Presupuesto Analitico Alt 1

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUB-PROGRAMA : 0035 PREVENCION DE DESASTRES
“ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE

PROYECTO TUSTUNTIANA, IYAPE, MEZADA BAJA Y PAMPA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO ”.
Gastos de
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales COSTO TOTAL
Supervisión
2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49,068.86 34,066.50 12,187.50 95,322.86

2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 2,987.37 555.75 3,543.12
2.6.2.2.2.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.3 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO 0.00 945.00 310.00 1,255.00
2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 931.00 803.00 1,734.00
2.6.2.2.2.4 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIAL EXPLOSIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION 256,238.86 0.00 0.00 256,238.86
2.6.2.2.2.4 MATERIAL DE CONSUMO 992.87 1,353.26 480.00 2,826.13
2.6.2.2.2.5 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 527,500.66 340.00 0.00 527,840.66
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 783.80 486.10 1,269.90
2.6.2.2.2.4 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00 450.00 80.00 530.00
2.6.2.2.2.5 DIFUSION Y SENSIBILIZACION - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 DIFUSION Y SENSIBILIZACION - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION DE PROYECTO - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DE PROYECTO - SERVICI 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 833,801.25 41,856.93 14,902.35 890,560.53
% 5.02% 1.79% 106.81%
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROYECTO

TUSTUNTIANA, IYAPE, MEZADA BAJA Y PAMPA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49,068.86
2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
2.6.2.2.2.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
2.6.2.2.2.3 VIÁTICOS 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO 0.00
2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
2.6.2.2.2.4 ALIMENTOS 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION 256,238.86
2.6.2.2.2.4 MATERIAL DE CONSUMO 992.87
2.6.2.2.2.5 TARIFA DE SERVICIOS BASICOS 0.00
2.6.2.2.2.5 SEGUROS 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS 527,500.66
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
2.6.2.2.2.4 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 833,801.25
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 49,068.86
01 JORNAL Y BENEFICIOS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO UNID. CANTIDAD P.U. TOTAL

OPERARIO hh 98.00 7.85 769.30
OFICIAL hh 1,137.09 6.24 7,095.44
PEON hh 3,618.67 5.23 18,925.62
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1,327.46 10.93 14,509.17
TOPOGRAFO hh 533.33 9.88 5,269.33
INGENIERO CONSULTOR glb 2.00 1,250.00 2,500.00
TOTAL 49,068.86
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 256,238.86
01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

ACEITE MULTIGRADO gal 345.30 20.00 6,906.04
PETROLEO D-2 gal 16,599.09 13.00 215,788.14
VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vje 1.00 10,136.00 10,136.00
VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA) vje 1.00 10,136.00 10,136.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 15.00 5.00 75.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 10.00 5.00 50.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 21.94 7.00 153.58
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 15.00 7.00 105.00
CLAVOS PARA CALAMINA kg 7.50 7.00 52.50
CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 X 1.80M pln 37.50 18.00 675.00
HORMIGON m3 0.67 80.00 53.60
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.00 23.00 23.00
PERNO HEXAGONAL und 10.00 1.00 10.00
MADERA TORNILLO p2 180.00 3.50 630.00
MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS (TABLAS Y LISTONES) p2 240.00 3.00 720.00
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 10.00 50.00 500.00
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 5.00 120.00 600.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3.50M und 5.00 15.00 75.00
CASCO DE SEGURIDAD und 40.00 20.00 800.00
BARBIQUEJO und 40.00 2.50 100.00
LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA und 40.00 12.00 480.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROYECTO

RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVO cja 4.00 75.00 300.00

GUANTES DE CUERO par 40.00 8.00 320.00
GUANTES DE PUÑO TEJIDO par 40.00 12.00 480.00
PANTALON DRILL AZUL und 40.00 20.00 800.00
CHALECO REFLECTIVO und 40.00 35.00 1,400.00
BOTAS DE PVC PUNTA DE ACERO par 40.00 40.00 1,600.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 4.00 350.00 1,400.00
BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales) und 1.00 250.00 250.00
SEÑALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD glb 6.00 50.00 300.00
ARPILLERA H=3M m 5.00 8.00 40.00
BANNER DE 4.80 X 3.60M CON DISEÑO INC. MARCO und 1.00 750.00 750.00
TAPON DE OIDOS und 40.00 13.00 520.00
PAÑOS Y TOALLAS und 2.00 5.00 10.00
TOTAL 256,238.86
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSUMO S/. 992.87
01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 992.87 992.87
TOTAL 992.87
02 REPUESTOS PARA MAQUINARIA

2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES S/. 527,500.66
01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

EQUIPO TOGRAFICO mes 2 500.00 1,000.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 316.7744 230.00 72,858.11
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1445.0472 270.00 390,162.74
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 396.7488 160.00 63,479.81
TOTAL 527,500.66
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 833,801.25
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

PROYECTO
“ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE TUSTUNTIANA, IYAPE, MEZADA
BAJA Y PAMPA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO ”.
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,987.37
2.6.2.2.2.3 VIÁTICOS 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO 945.00
2.6.2.2.2.4 ALIMENTOS 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIAL DE CONSUMO 1,353.26
2.6.2.2.2.5 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
2.6.2.2.2.5 SEGUROS 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS 340.00
2.6.2.2.2.5 DIFUSION Y SENSIBILIZACION - SERVICIOS 0.00
2.6.2.2.2.4 DIFUSION Y SENSIBILIZACION - BIENES 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 41,856.93
GASTOS GENERALES
2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 34,066.50
01 JORNAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 2.00 5,793.00 11,586.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 2.00 2,850.00 5,700.00
ALMACENERO 1.00 2.00 1,460.00 2,920.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.00 1,810.00 3,620.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 2.00 1,850.00 3,700.00
GUARDIAN 2.00 2.00 980.00 3,920.00
TOTAL 31,446.00
02 BENEFICIOS (VACACIONES)

RESIDENTE DE OBRA 1.00 2.00 482.75 965.50
ASISTENTE TECNICO 1.00 2.00 237.50 475.00
ALMACENERO 1.00 2.00 121.67 243.33
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.00 150.83 301.67
MAESTRO DE OBRA 1.00 2.00 154.17 308.33
GUARDIAN 2.00 2.00 81.67 326.67
TOTAL 2,620.50
2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,987.37
01 ESSALUD (9%)

RESIDENTE DE OBRA 1.00 2.00 521.37 1,042.74
ALMACENERO 1.00 2.00 131.40 262.80
MAESTRO DE OBRA 1.00 2.00 166.50 333.00
GUARDIAN 2.00 2.00 88.20 352.80
TOTAL 2,830.14
02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT)

RESIDENTE DE OBRA 1.00 2.00 28.97 57.93
ALMACENERO 1.00 2.00 7.30 14.60
MAESTRO DE OBRA 1.00 2.00 9.25 18.50
GUARDIAN 2.00 2.00 4.90 19.60
TOTAL 157.23
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO S/. 945.00
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 3.00 65.00 195.00
BOTAS DE CUERO CAT PAR 3.00 250.00 750.00
TOTAL 945.00
2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 931.00

GASOLINA 84 OCT (EQUIPO LIVIANO+CAMIONETA DE OBRAGLN 20.00 12.80 256.00
PETROLEO MAQUINARIA PESADA GLN 50.00 13.50 675.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 120.00 0.00
931.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSUMO 4.17 S/. 1,353.26

41.67
01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

ALCOHOL LTS 5.00 25.00 125.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 6.00 12.00 72.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 5.00 15.00 75.00
YODO LTS 1.00 16.00 16.00
TOTAL 288.00
02 MATERIALES DE LIMPIEZA

