 1 7
Gestiones administrativas de la OCTIP Documento 70 6 6 6 18 6 6 5 17 6 6 6 18 6 6 5 17
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales Documento 4 1 1 1 3 1 1
Acciones de Inversión Pública
Politicas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del Sector Documento 1 1 1
Programación de la Inversión Publica Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Asesoría en la formulación de proyectos de Inversión Pública Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Capacitación en Inversión Pública Evento 4 1 1 1 1 2 1 1
Difusión de la información sobre proyectos Documento 2 1 1 1 1
Seguimiento y evaluación de los proyectos Documento 2 1 1 1 1
Verificación Insitu de Proyectos Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Opinión técnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias
Informe 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
financieras de proyecto
131
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Administración
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Nm :
Coordinación y Control de la Gestión Administrativa Acción 19,852 1,508 1,353 1,380 4,241 1,436 1,439 2,288 5,163 1,536 1,679 1,637 4,852 1,684 1,887 2,025 5,596 S/. 812,270.00
Gestión Administrativa
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Obras Documento 982 302 58 57 417 58 58 59 175 58 59 58 175 92 93 30 215
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento de
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestión
Acciones de Control
Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones efectuadas por la
Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 4
Auditoría Interna
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría Documento 32 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 1 7
Fiscalización de Documentos Documento 18,810 1,203 1,290 1,317 3,810 1,373 1,376 2,223 4,972 1,472 1,614 1,574 4,660 1,586 1,788 1,994 5,368
132
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Apoyo Logístico
Nm :
Apoyo Logístico Acción 21,191 2,279 1,482 1,840 5,601 1,870 1,713 1,780 5,363 1,764 1,563 1,624 4,951 1,770 1,719 1,787 5,276 S/. 5,499,399.00
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Coordinación de los procesos Logísticos con los Entes rectores afines y Unidades
Documento 870 217 217 218 218 217 217 218 218
Orgánicas de la entidad
Conducción , supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticas Acción 1,370 115 114 114 343 114 114 114 342 114 114 114 342 114 114 115 343
Conducir y monitorear los procesos de selección de las Contrataciones en bienes,
Acción 63 15 15 16 16 16 16 16 16
servicios y obras de la Entidad
Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las
contrataciones de bienes, servicios y obras
Elaboración de Bases para los procesos de selección Documento 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125
Adquisición de Bienes mediante Ordenes de Compra Documento 700 50 50 60 160 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
Adquisición/Contratación de Servicios y Obras mediante la Orden de Servicio Documento 2,600 200 200 220 620 220 220 220 660 220 220 220 660 220 220 220 660
Programación de Necesidades Institucionales en bienes, servicios y obras, y
Formulación del Plan Anual de Contrataciones
Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades. Acción 114 114 114
Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido
Acción 900 150 150 150 150 150 450 150 150 300
en bienes, servicios/consultorías y obras
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con el
Documento 12 6 6 12
Presupuesto aprobado para la Entidad
Recepción, Almacenamiento, custodia, y distribución de bienes a las Unidades
Acción 4,224 344 350 350 1,044 350 350 360 1,060 350 350 360 1,060 350 350 360 1,060
Orgánicas, e inventarios de existencias.
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de Bienes
Acción 250 60 60 65 65 60 60 65 65
muebles e inmuebles para/de la Entidad
Administración y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de
Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
la Entidad
Registro, Actualización en la Base de Datos Patrimonial, del movimiento por
Acción 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
compras, Altas, Bajas, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles
133
Gestión del Portafolio Inmobiliario Acción 5 5 5

Contratación de la Póliza de Seguros Acción 5 5 5
Seguros: Gestión para la Indemnización de siniestros Acción 10 2 2 3 3 2 2 3 3
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hoja de Control Visible por
Acción 600 600 600
usuario, cierre fiscal del año anterior
Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los
bienes muebles, y remisión de la Base de Datos resultado del Inventario con cierre Documento 12 12 12
fiscal del año anterior
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la
conservación y seguridad Personal, Patrimonio e Instalaciones de los
muebles de la Entidad
Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio Acción 4,000 300 300 300 900 300 350 350 1,000 350 350 350 1,050 350 350 350 1,050
Mantenimiento de la Flota Vehicular Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las instalaciones Acción 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105
Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles Acción 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
134
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Administración y Supervisión del Personal
Nm :
Administración y Supervisión del Personal Acción 5,458 691 400 410 1,501 396 410 407 1,213 691 410 411 1,512 409 411 412 1,232 S/. 1,848,632.00
Convocatorias
Convocatorias (D.L. 276,D.L. 728 y CAS) Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Control de Asistencia de Personal
Asistencia de Personal (D.L.276) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Personal (D.L. 728) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de CAS (D.L.1057) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Secigristas Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Apertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafón
Legajos D. L. 276 Documento 550 45 50 45 140 50 45 45 140 45 45 45 135 45 45 45 135
Legajos D. L. 728 Documento 384 35 20 35 90 15 35 32 82 35 37 35 107 35 35 35 105
Legajos CAS Documento 1,040 320 40 40 400 40 40 40 120 320 40 40 400 40 40 40 120
Legajos Practicantes Documento 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240
Legajos Secigristas Documento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
Elaboración de Planillas de Activos
Planilla de Personal ( D. L. 276) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla de Personal (D. L. 728) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla CAS (D.L. 1057) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla de Secigristas Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Otros (Planillas Complementarias) Documento 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21
Emisión de constancias y certificaciones
Constancia de Trabajo (D.L.276 y D.L.728) Documento 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
Constancia de Practicas Preprofesionales y Profesionales Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Proyecto de Constancia de Servicios Administrativos Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
135
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios

Quinquenios, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios al Estado Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25
Bienestar del Personal
Orientación especializada para los trabajadores y sus familiares directos Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Campañas benéficas Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Trámites de subsidio ante EsSalud Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Programas y actividades de bienestar social y medicina preventiva. Acción 16 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad Acción 8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
Otros
Informes Técnicos Legales (Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios,
Documento 1,080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270
Cartas,etc.)
136
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal
Función : 24 Previsión Social

