Modelo de Plan de Gestión y Calidad

CONTRATO No.
VERSIÓN:
PLAN DE GESTIÓN Y CALIDAD

<OBJETO DEL CONTRATO>
<CONTRATISTA>
CONTRATISTA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
INTERVENTOR < si el contrato no cuenta con interventoría eliminar el recuadro>
REVISÓ: APROBÓ:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
Supervisor de la EAAB-ESP < si el contrato cuenta con interventoría el supervisor da un

V.B.>
APROBÓ:
Firma:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
MPFB0201F04-01 Página 1 de 16
CONTRATO No.
VERSIÓN:
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES................................................................................................... 5
1.1. Descripción del contrato ............................................................................................ 5
1.2. Alcance del contrato .................................................................................................. 5
1.3. Productos del contrato............................................................................................... 5
1.4. Elementos de entrada del plan de gestión y calidad................................................ 5
1.5. Objetivos de calidad ................................................................................................... 5
1.6. Control de Calidad de los Productos ........................................................................ 5
1.7. Control de la información documentada................................................................... 6
1.8. Comunicaciones ......................................................................................................... 6
1.9. Propiedad de la EAAB - ESP ...................................................................................... 6
2. PROGRAMACIÓN ............................................................................................................... 7
2.1. Programación de actividades .................................................................................... 7
2.2. Control de la programación ....................................................................................... 7
2.2.1. Control del cronograma de actividades ............................................................. 7
2.2.2. Control de Diseño y desarrollo ........................................................................... 7
3. RECURSOS ......................................................................................................................... 8
3.1. Recursos humanos .................................................................................................... 8
3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones ................................................ 8
3.1.2. Controles para el recurso humano ..................................................................... 8
3.2. Materiales .................................................................................................................... 8
3.2.1. Plan de materiales con certificado de conformidad .......................................... 9
3.2.2. Plan de materiales sin certificado de conformidad ........................................... 9
3.3. Métodos constructivos............................................................................................. 10
3.4. Maquinaria y/o Equipo.............................................................................................. 10
3.5. Equipos de medición ................................................................................................ 10
3.6. Relación de planos ................................................................................................... 11
3.7. Infraestructura y ambiente de trabajo ..................................................................... 11
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS............................................................................................. 11
5. PLANES COMPLEMENTARIOS ....................................................................................... 11
5.1. Plan de gestión social .............................................................................................. 11
5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST ....................................................... 12
5.3. Plan de Gestión Ambiental ...................................................................................... 12
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................ 13
6.1. Auditorías .................................................................................................................. 13
6.2. Control de las salidas no conformes ...................................................................... 13
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR ......................................................................................... 14
7.1. Informes Mensuales ................................................................................................. 14
7.2. Informe final y liquidación del contrato .................................................................. 14
8. ANEXOS ............................................................................................................................ 14
ANEXO 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos mensuales. ................................. 15
CONTRATO No.
VERSIÓN:
GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO:
A continuación, se brinda una guía frente a la información que se debe consignar en cada uno de
los ítems definidos para el Plan de Gestión y Calidad.
 El Plan de Gestión y Calidad es el documento que define y despliega las directrices para
la correcta ejecución del acuerdo de voluntades, en términos de actividades, recursos,
responsables y aseguramiento de la calidad del producto, incluyendo los planes
complementarios exigidos por las especificaciones técnicas, diseños, demás documentos
del contrato, la Normas Técnicas vigentes en la entidad y demás normas aplicables.
 El Plan de Gestión y Calidad debe ser presentado por el contratista el cual debe
especificar los responsables de su elaboración (responsable del área de calidad del
contratista o quien haga sus veces), revisión (Director del proyecto que abarca que el
contrato o quien haga sus veces) y aprobación (Representante legal). Éste debe ser
aprobado por el supervisor e interventor conforme se establece en el formato.
 Este plan de calidad aplica para los contratos:

 Obra
 Interventoría
 Consultoría para contratos de diseño,
 Consultoría (otras)
 Prestación de servicios persona jurídica
 Compraventa / suministro
 Los cambios requeridos al Plan Gestión y Calidad deberán reflejarse en la actualización

del ítem o anexo que se modificó. Se anexará y reportará el cambio en el informe mensual
de gestión el cual deberá ser aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato.
 De acuerdo a la complejidad o etapas del contrato, se podrá definir un Plan de gestión y