ESCOBA UND 2.00 25.00 50.00
DETERGENTE UND 2.00 5.13 10.26
FRANELA DE COLOR ROJO ML 1.00 5.00 5.00
TOTAL 65.26
03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL PAR 0.00 6.00 0.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 0.00 12.50 0.00
FILTRO PARA PROTECCION BUCAL UND 0.00 15.00 0.00
LENTES DE PROTECCION UND 0.00 35.00 0.00
PONCHOS PARA LLUVIA UND 0.00 50.00 0.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 0.00 180.00 0.00
TOTAL 0.00
06 REPUESTOS

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 0.10 2,500.00 250.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS GLB 0.10 4,500.00 450.00
OTOS SERVICIOS DIVERSOS GLB 0.10 1,000.00 100.00
TOTAL 800.00
05 OTROS

PILAS DURACELL AA PAR 0.00 5.00 0.00
WINCHA 60 MT UND 1.00 150.00 150.00
WINCHA 5 MT UND 1.00 50.00 50.00
TOTAL 200.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS S/. 340.00

01 OTROS SERVICIOS

FOTOCOPIAS GLB 0.10 2,500.00 250.00
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS UND 20.00 4.50 90.00
TOTAL 340.00
01 SERVICIOS DE CONSUMO

TARJETAS TELEFONICAS UND 0.00 20.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 783.80

1 MATERIALES DE ESCRITORIO

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 5.00 12.00 60.00
BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00
CD R UND 20.00 3.60 72.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 3.00 6.00
CORRECTOR UND 10.00 3.00 30.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 2.00 6.00 12.00
CUTER GRANDE UND 2.00 5.50 11.00
ENGRAMPADOR UND 1.00 13.00 13.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 25.00 0.50 12.50
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 12.00 0.50 6.00
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 4.00 32.00 128.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 8.00 12.00 96.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.50 9.00
PERFORADOR S/C UND 2.00 10.00 20.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 2.80 5.60
PORTAMINAS UND 10.00 3.00 30.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 10.00 1.50 15.00
RESALTADOR UND 10.00 2.00 20.00
SELLO DE OBRA UND 3.00 24.00 72.00
THONER HP LASERJET 1320 UND 1.00 150.00 150.00
CUADERNO DE OBRA UND 1.00 1.00 1.00
TOTAL 783.80
2.6.2.2.2.4 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 450.00
1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

ESCRITORIO UND. 1.00 200.00 200.00
SILLAS UND. 1.00 50.00 50.00
COMPUTADORA UND. 0.00 3,000.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 1,200.00 0.00
IMPRESORA MULTIUSOS UND. 1.00 200.00 200.00
TOTAL 450.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 41,856.93

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

PROYECTO

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.

2.6.2.2.2.3 VIATICOS 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO 310.00
2.6.2.2.2.4 ALIMENTOS 0.00
2.6.2.2.2.5 SEGUROS 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURID 0.00
2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION DE PROYECTO - BIENES 0.00
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DE PROYECTO - SERVICIOS 0.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION 14,902.35
GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 12,187.50
01 JORNAL

SUPERVISOR DE OBRA PA 1.00 2.00 5,850.00 11,700.00
TOTAL 11,700.00

SUPERVISOR DE OBRA PA 0.50 2.00 487.50 487.50
TOTAL 487.50
2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 555.75
01 ESSALUD (9%)

TOTAL 526.50


TOTAL 29.25
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO S/. 310.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS PUNTA DE ACERO UND 1.00 250.00 250.00
TOTAL 310.00
2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 803.00

GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN 10.00 12.80 128.00
PETROLEO GLN 50.00 13.50 675.00
TOTAL 803.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSUMO S/. 480.00

TOTAL 30.00
06 REPUESTOS

TOTAL 100.00
02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
DESCRIPCIÓN UND. CANT P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 100.00 0.00
TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET 1320 UNIDAD 1.00 150.00 150.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 2.00 100.00 200.00
TOTAL 350.00
03 REPUESTOS

0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
65.11.36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS S/. 0.00

DESCRIPCION UNID CANT MONTO SUB TOTAL
0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS S/. 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

MANTEN. Y REPARACION DE CAMIONETA GLB 0.00 11,430.55 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 486.10

