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PROFESOR:
JULIO ALVAREZ
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2.4.2.1.1 Conclusiones de la entrevista 19
2.5 ANÁLISIS PEST 20
2.5.1 Fuerzas políticas 20
2.5.2 Fuerzas económicas 20
2.5.3 Fuerzas sociales 20
2.5.4 Fuerzas tecnológicas 21
2.5.5 Ecológicas y ambientales 21
2.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 22
3
CAPÍTULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 51
5.1 INVERSIÓN INICIAL. 53
5.1.1 Inversión fija tangible. 54
5.1.2 Inversión fija intangible. 54
5.1.3 Inversión de capital de trabajo. 55
5.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 55
5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO. 55
5.3.1 Estructura de costos fijos 56
5.3.2 Estructura de costos variables 57
5.3.3 Estructura de costo por producto 59
5.4. Flujo de caja proyectado 60
5.5. Análisis de sensibilidad 60
6. Impacto ambiental y responsabilidad social empresarial 60
6.1. Actividades de responsabilidad social empresarial 60
7. Conclusiones 60
Bibliografía 62
4
CAPÍTULO I
5
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE NEGOCIO MYPE
El proyecto tiene como finalidad determinar la viabilidad para la creación
de una microempresa dedicada al cultivo producción y comercialización
de lechuga, coliflor y brócoli hidropónico, estos productos producidos con
el sistema hidropónico NFT(sistema hidropónico circulante) estará dirigido
a público en general en su mayoría mujeres de 15 a 55 años de edad,
teniendo en cuenta que el 90.8% de los hogares son las amas de casa las
más idóneas a la hora de tomar decisiones de compra de verduras que
buscan una alta concentración de vitaminas y minerales en los vegetales,
de los cuales se encuentran el magnesio, hierro, fósforo y vitamina C.
6
soportes de cultivo, además de optimizar el uso del recurso agua y
aplicando técnicas que reducen el uso de fertilizantes no organicos.
7
mercados, a la obtención de certificados de calidad etc. En conjunto eso
les hace más sólidos e competitivos.
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CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
9
2.1 DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO
El proyecto de producción y cultivo de lechuga, coliflor y brócoli
hidropónicos está dirigido a satisfacer las necesidades de los Arequipeños
desde los 15 a 55 años de edad sobre todo las amas de casa, por lo que
debemos tener en cuenta los siguientes factores.
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Imagen Nº 2: Distritos de Arequipa
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2.1.2 Segmentación demográfica.
El producto está dirigido a personas de 15 a 55 años de edad sobre
todo a las amas de casa, ya que estos son los que generan ingresos
y son personas que toman la decisión a la hora de la compra de
alimentos como verduras para la dieta de sus familias. Tomando
este parámetro de edad se considera el 64.5% de personas
obteniendo un objetivo de mercado parcial de 323,885 habitantes.
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Imagen N° 3 Niveles socio económicos.
Mercado objetivo.
Cuadro Nº3: Cálculo de mercado objetivo.
Criterio de Segmentación % Nº
Personas
Población Arequipa 100.00% 1369665.00
Población 5 distritos 36.66% 502,162
Edad 15 a 59 años 64.50% 323,885
Consumidores del producto 85.00% 273,683
Nivel socioeconómico A-B-C 54.60% 148,062
Estilo de vida proactivo 41.00% 60,706
Participación de mercado 5.56% 3,373
Aceptación del producto 74.00% 2,497
Aceptación del precio 37.00% 1049
Elaboración: Propia.
Fuente: Propio.
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2.3 GENERACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO.
Los objetivos propuestos se basan en brindarles productos de calidad que
ayude a nuestros clientes en consumir productos sin exceso de pesticidas
y contaminados, además el cliente obtendrá beneficio de los productos sin
preocuparse de la contaminación.
2.3.3 Demanda
A continuación, se apreciará la frecuencia y demanda del producto.
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Cuadro Nº4: Cálculo frecuencia de compra y demanda.
Opciones Mínimo Nº Respuestas % Respuestas Frecuencia
CADA DOS DÍAS 1 37 28.03% 3.36
A LA SEMANA 1 67 50.76% 2.03
AL MES 2 17 12.88% 0.26
AL MES 1 11 8.33% 0.08
132 100% 5.73
Elaboración: Propia.
Fuente: Propio.
Demanda Mercado
Objetivo*Frecuencia
de Compra
Demanda 5.73
Demanda 2,407 Kg.
mensual
Demanda anual 28,884 kg.
Elaboración: Propia.
Fuente: Propio.
Competidores directos.