calidad parcial, según se acuerde entre las partes.
CONTRATO No.
VERSIÓN:
(Contrato diseño)
INTERVENTORIA
COMPRAVENTA
CONSULTORÍA
CONUSLTORÍA
P.S. PERSONA
SUMINISTRO
CONVENIO
Numerales que aplican por tipo de contrato
JURÍDICA
(otras)
OBRA
Elimine esta tabla una vez se diligencie el formato
Elimine los capítulos que no le apliquen de acuerdo con el tipo de contrato o proyecto
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Descripción del contrato x x x x x x x x
1.2. Alcance del contrato x x x x x x x x
1.3. Productos del contrato x x x x x x x x
1.4. Elementos de entrada del plan de calidad x x x x x x x x
1.5. Objetivos de calidad x x x x x x x
1.6. Control de Calidad de los Productos x x x x x x x
1.7. Control de la información documentada x x x x x x
1.8. Comunicaciones x x x x x
1.9. Propiedad de la EAAB - ESP x x x x x
2. PROGRAMACIÓN
2.1. Programación de actividades x x x x x x x x
2.2. Control de la programación x x x x x x x x
2.2.1. Control del cronograma de actividades x x x x x x x x
2.2.2. Control de Diseño y desarrollo x x x x
3. RECURSOS
3.1. Recursos humanos x x x x x
3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones x x x x x
3.1.2. Controles para el recurso humano x x x x x
3.2. Materiales x x x x x
3.2.1. Plan de materiales con certificado de conformidad x x x x x
3.2.2. Plan de materiales sin certificado de conformidad x x x x x
3.3. Métodos constructivos x
3.4. Maquinaria y/o equipo x x x
3.5. Equipos de medición x x x x
3.6. Relación de planos x x
3.7. Infraestructura y ambiente de trabajo x x x x x
4. EVALUACION DE RIESGOS x x x x x x x x
5. PLANES COMPLEMENTARIOS
5.1. Plan de gestión social x
5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST x x x x x x x
5.3. Plan de Gestión Ambiental x x x
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
6.1. Auditorías x x x x x x x
6.2. Control del producto no conforme x x x x x x x x
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR
7.1. Informe Mensual x x x x x x x x
7.2. Informe final y liquidación del contrato x x x x x x x x
8. ANEXOS x x x x x x x x
CONTRATO No.
VERSIÓN:
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Descripción del contrato
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
PLAZO DE EJECUCIÓN
1.2. Alcance del contrato
Defina que incluye el contrato, realizando una breve descripción del mismo, localización y
principales actividades.
1.3. Productos del contrato
Describa las obligaciones específicas a cumplir definidas en la minuta del contrato.
1.4. Elementos de entrada del plan de gestión y calidad
Se debe especificar para el contrato los elementos de entrada para el desarrollo del Plan de
gestión y calidad: Documentos contractuales (Especificaciones técnicas establecidos en
condiciones y términos, matriz de riesgo del contrato), Material fotográfico, informes estadísticos,
Estudios de diseño, requisitos legales, normas técnicas de servicio de la EAAB-ESP, desarrollos
similares, documentos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad de la EAAB-ESP, entre
otros criterios determinados como información de entrada.
1.5. Objetivos de calidad
El contratista debe establecer el compromiso frente a la gestión y calidad de las actividades que
se deben desarrollar en el marco de la ejecución del contrato, aclarando la metodología y
responsabilidad que se tiene con el fin de cumplir los requisitos legales y contractuales
estipulados.
Se deberán establecer los objetivos de la calidad en relación con las características del bien o
servicio contratado, la satisfacción del cliente o partes interesadas identificadas en el contrato.
1.6. Control de Calidad de los Productos
Es necesario que el contratista dentro de su plan de calidad describa el procedimiento para

la entrega de cada producto al interventor y/o supervisor, quienes son los responsables de su
realización, los controles semanales que se llevan a cabo y el procedimiento para la
elaboración del acta parcial.
CONTRATO No.
VERSIÓN:
1.7. Control de la información documentada
Se deberá determinar cuál será el manejo que se dará a la información documentada que se
genere dentro del contrato.
Se debe indicar las actividades para:
- Responsables de la suscripción de la información documentada.

- Distribución, acceso, recuperación y uso de la información.
- Almacenamiento y preservación.
- Conservación y disposición de la información del contrato.
Para los contratos de obra, se deberá disponer en campo como mínimo la siguiente información:
- Minuta del contrato

- Permisos y licencias
- Cronograma de trabajo
- Especificaciones técnicas
- Planos
- Copia del Plan de gestión y calidad y documentos anexos.
1.8. Comunicaciones
Es necesario determinar el esquema de comunicación interna que se utilizará para informar al

personal propio de la empresa contratista.
De igual forma, el esquema de comunicación con el interventor o supervisor del contrato para
facilitar el intercambio de la información y los medios de interacción que se tendrán con la
empresa. Se deberá indicar los responsables de la interlocución y suscripción de comunicaciones
formales, así como la frecuencia de las reuniones, participantes y la programación de
presentación de informes para su verificación y validación.
De esta manera, el Plan de Comunicaciones debe contener:

 ¿Qué comunicar?
 ¿Cómo?
 ¿Cuándo?
 ¿A quién?
1.9. Propiedad de la EAAB - ESP
El contratista debe especificar como se identifican y controlan los activos suministrados por la
EAAB – ESP, para la ejecución del contrato (tales como infraestructura, materiales, herramientas,
software, datos o servicios).
Item Activo Referencia Cantidad Observación

(si aplica)
CONTRATO No.
VERSIÓN:
1
2
3
…
2. PROGRAMACIÓN
2.1. Programación de actividades
Para los contratos de consultoría de diseño, obra e interventoría, la programación de actividades

se debe realizar cumpliendo lo establecido en la Norma Técnica NS – 048 Programación y Control
de Proyectos, o la norma técnica que la modifique o la reemplace.
Es de vital importancia contar con el cronograma de actividades del contrato, así como los
cronogramas de cada uno de los proyectos que lo comprenden (si aplica). Este debe ser
aprobado por el interventor y el supervisor. Este cronograma debe contener:
- Las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato.

