Plano de Ação

Atividades Segurança do Trabalho

DATA DA CONCLUSÃO STATUS

Ord ATIVIDADES RESP. GRUPO ALFA OBS.:

fvv gfdgf gfdgfd gdfg gdf gfdg dfg rte

Acidentes e Doenças do Trabalho

1.1 Investigação Imediata com a participação do encarregado da área mais
membros da CIPA
1.2 Estatística de Acidentes
1.2 Emissão do Relatório
1 Carina Mensal Mensal Mensal Mensal
1.3 Acompanhamento do Plano de Ação com indicação de status;
1.4 Comunicação do SESMT
1.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

5S
2.1 Elaboração do Primeiro Relatório - Realidade Atual
2.2 Mapa da empresa dividida por setor para organização
2 2.3 Acompanhamento Bimestral de todas as áreas Carina 9/30/2013 9/30/2013 10/30/2013 10/30/2013
2.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

Advertências
3.1 Solicitação de aplicação de Advertência apenas aos funcionários
treinados devido a negligência
3 3.2 Solicitação formal ao RH com aprovação do Robério Todos 1/1/2013 1/1/2013 1/1/2013 1/1/2013
3.3 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

Avaliação das Instalações Sanitárias da Fábrica

4.1 Avaliar atendimento da NR24
4 4.2 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Carina
Segurança

Análise Ergonômica
5.1 Elaboração de análise ergonomica do trabalho conforme NR17
5.2 Acompanhamento das ações das Recomendações
5 Rafael 6/30/2013 6/30/2013 7/31/2013 7/31/2013
5.3 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

Auditorias Internas e Externas

6.1 Acompanhamento mensal dos planos de ação abertos Carina/Camila
6.2 Acompanhamento mensal das obras (Fábrica)
6 6.3 Emissão de Relatórios Mensal Mensal Mensal Mensal
Edson/Rafael
6.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de (Obras)
Segurança

7.1 Brigada de Emergência

7.1.1 Treinamento de todos os Brigadistas
7.1.2 Instalação do ponto de encontro
7.1.3 Instalação da sinalização de rota de fuga
7.1.4 Inspenção mensal de extintores e hidrantes 7/8/2013 7/8/2013 7/8/2013 7/8/2013
7.1.5 Adequação da linha de incêndio
7.1.6 AVCB
7.1.7 Quadro da Brigada

7.2 Simulado
7.2.1 Planejamento
7.2.2 Agendamento 7/19/2013 7/19/2013 8/23/2013 8/23/2013
7.2.3 Execução
7 Carina
7.2.4 Emissão de relatório
 Plano de Ação
Atividades Segurança do Trabalho
DATA DA CONCLUSÃO STATUS

Ord ATIVIDADES RESP. GRUPO ALFA OBS.:

fvv gfdgf gfdgfd gdfg gdf gfdg dfg rte

7 Carina

7.3 Controle de extintores e hidrantes

7.3.1 Elaboração e verificação do invetário dos extintores
7.3.2 Elaboração e verifivação check-list dos Hidrantes incluindo (caixa
metálica, lance da mangueira e chave de aperto)
7.3.3 Realização de inspenção mensal dos extintores e hidrante com
anotação em cada equipamento
Mensal Mensal Mensal Mensal
7.3.4 Apresentação do relatório na reunião da Brigada
7.3.5 Ata de Reunião
7.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

CETESB/IBAMA
8.1 Gerenciamento de Resíduos Industriais
8.2 Seleção de fornecedores licenciados
8.3 Retenção das licenças ambientais e verificação das condicionantes
8 8.4 Verificar processos criminais de cada fornecedor Edson Mensal Mensal Mensal Mensal
8.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

CIPA
9.1 Providenciar treinamento nova gestão conforme NR-05 item 5.34
9.2 Elaborar Ata de eleição, Instalação e Posse e Calendário Anual de
Reuniões devidamente assinados
9.3 Elaborar Plano de Trabalho da CIPA com todas as ações do item 5.16
9.4 Elaborar Mapa de Risco
9 9.5 Planejar SIPAT 2013 Rafael 8/10/2013 6/30/2013 6/30/2013
9.6 Desenvolver campanhas internas sobre AIDS, Tabagismo e Alcoolismo
9.7 Acompanhamento do plano de ação com pendências
9.8. Designado
9.8 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