Programa : 052 Previsión Social
Sub programa : 0116 Sistemas de Pensiones
Act / Proy : 1 000347 Obligaciones Previsionales
Componente : 3000938 Pago de Pensiones
Meta presupuestal : Pago de Pensiones
Nm :
Pago de Pensiones Acción 13,254 1,020 1,020 1,021 3,061 1,020 1,020 2,021 4,061 1,020 1,020 1,026 3,066 1,020 1,021 1,025 3,066 S/. 10,864,000.00
Actualización y mantenimiento de Legajo de los Pensionistas Acción 11,160 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790
Planillas
Planillas de Pensionistas Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planillas Judiciales Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de Informe Técnico Legal Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Proyecto de Resolución de pensiones Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Identificación y Liquidación de pensiones Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Declaración Jurada del Empleador para el trámite de bono de reconocimiento Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Constancia de Haberes y Descuentos Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Empadronamiento de pensionistas (una vez al año) Documento 1,000 1000 1,000
Trámite en ESSALUD Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Otros Beneficios (subsidios) Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 9 8 25
137
UNIDAD ORGANICA : Oficina de Administración Financiera
MARCO ESTRATEGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Administración Financiera
Nm :
Administración Financiera Acción 115,485 8,513 8,672 9,577 26,762 9,143 8,728 10,891 28,762 9,518 9,228 10,398 29,144 9,723 9,063 12,031 30,817 S/. 1,337,162.00
Acciones Contables
Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso) Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300
Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado ) Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300
Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
Atención a las Sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio. Acción 8,900 500 600 700 1,800 800 600 800 2,200 1000 700 700 2,400 800 700 1000 2,500
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc. Acción 950 100 100 100 300 50 50 100 200 100 50 100 250 50 50 100 200
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos. Acción 43,400 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 5000 11,600
Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones. Reporte 575 40 35 40 115 45 50 45 140 40 45 50 135 40 45 100 185
Informes de ejecución presupuestal Reporte 124 4 8 16 28 8 8 16 32 8 8 16 32 8 8 16 32
Balance Constructivo Reporte 2 1 1 1 1
Formulación de Estados Financieros Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17
Formulación de Estados Presupuestarios. Reporte 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5
Acciones de Tesorería
Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 13,650 750 800 850 2,400 1000 800 2000 3,800 1000 1100 1500 3,600 1350 1000 1500 3,850
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte 6,260 380 380 420 1,180 480 450 450 1,380 600 550 550 1,700 700 500 800 2,000
Emisión de Papeletas de Depósito - T-6 Reporte 795 40 50 50 140 60 70 65 195 70 75 80 225 75 60 100 235
Conciliaciones bancarias Reporte 432 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108
Conciliación de Cuentas de Enlace. Reporte 2 1 1 1 1
138
UNIDAD ORGANICA : Oficina de Trámite Documentario
MARCO ESTRATEGICO :
Meta presupuestal : Administración Documentaria
Nm :
Administración Documentaria Acción 168,804 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 S/. 379,966.00
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117
Atención y asesoramiento al público Documento 49,992 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498
Distribución de correspondencia interna y externa Reparto 56,748 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos Documento 60,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000
Depuración y eliminación de archivos Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393
Implementación y asesoría en formulación de Archivos Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
139
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Informática
Meta presupuestal : Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Nm :
Mantenimiento de Sistemas Informáticos Acción 2,837 234 233 245 712 243 242 238 723 233 234 233 700 233 233 236 702 S/. 652,170.00
Mantenimiento de Tecnología Web
Declaración Jurada de Certificados de Origen Sistema 1 1 1
Statcom (Consulta sobre Importaciones y Exportaciones) Sistema 1 1 1
SET (Sistema de Estadística y Transmisión) Sistema 2 1 1 1 1
Mantenimiento tecnología WEB Intranet Sistema 2 1 1 2
Mantenimiento tecnología WEB Patrimonio Sistema 3 1 1 1 1 2
Mantenimiento tecnología WEB Control de viajes Sistema 2 1 1 1 1
Mantenimiento de nuestra página WEB Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Desarrollo de tecnología
Desarrollo tecnología WEB Página para Turismo Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Desarrollo tecnología WEB Página para Administración Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Página para Comercio Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Desarrollo tecnología WEB Registro en línea de establecimientos de turismo Sistema 1 1 1
Desarrollo tecnología WEB Encuesta mensual establecimientos de turismo Sistema 2 1 1 2
Desarrollo tecnología WEB Encuesta Anual establecimientos de turismo Sistema 1 1 1
Administración de Base de Datos
Administración de Base de Datos y Redes Investigación Acción 2 1 1 1 1
Administración de Base de Datos y Redes Comunicación Acción 2 1 1 1 1
Administración de Base de Datos y Redes Modernización Acción 3 1 1 1 1 1 1
Soporte Técnico
Soporte Técnico Atención Atención 1,597 134 133 133 400 133 133 133 399 133 133 133 399 133 133 133 399
Soporte Técnico Prestamos equipos Atención 793 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 67 199
Procesos de Backup de los sistemas Atención 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
Carga Diaria de Información de SUNAD Atención 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Inventario de equipos informáticos- nacional Atención 1 1 1
140
UNIDAD ORGANICA: Oficina General de Estudios Económicos - OGEE

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal : Desarrollo de acciones del área de Estadisticas
Nm :
UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL PRESUPUESTO
MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Desarrollo de acciones del área de Estadisticas Acción 78 24 25 29 78
Medición Económica del Comercio 65 21 21 23 65
Elaboración de estudios, reportes y boletines de comercio exterior 62 20 20 22 62
Elaboración de estudios o reportes sobre política comercial del Perú Estudio 1 1 1
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior Reporte 3 1 1 1 3
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior Reporte 58 19 19 20 58
Actualización de estadísticas en portal institucional 3 1 1 1 3
Actualización de información comercial en página web Actualización 3 1 1 1 3
Indicadores Estadísticos Oficiales de Turismo desde la óptica de la oferta 3 1 1 1 3
INDICADORES MENSUALES DE LA CAPACIDAD Y USO DE LA OFERTA HOTELERA NACIONAL: Ejecución,
Acción 3 1 1 1 3
procesamiento y obtención de indicadores estadísticos oficiales de cada nivel Regional y Local
Medición Económica del Turismo 10 2 3 5 10
Participación en reuniones con el INEI, BCRP, DIGEMIN, PROMPERU y el Sector privado, para mejorar las
Participación 1 1 1
estadísticas de turismo en el marco del cambio de año base (2007=100) de las cuentas nacionales del Perú
Boletin trimestral del flujo turistico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo Boletín 1 1 1
Boletin trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL Boletín 1 1 1
Boletin trimestral del flujo de visitantes a los sitios turisticos Boletín 1 1 1
Reporte trimestral del flujo de turistas y excursionistas, nacional y extranjero, por pais de residencia y puesto de control
Reporte 1 1 1
migratorio - DIGEMIN
Reporte mensual del flujo de visitantes internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sistema de
Reporte 3 1 1 1 3
Estadísticas de Turismo (SET)
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas Reporte 1 1 1
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barometro de Turismo Mundial Reporte 1 1 1
NOTA: Las actividades correspondientes a los Trimestres siguientes se encuentran en revisión, en tanto que la Oficina encargada de su desarrollo se encuentra actualmente en implementación. La programación de metas físicas para los trimestres siguientes será efectuada antes
de culminar el I Trimestre.
141
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Defensa Nacional
Meta presupuestal : Acciones de Defensa Nacional
Nm :
Acciones de Defensa Nacional Acción 15 3 3 3 2 5 1 2 1 4 1 1 1 3 S/. 207,160.00

Defensa Civil y Defensa Nacional
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Defensa Nacional
Verificación y actualización de Base de Datos de los recursos sectoriales
Documento 4 1 1 1 1 2 1 1
movilizables para afrontar emergencias por conflictos o desastres
Difusión, capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil Evento 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
142
PLAN COPESCO NACIONAL
143
UNIDAD
ORGANICA : Unidad Administrativa
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Gestión de Proyectos
Componente : 3000695 Gestión de Proyectos
Meta presupuestal : Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
Nm

(Acciones y/o Doc.) ANUAL ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Acción 8,819 552 667 818 2,037 651 716 630 1,997 660 922 894 2,476 736 776 797 2,309 S/. 1,442,400
DIRECCION EJECUTIVA Acción 75 4 6 8 18 7 8 8 23 7 7 5 19 5 5 5 15

Aprobación de Directivas Directiva 2 1 1 1 1
Convenios con Gobiernos Subnacionales e Instituciones Documentos 12 2 2 2 2 2 6 2 2 4
Coordinaciones a Gobiernos Subnacionales (viajes) Acción 12 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Decreto Supremo de Transferencias Documentos 1 1 1
Resoluciones Directorales Documentos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
Total de Gastos
ADMINISTRACION Acción 69 12 12 20 44 2 5 2 9 2 5 2 9 6 1 7
Gestión Administrativa Acción 65 12 12 19 43 2 5 1 8 2 5 1 8 6 6