Mediante el trabajo de campo se observó que la microempresa cuenta un con
competidor directo en el mercado, en Arequipa es:
✓ LA CHIGUATEÑA
✓ LA VERDINA
✓ LA FLORENCIA
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2.3.5 Plan Marketing.
El área de marketing es indispensable, para poder dar a conocer los
productos que ofrecemos de manera que sea aceptado en el público
y así poder obtener ganancias y/o rentabilidad.
Para el desarrollo del plan de comercialización de la microempresa
dedicada a la producción y comercialización de productos
hidropónicos, se presentará el modelo de las 4 P´s de manera
detallada.
2.3.5.1 Producto.
El producto a ofertar es la Lechuga, coliflor y brócoli,
Hidropónica tiene como valor agregado el reconocimiento
de La marca de producto hidropónico, la cual cada producto
contara con sus especificaciones, marca y empaque.
• Especificaciones:
▪ Tiempo de vida Post- Cosecha: de 5 a 15 días
▪ Temperatura de conservación: 10⁰ C
▪ Peso promedio de la lechuga 200g
▪ Peso promedio del brócoli 500g
▪ Peso promedio del coliflor 500g
• MARCA
El producto es la lechuga hidropónica, brócoli y coliflor,
la cual se busca relacionar la marca al concepto de
HIDROPONICO, para lo cual se busca dar a conocer
como producto fresco, saludable y limpio. La propuesta
de la marca para el mencionado impulso es
“HIDROCULTIVOS” a lo cual HIDRO es Liquido
orgánico,
CULTIVO es la práctica de sembrar semillas y realizar
las labores necesarias para obtener frutos de las
mismas.
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• EMPAQUE
La comercialización de las Lechugas, brócoli y coliflor
Hidropónicas se realizará en bolsas plásticas
individuales.
Elaboración: Propia
2.3.5.2 Promoción.
Utilizando estrategias para el desarrollo de la promoción
nos permitirá llegar a nuestros clientes finales y potenciales,
para facilitar la venta de nuestro producto de forma directa o
indirecta mediante Venta Personal, promoción de ventas. La
publicidad a utilizar será online mediante Facebook, twitter.
2.3.5.3 Precio.
Es muy importante definir la estrategia de los precios y el
modo de fijación de los mismos de nuestro producto, el
precio de nuestro producto lechugas coliflor y brócoli
hidropónicas “HIDROCULTIVOS” estará equiparado al S/.
1.5 soles la lechuga, S/. 2.00 brócoli, S/. 2.5 coliflor por
unidad.
2.3.5.4 Plaza:
Nuestro objetivo es posicionarnos a través de la cadena de
supermercados de los NSE A, B y C donde la compra es
habitual según el estudio realizado.
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2.4 Métodos de investigación y recolección de datos.
Mediante la entrevista nos ayudara a tener información a expertos de
hidroponía respecto al cuidado, crecimiento, nutrientes, cultivo y la
venta, con el propósito de conocer Los diferentes puntos de vista de
cada experto.
Para realizar la entrevista previamente se realizó una cita con un
acuerdo mutuo, acordando el lugar hora y fecha.
En la entrevista se realizó una serie de preguntas con la finalidad de
obtener información de su experiencia y recomendaciones sobre el
tema de hidroponía, lo cual nos ayudara en el negocio
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2.4.2 Entrevista a expertos
19
2.5 ANÁLISIS PEST
2.5.1 Fuerzas políticas:
Hoy el Ministerio de Salud (Minsa) emitió el Decreto Supremo Nº
027-2016-SA, el cual señala que en el marco de citada ley, se
promoverá la salud y para ello el Minsa elaborará una lista de
buenos hábitos que garantice la buena salud, e implementar en la
categoría de la alimentación, que son factibles no solo porque hay
una gran demanda, sino porque podemos ver el cuidado personal es
muy importante para todos los habitantes no solo a nivel regional si
no también nacional e internacional.
El gobierno nos fomenta a la formalización dando muchas
facilidades para obtener un régimen tributario y una empresa
debidamente registrada.
Por otra parte, consideramos la estabilidad política que se está
viviendo en el país, y creemos que no existirán productos que
atenten contra la integridad y viabilidad del negocio.
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En nuestro país hay una gran cantidad de cultivos de lechigas,
brócoli y coliflor lo cual cuentan con excesivos pesticidas, Es por eso
que el consumidor final prefiere un producto que satisfaga sus
necesidades y que sean vitales para la salud.
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También evitando hacer daño y promoviendo el bienestar general de
todos.
22
CAPÍTULO III
23
3.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Se debe tomar en cuenta dos aspectos: la macro localización; consiste en
evaluar la ubicación que ofrece las mejores condiciones y la micro
localización, que es la determinación del punto preciso donde se establecerá
la microempresa.
Fuente: Google
Elaboración: Propia
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3.1.2 Factores de micro localización.
Para la micro localización consideraremos 3 puntos: calle concepción
cuadra 6 distrito de Paucarpata. Que son puntos que están dentro del
macro zona ya que son puntos de localización que permitirán un
acceso fácil al consumidor.
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▪ Seguridad de la zona:
Con este factor se previene a la peligrosidad, grado de delincuencia
en la zona, la seguridad de nuestra planta de producción es
importante por lo que se debe elegir un local seguro, sin riesgos.
▪ Facilidades de transportes:
Es necesario que la zona elegida cuente con un buen servicio de
transporte urbano para que se beneficien los empleados.
▪ Alquiler del local:
El alquiler del local consta de 250 soles.
▪ Tamaño del local:
El tamaño adecuado para poder organizar nuestro producto a
vender y distribuir en dicho local.
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Cuadro 6: Tabla de ponderación para la localización.
Calle concepción
Ponderación.
cuadra 6 AV las torres Prolongación ejercito
Factores Paucarpata
CALIFICA CALIFICA CALIFICA
PTJ PTJ PTJ
CIÓN CIÓN CIÓN
Disponibilidad 25%
8 2 6 1.5 8 1.25
del local
Acceso a 15%
servicios 10 1.5 10 1.5 10 1.5
básicos
Seguridad de 15%
9 1.35 7 1.05 7 1.05
la zona
Facilidad de 15%
10 1 9 0.9 8 0.8
transporte
Alquiler del 10%
9 1.35 9 1.35 9 1.35
local
Tamaño del 20%
10 2 8 1.6 7 1.4
local
TOTAL 100% 9.25 7.9 7.35
Fuente: Propio
Elaboración: Propia
Interpretación
Como resultado de la ponderación de lugares se determinó que el lugar más
óptimo para la microempresa seria en la calle concepción cuadra 6 Paucarpata, El
local cuenta con disponibilidad inmediata
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3.2 PUNTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA.
El punto de la agencia u oficina contará con un local que está ubicado en el
distrito de Paucarpata en la calle concepción cuadra 6 según la ponderación
de localización donde se obtuvo una puntuación de 9.25, este terreno cuenta
con un suficiente espacio para el vivero, oficina y además de los servicios
principales. Existen diversas variables como son: afluencia de público,
cercanía a paradas de buses.
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CAPÍTULO IV
29
4.1 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
4.1.1 Descripción del negocio
La empresa se dedicará a la producción y cultivo de lechugas, coliflor y
brócoli en la ciudad de Arequipa la que tendrá un invernadero y centro
de atención en la Av. Prolongación Ejercito Nº1004 Cayma brindando
un producto, natural y de calidad, y ser reconocida en el mercado,
ofreciendo los productos a precios cómodos y accesibles para el
público.
Fuente: Propio
Elaboración: Propia
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Elegimos estos colores por los siguientes motivos:
✓ Color celeste: que simula y representa una gota de Agua,
que representa vida.
✓ Color verde: es el color característico de las plantas ya que
representa.
✓ El fondo naranja: simboliza la alegría que representa la
acción de ofrecer un producto saludable al público y al
obtener la aceptación por parte de los mismos.
4.1.3.2 Slogan
“Lo mejor de la naturaleza”
4.1.4 Propósito del negocio
Se tiene conocimiento de que en la actualidad gran parte de la
población presenta problemas de salud al momento de consumir
vegetales contaminados y con harta insecticida que afecta a nuestra
salud y es por eso que la idea de negocio partió de ello para hacer la
vida de las personas más saludable al momento de consumir
vegetales, además de cuidar la salud, nos proporciona una buena
concentración de vitaminas y minerales, de los cuales se encuentran el
magnesio, hierro, fósforo y vitamina C, es por eso que brindamos estos
productos hidropónicos.
Visión
“Ser una empresa líder en la región Arequipa en la producción
de legumbres hidropónicas, llevando la empresa a una posición
de prestigio, sinónimo de calidad y salubridad para marcar la
diferencia en el mercado”.
Misión
“Producir hortalizas orgánicas enfocándonos en brindar un
producto garantizado mediante una producción organizada y
supervisada que garanticen la calidad de los mismos.”
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4.1.5 Tipo de sociedad
Empresa dedicada a la producción y comercialización de lechugas,
coliflor y brócoli hidropónicas, su denominación será Sociedad de
Responsabilidad Limitada “SRL”, debido a la libertad de pacto entre los
socios, su constitución es con un capital mínimo reducido y no
existencia de capital máximo.
✓ El capital está dividido en participaciones iguales.
