INDUCCION AL SISTEMA

DE GESTION INTEGRADO UNACH

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
L A CALIDAD ADMINISTRATIVA

Ponente: Mtro. A rnulfo A ntonio Gutiérrez Gómez

SGI-UNACH
 Contenido
1. Inducción al SGI-UNACH
2. Identificación de
Procedimientos
Institucionales
3. Procedimiento de Auditoría
Interna
1
INDUCCIÓN
SGI
UNACH
Misión
La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y
autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera
integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental.
La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico;
difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la
sociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado y
programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al
bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.

Visión 2030

La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocida

internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas
educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica,
humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación
con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo
Educativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo de
Chiapas y de México.
PROYECTO ACADÉMICO
2014-2018

Fuente: UNACH. Proyecto académico 2014-2018

DIMENSIONES Y PROGRAMAS DEL
PROYECTO ACADÉMICO

Fuente: UNACH. Proyecto académico 2014-2018

¿Para que sirve el Sistema de
Gestión Integrado-UNACH?
El sistema de gestión integrado sirve de
guía en la institución para cumplir los
objetivos planteados por diversos
sistemas de gestión de manera eficiente,
reduciendo esfuerzos y costos de
implantación, de evaluación y
seguimiento, sin afectar la calidad ni la
satisfacción de usuarios y trabajadores,
además de propiciar la mejora continua.
 ¿Qué integra el
SISTEMA DE GESTIÓN?

El SGI-UNACH cumple con los

estándares de 3 Normas:
• Norma ISO 9001:2015. Sistema de
Gestión de la Calidad.
• Norma ISO 14001:2015. Sistema de
Gestión Ambiental.
• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015. Para la Igualdad Laboral y No
Discriminación.
En la actualidad:

La Universidad Autónoma de Chiapas inicio

con las certificaciones en Sistemas de
Gestión de Calidad en 2006.

02 recertificaciones 2010 y 2013

Actualmente cuenta con 02

certificaciones:
ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad
ISO 14001:2015 Gestión Ambiental
 Política de calidad
SGI-UNACH
En la Universidad estamos comprometidos en
ofrecer servicios de calidad con base en valores,
principios institucionales, responsabilidad ambiental
y social, en beneficio de la comunidad dentro y
fuera de la Universidad; contribuyendo al desarrollo
sustentable mediante la mejora continua de nuestro
sistema de gestión y en apego a la Legislación.
 Alcance del Sistema
SGI-UNACH
Servicios de educación superior integrando las funciones sustantivas,
adjetivas y regulativas relacionadas con la calidad educativa, la
responsabilidad social universitaria, la internacionalización, la Gestión y
Evaluación Institucional, considerando los siguientes procesos:
Evaluación y acreditación institucional, Consolidación de la capacidad
académica, Aseguramiento de la competitividad académica, Formación
integral de los estudiantes, Cobertura con equidad, calidad educativa y
sustentabilidad técnica y financiera, Extensión y vinculación permanente
con la sociedad, Articulación de la capacidad institucional con la
investigación y el posgrado, La UNACH en el contexto internacional,
Gestión para la internacionalización, Gestión universitaria, Consolidación
de la infraestructura física y tecnológica universitaria, Fortalecimiento de
la administración y las finanzas universitarias, Transparencia y eficiencia
en los recursos institucionales, Fortalecimiento de los órganos
colegiados.
 Alcance del Sistema
SGA-UNACH
Actividades, productos y servicios relacionados con la educación superior
considerando el contexto externo e interno, las obligaciones de
cumplimiento a la legislación, las expectativas de los grupos de interés y
las partes interesadas, las actividades, los servicios y productos
desarrollados y los límites físicos del circuito universitario de Rectoría
(Rectoría, CINDA, Edificio de Recursos Humanos y Biblioteca) y las UA’s
de Facultad de Ingeniería C-I, Facultad de Medicina Humana C-II y la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II.
Mapa del Sistema de Gestión
Integrado - UNACH
 Los objetivos de Calidad
Objetivo 1. Calidad Educativa
1. Evaluación y acreditación
institucional
2. Consolidación de la capacidad
académica
3. Aseguramiento de la
competitividad académica
Objetivo 3. Internacionalización
4. Formación integral de los
estudiantes
1. La UNACH en el contexto
internacional
2. Gestión para la
internacionalización
Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Política de Calidad Integrada.
Objetivo 2. Responsabilidad Social
Universitaria
1. Cobertura con equidad, calidad
educativa y sustentabilidad técnica y
financiera
2. Extensión y vinculación permanente
Objetivo 4. Gestión y Evaluación
con la sociedad
Institucional
3. Articulación de la capacidad
institucional con la investigación y el
1. Gestión universitaria
posgrado
2. Consolidación de la infraestructura
física y tecnológica universitaria
3. Fortalecimiento de la administración
y las finanzas universitarias
4. Transparencia y eficiencia en los
recursos institucionales
5. Fortalecimiento de los órganos
colegiados
 YO CUMPLIR POLÍTICAS
Y OBJETIVOS
EQUIPO DE TRABAJO