CD RW REGRABABLES UND 5.00 5.00 25.00
CINTA MASKING 2" UND 2.00 4.00 8.00
FILES UND 25.00 0.50 12.50
TOTAL 486.10
2.6.2.2.2.4 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 80.00

MEMORIAS USB 8GB UND. 2.00 40.00 80.00
CAMARA FOTOGRAFICA UND. 0.00 750.00 0.00
COMPUTADORA CORE I7 UND 0.00 3,500.00 0.00
IMPRESORA LASER UND 0.00 506.58 0.00
MEMORIA RAM 2 GB UND 0.00 470.00 0.00
DISCO DURO 250 GB UND 0.00 650.00 0.00
ESCRITORIO - 02 SILLAS UND. 0.00 1,000.00 0.00
CAMARA FOTOGRAFICA UND. 0.00 700.00 0.00
ESCRITORIO - 02 SILLAS UND. 0.00 500.00 0.00
TOTAL 80.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 14,902.35

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO “ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE
#REF!

2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0.00
2.6.2.2.2.3 VIATICOS 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO 0.00
2.6.2.2.2.4 ALIMENTOS 0.00
2.6.2.2.2.5 SEGUROS 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDIC 0.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/.
01 JORNAL

PROYECTISTA DE OBRA 0.00 0.00 4,100.00 0.00
ASISTENTE 0.00 0.00 2,900.00 0.00
TOTAL 0.00

PROYECTISTA DE OBRA 1.00 0.00 341.67 0.00
ASISTENTE 0.50 0.00 241.67 0.00
TOTAL 0.00
03 AGUINALDO (ESCOLARIDAD)

ASISTENTE 0.00 0.00 33.33 0.00
TOTAL 0.00
04 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS/NAVIDAD

ASISTENTE 0.00 0.00 50.00 0.00
TOTAL 0.00
05 OTROS (BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION, MOVILIDAD, DOMINICAL, TIEMPO DE SERVICIO, A LAS GRATIFICACIONES)

ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.
01 ESSALUD (9%)

ASISTENTE 0.50 0.00 290.25 0.00
TOTAL 0.00

ASISTENTE 0.50 0.00 49.34 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/.
01 AFP, SNP (13%)

ASISTENTE 0.50 0.00 405.28 0.00
TOTAL 0.00
02 5TA CATEGORIA

ASISTENTE 0.50 0.00 151.88 0.00
TOTAL 0.00
03 COAFOVISER (2%)

ASISTENTE 0.50 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
04 SEG SALUD (ESSALUD VIDA)

ASISTENTE 0.50 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO S/.

TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/.

PETROLEO GLN 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSUMO S/.
TOTAL 0.00
06 REPUESTOS

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
DESCRIPCIÓN UND. CANT P.U. SUB TOTAL

TINTA PARA KYOSERA TASKALFA 520i KX UNIDAD 0.00 200.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO S/.

ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
CD RW REGRABABLES UND 0.00 5.00 0.00
CINTA MASKING 2" UND 0.00 4.00 0.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00 2.50 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 3.50 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 0.00 3.50 0.00
CORRECTOR UND 0.00 8.00 0.00
DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.50 0.00
FILES UND 0.00 0.50 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 5.00 0.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50 0.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 0.00 5.00 0.00
PORTAMINAS UND 0.00 5.00 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 2.50 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.50 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.2.2.4 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/.

MEMORIAS USB 8GB UND. 0.00 100.00 0.00
CAMARA FOTOGRAFICA UND. 0.00 1,400.00 0.00
COMPUTADORA CORE I7 UND 0.00 3,500.00 0.00
IMPRESORA LASER UND 0.00 450.00 0.00
MEMORIA RAM 2 GB UND 0.00 480.00 0.00
DISCO DURO 250 GB UND 0.00 650.00 0.00
ESCRITORIO - 02 SILLAS UND. 0.00 947.08 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

