Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural

SISTEM
ALCAL
GE
FORMATO EJECUC
VERSIÓN: 01 FECHA: 18/03/2019
PROYECTO: Fortalecimiento del Programa de Tenencia Responsable de Animales en el Municipio
ETAPA
1. Componente (Objetivo
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
DESCRIPCIÓN Cantidad
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA
Formular e implementar una politica publica de proteccion animal y un censo canino y felino en el muni
Específicico)
1.1. Actividad Realizar un censo canino y felino en el municipio de cajica
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo Mano de obra calificada
EJECUTADO
GL
Observaciones:
1.2. Actividad Formular e implementar una politica publica de proteccion animal y un censo canino y felino en el muni
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Sensibilizar a la dcomunidad cajiqueña a travez de cmpañas de tenencias responsable de animales, jorn
Específicico)
2.1. Actividad Realizar campañas anuales en fomento de la cultura de la cultura en tenencia responsable de animales
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
2.1.2. Insumo Materiales
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2.2. Actividad Realizar jornadas de esterilizacion a caninos y felinos en edad fertil. Control poblacional de palomas
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2.3. Actividad Crear un programa de adopcion de animales (caninos y felinos) en situacion de abandono
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2.4. Actividad Campañas de bienestar animal en los diferentes sectores del municipio
Unidad de
Medida
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2.5. Actividad Celebracion para el buen trato, la proteccion, conservacion, preservacion y defensa de los animales en
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
2.5.1. Insumo Materiales para uso animal
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Implementar programa de mejoramiento del albergue temporal para animales y realizar convenios y/o a
Específicico)
3.1. Actividad Implemntar programa de mejormiento del albergue temporal para animales
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
3.1.2. Insumo Materiales (Insumos Veterinarios)
EJECUTADO
GL
Observaciones:
ETAPA OPER
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Observaciones:
PROPONENTE DEL PROYECTO REFERENCIAS EMPLEADAS PARA L
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:
NOTA: Puede ajustar el número de Componentes, Actividades, Insumos y Años según sea requerido. El presupuesto deben corre
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
GESTIÓN ESTRATÉGICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

3/2019 Página 1 de 1
unicipio de Cajicá
PREINVERSIÓN
Año Año Año Año Año

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo
Porcentaje de cumplimiento del objetivo
Porcentaje de cumplimiento de la etapa
INVERSIÓN
en el municipio

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 50,000,000
Subtotal Actividad
en el municipio

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 50,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
males, jornadas de esterilizacion de animales y un programa de adopcion
animales

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 26,000,000 $ 30,000,000 $ 34,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Subtotal Actividad
alomas

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 50,000,000 $ 112,000,000 $ 126,000,000 $ 93,000,000
Subtotal Actividad

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 29,700,000 $ 36,000,000 $ 38,000,000 $ 40,000,000
Subtotal Actividad

Valor Unitario
Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 50,000,000 $ 54,000,000 $ 58,000,000 $ 62,000,000
Subtotal Actividad
males en cajica. Ordenanza 135 de 2012

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 32,000,000 $ 34,000,000 $ 36,000,000 $ 38,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
nios y/o alianzas publico privadas para el bienestar animal

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,000,000
$ 40,000,000 $ 102,000,000 $ 102,000,000 $ 50,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumos

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
TOTAL PROYECTO PROGRAMADO $ 1,438,700,000
TOTAL PROYECTO EJECUTADO $ -
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DEL

0%
PROYECTO
AS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
ben corresponder con lo planteado en la Cadena de Valor del proyecto.

1
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
VALOR TOTAL
$ 50,000,000
$ -
$ 50,000,000
0%
VALOR TOTAL
$ 50,000,000
$ -
$ 50,000,000
$ 100,000,000
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 90,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
$ -
$ 93,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 381,000,000.00
$ -
$ 381,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 143,700,000.00
$ -
$ 143,700,000.00
0%
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
$ 224,000,000.00
$ -
$ 224,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 140,000,000.00
$ -
$ 140,000,000.00
$ 981,700,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 63,000,000.00
$ -
$ 294,000,000.00
$ -
$ 357,000,000.00
$ 357,000,000.00
0%
0%
0%
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
1,438,700,000
0%
SISTE
ALCA
FORMATO EJEC
Mejoramiento de los Ingresos y la calidad de vida de la población rural mediante Asis

PROYECTO:
Comercialización de lo producido en el municipio de Cajicá
ETAPA
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA
1. Componente (Objetivo Realizar transferencia de tecnología agropecuaria a través de capacitación, asistencia técnica, acceso al crédit
Específicico) o elementos de nuevas tecnologías agropecuarias, con el fin de fortalecer la producción actual e implementar n
Crear un Plan de incentivos donde se adquieran y se suministren equipos o

1.1. Actividad
elementos de nuevas tecnologías para la producción agropecuaria
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
Unidad
1.1.1. Insumo Maquinaria y Equipo
EJECUTADO
Unidad
Observaciones:
ETAPA OPE
1. Componente (Objetivo Realizar transferencia de tecnología agropecuaria a través de capacitación, asistencia técnica, acceso a
Específicico) o elementos de nuevas tecnologías agropecuarias, con el fin de fortalecer la producción actual e implem
1.1. Actividad Prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria directa a los pequeños y medianos productores
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
1.1.4. Insumo Transporte
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
1.1.5. Insumo Gastos Imprevistos
EJECUTADO
Unidad
1.2. Actividad Establecer un programa de acceso al crédito para los productores agropecuarios a través de canales fin
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Impulsar y apoyar la creación de asociaciones u organizaciones de productores agropecuarios
Específicico)
2.1. Actividad Creación de Asociaciones y/o agremiaciones rurales para fortalecer la producción agropecuaria
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
PROGRAMADO
Unidad
EJECUTADO
Unidad
Observaciones:
Celebrar convenios o alianzas público privadas u operación de un Clúster Agroindustrial para el fortale
Específicico)
3.1. Actividad Celebrar convenios o alianzas público privadas para el fortalecimiento y generación de nuevas alternati
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
Servicios para la comunidad, sociales y Unidad
3.1.1. Insumo
personales
EJECUTADO
Unidad
3.2. Actividad Contar con un Clúster Agroindustrial operando con los productores agropecuarios del municipio
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
Servicios para la comunidad, sociales y GL 1
3.2.1. Insumo
personales
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:
O EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

ante Asistencia Técnica, Capacitación, Asociación, Suministro de Nuevas Tecnologías y Alianzas para la
PREINVERSIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
INVERSIÓN
o al crédito y el suministro de equipos

lementar nuevos proyectos productivos

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 60,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 2,000,000.00
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

, acceso al crédito y el suministro de equipos
al e implementar nuevos proyectos productivos
ductores

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 77,000,000 $ 85,000,000 $ 85,000,000 $ 20,000,000
$ 1,500,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,000,000 $ 7,000,000 $ 5,000,000 $ 2,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Subtotal Actividad
canales financieros formales

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 5,000,000 $ 500,000 $ 600,000 $ 500,000
$ - $ 1,000,000 $ 1,100,000 $ 1,200,000 $ 700,000
$ - $ 1,500,000 $ 1,600,000 $ 1,800,000 $ 800,000
$ - $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 200,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
ia

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 9,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 500,000 $ 500,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
el fortalecimiento y generación de nuevas alternativas de producción y comercialización
s alternativas de producción y comercialización agropecuaria

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 5,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 3,000,000
Subtotal Actividad
pio

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 45,000,000 $ 65,000,000 $ 10,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
TOTAL PROYECTO PROGRAMADO $ 592,000,000