Controle CNH`S
10.1 Elaboração de Inventário da frota de veículos
10.2 Elaboração de lista de todos os colaboradores usuários dos veículos
10.3 Treinamento de Direção Defensiva para todos os usuários de veículos
da empresa
10.4 Controle do vencimento das CNH´s dos colaboradores e categoria
10.5 Controle estatistico de multas por setor, usuário e veículos
10 10.6 Levantamento das advertências, suspenções e dispensas por justa Camila Mensal Mensal Mensal Mensal
causa aplicadas
10.7 Emissão de relatório mensal para a Diretoria
10.8 Checar participantes da SIPAT palestra direção defensiva
10.9 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança
 Plano de Ação
Atividades Segurança do Trabalho
DATA DA CONCLUSÃO STATUS

Ord ATIVIDADES RESP. GRUPO ALFA OBS.:

fvv gfdgf gfdgfd gdfg gdf gfdg dfg rte

Controle de documentação
11.1 PPRA (Rafael)
11.2 PCMSO (Mônica/RH)
11.3 PPRPS (
11.4 PCA (
11.5 PPP (Edson/Luiz)
11.5 Ordem de Serviço (Rafael)
11.6 Certificados de Treinamentos (Carina)
11.7 Documentação de CIPA incluindo (Ata de Reunião Mensal e atualização do
Organograma) (Carina)
11.8 Atualização do SESMT(Carina)
11.9 Controle dos CA´s dos EPI´s (Camila)
11.10 Laudos dos vasos sobre pressão (Produção)
11.11 Livro de Inspeção do Ministério do Trabalho (Mônica/RH)
11.12 Licenças Ambientais (Edson)
11 11.13 Documentação de Resíduos (CADRI) (Edson) Camila Mensal Mensal Mensal Mensal
11.14 Laudo de Análise Ergonomica (Edson)
11.15 Ata de Reunião Mensal da Brigada e atualização do Organograma (Carina)
11.16 Relatórios de Inspeção das Obras (Incluindo fotos dos funcionários
fazendo uso dos EPI´s) (Rafael/Edson)
11.17 Relatório mensal do controle de extintores (Carina)
11.18 Controle das listas de presenças contendo (data,tempo total, tema,
conteúdo, nome e assinatura dos participantes) (Camila)
11.19 SPDA e pronturário Eletrico (Engenharia)
11.20 Controle de Efetivo Treinado (Camila)
11.21 Controle de DDS (Carina)
11.20 Relatórios para Diretoria (Edson)
11.21 Informações critícas para Gestão de Segurança

Treinamentos
12.1 Integração admissional ( Próprios/Terceiros) com 6 horas
(Carina/Camila/Rafael)
12.2 Emissão de Certificados de Treinamentos admissional
12.3 Controle das listas de presenças contendo (data,tempo total, tema,
conteúdo, nome e assinatura dos participantes)
12.4 Elaboração de lista de treinamentos especificos, os quais são:
12.5.1 Programa de Treinamentos
12.5.2 Cronograma de treinamentos
12.5.3 Operador de empilhadeira
12.5.4 Operador de ponte rolante
12.5.5 Operador de Prensas
12.5.6 Operador de FICEP
12 12.5.7 Operador de Guilhotina Carina Mensal Mensal Mensal Mensal
12.5.8 Operador de Dobradeira
12.5.9 Trabalho a Quente (Solda e Maçarico)
12.5.10 Operador de Lixadeira, esmeril, policorte (máquinas rotativas)
12.5.11 Operador de Serra Fita
12.5.12 Pregadeira Pneumática
12.5.13 Operador de Muck
12.5.14 Nr. 10
12.5.15 Talhas
12.5.16 Obra Civil
12.5.17 Uso de Adornos
12.5.18 Utilização de Ferramentas Manuais e Elétricas
12.6 Envio de cópia da documentação para o RH
12.7 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança
 Plano de Ação
Atividades Segurança do Trabalho
DATA DA CONCLUSÃO STATUS

Ord ATIVIDADES RESP. GRUPO ALFA OBS.:

fvv gfdgf gfdgfd gdfg gdf gfdg dfg rte

Controle Mensal de EPI´s

14.1 Solcitação de compra de EPI´s com certificado de aprovação e dentro
da validade
14.2 Verificar o treinamento de todos os usuários de EPI´s
14.3 Fiscalizar diáriamente o uso dos EPI´s
14.4 Controlar estoque
14.5 Higienização de EPI´s
14.6 Troca dos protetores auriculares
14.7 Atualização do Manual de EPI´s
13 14.8 Controle de uniformes Camila
14.9 Realizar entrega diária com checagem do EPI a ser substituido
14.10 Realização de testes em novos EPI´s juntos aos fornecedores
14.11 Manter relação de todos os EPI´s e controle dos CA´s e sua respectiva
validade
14.12 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