Acciones Administrativas Firmas de Contratos en materia de Bienes, Servicios y
Documentos 5 1 1 1 1 2 1 1 2
Obras
Exp. De Contrataciones - Aprobacion Acción 40 5 10 15 30 5 5 5 5
Firma de CONTRATOS Acción 16 7 4 11 5 5
Formulacion de Normatividad sobre sistemas Administrativos Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1
S/. 210,450
Accion de Control Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento a a la Implementacion de las Recomendaciones efectuadas por la
Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Auditoria Interna
Procesos para contratar servicios básicos Acción 14 9 5 14
Gastos de Procesos para contratar servicios básicos Soles 210,090 4,000 75,690 50,900 130,590 22,400 15,900 15,900 54,200 15,900 6,900 2,500 25,300
Sub Total de Gastos Soles 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Total de Gastos Soles 210,450 4,030 75,720 50,930 130,680 22,430 15,930 15,930 54,290 15,930 6,930 2,530 25,390 30 30 30 90
144
CONTABILIDAD Acción 5,048 301 365 472 1,138 405 422 377 1,204 366 533 484 1,383 410 460 453 1,323
Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Compromiso y Devengado) Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210
Control previo de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210
Análisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable Gubernamental Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
Atención a las acciones de control (internas y externas) Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Coordinación con los entes rectores:MEF, Contraloria y Otros Acción 58 8 6 8 22 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos Acción 626 22 76 92 190 36 20 22 78 18 92 80 190 32 92 44 168
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los gastos Acción 1,828 116 88 136 340 168 200 156 524 164 176 160 500 176 116 172 464
Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones. Acción 130 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 20 40

Preparar la elaboración de los Estados Financieros con sus respectivos anexos a los
Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17
Estados Financieros de la Unidad Ejecutora
Preparar la elaboración de las Notas a los Estados Financieros comparativos y
Reporte 2 1 1 1 1
explicativos de la Unidad Ejecutora
Balance Constructivo Reporte 2 1 1 1 1
Preparar la elaboración de los Estados Presupuestarios con sus respectivos anexos
Reporte 16 1 1 1 3 1 1 3 5 1 1 1 3 1 1 3 5
de la Unidad Ejecutora
Seguimiento de Encargos Otorgados Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Saneamiento de los Saldos Contables, derivados de la desactivación de PER
Acta de Conciliación 5 1 1 2 1 1 1 3
COPESCO - Cusco
Saneamiento de Bienes de Faltantes, Derivado del último Inventario RD 2 1 1 2
Informe de
Liquidaciones Financiera de obra 14 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6
Liquidación
Seguimiento de valrorizaciones (para pago) Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Diseño e implementación de sistema integrado para el área - Saneamiento
Acción 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2
Financiero / Contable
Sub Total de Gastos Soles
Total de Gastos Soles
TESORERIA Acción 2,864 160 208 238 606 176 219 164 559 226 322 345 893 258 262 286 806
Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274
Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado) Acción 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte 401 24 43 51 118 25 22 18 65 21 52 54 127 19 47 25 91
Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fases Determinado y Recaudado) Acción 313 11 38 46 95 18 10 11 39 9 46 40 95 16 46 22 84
Emisión de Papeletas de Depósito - T-6 Reporte 88 13 5 5 23 7 12 7 26 12 6 14 32 3 1 3 7

Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase devolución) Acción 88 13 5 5 23 7 12 7 26 12 6 14 32 3 1 3 7
Revisión de Rendición de Cuentas de Viáticos Reporte 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Registro de la fase Rendición en el SIAF Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Conciliaciones bancarias mensuales Conciliación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Conciliación de Cuentas de Enlace Acta 2 1 1 1 1
Presentación Mensual del PDT Const. Presentac. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración y/o actualización de directivas adminsitrativas Directiva 1 1 1
Diseño e implementación de sistema administrativo integrado para el área Acción 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2
Saneamiento de las obligaciones tributarias del 2004 al 2008 Informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Seguimiento y control del vencimiento de valores (cartas fianzas) Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

145
LOGISTICA Acción 413 31 32 39 102 37 38 39 114 35 34 35 104 33 28 32 93
Plan Anual de Contrataciones y Procesos de Selección Acción 74 6 8 8 22 8 8 8 24 6 5 4 15 4 4 5 13
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con el Presupuesto

Documento 2 1 1 1 1
aprobado para la Entidad
Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Documento 2 1 1 1 1
Conducir y monitorear los procesos de selección de las Contrataciones en bienes,

Acción 70 4 8 8 20 8 8 8 24 5 5 4 14 4 4 4 12
servicios y obras de la Entidad (Gastos Notariales).
Programación de Necesidades en bienes y servicios, y Contrataciones

Acción 223 16 15 20 51 20 21 20 61 20 20 20 60 20 15 16 51
Directas
Consolidación del Cuadro de Necesidades y proyección del Presupuesto en bienes y
Acción 3 1 1 1 1 1 1
servicios
Adquisición de Bienes / Contratación de Servicios mediante Ordenes de Compra / S/. 7,000
Documento 220 15 15 20 50 20 20 20 60 20 20 20 60 20 15 15 50
Servicio
Procesos Logísticos Acción 92 7 7 9 23 7 7 9 23 7 7 9 23 7 7 9 23
Recepción, almacenamiento, custodia, y distribución de bienes a las Unidades
Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18
Orgánicas.
Mantenimiento de Equipos, mobiliario y del vehículo Acción 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5
Procesos para contratar servicios básicos Acción 14 9 5 14
Seguimiento del Personal de la Entidad Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Sub Total de Gastos Soles 7,000 2,000 2,500 4,500 2,500 2,500
Total de Gastos Soles 7,000 2,000 2,500 4,500 2,500 2,500
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Acción 53 3 3 5 11 5 5 4 14 6 4 4 14 7 4 3 14

Proceso Presupuestario Documento 36 3 2 3 8 3 3 3 9 4 3 3 10 4 3 2 9
Elaboración de la Información para la Previsión Presupuestal Trimestral
Documento 3 1 1 1 1 1 1
Mensualizada (PPTM)
Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Modificaciones presupuestarias a nivel Unidad Ejecutora Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
egresos)
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado Documento 2 1 1 1 1
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2011 Documento 1 1 1
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2011. Documento 2 1 1 2
Documentos de Planeamiento Estratégico Informe 16 1 2 3 2 1 1 4 2 1 1 4 3 1 1 5

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2009 Informe 1 1 1
Programación del Plan Operativo Institucional 2011 Informe 1 1 1
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2010 Informe 3 1 1 1 1 1 1
Seguimiento/Ejecución POI 2010 Reporte 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Otros documentos de Planeamiento Informe 1 1 1
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Informe 1 1 1

146
ADMINISTRACION (RRHH) Acción 139 31 28 23 82 5 4 23 32 4 4 5 13 4 4 4 12

Convocatorias Documento 19 19 19
Renovaciones (CAS) Documento 19 19 19
Convocatorias (CAS) Documento 19 19 19
Control de Asistencia de Personal Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Asistencia de CAS (D.L.1057) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Apertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafón Documento 26 26 26
Legajos CAS Documento 19 19 19
Legajos Practicantes Documento 7 7 7
Elaboración de Planillas de Activos Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Emisión de constancias y certificaciones Documento 6 1 5 6
Constancia de Prestacion de Servicios (Locadores de servicios-Consultores) Documento 5 5 5
Constancia de Servicios Administrativos CAS Documento 1 1 1
S/. 1,224,950
Capacitacion del Personal Documento 38 19 19 19 19
Plan de Capacitacion Documento 38 19 19 19 19
Induccion de Personal Acción 2 1 1 1 1
Talleres de Indución Acción 2 1 1 1 1
Gastos Fijos (Remuneraciones) Soles 1,224,950 91,850 126,050 116,450 334,350 114,650 114,650 114,650 343,950 92,450 90,450 90,450 273,350 90,450 90,450 92,400 273,300
Administración Soles 108,400 8,450 9,450 9,450 27,350 9,450 9,450 9,450 28,350 9,450 8,650 8,650 26,750 8,650 8,650 8,650 25,950
Direccion Ejecutiva Soles 72,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000
Contabilidad Soles 69,150 5,000 6,200 7,100 18,300 6,200 6,200 6,200 18,600 6,200 5,000 5,000 16,200 5,000 5,000 6,050 16,050
Tesoreria Soles 58,800 5,000 5,000 5,900 15,900 5,000 5,000 5,000 15,000 4,500 4,500 4,500 13,500 4,500 4,500 5,400 14,400
Logística Soles 231,200 11,700 43,700 29,700 85,100 29,700 29,700 29,700 89,100 9,500 9,500 9,500 28,500 9,500 9,500 9,500 28,500
Planificacion y Presupuetos Soles 45,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 3,500 3,500 3,500 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500
Obras Soles 143,000 11,000 11,000 12,100 34,100 12,100 12,100 12,100 36,300 12,100 12,100 12,100 36,300 12,100 12,100 12,100 36,300
Estudios Definitivos Soles 315,600 25,300 25,300 26,800 77,400 26,800 26,800 26,800 80,400 26,300 26,300 26,300 78,900 26,300 26,300 26,300 78,900
Estudios de Preinversion Soles 181,800 15,400 15,400 15,400 46,200 15,400 15,400 15,400 46,200 14,900 14,900 14,900 44,700 14,900 14,900 14,900 44,700
Total de Gastos Soles 1,224,950 91,850 126,050 116,450 334,350 114,650 114,650 114,650 343,950 92,450 90,450 90,450 273,350 90,450 90,450 92,400 273,300
OBRAS 1 1 1
Directiva de Ejecución y Supervisión de Obra Directiva 1 1 1
Total de Gastos
ESTUDIOS DEFINITIVOS 39 3 3 3 9 3 4 3 10 4 3 4 11 3 3 3 9
Asistencia técnica a Gob. Subnacionales Informes 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Manual de contenidos de Expediente técnico (edificación, vias, señalización) Informes 3 1 1 1 1 2
Total de Gastos
ESTUDIOS DE PREINVERSION 103 7 10 10 27 10 11 10 16 10 10 10 30 10 10 10 30
Generación de Banco de Proyectos Informes 42 2 5 5 12 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 15

Asistencia técnica a Gob. Subnacionales Informes 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Elaboración de Guía Metodológica Informes 1 1 1
Sub Total de Gastos
Total de Gastos
147
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba
Componente : 1002214 Estudio
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba
SNIP : 29446
Nm :

CANTIDAD
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ANUAL
ANUAL
Elaboración del Estudio de Preinversión:
"Acondicionamiento Turístico de los Recursos Estudio 0.7 (*) 0.20 0.20 0.30 S/. 827,000
0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10
Arqueológicos del Alto Utcubamba"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 16 1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4
Termino de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio pre inversión Informe 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio Informe 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 827,000 2,000 2,000 75,000 75,000 375,000 375,000 375,000 375,000
(*)
Equivale al 3er informe correspondiente a Identificación del Proyecto y planteamiento de alternativas, con lo cual se cubre el 55% del monto contractual.
148
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión - Expediente Técnico e Inversión
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno
SNIP : 42030
Nm :

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ANUAL
MEDIDA ANUAL
Elaboración del estudio de Preinversión y del Expediente
Técnico: "Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Expediente
1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 484,798
Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Técnico
Puno"
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
De Estudio de Preinversión Documento 22 8 7 4 19 1 1 2 1 1
Elaboración de estudio pre inversión Informe 3 1 1 1 3
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio Informe 3 1 1 1 3
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
Consistencia de proyectos para inversión Informe 1 1 1
Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Socca Informe 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones - anteproyecto
Informe 2 1 1 2
Arquitectónico Socca
Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Ccotos Informe 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones - anteproyecto
Informe 2 1 1 2
Arquitectónico Ccotos
Elaboración de Estudio Hidrolacustre EIA Informe 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones de Hidraulica
Informe 3 1 1 2 1 1
Lacustre y EIA
Monitoreo de estudios complementarios Informe 1 1 1
Sub Total de gastos Soles 57,278 7,300 31,728 10,950 49,978 7,300 7,300
149
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
De Expediente Técnico Documento 1 1 1 2,526 2,526 170,005 170,005 255,005 255,005
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Viáticos 2d Informe 2 2 2
Transporte Informe 2 2 2
Exp. Técnico Embarcadero de Socca Informe 2 1 1 1 1
Exp. Técnico Embarcadero de Socca Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 3 1 1 1 1 1 1
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de Informe 3 1 1 1 1 1 1
Sub Total de gastos Soles 427,520 2,520 2,520 170,000 170,000 255000 255,000
TOTAL DE GASTOS Soles 484,798 7,300 31,728 10,950 49,978 2,520 7,300 9,820 170,000 170,000 255,000 255,000
150

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
Componente : 1002214 Estudio de Preinversión
Meta presupuestal : Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
SNIP : 107270
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Estudio de Preinversión:
"Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr.
Estudio 1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 S/. 107,778
Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos,
Provincia de Maynas - Loreto"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 20 1 3 4 3 4 2 9 4 3 7
Elaboración de estudio pre inversión Informe 4 1 1 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónico Informe 1 1 1
Elaboración de anteproyecto arquitectónico Informe 4 1 1 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios Informe 4 1 1 2 1 1 2
Monitoreo de anteproyecto Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 107,778 33,257 33,257 1,260 33,257 8,400 42,917 31,604 31,604
151

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca
Componente : 1002214 Estudio de Preinversión
Meta presupuestal : Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca
SNIP : 136272
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración de Estudios de Preinversión: "Construcción
Estudio 1 0.8 0.80 0.10 0.1 0.2 S/. 33,290
del Mirador Turístico para las lineas de Nasca"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 18 4 8 2 14 2 1 3 1 1
Elaboración de estudio pre inversión Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio Informe 2 1 1 1 1
Consistencia de proyectos para inversión Informe 1 1 1
Elaboración de estudios complementarios -
Informe 2 1 1 2
Anteproyecto Arquitectónico Estructura
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2
Elaboración de estudio Hidrolacustre e Impacto
Informe 4 1 2 1 4
Ambiental
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios Informe 4 1 2 1 4
TOTAL DE GASTOS Soles 33,290 19,400 6,390 25,790 7,500 7,500
152
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios / Estudios de Pre Inversión

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : 2001621 Estudios de Preinversión
Componente : 1002214 Estudios de Preinversión
Meta presupuestal : Estudios de Preinversión
Nm :
ESTUDIOS DE PREINVERSION
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
ESTUDIOS DE PREINVERSION Estudio 29 11.9 4.4 3.0 19.3 1.65 1.9 2.65 6.2 1.5 1.0 0.2 2.7 0.5 0.3 0.8 1,240,363
Mejoramiento de Servicio de Exposición Permanente (MALI) Expediente técnico 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Documento 12 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 3
De Estudio de Preinversión Documento 8 1 2 2 5 2 1 3
Elaboración de estudio pre inversión Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio Informe 4 1 1 1 3 1 1
250,000
De Expediente Técnico Documento 4 1 1 2 1 3
TDR estudios de especialidad Informe 2 1 1 2
Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
Sub total de gastos Soles 250,000 75,000 75,000 75,000 100,000 175,000
Mejoramiento integral del embarcadero turístico de Bellavista Nanay y su

Estudio 1 0.5 0.4 0.8 0.1 0.1 0.2
entorno urbano - natural
Documento 36 2 3 2 7 6 9 7 22 6 6 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 3 1 1 2 1 1
Verificaciones de Viabilidad Informe 1 1 1 S/. 144,537
Termino de Referencia estudios complementarios Informe 3 3 3
Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Informe 4 1 1 1 3 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones anteproyecto Informe 4 1 1 1 3 1 1
Elaboración de Estudio Hidrolacustre Informe 4 1 1 1 3 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Hidrolacustre Informe 4 1 1 1 3 1 1
Elaboración de Estudio Impacto Ambiental Informe 4 1 1 1 3 1 1
153
BIENES Y SERVICIOS
Formulación Revisiones y Aprobaciones de Hidrolacustre Informe 4 1 1 1 3 1 1

Sub total de gastos Soles 144,537 31,149 31,149 62,298 26,640 17,799 44,439 37,800 37,800
Acondicionamiento Turístico del Parque Zoológico de Quistococha Informe 1 0.5 0.3 0.8 0.1 0.1 0.2
Documento 17 3 2 1 6 2 4 3 9 2 2
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 3 1 1 2 1 1
S/. 55,810
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónico Informe 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 4 1 1 1 3 1 1
Construcción de Parador Turística e implementación de señalización

Estudio 1 0.8 0.1 0.1 1.0
Turística del Conjunto Arqueológico de kuelap
Documento 4 1 2 1 4 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 2 1 1 2 S/. 3,728
Declaración de Viabilidad Informe 2 1 1 2
Consistencia de proyecto para inversión Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 3,728 3,728 3,728
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las

Huacas del Sol y La Luna Estudio 1 0.35 0.25 0.60 0.20 0.1 0.1 0.4
Documento 24 4 2 4 10 5 4 3 12 2 2
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 6 1 1 2 4 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 6 1 1 2 4 1 1 2
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1 S/. 69,240
Elaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico Informe 4 1 1 1 3 1 1
Sub total de gastos Soles 69,240 13,960 12,700 26,660 11,420 8,400 10,160 29,980 12,600 12,600
Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el Tratamiento

Estudio 1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.2
Paisajistico de su ingreso
Documento 20 3 2 5 10 4 3 2 9 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 4 1 1 1 3 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 4 1 1 1 3 1 1 S/. 56,992
Elaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico Informe 4 1 1 1 1 1 3
154
BIENES Y SERVICIOS

Sub total de gastos Soles 56,992 13,358 11,947 25,305 8,400 10,687 12,600 31,687
Remodelación del Museo de Sitio y Acondicionamiento Turístico de la

Estudio 1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Ciudadela de Chan Chan
Documento 22 2 3 5 3 4 2 9 4 3 7 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónico Informe 2 1 1 1 1
Señalización Turística en la Ruta Moche Estudio 1 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.3
Documento 13 2 3 2 7 2 3 5 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 1 3 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 1 3 1 1 2
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1 S/. 33,476
Sub total de gastos Soles 33,476 12,119 12,119 10,679 10,679 21,357
Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria

Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Término de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Termino de Referencia Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Informe 1 1 1
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Módulo de Servicios Turísticos en el Circuito de Playas de la Costa Verde -

Lima Estudio 1 0.05 0.15 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2
Documento 13 1 1 3 2 5 2 4 6 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 2 1 2 3 S/. 35,500
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 2 1 2 3
Sub total de gastos Soles 35,500 4,000 4,000 10,500 10,500 21,000 10,500 10,500
155
BIENES Y SERVICIOS
Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana Estudio 1 0.05 0.15 0.3 0.5 0.3 0.2 0.50
Documento 13 1 1 3 2 2 7 4 1 5
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 1 3 2 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 1 3 2 2 S/. 35,500
Sub total de gastos Soles 35,500 4,000 10,500 14,500 10,500 10,500 21,000
Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
S/. 143,800
Término de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Informe 1 1 1
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Construcción de Embarcadero de Llachón Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Término de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Informe 1 1 1
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:

"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca La Luz de la Estudio 1 0.35 0.65 1.0
Huaca Mateo Salado".
Documento 11 4 6 10 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 4 2 2 4 S/. 10,650
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 4 2 2 4
Sub total de gastos Soles 10,650 3,728 6,922 10,650
156
BIENES Y SERVICIOS

"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca San Borja y de Estudio 1 0.35 0.65 1.0.0
la Huaca La Merced".
Documento 11 4 6 10 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 4 2 2 4
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio S/. 10,650
Informe 4 2 2 4

"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca Santa Cruz, de
Estudio 1 0.35 0.65 1
la Huaca Huallamarca y de la Huaca Huantille".
Documento 12 4 7 11 1 1

"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca San Marcos y
Estudio 1 0.35 0.65 1
de la Huaca Cruz de Armatambo".
Documento 11 4 6 10 1 1
Sub total de gastos Soles 10,650 3728 6922 10,650
Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural del

Estudio 1 1 1
Distrito de Pueblo Libre
Documento 1 1 1 S/. 600
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 600 600 600
Construcción de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte de

Estudio 1 0.7 0.1 0.2 1
las Areas Naturales Protegidas
Documento 1 1 1
S/. 1,270
Monitoreo de estudios Informe 1 1 1
Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas de

Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3
Tambopata y Manu
Documento 2 1 1 1 1
S/. 1,455
Monitoreo de estudios Informe 2 1 1 1 1
157
BIENES Y SERVICIOS
Acondicionamiento Turístico de Pueblos de Valle del Colca Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de estudios Informe 2 1 1 1 1 S/. 728
Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de estudios Informe 2 1 1 1 1 S/. 728
Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile

Estudio 1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4
Documento 3 1 1 1 1 2
S/. 1,270
Monitoreo de estudios Informe 3 1 1 1 1 2
Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao

Estudio 1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4
Documento 3 1 1 1 1 1 1
S/. 1,156
Monitoreo de estudios Informe 3 1 1 1 1 1 1
Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo

Estudio 1 1 1
Documento 1 1 1
S/. 635
Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari Estudio 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 2 1 1 1 1
Sub total de gastos Soles
Puesta en Valor Turístico de las Lineas de Nasca Plan 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 2 1 1 1 1
Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco

Estudio 1 0.9 0.1 1
Documento 1 1 1
Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac

1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 1 1 1
158
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari.
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari.
SNIP : 80455
Nm :

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA ANUAL
Liquidación de la Obra: "Acondicionamiento Liquidación de la
1 1 1 S/. 40,420
Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari." Obra
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Documento 7 1 1 1 1 2 4 1 1 2
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Recepción entrega de Obra (Acta) Acta 1 1 1
Liquidación Técnica (Informe) Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 40,420 7,000 7,000 7,000 7,000 8,920 22,920 7,000 3,500 10,500
159
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
Meta presupuestal : Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
SNIP : 59947
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Rehabilitación y

Expediente
Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de 1 0.5 0.5 1 S/. 5,000
Técnico
Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"

BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL
Documento 4 2 2 4
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 2 2 4
TOTAL DE GASTOS Soles 5,000 2,500 2,500 5,000
160
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano)
Meta presupuestal : Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano)
SNIP : 77042
Nm :

CANTIDAD
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA ANUAL
ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Ejecución de la Obra: "Ampliación y acondicionamiento
turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Ejecución de la Obra 1 0.7 0.3 1 S/. 1,698,913
Sotano)"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 10 3 3 3 9 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 6 2 2 2 6
Monitoreo de Obras (Informe) Informe 2 1 1 2
TOTAL DE GASTOS Soles 1,698,913 331,125 467,187 900,601 1,698,913
161
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
SNIP : 77955
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Supervisión y Acondicionamiento de la Obra:
Supervisión y
"Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del
Acondicionamiento de 2 0.7 0.5 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.6 S/. 1,388,474
Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla,
la Obra
Pachacamac y Lurín"

BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ANUAL
Supervisión 1.0 0.7 0.3 1.0

Documento 6 2 2 1 5 1 1
Termino de Referencia Supervisor (TDR) Informe 1 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 63,498 25,642 33,856 500 59,998 3,500 3,500
Acondicionamiento 1.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6
Documento 10 1 3 2 6 2 1 3 1 1
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno) Acta 1 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 3 1 1 2 1 1
Monitoreo de Obras (Informe) Informe 3 1 1 2 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 1,324,976 223,461 374,406 597,867 374,406 352,703 727,109
TOTAL SOLES 1,388,474
162
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica
Meta presupuestal : Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica
SNIP : 83393
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la
Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Ejecución de la Obra 1 0.2 0.3 0.5 1.0 S/. 103,435
Paracas - Pisco - Ica"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 8 4 2 1 7 1 1
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno) Acta 1 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 2 1 1 2
TOTAL DE GASTOS Soles 103,435 42,224 60,211 1,000 103,435
163
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao
Meta presupuestal : Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao
SNIP : 130267
Nm :

CANTIDAD
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del
Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Expediente Técnico 1 1 1 S/. 1,504,000
Provincia de Callao - Callao"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
Revision de Expediente Técnico Informe 1 1 1
Subtotal de gastos Soles 4,000 4,000 4,000
TRANSFERENCIA Soles 1,500,000
TOTAL DE GASTOS Soles 1,504,000
164
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
Meta presupuestal : Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
SNIP : 49809
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento del Malecón Sur y
Expediente
Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de 1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 74,160
Técnico
Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 14 1 1 2 2 6 8 4 4
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 3 1 1 2 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 2 2 2 2

TOTAL DE GASTOS Soles 74,160 1,160 1,160 21,000 22,500 43,500 29,500 29,500
165

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón
Meta presupuestal : Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón
SNIP : 48564
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento de Accesos al Expediente

1 1 1 S/. 6,000
Conjunto Arqueológico Tipón" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 4 2 2 4

166
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora
Meta presupuestal : "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora
SNIP : 70056
Nm :

CANTIDAD
Ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Turisico de
Ejecución de la Obra 1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 S/. 2,606,887
la Zona Centro de la Playa de Máncora"

BIENES Y SERVICIOS
De Expediente Técnico Documento 2 2 2
Elaboración de proyecto Informe 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 2,751 2,751 2,751
De Obra Documento 12 1 3 2 6 2 2 1 5 1 1
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno ) Acta 1 1 1
Término de Referencia Supervisor (TDR) informe 1 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) informe 4 1 1 2 1 1 2
Monitoreo de Obras (Informe) informe 4 1 1 2 1 1 2
Liquidación Técnica (Informe) informe 1 1 1
Sub Total de Gastos Soles 2,604,136 39,785 199,018 457,693 696,496 656,553 799,947 451,140 1,907,640
TOTAL DE GASTOS Soles 2,606,887 39,785 199,018 457,693 696,496 659,304 799,947 451,140 1,910,391
167
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes
Meta presupuestal : Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes
SNIP : 77727
Nm :

CANTIDAD
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Circuito
Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Ejecución de la Obra 1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 S/. 3,113,060
Provincia de Tumbes - Tumbes"

BIENES Y SERVICIOS
De Expediente Técnico Documento 5 2 2 3 3
Estudios complementarios del Expediente Técnico Informe 1 1 1
Elaboración de Exp. Hidrooceanográfico Informe 2 1 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 18,285 5,910 5,910 12,375 12,375
Supervisión / Inspección (Informes) informe 4 1 1 2 1 1 2
Monitoreo de Obras (Informe) informe 3 1 1 1 1 2
Sub Total de Gastos Soles 3,094,775 1,140 623,964 269,173 894,277 793,748 831,035 575,715 2,200,498
TOTAL DE GASTOS Soles 3,113,060 7,050 623,964 269,173 900,187 806,123 831,035 575,715 2,212,873
168
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur
Meta presupuestal : Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur
SNIP : 92250
Nm :
ANUAL
Supervisión de la Obra: "Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las Expediente

1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 125,101
áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
De Expediente Técnico Documento 14 1 1 1 2 3 6 4 10

Sub Total de gasto Soles 70,000 1,340 19,698 21,038 21198 27764 48,962
De Obra Documento 13 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 2 4
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Monitoreo de Obras (Informe) Informe 3 1 1 1 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 55,101 5,000 5,000 5,000 6,700 5,000 16700 5,000 6,700 5,000 16,700 5,000 5,000 6,701 16,701
TOTAL DE GASTOS Soles 125,101 5,000 5,000 6,340 26,398 5,000 37738 26,198 6,700 32,764 65,662 5,000 5,000 6,701 16,701
169

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)
Meta presupuestal : Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)
SNIP : 110296
Nm :
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento y Puesta en
Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Expediente
1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 120,946
Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Técnico
Cobreturas)"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 14 1 1 2 5 1 5 11 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 2 1 1 1 1
Exp. Técnico instalación de coberturas Informe 3 1 1 2 1 1
Exp. Técnico Mejoramiento caminos de acceso Informe 2 1 1 2
170
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume
Meta presupuestal : Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume
SNIP : 110257
Nm :
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del servicio cultural Expediente
1 0.3 0.3 0.7 0.7 S/. 147,160
del Museo de Sitio de Tucume" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 10 1 1 1 4 5 4 4
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 1 1
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 2 2 2

171
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque
Meta presupuestal : Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque
SNIP : 59724
Nm :
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción Defensa Ribereña de

Expediente
los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 114,750
Técnico
Ferreñafe - Lambayeque"

BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de proyecto Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 114,750 1,060 46,076 47136 67,614 67,614
172
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac
Meta presupuestal : Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac
SNIP : 134508
Nm :
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Sistema de

Expediente
Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de 1 0.3 0.7 1 S/. 38,160
Técnico
Pomac"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 9 1 1 2 4 3 7
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 2

TOTAL DE GASTOS Soles 38,160 1,160 1,160 11,500 25,500 37000
173
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri
Meta presupuestal : Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri
SNIP : 128799
Nm :
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Malecón Turístico Expediente

1 0.5 0.5 0.5 0.5 S/. 7,660
en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 8 1 1 1 1 2 3 3 2 2
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 1 1 1 1 2 2

TOTAL DE GASTOS Soles 7,660 3,660 3,660 2,500 2,500 1500 1,500
174
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento
SNIP : 95476
Nm :

CANTIDAD
Ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Turístico de la Cuenca
Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Ejecución de la Obra 1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 S/. 3,327,243
Región Lima Componente Acondicionamiento"

BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de Proyectos Informe 1 1 1
Infraestructura Turística en los Distritos HUANCAYA - VITIS Informe 1 1 1
Infraestructura Turística en los Distritos de LARAOS Informe 1 1 1
Expediente de señalización Informe 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 1 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Monitoreo de Obras (Informe) informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Recepción entrega de Obra (Acta) Acta 2 1 1 1 1
Sub Total de Gastos Soles 3,230,640 709,093 709,093 576,957 739,509 737,713 2,054,179 466,508 860 467,368
TOTAL DE GASTOS Soles 3,327,243 30,210 49,771 16,622 96,603 709,093 709,093 576,957 739,509 737,713 2,054,179 466,508 860 467,368
175
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac
Meta presupuestal : Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac
SNIP : 105286
Nm :

CANTIDAD
Elaboración del Expediente Técnico: "Implementación
de la Visita Turística Nocturna a los Principales
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 S/. 364,342
Monumentos del Complejo Arqueológico de
Pachacamac"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 11 2 2 3 2 5 2 2 2 2
Visita de reconocimento zona Acta 1 1 1
Viáticos Informe 1 1 1
Elaboración de Proyectos Informe 3 1 1 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios
Informe 2 1 1 1 1
de especialidad
Subtotal de gastos Soles 95,007 1500 1,500 1,590 29,747 31,337 29,747 29747 32,423 32,423
TRANSFERENCIA Soles 269,335
176

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas
Meta presupuestal : Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas
SNIP : 96390
Nm :

CANTIDAD
Ejecución de la Obra: "Construcción de la Marina Turística
Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios
Ejecución de la Obra 1 0.1 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.3 S/. 6,249,709
Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de
Paracas"

BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de Proyectos Informe 2 1 1 1 1
Revisor del Expediente Técnico Informe 2 1 1 1 1
Elaboración del Impacto Ambiental RD 1 1 1
Expediente de señalización Informe
De Obra Documento 22 7 5 4 16 4 1 1 6
Supervisión / Inspección (Informes) informe 2 1 1 2
Monitoreo de Obras (Informe) informe 16 4 4 4 12 4 4
Sub Total de Gastos Soles 5,966,009 543,643 1,543,393 1,793,393 3,880,429 1,543,393 542,187 2,085,580
TOTAL DE GASTOS Soles 6,249,709 100,620 100,620 543,643 1,543,393 1,976,473 4,063,509 1,543,393 542,187 2,085,580
177
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa
Meta presupuestal : Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa
SNIP : 114952
Nm :
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de las Vías Turísticas

Expediente
del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 45,765
Técnico
Caylloma - Arequipa"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 4 2 2 2 2
178
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno
SNIP : 50813
Nm :

UNIDAD DE CANTIDAD
PRODUCTO ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico:
"Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las
Expediente
principales Chullpas del Complejo Arqueológico de 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 234,377
Técnico
Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno -
Puno"
ANUAL ANUAL
Exp. Técnico de carretera Informe 2 1 1 1 1
Exp. Técnico de acondicionamiento Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios
Informe 4 2 2 2 2
de especialidad
179
UNIDAD ORGANICA : Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
Meta presupuestal : Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
SNIP : 117733
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor de los Sectores de

Expediente
Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 115,940
Técnico
Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 11 1 1 1 2 3 4 3 7

TOTAL DE GASTOS Soles 115,940 940 33,000 33,940 35,500 46,500 82,000
180
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca
Meta presupuestal : Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca
SNIP : 88788
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Circuito Eco- Expediente

1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 73,160
Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 6 1 1 2 1 2 3 1 1
Visita de reconocimiento zona Acta 1 1 1
Formulacion Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2

181

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco
Meta presupuestal : Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco
SNIP : 122455
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Recurso Expediente

1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 S/. 93,990
Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 12 1 1 1 2 3 6 2 8
Visita de reconocimiento zona Acta 1 1 1

TOTAL DE GASTOS Soles 93,990 990 36,000 36,990 28,500 28,500 57,000
182

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca
Meta presupuestal : Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca
SNIP : 13883
Nm :
PRODUCTO CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Restauración, Equipamiento y

Expediente Técnico 0.6 (*) 0.3 0.3 0.6 S/. 31,540
Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 3 3 3

TOTAL DE GASTOS Soles 31,540 1,540 1,540 15000 15000 30,000
(*)
Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)
183
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará
Meta presupuestal : Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará
SNIP : 5718
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Complejo Expediente

0.6 (*) 0.3 0.3 0.6 S/. 31,540
Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOS Soles 31,540 1,540 1,540 15000 15000 30,000
(*)
Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)
184

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca
Meta presupuestal : Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca
SNIP : 110895
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor de los recursos Expediente

1 0.4 0.6 1.0 S/. 58,210
turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 6 1 1 2 2 2 4
Términos de Referencia Acta 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 2
Formulación Revisones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2
185

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo
Meta presupuestal : Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo
SNIP : 77222
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor y acondicionamiento Expediente

1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 60,210
turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 9 1 1 1 4 5 3 3
Términos de Referencia Acta 1 1 1
Elaboración de Expedientes de Acondicionamiento Informe 2 1 1 1 1

186
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho
Meta presupuestal : Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho
SNIP : 28575
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Recuperacion y puesta en valor del
Expediente
complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 58,810
Técnico
de Vilcashuamán - Ayacucho"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 14 1 1 1 2 3 6 2 2 10
Elaboración de Proyecto Informe 3 1 1 1 1 2

187

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
Meta presupuestal : Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
SNIP : 48367
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Construcción y Mejoramiento de Expediente

1 1 1 S/. 74,360
Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo" Técnico

BIENES Y SERVICIOS

TOTAL DE GASTOS Soles 74,360 70,000 70,000 1,360 1,500 2,860 1500 1,500
188
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata
Meta presupuestal : Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata
SNIP : 47599
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Construcción del Complejo Expediente

1 1 1 S/. 41,335
Ecológico Temático de Pilcopata" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 6 4 2 6

189
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
Meta presupuestal : Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
SNIP : 48674
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Implementación del Circuito de Expediente

1 1 1 S/. 36,000
Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Transferencia para Expediente Técnico Informe 1 1 1
190
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba
Meta presupuestal : Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba
SNIP : 108980
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Instalación e Implementación de un

Expediente
Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas 1 1 1 S/. 51,740
Técnico
de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 2 2 2
191
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco
Meta presupuestal : Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco
SNIP : 94653
Nm :
ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico: "Fortalecimiento de la actividad Expediente

1 1 1 S/. 10,940
turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
Documento 5 1 2 2 5
192
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada
Meta presupuestal : Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada
SINP : 21247
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Supervisión de la Obra: "Mejora de orientación Turística
Liquidación de Obra 5 1 3 1 5 S/. 131,089
Nacional mediante una señalización estandarizada"

BIENES Y SERVICIOS
Región Ucayali Documento 2 2 2
subtotal de gastos Soles 31637 29,792 1,845 31637
Región Ancash
Monitoreo de Obras (Informe) Informe 1 1 1
subtotal de gastos Soles 90348 89,408 940 90,348
Región Lima
subtotal de gastos Soles 3600 3,600 3,600
Región Pasco
Pantanos de Villa, San Isidro, Surco, Barranco, P. Libre y Rimac
TOTAL DE GASTOS Soles 131,089 29,792 100,357 940 131,089
193

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón
Meta presupuestal : Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón
SNIP : 36474
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Liquidación de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en Liquidación de la
1 1 1 S/. 15,415
la Península Lacustre de Capachica - Llachón Obra
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ANUAL
Documento 1 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe
TOTAL DE GASTOS Soles 15,415 15,415 15,415
194
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara
Meta presupuestal : Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara
SNIP : 35907
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Liquidación de la Obra: "Remodelación y puesta en
Liquidación de la
valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el 1 0.4 0.6 1 S/. 3,755
Obra
Balneario de Churín, Distrito de Pachangara"

BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOS Soles 3,755 3,275 480 3,755
195

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque
Meta presupuestal : Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque
SNIP : 43639
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Liquidación de la Obra: "Puesta en valor de la casa
Liquidación de la
Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de 1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 S/. 36,992
Obra
Lambayeque - Lambayeque"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 14 1 1 3 5 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Monitoreo de Obras (Informe) Informe 2 1 1 1 1
Liquidación Técnica (Informe) Informe 2 1 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 36,992 3,900 3,900 4,860 12,660 3,900 3,900 4,860 12,660 3,900 3,900 3,872 11,672
196
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya
Meta presupuestal : Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya
SNIP : 37227
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Liquidación de la Obra: "Acondicionamiento turístico y Liquidación de la
1 0.6 0.2 0.2 1 S/. 18,480
arquitectura tradicional - Localidad María -Luya" Obra

BIENES Y SERVICIOS
Documento 5 3 2 5
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 3 2 1 3
197
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao
Meta presupuestal : Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao
SNIP : 31117
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Servicios de supervisión de trabajos arqueológicos:
"Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para
el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Supervisión de la
1 1 1 S/. 2,100
Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Obra
Paqchayoq del Complejo Arqueológico de
Choquequirao"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
198

MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica
Meta presupuestal : Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica
SNIP : 68850
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Liquidación de la Obra: "Reconstrucción, Mejoramiento
Liquidación de la
de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - 1 1 1 S/. 60,913
Obra
Pisco - Ica"

BIENES Y SERVICIOS
Documento
199
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo
Meta presupuestal : Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo
SNIP : 40008
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Servicio de de Supervisión de la Obra:
"Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las Supervisión de la
1 1 1 S/. 500
zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Obra
Luna - Universidad Nacional de Trujillo"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 500 500 500
200
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque
Meta presupuestal : Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque
SNIP : 50489
Nm :

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA ANUAL
Servicio de de Supervisión de la Obra:
"Construcción de Paseo turístico y artesanal Supervisión de la
1 1 1 S/. 600
Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Obra
Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque"
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Documento 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 600 600 600
201
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica
Meta presupuestal : Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica
SNIP : 34217
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Desarrollo Forestal en las

Expediente
Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación 1 1 1 S/. 1,500
Técnico
Turística y Ecológica"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 1,500 1,500 1500
202
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín
SNIP : 40470
Nm :

CANTIDAD ANUAL
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico Expediente

1 1 1 S/. 1,500
del Monumento Arqueológico de Chavín" Técnico

BIENES Y SERVICIOS
ANUAL
Documento 1 1 1
203
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca
Meta presupuestal : Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca
SNIP : 124296
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción y equipamiento

Expediente
de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños 1 1 1 S/. 3,500
Técnico
del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
204
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Meta presupuestal : Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
SNIP : 38651
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de la

Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Expediente
1 1 1 S/. 3,500
Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Técnico
Cajamarca"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
205
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Meta presupuestal : Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
SNIP : 38289
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del entorno

Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Expediente
1 1 1 S/. 3,500
Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Técnico
Cajamarca"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
206
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba
Meta presupuestal : Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba
SNIP : 91153
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Fortalecimiento de la
Expediente
actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de 1 1 1 S/. 2,000
Técnico
Urubamba"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
207
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas)
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas)
SNIP : 5754
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico

Expediente
del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el 1 1 1 S/. 3,000
Técnico
Amazonas)"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
208
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
SNIP : 36049
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico
Expediente
del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, 1 1 1 S/. 2,000
Técnico
Provincia de Trujillo - La Libertad"

BIENES Y SERVICIOS
ANUAL
Documento 1 1 1
209
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.
Meta presupuestal : Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.
SNIP : 94881
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Puesta en Valor e Intervención

de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Expediente
1 1 1 S/. 2,500
Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, Técnico
provincia de Sanchez Carrion - La libertad."

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
210
UNIDAD
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura
Meta presupuestal : Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura
SNIP : 61094
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de la actividad

Expediente
artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, 1 1 1 S/. 3,000
Técnico
Provincia Piura"

BIENES Y SERVICIOS
Documento 1 1 1
211
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Paradores, Miradores y Señalización Turística
Meta presupuestal : Paradores, Miradores y Señalización Turística
SNIP : 11431
Nm :

CANTIDAD
ANUAL
Liquidación de la Obra: "Paradores, Miradores y Liquidación de la
1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 0.2 S/. 27,500
Señalización Turística" Obra

BIENES Y SERVICIOS
Documento 6 1 1 1 1 2 4 1 1
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 4 1 1 1 1 1 3
Liquidación Técnica (Informes) Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 27,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 18000 3,500 3,500
212
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Act / Proy : Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque
Meta presupuestal : Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque
SNIP : 41294
Nm :

UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA ANUAL
Liquidación de la Obra: Puesta en Valor de la
Liquidación de la
Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia 1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5 S/. 35,420
Obra
de Lambayeque - Lambayeque
UNIDAD DE
ANUAL ANUAL
Documento 9 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4
Supervisión / Inspección (Informes) Informe 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2
TOTAL DE GASTOS Soles 35,420 5,000 5,000 5,000 5,960 5,000 15,960 5,000 5,960 3,500 14,460
213

Plan Opertivo Institucional 2010 MINCETUR

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Plan Opertivo Institucional 2010 MINCETUR

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

PLAN OPERATIVO

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y

De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el

• Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha

• La programación operativa es mensualizada. El proyecto del POI no contempla metas de

Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulación ha identificado 18

Nº Productos Beneficiarios al término del año

1 PENX sistematizado. 6 regiones.

En el caso de negociaciones, dada la dificultad de identificar los beneficiarios directos, se

Indicador Meta al 2010

Número de acuerdos vigentes 9

En el PESEM 2009-2011 se propuso la meta de 13 acuerdos en vigencia, pero se tomó en

1. ACE N° 8 con México

Nº Productos Beneficiarios al término del año

1 Banco de proyectos de inversión en turismo 6 Entes Gestores

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2

Mejorar las condiciones de acceso a

1.1.1 Participación activa en foros 1.2.1 Desarrollar una oferta

1.2.2 Diversificar y consolidar la

1.2.3 Implementar mecanismos

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente

OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2

Lograr la diversificación de la Fortalecer las capacidades

2.1.3 Desarrollar formas de turismo que 2.2.3 Fomentar espacios de

2.1.4 Promover la competitividad artesanal 2.2.4 Promover la

2.1 SITUACIÓN DEL SECTOR

Gracias a la aplicación y buena conducción de la política comercial, se ha originado un “boom”

Para el 2010 se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios

3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable

3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS

Se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales como

Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2010 se programó:

9 Reuniones de negociación con la Unión Europea, realizadas en febrero de 2010.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las exportaciones totales durante el periodo

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (FOB)

3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA

Para el Desarrollo de la Oferta Exportable

• Sistematización del PENX

• Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las

• Zonas francas y CETICOS supervisados

Para la diversificación de mercados

Para la Facilitación del Comercio Exterior

• Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior.

Para la Promoción de la Cultura Exportadora

• Lanzamiento del nuevo PECEX.

3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA

Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible.

• La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en

• En el marco del Plan Estratégico Nacional PENTUR 2008-2018

• Desarrollo y Promoción Artesanal:

9 Se elaborará el Plan Estratégico Nacional del Desarrollo Artesanal.

9 Se desarrollará talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el

9 Se realizará en el mes de julio de 2010, el EXHIBE PERÚ.

9 Se desarrollarán 3 talleres para el proyecto “Un pueblo un producto” OVOP.

• En Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía

• En el marco del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario

Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante.

• Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR)

• Programa de Conciencia Turística

• Programa Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA)

• Casinos y Máquinas Tragamonedas