0%
PROYECTO

s y Alianzas para la
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
VALOR TOTAL
$ 90,000,000.00
$ -
$ 90,000,000.00
$ 90,000,000.00
0%
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 267,000,000.00
$ -
$ 9,500,000.00
$ -
$ 17,000,000.00
$ -
$ 2,500,000.00
$ -
$ 4,000,000.00
$ -
$ 300,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 6,600,000.00
$ -
$ 4,000,000.00
$ -
$ 5,700,000.00
$ -
$ 1,700,000.00
$ -
$ 18,000,000.00
$ 318,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 4,000,000.00
$ -
$ 9,000,000.00
$ -
$ 2,000,000.00
$ -
$ 1,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 16,000,000.00
$ 16,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 48,000,000.00
$ -
$ 48,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 120,000,000.00
$ -
$ 120,000,000.00
$ 168,000,000.00
0%
0%
0%
592,000,000
-
0%
SISTEMA INTEG
ALCALDÍA MU
GESTIÓN
FORMATO EJECUCIÓN PR
Fortalecimiento de la cultura, educación y sensibilización a través de la implementac

PROYECTO:
sostenible
ETAPA PREI
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA INV
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
1.2. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
1.2.1. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Específicico)
2.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
2.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL
2.1.2. Insumo
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL
2.1.3. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2.2. Actividad Implementacion de un Software
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
2.2.1. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
ETAPA OPERACIÓN
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:
A INTEGRADO DE GESTIÓN
DÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
ESTIÓN ESTRATÉGICA
CIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

ementación de acciones que generen en la población conciencia para hacer de Cajicá un territorio
PREINVERSIÓN

Valor Unitario VALOR TOTAL
0 1 2 3 4
$ -
$ -
Subtotal Actividad $ -
SUBTOTAL COMPONENTE $ -
Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo #DIV/0!
Porcentaje de cumplimiento del objetivo #DIV/0!
Porcentaje de cumplimiento de la etapa #DIV/0!
INVERSIÓN

0 1 2 3 4
$ -
$ -

0 1 2 3 4
$ -
$ -

0 1 2 3 4
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumos #DIV/0!

0 1 2 3 4
$ -
$ -

ACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 1 2 3 4
$ -
$ -
TOTAL PROYECTO
$ -
PROGRAMADO
TOTAL PROYECTO
$ -
EJECUTADO
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO DEL #DIV/0!
PROYECTO

SISTE
ALCA
FORMATO EJEC
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN PROGRAMA 33: SIGAM CAJICÁ
ETAPA
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA
Formular e Implementar una Política Ambiental
Específicico)
1.1. Actividad Elaborar una política ambiental mediante el apoyo de un equipo interdisciplinario
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Diseñar e implementar una (1) calculadora ambiental Municipal
Específicico)
2.1. Actividad Diseñar un (1) software para la medición de la huella de carbono del Municipio
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Diseñar Un (1) Plan de incentivos positivos y negativos implementado al cumplimiento de la
Específicico)
3.1. Actividad Apoyar al 100% la celebración de fechas ambientales en el municipio.
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
3.1.1. Insumo Mano de obra
EJECUTADO
GL
Observaciones:
3.2. Actividad Entrega de incentivos al cumplimiento de los programas ambientales liderados por la Secret
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Realizar Cuarenta (40) Jornadas de seguimiento y monitoreo, en apoyo con la CAR, para la re
Específicico)
4.1. Actividad Realizar 20 jornadas de monitoreo para disminuir la contaminación atmosférica y de ruido m
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
4.2. Actividad Realizar la compra de equipos de monitoreo ambiental
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Adquirir Setenta (70) hectáreas, adquiridas como áreas de protección.
Específicico)
5.1. Actividad Identificación del 100% de los predios de interés ambiental para ser incluidos en las áreas d
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
5.2. Actividad Compra de predios de interes ambiental y (o) pago por servicios ambientales
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
5.2.1. Insumo Avaluos
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
5.2.2. Insumo Compra predios de interés ambianeal
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Realizar 2 convenio o alianza publico privadas para fortalecer los programas ambientales en
Específicico)
6.1. Actividad Celebrar 2 convenio o alianza publico privadas para fortalecer los programas ambientales en
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Realizar Un (1) Inventario de ecosistemas terrestres y áreas estratégicas de alta importancia
Específicico)
7.1. Actividad Apoyar al 100% a la SADER a través divulgación publicitaria de los programas agropecuario
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
7.2. Actividad Realizar el inventario de los ecosistemas terrestres del municipio de Cajicá
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
7.2.1. Insumo Mano de obra
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
7.2.3. Insumo Servicios de alojamiento y bebidas
EJECUTADO
GL
Observaciones:
8. Componente (Objetivo Realizar Cuatro (4) Campañas de reforestación, para captura de CO2.
Específicico)
8.1. Actividad Realizar campañas de reforestación con especies arbóreas nativas y con participación de la
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
8.1.1. Insumo Mano de Obra y Materiales
EJECUTADO
GL
Observaciones:
8.2. Actividad
Apoyar al 100% la logística de los programas ambientales y agropecuarios a través de la publicidad y promo
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
ETAPA OPE
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:

03/2019 Página 1 de 1
PREINVERSIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
INVERSIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 80,000,000 $ 100,000,000 $ 120,000,000

$ -
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ - $ 50,000,000 $ 60,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
nto de la normatividad ambiental.

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 30,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
Subtotal Actividad
a Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 26,700,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
para la reducción y control a la contaminación visual, atmosférica y al ruido.
e ruido mediante el apoyo de la CAR y de un profesional universitario

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 13,716,666 $ 30,000,000 $ 40,000,000

Subtotal Actividad

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 66,283,334 $ 70,000,000 $ 70,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
s áreas definidas por la CAR

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 14,100,000 $ 30,000,000 $ 33,000,000

$ -
Subtotal Actividad

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ - $ - $ 100,000,000
$ - $ - $ - $ 3,000,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
ntales en el municipio.
ntales en el municipio.

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 20,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
ortancia ambiental.
pecuarios y ambientales

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000
Subtotal Actividad

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 20,000,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000
$ - $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ - $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
ión de la comunidad en general

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 32,400,000 $ 140,000,000 $ 260,000,000
Subtotal Actividad
d y promoción
Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 6,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE


Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
TOTAL PROYECTO PROGRAMADO $ 4,818,200,00

0%
PROYECTO

VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
VALOR TOTAL
$ 300,000,000.00
$ -
$ 300,000,000.00
$ 300,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 110,000,000.00
$ -
$ 110,000,000.00
$ 110,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 130,000,000.00
$ -
$ 130,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 116,700,000.00
$ -
$ 116,700,000.00
$ 246,700,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 83,716,666.00
$ -
$ 83,716,666.00
0%
VALOR TOTAL
$ 206,283,334.00
$ -
$ 206,283,334.00
$ 290,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 77,100,000.00
$ -
$ 77,100,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 100,000,000.00
$ -
$ 3,000,000,000.00
$ -
$ 3,100,000,000.00
$ 3,177,100,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 80,000,000.00
$ -
$ 80,000,000.00
$ 80,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 30,000,000.00
$ -
$ 30,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 110,000,000.00
$ -
$ 15,000,000.00
$ -
$ 15,000,000.00
$ -
$ 140,000,000.00
$ 170,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 432,400,000.00
$ -
$ 432,400,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 12,000,000.00
$ -
$ 12,000,000.00
$ 444,400,000.00
0%
0%
0%
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
4,818,200,000
-
0%
SISTE
ALCA
FORMATO EJEC
PROYECTO: Programa 34. Rio Bogotá y Rio Frio Nuestro Compromiso
ETAPA
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA
Realizar actividades implementadas para la recolección y sensibilización frente a la no disposición de r
Específicico)
Realizar capacitaciones y/ campañas en temas relacionados al cuidado y protección del ambiente en el

1.1. Actividad
ronda de Río y afluentes.
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
1.2. Actividad Desarrollo del primer congreso departamental de PGIRS el cual permitirá socializar los proceso de gest
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Gestionar y ejecutar convenios para ejecución de obras para la descontaminación, protección y conser
Específicico)
2.1. Actividad Reforestar 11.5 kilómetros en la ronda del Río Frio a través de un equipo interdisciplinario que garantice
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Gestionar y ejecutar convenios para protección, preservación y conservación de ecosistemas estratégi
Específicico)
Realizar un inventario de los ecosistemas estratégicos del municipio de Cajicá.
3.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
ETAPA OPE
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:

PREINVERSIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
INVERSIÓN
ición de residuos sólidos en las zonas de ronda de Río y afluentes.
ente en el municipio de Cajicá, enfatizando en la recolección y sensibilización frente a la no disposición de residuos sólidos en las zonas de

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 10,000,000 $ 11,000,000 $ 15,000,000 $ 33,000,000
$ - $ - $ 3,000,000 $ 6,000,000
Subtotal Actividad
so de gestión de residuos a nivel departamental.

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 20,000,000 $ - $ -
$ - $ 26,000,000 $ - $ -
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
y conservación de cuerpos de agua y prevención de riesgos.
e garantice la supervivencia del material vegetal.

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 80,000,000 $ 100,000,000 $ 130,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
estratégicos.

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 20,000,000 $ 50,000,000 $ 80,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

0%
PROYECTO

VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
de residuos sólidos en las zonas de
VALOR TOTAL
$ 69,000,000.00
$ -
$ 9,000,000.00
$ -
$ 78,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 20,000,000.00
$ -
$ 26,000,000.00
$ -
$ 46,000,000.00
$ 124,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 310,000,000.00
$ -
$ 310,000,000.00
$ 310,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 150,000,000.00
$ -
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
0%
0%
0%
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
584,000,000
0%
SISTEM
ALCAL
GE
FORMATO EJECUC
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN PROGRAMA 36. CAJICÁ SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO
ETAPA
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA
Generar o promover alianzas para la ejecución de obras de mitigación al cambio climático.
Específicico)
1.1. Actividad Ejecucion de 2 obras de mitigación al cambio climático en favor de la comunidad Cajiqueña
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2. Componente (Objetivo Realizar el mantenimiento y/o recuperación de vallados
Específicico)
Divulgación de la normatividad municipal referente al mantenimiento, limpieza y recuperación de los va

2.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Realizar campañas de adaptación al cambio climático
Específicico)
3.1. Actividad Capacitación a la comunidad frente al cambio climático, mediante el uso de elementos lúdicos
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
3.2. Actividad Apoyar al 100% la logística para las actividades programas por la SADER
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
4. Componente (Objetivo Diseñar e implementar planes y proyectos de adaptación y/o mitigación al cambio climático.
Específicico)
3.1. Actividad Proyectos de adaptación al cambio climático, dirigido a las industrias

Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL 1
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

CO
PREINVERSIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
OPERACIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ - $ 30,000,000 $ 40,000,000
$ - $ - $ 10,000,000 $ 8,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

de los vallados.

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 22,000,000 $ 24,000,000 $ 26,000,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 7,000,000 $ 20,000,000 $ 9,000,000
$ - $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 3,000,000
Subtotal Actividad

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 1,400,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 2,500,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ - $ 7,000,000 $ 9,000,000 $ 11,000,000
$ - $ 1,700,000 $ 1,900,000 $ 2,100,000
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE


0%
PROYECTO

1
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
VALOR TOTAL
$ 70,000,000.00
$ -
$ 18,000,000.00
$ -
$ 88,000,000.00
$ 88,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 72,000,000.00
$ -
$ 72,000,000.00
$ 72,000,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 36,000,000.00
$ -
$ 13,000,000.00
$ -
$ 49,000,000.00
0%
VALOR TOTAL
$ 7,400,000.00
$ -
$ 7,400,000.00
$ 56,400,000.00
0%
0%
VALOR TOTAL
$ 27,000,000.00
$ -
$ 5,700,000.00
$ -
$ 32,700,000.00
$ 32,700,000.00
0%
0%
0%
249,100,000
0%
SIST
ALC
FORMATO EJEC
PROYECTO: Implementación del programa 20: Alimentación segura, vida sana
ETAPA
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA
Actualizar e implementar una política de seguridad alimentaria según los lineamientos nacionales
Específicico)
1.1. Actividad Actualización e implementación de la Política de Seguridad Alimentaria
Unidad de
Medida
PROGRAMADO 120
Servicio de asistencia técnica agropecuaria GL
1.1.1. Insumo
dirigida a pequeños productores
EJECUTADO
GL
Observaciones: 2017: Se realizó en convenio de la Alcadia de Cajicá con la Fundanción Social Promujer Tejedoras de futuro para la fo
2. Componente (Objetivo Iniciar un programa de capacitación a los usuarios que permita el desarrollo de nuevas tendencias de h
Específicico) apoyarlos con la entrega de semillas e insumos.
2.1. Actividad Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores
Unidad de
Medida
PROGRAMADO 150
Servicio de apoyo financiero para el acceso a GL
2.1.1. Insumo
activos productivos y de comercialización
EJECUTADO
GL
Observaciones: Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores 2016 y 2017: no se destinaron recursos para esta m
contratación de Profesionales para el cumplimiento de esta meta. Implementación del programa de agricultura familiar en el muni
con Express Pets La Vaca. 2018 se ejecutaron en el contrato de prestación de servicios y para servicio de gestion de publicidad
2.2. Actividad Implementación del programa de agricultura familiar en el municipio
Unidad de
Medida
PROGRAMADO 150
Servicio de apoyo financiero para el acceso a GL
2.2.1. Insumo
activos productivos y de comercialización
EJECUTADO
GL
3. Componente (Objetivo Generar estrategias de comercialización diferenciada de los productos producidos por las personas y l
Específicico) en el municipio, implementando mercados verdes para exhibir sus productos.
3.1. Actividad Implementación del programa de mercados verdes
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la GL 1
3.1.1. Insumo
asociatividad
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
Servicio de impresos, publicaciones y GL 1
3.1.2. Insumo
divulgación
EJECUTADO
GL
Observaciones: Para el programa de mercados verdes, no se tenia programado la compra de mobiliario e insumos agropecuarios, po
$154.300.000, se destinaron $32.000.000 del programa de mercados verdespara compra de insumos agropecuarios
ETAPA OP
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE: IVAN AUGUSTO BALLESTEROS
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
TO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

03/2019 Página 1 de 1
PREINVERSIÓN

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
INVERSIÓN
ales

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 1,080,520 $ 31,500,000 $ 37,800,000 $ 46,000,000 $ 60,200,000
$ - $ 28,000,000 $ - $ -
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

o para la formulación de todas las politicas publicas. Por lo cual se aporto 28.000.000 de la Politica SAN
ncias de huertas en el municipio de Cajicá y

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 1,558,097
$ 32,000,000 $ 42,000,000 $ 53,000,000 $ 62,000,000
$ - o $ 34,255,000 $ 26,583,333
Subtotal Actividad

ara esta meta, se le dio cumpliento a esta meta por un profesional contratado por otro programa. 2018 y 2019 el dinero ejecutado se empleo en
n el municipio: 2017: se utilizaron $25.000.000 del programa de huertas urbanas como aporte para el contrato de insumos agropecuarios realiz
idad

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 1,558,097 $ 20,000,000 $ 31,000,000 $ 38,300,000 $ 44,500,000
$ - $ 25,000,000 $ - $ -
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

sonas y los proyectos de agricultura familiar

Valor Unitario
0 1 2 3 4
$ 29,365,565 $ 8,000,000 $ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 15,000,000
$ - $ 53,843,640 $ - $ -
$ 3,000,000 $ - $ - $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ - $ - $ -
$ -
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE

uarios, por lo cual se realizaron 2 contratos para la compra de los mismos. El Contrato con Express Pets la vaca se realizó por la suma de

Valor Unitario
0 1 2 3 4
Subtotal Actividad
SUBTOTAL COMPONENTE
TOTAL PROYECTO EJECUTADO $ 167,681,9

28%
PROYECTO

VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
VALOR TOTAL
$ 175,500,000.00
$ 28,000,000.00
$ 175,500,000.00
$ 175,500,000.00
16%
16%
VALOR TOTAL
$ 189,000,000.00
$ 60,838,333.00
$ 189,000,000.00
32%
19 el dinero ejecutado se empleo en la
ato de insumos agropecuarios realizado
VALOR TOTAL
$ 133,800,000.00
$ 25,000,000.00
$ 133,800,000.00
$ 322,800,000.00
19%
27%
VALOR TOTAL
$ 45,000,000.00
$ 53,843,640
$ 60,000,000.00
$ -
$ 105,000,000.00
$ 105,000,000.00
51%
51%
28%
vaca se realizó por la suma de
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
603,300,000
167,681,973
28%
SISTEMA INTEG
ALCALDÍA MU
GESTIÓN
FORMATO EJECUCIÓN PR
PROYECTO: Implementación del programa 21: Aun hay mucho Campo que cuidar, Municipio de C
ETAPA PREI
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL 1
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL 1
Observaciones:
ETAPA INV
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
1.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
1.2. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
1.2.1. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
Específicico)
2.1. Actividad
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
2.1.1. Insumo
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL
2.1.2. Insumo
EJECUTADO
GL
PROGRAMADO
GL
2.1.3. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
2.2. Actividad Implementacion de un Software
Unidad de
Medida
PROGRAMADO
GL
2.2.1. Insumo
EJECUTADO
GL
Observaciones:
ETAPA OPERACIÓN
Específicico)
1.1. Actividad
Unidad de
Medida
1.1.1. Insumo
GL 1
1.1.2. Insumo
GL 1
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:
A INTEGRADO DE GESTIÓN
DÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
ESTIÓN ESTRATÉGICA
CIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

pio de Cajicá
PREINVERSIÓN

0 1 2 3 4
$ -
$ -
INVERSIÓN

0 1 2 3 4
$ -
$ -

0 1 2 3 4
$ -
$ -

0 1 2 3 4
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

0 1 2 3 4
$ -
$ -

ACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 1 2 3 4
$ -
$ -
TOTAL PROYECTO
$ -
PROGRAMADO
TOTAL PROYECTO
$ -
EJECUTADO
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO DEL #DIV/0!
PROYECTO

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural

Caricato da

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Caricato da

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SISTEM

PROYECTO: Fortalecimiento del Programa de Tenencia Responsable de Animales en el Municipio

1.1. Actividad Realizar un censo canino y felino en el municipio de cajica

PROPONENTE DEL PROYECTO REFERENCIAS EMPLEADAS PARA L

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Año Año Año Año Año

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

Porcentaje de cumplimiento de la etapa

Año Año Año Año Año

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Año Año Año Año Año

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

males, jornadas de esterilizacion de animales y un programa de adopcion

Año Año Año Año Año

$ 26,000,000 $ 30,000,000 $ 34,000,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Año Año Año Año Año

$ 50,000,000 $ 112,000,000 $ 126,000,000 $ 93,000,000

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Año Año Año Año Año

$ 29,700,000 $ 36,000,000 $ 38,000,000 $ 40,000,000

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Año Año Año Año Año

$ 50,000,000 $ 54,000,000 $ 58,000,000 $ 62,000,000

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

males en cajica. Ordenanza 135 de 2012

Año Año Año Año Año

$ 32,000,000 $ 34,000,000 $ 36,000,000 $ 38,000,000

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

nios y/o alianzas publico privadas para el bienestar animal

Año Año Año Año Año

$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,000,000

$ 40,000,000 $ 102,000,000 $ 102,000,000 $ 50,000,000

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumos

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

Año Año Año Año Año

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

Año Año Año Año Año

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

Porcentaje de cumplimiento de la etapa

TOTAL PROYECTO PROGRAMADO $ 1,438,700,000

TOTAL PROYECTO EJECUTADO $ -

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DEL

AS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

ben corresponder con lo planteado en la Cadena de Valor del proyecto.

Mejoramiento de los Ingresos y la calidad de vida de la población rural mediante Asis

Crear un Plan de incentivos donde se adquieran y se suministren equipos o

PROPONENTE DEL PROYECTO REFERENCIAS EMPLEADAS PARA L

O EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Año Año Año Año Año

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumo

Porcentaje de cumplimiento del objetivo

Porcentaje de cumplimiento de la etapa

o al crédito y el suministro de equipos

Año Año Año Año Año

$ 60,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 2,000,000.00

Porcentaje de cumplimiento a nivel presupuestal insumos