✓ El número de socios no puede exceder de 20.
TOTAL S/ 100%
Fuente: Propio
Elaboración: Propia
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✓ La voluntad de los socios que representen la mayoría del capital social
regirá la vida de la sociedad. El estatuto determina la forma y manera
como se expresa la voluntad de los socios, pudiendo establecer
cualquier medio que garantice su autenticidad.
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Imagen 2: Organigrama de la empresa
JUNTA GENERAL
DE SOCIOS
GERENTE
GENERAL
Fuente : Propia
Elaboración : Propia
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• Gerente General
✓ Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios al objeto social.
✓ Establecer metas y objetivos generales.
✓ Representar el estudio ante toda clase de autoridades.
✓ Abrir y cerrar cuentas corrientes, efectuar y retirar depósitos a plazo, de
ahorros, o de otra clase, en instituciones bancarias, girar cheques contra
cuentas de la sociedad provistas de fondos o contra créditos o sobregiros
autorizados, contratar préstamos o mutuos a favor de la sociedad, y en
general toda clase de operaciones bancarias, financieras y mercantiles.
✓ Contratar y despedir personal.
✓ Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias.
(asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc.).
✓ Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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• Área de Marketing y Ventas
✓ Transmitir las preferencias de los clientes al área de Producción.
✓ Establecer el canal de venta y el canal de distribución de acuerdo al tipo
de producto.
✓ Orquestar las campañas de los medios de comunicación, la atención al
cliente y ayudar a minimizar el impacto de los problemas de producción
en la empresa.
✓ Definir la estrategia comercial y el plan de ventas.
✓ Definir la organización de ventas: captación y desarrollo,
dimensionamiento, territorios.
✓ Generar oportunidades de ventas en línea con la proposición de valor y
el número suficiente para cumplir los objetivos de ventas.
✓ Implantar una Metodología de Ventas y dirigir a sus equipos a través de
ella.
✓ Desarrollo de la fuerza de ventas.
✓ Planificar y hacer seguimiento y control de la actividad de los vendedores
de su equipo.
✓ Realizar las evaluaciones y los planes de mejora individuales de cada
uno de sus vendedores.
✓ Proporcionar Coaching y apoyo en las gestiones de ventas, sin realizar el
trabajo del vendedor, pero ayudando desde su posición.
4.2 TECNOLOGÍA
4.2.1 Descripción del producto.
El producto a ofertar es la Lechuga, coliflor y brócoli Hidropónica y tiene
como valor agregado el reconocimiento del producto hidropónico.
Especificaciones:
LECHUGA
Tiempo de vida Post- Cosecha: 15 días
Temperatura de conservación: 10⁰ C
Tamaño de planta: Altura: 0.2 m - Diámetro: 0.3m.Peso: 250 gr/unid.
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Variedad: Crespa
Parte comestible: Hojas
BROCOLI
Tiempo de vida Post- Cosecha: 14 días
Temperatura de conservación: 0 A 5⁰ C
Tamaño de planta: Altura: 20 A 50 cm- Diámetro: 15 a 20 .Peso: 300 a 500
gr/unid.
Variedad: Ramoso Verde
Parte comestible: pella
COLIFLOR
Tiempo de vida Post- Cosecha: 14 días
Temperatura de conservación: 0 A 5⁰ C
Tamaño de planta: Altura: 50 a 60 cm con tallo - Diámetro: 20 a 30 .Peso: 2
a 2.5 kg/unid.
Variedad: Ramoso Verde
Parte comestible: pella
LECHUGA
✓ Es baja en calorías.
✓ Contiene vitaminas y minerales.
✓ Fuente de fibra.
✓ Ayuda a conciliar el sueño.
✓ La lechuga contiene sustancias anestésicas que ayudan a conciliar mejor
el sueño. ...
✓ Reduce la ansiedad.
✓ Contiene flavonoides.
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COLIFLOR Y BROLI
✓ Contienen abundante fibra
✓ Además de Vitamina C y D,
✓ riquísimo en Complejo B, hierro, magnesio, fósforo y potasio.
Órganos beneficiados:
✓ La fibra que tiene la coliflor sirve para barrer las grasas que se acumulan
en el colon y para combatir con el estreñimiento.
✓ Hígado: Ayuda a prevenir la cirrosis y cáncer de hígado. Asimismo,
ayuda en el buen funcionamiento hepático.
✓ Cerebro: Ayuda a combatir el estrés y la depresión. Tiene calcio y
magnesio que ayudan a regular el sueño.
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✓ Tabla o tablón de madera o la tapa del propio recipiente o caja, para
que haga de tapa que aguante los cultivos a la vez que les permita llegar
al agua y proteger tanto las raíces como la misma agua.
✓ Tapón de plástico o goma,
no puede ser de corcho porque estará en
contacto con el agua.
Pasos para hacer el sistema
hidropónico NFT
✓ Realiza los agujeros y encaja
las tuberías.
✓ Conecta los tubos o mangueras con la tubería superior y la caja o
recipiente grande que irá abajo del todo. Según el ángulo que le des al
sistema, quizá tengas que colocar más mangueras para conectar las
tuberías entre ellas y con la caja de abajo que recogerá el agua,
dependerá del diseño.
✓ Fija bien todas las piezas entre ellas y la pared o soporte en forma de
pirámide.
✓ Añade el agua con la solución o película nutritiva.
✓ Coloca y acciona las dos bombas.
✓ Colocar en los agujeros los brotes con un poco de sustrato en la base
y asegúrate de que sus raíces tocan el agua.
Elaboración: Propia
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Control de calidad
En “HIDROCULTIVOL” deseamos promover a los clientes el hábito de tener
un mejor cuidado en la alimentación con productos naturales, nutritivos y
sobre todo de nuestro país, los cuales serán producidos de la mejor manera
cumpliendo con estándares de calidad.
40
Bomba de 15 5 150.00 2,250.00
agua
41
Cerrucho 3 5 13.00 39.00
Total 16,466.00
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Cuadro 9: Requerimiento para el área de oficina.
REQUERIMIENTO
Material Cant. Imagen Vida P. uni. Total
U.
Años
Computadora 1 3
2,000.00 2,000.00
impresora 1 3
400.00 400.00
Escritorio 1 5 300
300.00
Silla de 2 5 60
recepcion 120.00
Utiles de 1 1 350
oficina 350.00
TOTAL
3,370.00
43
Flujo grama del proceso productivo y de distribución.
DEVOLUCION
MEZCLA DE
LOS
INSUMOS Y
VERIFICACION
ENVIO Y ENTREG
SEMBRADO REALIZAR EL
DE LA CALIDAD FIN
INICIO COVERIFICACION
Y CANTIDAD DE
LOS INSUMOS DE LA CALIDAD Y
SI
Cuadro 10: Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE CALENDARIZACION
Noviembre
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
1. Alquiler del local de
producción.
2. Reserva del nombre en
SUNARP.
3. Inscripción del nombre
en la SUNARP.
4. Elaboración de la
minuta.
5. Elevación de la minuta a
escritura pública.
6. Elevación de la escritura
pública en la SUNARP.
7. Tramite de RUC
(SUNAT).
8. Registro sanitario
DIGESA.
9. Certificado de Defensa
Civil
10. Permisos y Licencia de
Funcionamiento
11. Legalización de Libros
contables.
12. Contratación de
personal
13. Implementación del
local(maquinaria, muebles
e insumos)
14. Promoción y
publicidad.
15. Día de la inauguración.
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✓ Alquiler de local
En esta fase se firmará el contrato de alquiler el cual será por un monto de
S/. 250.00 soles el cual será por cinco años.
✓ Búsqueda y Reserva de nombre en RR. PP
Se acudirá a la Oficina de Registros Públicos SUNARP, para verificar que
no exista en el mercado un nombre o razón social igual al de nuestra
empresa, de esa manera poder reservar nuestro nombre para que otra
empresa no pueda inscribirse con el mismo, por un plazo de 30 días.
✓ Elaboración de la Minuta de Constitución
En este documento contiene la declaración de voluntad de constituir la
empresa y se detallara el tipo de modalidad empresarial que hemos
decidido constituir, los datos de los socios, los estatutos (las pautas
direccionales, así como, responsabilidades, cargos direccionales, etc.) lo
realiza un abogado con un costo de S/.150, 00.
✓ Elevar la minuta a escritura pública en SUNARP
Una vez redactada la minuta, en notaria esta será la que eleve a escritura
pública, el cual tiene un costo de S/.200.00. Una vez elevada la minuta,
ésta no se podrá cambiar. Al final, se genera la Escritura Pública,
Testimonio de la Sociedad, que es el documento que da fe que la minuta es
legal, la cual debe estar firmada y sellada por el notario.
✓ Tramite de RUC en la SUNAT
Se llevará a la oficina de Súper Intendencia Nacional de Administración
Tributaria registros públicos en donde se realizará los trámites necesarios:
− Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.
− Copia de documento de identidad del representante con la constancia
de haber sufragado.
− Escritura pública que contenga el pacto Social y el Estatuto.
− Comprobante de depósito por el pago de derechos registrales.
− El costo de estos trámites es de S/.100.00.
✓ Obtención del RUC- SUNAT
Para identificarnos como empresa contribuyente se obtendrá el número de
RUC en SUNAT, en donde se encuentran los datos de identificación,
actividades económicas, domicilio fiscal, así como los tributos a los que se
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encuentra afecto nuestra empresa, al finalizar las inscripciones se adquiere
el clave sol, la cual nos permite hacer operaciones por internet.
✓ Registro sanitario por DIGESA
− El trámite de este procedimiento se realizará en el ministerio de salud,
donde presentamos los siguientes datos:
− Nombre o razón social, dirección del país del solicitante.
− Nombre comercial y marca del producto.
− Relación de ingredientes, condiciones de conservación y
almacenamiento.
− Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material.
− Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de
conservación y almacenamiento.
− Realizar los análisis físicos, químicos, y microbiológico del producto en
laboratorio acreditado por MINSA.
✓ Inspección de defensa civil
− Se encarga de verificar si el establecimiento cumple con las
condiciones de seguridad en Defensa Civil para el desarrollo adecuado
de las actividades a llevar.
− Esta Inspección podrá realizarse antes o después que la municipalidad
te entregue la licencia de funcionamiento.
− Luego de haber pagado los derechos en la Municipalidad de
Paucarpata, se procede con la inspección de defensa civil que es de
tres a cinco días hábiles.
✓ Tramites de licencia de funcionamiento
Se acude a la Municipalidad de Paucarpata, ya que es donde va a estar
ubicada nuestra empresa y solicitar los formularios correspondientes:
− Solicitud de zonificación.
− Certificado de compatibilidad.
✓ Inscribir a los trabajadores en ESSALUD
Registramos a nuestros trabajadores ante el seguro social de salud
(ESSALUD) a través de un formulario que se obtendrá en SUNAT, este
registro permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga
dicha institución.
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✓ Legalización de libros contables
En esta etapa se compran los libros contables que se vayan a utilizar en
nuestra empresa el registro de compras y el registro de ventas; Luego se
legalizan en notaria.
✓ Inscripción en REMYPE
− Accede a la página web del ministerio de trabajo y promoción del
Empleo.
− Accede al enlace de REMYPE con el número de RUC y clave sol.
− Confirmar los datos de la empresa.
− Ingresa los datos de los trabajadores y modalidad contractual.
− Cumplir con las características de las MYPE (número de
trabajadores y ventas).
✓ Registrar la marca en INDECOPI
Verificar si es que existe una marca igual o parecida a la que se quiere
registrar, para la cual se solicita el servicio de búsqueda de antecedentes.
Se requiere llenar los formatos consignando los datos: nombre del
solicitante, nombre del representante o apoderado, en caso de tenerlo,
descripción de la marca, indicación de los productos que van a distinguir y
clase a la que pertenecen, domicilio legal y firma del solicitante.
Publicación del diario el peruano después de que INDECOPI evalué la
documentación presentada.
✓ Compra de Maquinaria y Equipo
Durante la presente se realizarán las compras de las máquinas y enseres
para el inicio de actividades de nuestra empresa.
✓ Implementación de local
EL local de producción previamente alquilado se le harán los arreglos
necesarios para que este en óptimas condiciones para el inicio de
actividades.
✓ Compra de Insumos
Durante esta etapa es cuando se compra la materia prima para el próximo
inicio de actividades, asegurándose que la calidad y condiciones en la que
llega a nuestro almacén.
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✓ Inauguración
Culminando todos los requisitos legales para el funcionamiento de la
empresa, y teniendo toda la inmobiliaria lista en el nuevo local realizamos
la inauguración para poner en marcha nuestra idea de negocio.
49
CAPÍTULO V
50
5.1 INVERSIÓN INICIAL.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen total de inversión inicial
necesaria que tendremos para poner en marcha nuestra
microempresa. En donde se considera la inversión fija de S/23,559.05
obtenida de la inversión tangible de S/22,115.05 que son en si nuestros
activos de naturaleza material y permiten el proceso y desarrollo del
proyecto; y la inversión intangible de S/1,444.00 son los activos de
carácter no monetario ni físico, también es necesario obtener el capital
de trabajo valorizado en S/1,972.26 que vienen a ser los recursos que
se requieren para la operatividad del proyecto tomando en cuenta el
disponible que procede de la pagos por haberes a empleados, el
realizable dirigido por la materia vuelta producto así como el exigible
un activo pasivo; y finalmente los imprevistos establecido con un monto
S/765.94 que provienen todo gasto no planificado; todo ello detallado
en la inversión inicial.
INVERSIÓN INICIAL
I. INVERSIÓN FIJA S/. 23,559.05 89.59%
1. Inversión fija tangible S/. 22,115.05 84.10%
Equipos y muebles para la oficina S/. 5,179.55 19.70%
Equipos S/. 2,099.00 7.98%
Computadora 1 S/. 1,499.00 S/. 1,499.00 5.70%
Impresora multifuncional 1 S/. 600.00 S/. 600.00 2.28%
Muebles S/. 2,740.00 10.42%
Escritorio 2 S/ 150.00 S/ 300.00 1.14%
Silla ejecutiva 2 S/ 70.00 S/ 140.00 0.53%
Stands 2 S/ 150.00 S/ 300.00 1.14%
Oficina prefabricada 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 7.61%
Equipos adicionales S/. 340.55 1.30%
Útiles de oficina 1 S/. 264.30 S/. 264.30 1.01%
Extintor(16 Lt) 1 S/. 60.00 S/. 60.00 0.23%
Botiquín de primeros auxilios 1 S/. 16.25 S/. 16.25 0.06%
Equipos y muebles para el negocio S/. 16,935.50 64.40%
Equipos S/. 2,905.00 11.05%
Bomba aire pequeña 16 S/ 100.00 S/ 1,600.00 6.08%
51
Bomba de agua succionadora 1 S/ 630.00 S/ 630.00 2.40%
Balanza electrónica 1 S/ 380.00 S/ 380.00 1.45%
Medidor de PH 1 S/ 65.00 S/ 65.00 0.25%
Conductímetro 1 S/ 130.00 S/ 130.00 0.49%
Medidor de temperatura 1 S/ 100.00 S/ 100.00 0.38%
Muebles S/. 950.00 3.61%
Repisas 4 S/ 150.00 S/ 600.00 2.28%
Mesa 1 S/ 350.00 S/ 350.00 1.33%
Otros S/. 13,080.50 49.74%
Materiales básicos para la producción 1 S/ 9,381.50 S/ 9,381.50 35.67%
Accesorios de higiene y limpieza 1 S/ 272.00 S/ 272.00 1.03%
Rotoplas (1100 lt) 1 S/ 480.00 S/ 480.00 1.83%
Toldos para invernaderos 1 S/ 2,647.00 S/ 2,647.00 10.07%
Jabas 20 S/ 15.00 S/ 300.00 1.14%
2 Inversión Fija Intangible S/. 1,444.00 5.49%
Constitución de la empresa S/ 400.00 S/ 400.00 1.52%
Escritura pública de la constitución S/ 170.00 S/ 170.00 0.65%
Elaboración de la escritura pública S/ 25.00 S/ 25.00 0.10%
Inscripción a SUNARP S/ 25.00 S/ 25.00 0.10%
Adquisición de libros contables S/ 25.00 S/ 25.00 0.10%
Legalización de libros contables S/ 25.00 S/ 25.00 0.10%
Licencia Municipal S/ 150.00 S/ 150.00 0.57%
Registro sanitario S/ 69.00 S/ 69.00 0.26%
Patente de Marca INDECOPI S/ 30.00 S/ 30.00 0.11%
Comprobantes de pago S/ 25.00 S/ 25.00 0.10%
Permiso de Autoridad Nacional del
Agua S/ 500.00 S/. 500.00 1.90%
II CAPITAL DE TRABAJO S/. 1,972.26 7.50%
1. Existencias S/. 1,972.26 7.50%
Semilla de lechuga 0.36 S/ 400.00 S/ 72.96 0.28%
Semilla de brocoli 0.63 S/ 300.00 S/ 25.00 0.10%
Semilla de colibror 1.09 S/ 250.00 S/ 20.83 0.08%
Nutrientes a,b 6.00 S/ 30.00 S/ 586.08 2.23%
Sticker de empaquetado 3380.10 S/ 0.11 S/ 197.69 0.75%
Bolsas perforadas 334.30 S/ 0.35 S/ 1,069.70 4.07%
2. Disponible S/. - 0.00%
Caja
3. Exigibles S/ - 0.00%
Garantía 1 S/ - S/ - 0.00%
III. IMPREVISTOS S/. 765.94 2.91%
INVERSION TOTAL S/. 26,297.25 100%
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
52
Para poder poner en marcha la microempresa se obtendrá un aporte de
3 socios que conformaran el 60% de la inversión, cada uno de ellos
invertirá S/5,259.45 y el otro 40% de la inversión será financiada por
Caja Cusco con el 40%.
Cuadro 3: Aporte de los socios
CUADRO DE INVERSIONISTAS
SOCIOS APORTE EN S/. %
Francisco Daniel Palaco Chesmapocco S/ 5,259.45 33%
Edson S/ 5,259.45 33%
Jose Pacori Pacori S/ 5,259.45 33%
TOTAL S/ 15,778.35 100%
Elaboración: Propia
53
útiles de escritorio, equipo de seguridad, equipos de limpieza, equipos
para la adecuación del lugar.
Concepto Invercion
Constitución de la empresa S/ 400.00
Escritura pública de la constitución S/ 170.00
Elaboración de la escritura pública S/ 25.00
Inscripción a SUNARP S/ 25.00
Adquisición de libros contables S/ 25.00
Legalización de libros contables S/ 25.00
Licencia Municipal S/ 150.00
Registro sanitario S/ 69.00
Patente de Marca INDECOPI S/ 30.00
Comprobantes de pago S/ 25.00
Permiso de Autoridad Nacional del Agua S/ 500.00
TOTAL S/1,444.00
Elaboración: Propia
54
5.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.
Se pretende cubrir la demanda estimada del proyecto “HIDRO
CULTIVOS” en tres años, tomando 43,453 unidades para el primer
año, 5%(45,626) para el segundo y el 3%(46,995) para el tercero. Este
crecimiento dado a que el Mercado consume cada vez más los
vegetales hidropónicos.
55
Cuadro 8: Costo Fijo
COSTO FIJO
DISPONIBLE
COSTO POR COSTO
DETALLE CANTIDAD
UNIDAD TOTAL
Administración- contador 1 S/. 971.85 S/. 971.85
Repartidor 1 S/. 971.85 S/. 971.85
56
Cuadro 9: Costo variable
57
y de la coliflor es de S/ 0.82 de la misma manera el costo fijo
mensual al dividirlo entre la demanda mensual da como costo fijo
unitario S/ 16.99.
El costo total unitario se da de la suma del costo variable unitario
y el costo fijo unitario de S/ 22.85. Se establece que la ganancia
por el costo de producto será S/6.10 haciendo que el precio de
venta sea establecido por la sumatoria del costo total unitario más
la ganancia requerida obteniendo así un precio de venta de
S/29.00.
Cuadro 10: Costo por Producto
COSTO DE
COSTO VARIABLE COSTO FIJO PRODUCION DEMANDA
TOTAL TOTAL TOTAL MENSUAL
S/. S/. S/.
1,258.53 4,847.40 6,105.93 1,824
PRECIO
CVu CFu CPu UNITARIO
S/. S/.
S/. 0.69 S/. 0.11 0.80 2.50
PROYECION DEL
VENTA EN EL
MERCADO
S/. 0.80 1.7
S/.
PRECIO DE VENTA 2.50
COSTO DE
COSTO VARIABLE COSTO FIJO PRODUCION DEMANDA
TOTAL TOTAL TOTAL MENSUAL
S/. S/. S/.
708.99 4,847.40 5,556.39 912
PRECIO
CVu CFu CPu UNITARIO
S/. S/.
S/. 0.78 S/. 0.11 0.89 3.00
PROYECION DEL
VENTA EN EL
MERCADO
S/. 0.89 2.1
S/.
PRECIO DE VENTA 3.00
58
COSTO DE
COSTO VARIABLE COSTO FIJO PRODUCION DEMANDA
TOTAL TOTAL TOTAL MENSUAL
S/. S/. S/.
728.96 4,847.40 5,576.36 885
PRECIO
CVu CFu CPu UNITARIO
S/. S/.
S/. 0.82 S/. 0.11 0.94 3.50
PROYECION DEL
VENTA EN EL
MERCADO
S/. 0.94 2.6
S/.
PRECIO DE VENTA 3.50
Elaboración: Propia
59
5.5. Análisis de sensibilidad
En el presente cuando de resumen del análisis de sensibilidad en
un escenario incrementando en 9% de las ventas se genera un
VAN de 24,930.88, haciendo una simulación de para una VAN en
perdida de capital invertido tiene que bajar las ventas un 23%
teniendo este margen considerable refleja mayor expectativa al
cumplimiento del escenario real proyectos bajo este escenario real
proyectado tenemos un VAN de 9,657.45, una TIR 35% y B/C 1.20
CUADRO RESUMEN
7. Conclusiones
60
Para la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta la implementación
de los materiales hace mismo el costo del mismo prebendo la
inversión necesaria
En tanto la factibilidad de la ubicación ya desde el tema que el
presente proyecto es una producción con el sistema hidropónico es
una enorme ventaja ya que este sistema es muy adaptable en cuanto
al lugar de producción.
Para el cumplimiento del emprendimiento con visión se tiene que
cumplir con la formalidad de la constitución legal de la MYPE.
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Bibliografía
https://www.agromatica.es/rendimiento-por-hectarea-de-los-cultivos/
(rendimiento de semillas)
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