DIRECCIÓN

“HACER ACTIVIDADES
Y HACERLAS BIEN”

DEFINIRLAS RECURSOS
CLIENTES
“Procedimientos”
CONTENTOS

MEDIR LOS
RESULTADOS
“Indicadores”
CLIENTES
INTERNOS
AUDITORÍAS
No Conformidades, Observaciones

“Análisis – Solución”
de mejora, etc.
CLIENTES
“Documentadas” EXTERNOS
Sugerencias de Mejora
MEJORA CONTINUA
PHVA
Encuestas de Evaluación de Satisfacción
 BASE DE DATOS DE MACRO PROCESOS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGCI
MACRO PROCESO PROCESO PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
PO-112-03 Defensoría de los Derechos Universitarios
PO-114-02 Inclusión de Personal con Discapacidad
PO-114-03 Políticas de Balance de Vida Laboral y Familiar
2.1 Cobertura con
equidad, calidad PO-114-05 Estancia Infantil UNACH
educativa y PO-SGI-01 Identificación de Aspectos Ambientales
sustentabilidad PO-SGI-02 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros Requisitos
técnica y financiera Ambientales
MA-SGI-01 Manejo Integral de RSU
2. Responsabilidad Social MA-SGI-02 Manejo Integral de RP
Universitaria MA-SGI-03 Manejo Integral de RPBI
(16) 2.2 Extensión y PO-618-08 Vinculación con Empresas e Instituciones realizadas por la DGEU
vinculación PO-113-01 Admisión
permanente con la PO-618-01 Servicio Social
sociedad PO-618-09 Unidades de Vinculación Docente
2.3 Articulación de la PO-211-06 Investigación científica
capacidad PO-125-01 Innovación tecnológica
institucional con la
investigación y el PO-125-02 Propiedad Intelectual
posgrado
3.1 La UNACH en el PO-126-01 Movilidad estudiantil
3. Internacionalización contexto internacional PO-126-02 Intercambio estudiantil
(4) 3.2 Gestión para la EQ-113-03 Esquema UDUAL
internacionalización EQ-113-02 Esquema EFQM

Composición del SGI-UNACH

 2
Identificación
de
Procedimientos
Institucionales
Sitio Web del Sistema de
Gestión Integrado - UNACH
 Desde Sitio Web UNACH:
Página Web UNACH www.unach.mx
Sistema de Gestión Integrado - UNACH
 Identificación de Procedimientos Institucionales -
UNACH

• PO-618-01 Servicio Social

Eje 2 – Responsabilidad Social Universitaria

2.2 Extensión y Vinculación Permanente

• PO-618-02 Trámite de Seguro Facultativo para Estudiantes

Eje 4 – Gestión y Evaluación Institucional

4-1 Gestión Universitaria

• PO-618-03 Gestión de Becas

Eje 4 – Gestión y Evaluación Institucional

4-1 Gestión Universitaria

Desglose por sedes universitarias
¿Cuál es mi documentación?
 ¿Qué otra documentación DEBO conocer?

GI-SGI-01 Guía de referencia del SGI-UNACH RV05

–17 Anexos

Anexo 1 - Planes de control operacional

Anexo 3 - Acciones para afrontar riesgos y oportunidades

GI-SGI-02 Guía para la documentación de

procedimientos institucionales

Anexo 5 – Redactar procedimientos institucionales.

Anexo 6 – Actualización de documentos

MA-SGI-02 Manejo Integral de RSU

MA-SGI-02 Manejo Integral de RP
MA-SGI-03 Manejo Integral de RPBI
MA-114-06-01 Manual técnico de Conservación para la
infraestructura física educativa
¿Qué otra documentación DEBO conocer?

PL-SGI-01 Plan de Control Operacional – Calidad educativa

PL-SGI-02 Plan de Control Operacional – Responsabilidad Social Universitaria

PL-SGI-03 Plan de Control Operacional - Internacionalización

PL-SGI-04 Plan de Control Operacional – Gestión y evaluación institucional

Pl-SGI-05 Plan Integral para atención de contingencias:

Pl-SGI-06 Plan Ambiental Institucional |Normatividad ambiental

Anexo A - Glosario de términos
Anexo B - Persona con discapacidad
Anexo C - Amenaza por artefactos explosivos
Anexo D - Protocolo en caso de sismos
Anexo E - Protocolo en caso de ciclones
Anexo F - Derrame de Residuos Peligrosos
Anexo G - Protocolo Incendios
¿De cuántos documentos está conformado el Sistema de Gestión
Integrado?

60 Procedimientos
4 Manuales
¿Qué otras secciones tiene el
Sitio Web?
Glosario Alcance del
Sistema

Doctos
Capacitación
generales

Auditorías

Registro Artículos de
interés

Objetivo Política de
Calidad

Mapa de
Interacción

Directorio

Contacto
 3
Procedimiento
de
Auditoría
Auditorías – Evaluación del desempeño
Requisito 9 de la Norma

La Universidad Autónoma de Chiapas por medio de las áreas que la integran, se aseguran de que se
aplican los métodos adecuados para la medición y monitoreo de los procesos del SGI-UNACH.

Auditorias Auditorias Resultados

internas externas • Es a través del
• Se programan • Es la Verificación del reporte de Auditoria
anualmente SGI-UNACH, es lo Interna Anexo 12h
• Tiene como objetivo que nos permite • El reporte de
verificar el estado de mantener la Hallazgos por áreas
cumplimiento del certificación. Anexo 12i
SGI-UNACH. • Para la generación
de acciones para la
atención a las No
Conformidades.
 Vocabulario de Auditoría
Auditoría
Proceso sistemático,
ndependiente y documentado para
obtener evidencias objetivas y
Persona con la competencia para
evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar el grado en
que se cumplen los criterios de
auditoría
Evidencia de la Auditoría
Registro, declaraciones de hechos
u otra información que son
relevantes para los criterios de
tiempo específico y dirigidas hacia
auditoria y verificación.
Conformidad
Incumplimiento de un requisito de
Cumplimiento de un requisito
Auditor
realizar una auditoría.
Programa de auditoria
Conjunto de una o más auditorias
planificadas para un periodo de
un propósito específico.
No conformidades
la Norma
¿Que persigue un auditor de
calidad?
Constatar de manera efectiva y
objetiva si existen evidencias de
conformidades o no conformidades
en el sistema de gestión con
relación a los requisitos aplicables.
Plan de auditoría:
Descripción de las actividades in
situ y los preparativos de una
auditoría.
Hallazgos de la Auditoría:
Resultados de la evaluación de la
evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de
la auditoría
Auditado
Organización que es auditada.
Reporte de Auditoria
Es el registro que se deriva de la
realización de dicha auditoría, pero
podemos hacer de este informe
una herramienta que nos permita
iniciar más acciones de mejora que
la mera corrección de las no
conformidades detectadas.
Oportunidad de mejora:
Diferencia detectada en la
organización, entre una situación
real y una situación deseada
La oportunidad de mejora
puede afectar a un proceso,
producto, servicio, recurso,
sistema, habilidad, competencia o
área de la organización.
 Auditoria interna
¿Qué documentos conforman el procedimiento?

Anexo 12a. Anexo 12b. Anexo 12c.

Programa Anual de Plan de Auditoria Hoja de Notificación
Auditorias Interna de Auditoría

Anexo 12d. Anexo 12f.

Anexo 12e.
Evaluación de Adecuaciones al Plan
Lista de Verificación
Auditores de Auditoria Interna

Anexo 12g. Anexo 12h. Anexo12 i.

Hoja de Apertura y Reporte de Auditoria Reporte Hallazgos
Cierre de Auditoria Interna por áreas
 ¿Qué hay que tomar en
cuenta en las Auditorías?
• Las auditorías sirven para
buscar oportunidades de
mejora.

• Si hay no conformidades
en la auditoría, se van a
resolver.
 El personal auditado
DEBE…
• Tranquilizarse, la auditoría es una
actividad que busca oportunidades de
mejora.

• Responder con honestidad y objetividad

a las preguntas del auditor.

• No proporcionar información innecesaria.

• Mostrar la evidencia necesaria para

demostrar que si se lleva a cabo el
procedimiento en el que participa.
 PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la política y cuáles son los objetivos En que parte de la política te
de calidad? sientes identificado

¿Cuál es el proceso en el que usted interviene? Y me podría mostrar su

procedimiento autorizado (pagina web de calidad)

¿Cómo identificas tu contexto? ¿Me podría explicar su proceso?

¿En qué parte del proceso interviene usted? ¿Qué sucede si no realiza su trabajo?

¿Cómo aprovecha sus oportunidades? ¿Cómo defines y atiendes los

Evidencia : ¿Tiene registros de las
actividades que se realizan?, ¿Cuáles
son?, ¿Dónde se localizan?, ¿cómo
los archivan o resguardan?
riesgos?
¿Qué conocimientos se requieren
para llevar a cabo su trabajo?
¿Dónde encuentro los
informes de Auditoría?

https://calidad.unach.mx/audit
 Universidad Autónoma de Chiapas

SGI-UNACH

Acreditación Universidad Saludable

Evaluación CIEES nivel 1 Universidad Sustentable
Auditorías internas Auditorías de la Federación
Certificación ISO 9001 Certificación ISO 14001
Evaluación PNC CUMEX
ANUIES
Acreditaciones Internacionales
Otros…
Videos Institucionales
DISPONIBLES EN:

- http://calidad.unach.mx

Redes Sociales

https://www.facebook.com/SGI.UNACH
Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa

Dr. Jesús Enrique ZepedaToledo

jezt52@hotmail.com
__________________
Colaboradores

 Mtra. Jaciel Nayelly Vázquez Moreno

jaciel02nvm@hotmail.com

 Ing. Brenda del Rosario Gutú Coello

ing.brendagutu@hotmail.com

 C.P. Adriana Patricia Navarro Gutiérrez

adry_png@hotmail.com

 Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez

arnulfo.gtzg@hotmail.com
¡Gracias!