Cronograma de Inspeções nas Obras

15.1 Checar obras em andamento através do BOOT ou setores responsáveis
15.2 Checar relação dos empregados das empresas subcontratadas de cada
obra
15.3 Checar treinamentos necessários de cada empregado com atenção
especial a integração na admissão
14 15.4 Checar lista de entrega de EPI`s para estes empregados Rafael Mensal Mensal Mensal Mensal
15.5 Realizar inspeção em toda obra com a emissão de relatório fotográfico
com foco em cada empregado fazendo uso dos EPI´s
15.6 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

Subcontratadas
16.1 Elaboração de lista de todas as empresas subcontratadas
16.2 Elaboração de lista de funcionários de cada empresa subcontratada
contendo (nome, função, CPF, RG, CNH, qualificação e formação básica)
16.3 Solicitar documentos para atendimento das normas regulamentadoras:
16.3.1 Ordens de Serviço com informações de todos os riscos de cada
atividade;
16.3.2 PPRA
16.3.3 PCMSO
16.3.4 ASO de cada funcionário contendo informação de apto para Trabalho
em Altura, Espaço Confinado, Trabalho com Eletricidade;
16.3.5 Certificados de Treinamentos minímos necessários para a realização
das atividades;
16.3.6 Treinamento de Integração com o SESMT da Metal Alfa/Alfa Erb para
15 liberação de realização de atividades nas obras; Rafael Mensal Mensal Mensal Mensal
16.3.7 Checar documentos dos empregados (Carteira de trabalho, ficha de
registro, contratos devidamente assinados com envio de cópias ao RH para
análise)
16.4 Realização de avaliação dos serviços realizados pela subcontratada
com atenção especial aos requisitos de segurança
16.5 Solcitar avaliação de cada contratada do gestor da Metal Alfa/Alfa Erb
16.6 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de
Segurança

16 Dedetização Carina

17 Fiscalização do Trabalho Luiz

 Plano de Ação
Atividades Segurança do Trabalho
DATA DA CONCLUSÃO STATUS

Ord ATIVIDADES RESP. GRUPO ALFA OBS.:

fvv gfdgf gfdgfd gdfg gdf gfdg dfg rte

Sistema de Gestão Segurança

19.1 Normas e Procediamentos
19.2 Gerenciamento de Riscos
19.3 Projeto Paz
19.4 Matriz de Risco
18 19.5 APR Edson
19.6 Controle de Multas
19.7 Gerenciamento da Portaria
19.8 Quadro de Gestão a Vista (Carina)

Produtos Quimicos
1.Levantamento dos Produdos Quimicos utilizados e armazenados.
2. FISQP´s
2.1 Solicitar aos fornecedores
2.2 Colocar a disposição nos locais onde estão armazenados.
19 2.3 Arquivar SMS Camila 7/31/2013 7/31/2013 7/31/2013 8/31/2013
3. Elaborar relatório de adequação para armazenamento conforme normas
brasileiras (NR´s, NBR´s etc...), relatório por empresa.
4. Elaborar Procedimento referente ao uso destes produtos.

Sinalização de Segurança Nr 26
20 21.1 Verificar NBR especifica Carina

SIPAT/CORPORATIVA
21.1 Planejamento dos eventos
21 Camila 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013
21.2 Solicitação de Orçamento

Ordem de Serviço
22.1 Elaborar
22 Rafael 6/20/2013 6/20/2013 6/30/2013 6/30/2013
22.3 Treinar os colaboradores
22.4 Arquivar

PPRA

23 Rafael 6/30/2013 6/30/2013

PCMSO
Mônica
24 Anual Anual Anual Anual
Luciana

VASOS DE PRESSÃO

25 Rafael 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013

PCR

26 Rafael 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013

PCA

27 Camila 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013

PPP

28 Edson/Luiz Mensal Mensal Mensal Mensal

 Plano de Ação
Atividades Segurança do Trabalho
DATA DA CONCLUSÃO STATUS

Ord ATIVIDADES RESP. GRUPO ALFA OBS.:

fvv gfdgf gfdgfd gdfg gdf gfdg dfg rte

SESMT

29 Carina 6/10/2013 6/30/2013

SPDA

30 Rafael 7/31/2013 7/31/2013 7/31/2013 7/31/2013

31 gfdgfdgdg 2/13/1900 3/29/1901

32

33

34
10
9
8
7
6
5 4
4 3
3 2
2 1
1
0
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
10 9
9 8
8 7
7 6
6 5
5 4
4 3
3 2
2 1
1
0
28 29 30 31 32 33 34 35