TECNICO
ENTRE LOS SECTORES DE

SPERANZA DEL DISTRITO DE
0.00
S GRATIFICACIONES)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EVALUACION

PROYECTO “ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE

2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0.00
2.6.2.2.2.3 VIATICOS 0.00
2.6.2.2.2.4 VESTUARIO 0.00
2.6.2.2.2.4 ALIMENTOS 0.00
2.6.2.2.2.5 SEGUROS 0.00
2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURI 0.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION 0.00
GASTOS DE EVALUACION
2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 0.00
01 JORNAL

ING. JEFE EVALUADOR PC - ZONA 1 0.00 0.50 4,794.70 0.00
ARQUITECTO EVALUADOR 0.00 0.50 4,794.70 0.00
ING . ESTRUCTURAL Y SANITARIO 0.00 0.50 4,794.70 0.00
ING. ELECTRICISTA 0.00 0.50 4,794.70 0.00
TOTAL 0.00

ING. JEFE EVALUADOR PC - ZONA 1 0.00 0.50 291.67 0.00
ARQUITECTO EVALUADOR 0.00 0.50 291.67 0.00
ING . ESTRUCTURAL Y SANITARIO 0.00 0.50 291.67 0.00
ING. ELECTRICISTA 0.00 0.50 291.67 0.00
TOTAL 0.00
AGUINALDO (ESCOLARIDAD)
03 DEL EMPLEADO EVENTUAL

TOTAL 0.00
GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS/NAVIDAD

TOTAL 0.00
OTROS (BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION, MOVILIDAD, DOMINICAL, TIEMPO DE SERVICIO, A LAS GRATIFICACIONES)

TOTAL 0.00
0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.
2.6.2.2.2.3 ESSALUD (9%)

TOTAL 0.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT)

TOTAL 0.00
0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/.
2.6.2.2.2.4 AFP, SNP (13%)

PROFESIONAL DE TRANSFERENCIA 0.00 0.50 419.25 0.00
TOTAL 0.00
5TA CATEGORIA

TOTAL 0.00
COAFOVISER (2%)

TOTAL 0.00
SEG SALUD (ESSALUD VIDA)

TOTAL 0.00
0.00
VESTUARIO S/.
2.6.2.2.2.4 DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL 0.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00
2.6.2.2.2.4 DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO GLN 0.00 13.50 0.00
TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSUMO S/. 0.00
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE LIMPIEZA

03 FRANELA DE COLOR ROJO ML 0.00 3.00 0.00
TOTAL 0.00
REPUESTOS
06 DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL 0.00
MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
02 DESCRIPCIÓN UND. CANT P.U. SUB TOTAL

TINTA PARA KYOSERA TASKALFA 520i KX UNIDAD 0.00 150.00 0.00
TOTAL 0.00
REPUESTOS
03 DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
TARIFAS DE SERVICIOPS BASICOS S/.
65.11.36 DESCRIPCION UNID CANT MONTO SUB TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS S/.
2.6.2.2.2.5 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

MANTEN. Y REPARACION DE CAMIONETA GLB 0.00 5,000.00 0.00
TOTAL 0.00
EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO S/. 0.00
65.11.51 DESCRIPCION CANT CANT MONTO SUB TOTAL

0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

Presupuesto Analitico Alt 1

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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

“ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE

2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49,068.86 34,066.50 12,187.50 95,322.86

“ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. TOTAL

2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 256,238.86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

“ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE

RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVO cja 4.00 75.00 300.00

2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSUMO S/. 992.87

DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

02 REPUESTOS PARA MAQUINARIA

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

FTE.FTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,987.37

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.6.2.2.2.4 VESTUARIO S/. 945.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 931.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSUMO 4.17 S/. 1,353.26

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.6.2.2.2.5 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS S/. 340.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 783.80

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.6.2.2.2.4 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 450.00

1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 41,856.93

FTE.FTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

“ LIMPIEZA Y DESCOLMATACION LUCUMAYO ENTRE LOS SECTORES DE

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

2.6.2.2.2.3 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 12,187.50

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.6.2.2.2.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 555.75

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT)

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL