FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/01/2020 02:44:08 p.m. - Fecha de viabilidad: 21/01/2020 10:11:53 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA APONGO - PAMPANA - QUISKO - DISTRITO DE APONGO - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2478007
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0067 CAMINOS DE HERRADURA
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CAMINOS DE HERRADURA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL PORCENTAJE DE LA RED DE CAMINOS DE
KM DISTRITAL 12.70
INTERURBANO HERRADURA NO INTERVENIDOS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO
Responsable de la OPMI: ALEJANDRO ZENON ATIQUIPA MUNAYLLA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO
Responsable de la UF EDGAR OCHOA MELGAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO
Responsable de la UEI WILMER CUSI CHIPANA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300531 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
000 CAMINO DE HERRADURA APONGO - PAMPANA - QUISKO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL CAMINO DE HERRADURA APONGO - PAMPANA - QUISKO -
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.0137332335869670 / -73.932463354491 AYACUCHO VICTOR FAJARDO APONGO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0147741833620590 / -73.93370253505603 AYACUCHO VICTOR FAJARDO APONGO APONGO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESO PEATONAL EN EL CAMINO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
HERRADURA APONGO - PAMPANA - QUISKO DEL DISTRITO DE APONGO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 75.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 75.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE APONGO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 562
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,125.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Mejoramiento de 12.7 km. De camino de herradura a nivel de trocha en 1.20 – 1.50 m de ancho en una longitud de 12+700 km, 3,635 m2 de graderías, 207 ml. de
Alternativa 1 (Recomendada) muro seco de piedra y barro, 03 alcantarillas, construcción de 03 descansos peatonales, rehabilitación de 03 puentes peatonales, 285 ml. de barandas de madera
rollizo, señales informativas y taller de capacitación en cuidado y operación y mantenimiento de la infraestructura vial peatonal

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de transitabilidad tramo apongo -
Km 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
pampana - quisko
Servicio de transitabilidad peatonal Población atendida 463.00 474.00 485.00 496.00 507.00 518.00 529.00 540.00 551.00 562.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura para el tránsito peatonal
Construccion de camino peatonal :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 12,368.47 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
TRABAJOS PROVISIONALES
Construccion de camino peatonal :
MEJORAMIENTO DE PLATAFORMAS DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 12.70 33,975.39 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
CAMINO (ANCHO 1.2 - 1.5M)
Construccion de camino peatonal :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,635.00 193,209.82 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
GRADERIAS DE PIEDRA
Construccion de camino peatonal :
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,917.00 17,287.56 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
CAMINO
Construccion de camino peatonal :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 207.00 48,680.86 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
RECONSTRUCCION DE MURO SECO
Construccion de camino peatonal :
Infraestructura Espacios fisicos 3.00 Metros lineales 2.50 1,538.22 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
ALCANTARILLAS
Construccion de camino peatonal :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 49.68 31,638.21 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
DESCANSO PEATONAL
Construccion de camino peatonal :
REHABILITACIÓN DE PUENTE DE Infraestructura Espacios fisicos 3.00 Metros lineales 99.00 24,060.45 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
MADERA
Construccion de camino peatonal :
Infraestructura Espacios fisicos 3.00 Metros lineales 99.00 21,825.65 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
BARANDAS DE MADERA ROLLIZO
Construccion de camino peatonal : VARIOS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 7,722.78 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
Kit de
Construccion de camino peatonal : KIT Equipamiento 1.00 T 1.00 60,127.40 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
equipamiento
Construccion de camino peatonal : FLETE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 17,957.21 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
Existencia de educación vial
Implementacion de camino peatonal :
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 3,150.17 01/2020 02/2020 08/2020 10/2020
Capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 82,052.92 205,132.31 123,079.39 410,264.62
Equipamiento 0.00 0.00 60,127.40 60,127.40
Intangibles 0.00 0.00 3,150.17 3,150.17
Subtotal 82,052.92 205,132.31 186,356.96 473,542.19
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 26,004.40 0.00 0.00 26,004.40
Supervisión 5,000.00 7,500.00 7,500.00 20,000.00
Liquidación 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 31,004.40 7,500.00 9,000.00 47,504.40
Costo de inversión total 113,057.32 212,632.31 195,356.96 521,046.59

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Km 3.81 6.35 2.54 12.70
Equipamiento T 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 411,626.81

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 452,974.33
Costo Anual Equivalente (CAE) 42,881.93
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 883.85

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EN TAL SENTIDO, EL PRESENTE PROYECTO ES SOSTENIBLE POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: - CAPACIDAD INSTITUCIONAL: LA ETAPA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TIENE CARÁCTER PARTICIPATIVO, TENIENDO COMO RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APONGO. - CAPACIDAD DE GESTION: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO, SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ORGANIZADA Y
CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ASUMIR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. - FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
APONGO, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE DESARROLLO URBANO RURAL. - PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS, TODA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO, BRINDANDO INFORMACIÓN Y APOYO PARA EL RECOJO DE
INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRIMARIO DE CADA UNO DE LOS ESPECIALISTAS A CARGO. - CONFLICTOS SOCIALES, POR LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO NO SE PRESENTA NINGÚN TIPO DE CONFLICTO TANTO A NIVEL INTERINSTITUCIONAL COMO CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL
PROYECTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 3
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS APONGO.kmz Descargar

Pág. 4