- Fecha de inicio y fecha final para cada actividad.
- Costos por actividad.
- Ruta crítica identificando los hitos, los cuales deben estar definidos desde los términos
de referencia de los contratos.
Para los contratos de otras tipologías, la programación de actividades deberá presentarse

cumpliendo como mínimo con la información solicitada en el párrafo anterior (si aplica).
2.2. Control de la programación
2.2.1. Control del cronograma de actividades
Para los contratos consultoría de diseño, obra e interventoría, el control al cronograma de

actividades debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica NS – 048 Programación y
Control de Proyectos.
El contratista debe establecer los mecanismos de control y frecuencias, para evitar posibles
desviaciones del contrato. Estas novedades deberán presentarse mensualmente en el informe
de gestión del contrato.
2.2.2. Control de Diseño y desarrollo
Para los contratos que incluyan productos de diseño dentro del cronograma de trabajo se debe
establecer la frecuencia, el método y el responsable de cada una de las siguientes etapas:
a) Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del

tema objeto de la revisión. Se revisan los resultados obtenidos para cumplir los requisitos
CONTRATO No.
VERSIÓN:
de entrada e identificar cualquier problema y poner solución. Los resultados de las

revisiones deben ser registradas.
b) Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva para comprobar

que alguna variable del diseño ha cumplido los requisitos. Como es lógico, los resultados
de las verificaciones realizadas deben registrarse.
c) Validación: validar el diseño significa, probar el producto diseñado para comprobar que
funciona como esperamos. La validación es un control que tiene un alcance mayor que la
verificación, no medimos una variable, sino que probamos funcionalmente todo el
producto o parte de él. La validación comprueba que se cumplen las funcionalidades del
demandante del diseño, y otras funcionalidades que forman parte de los elementos de
entrada. Especificar si la validación se realizaría únicamente cuando se construya el
objeto de diseño y por lo tanto no se abarca dentro del contrato. Los resultados de la
validación deben registrarse.
Se aclara que tanto para el contrato principal como para el de la interventoría se debe establecer
las actividades de revisión, verificación y validación del diseño.
3. RECURSOS
3.1. Recursos humanos
3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones
Especifique los cargos y funciones del equipo profesional, administrativo y operativo mínimo
requerido para el desarrollo del contrato de acuerdo a lo establecido en las condiciones y términos
del contrato.
El contratista podrá indicar de manera gráfica (organigrama) la estructura organizacional para el

desarrollo del contrato.
La verificación del cumplimiento de perfiles, según lo estipulado en las condiciones y términos del
contrato se debe realizar en el formato MPFB0201F08 Verificación de hoja de vida contratos.
3.1.2. Controles para el recurso humano
Se debe determinar cómo será el proceso de vinculación o retiro del personal requerido en las
condiciones particulares del contrato, teniendo en cuenta las instancias para la revisión y
aprobación por parte del supervisor o interventor. Estas novedades del personal deberán
presentarse mensualmente en el informe de gestión del contrato.
3.2. Materiales
CONTRATO No.
VERSIÓN:
Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias primas y/o
componentes), deberán declararse o hacer referencia a las especificaciones o normas con las
cuales los materiales tienen que ser conformes.
3.2.1. Plan de materiales con certificado de conformidad
Si durante el desarrollo del contrato, se requiere de materiales con Norma Técnica Colombiana
NTC, se debe solicitar al fabricante el certificado de conformidad por lote, de acuerdo con la NTC
que le aplique, también se acepta el Sello de Calidad o Certificado de conformidad para ese
Item Norma a
Material Especificación Fabricante Proveedor
Cumplir
producto. Si adicionalmente la empresa exige el cumplimiento de algún requisito adicional al de

la norma como son las Normas Técnicas de Servicio – NS de la EAAB – ESP, este requisito
también lo debe cumplir el producto.
Para el control y cumplimiento de requisitos técnicos (certificados) de los materiales utilizados en

el contrato se deberá registrar en el formato MPFB0202F24 Control de Materiales con Certificado
de Conformidad.
Cuando se requiera hacer alguna importación, es necesario exigir los certificados de conformidad
por el ente certificador y con la norma del país de origen; cuando no exista una norma que rija la
fabricación del producto, se debe exigir el protocolo de los ensayos realizados por el fabricante.
3.2.2. Plan de materiales sin certificado de conformidad
Si durante el desarrollo del contrato, se requiere de materiales que NO cuentan con Norma
Técnica Colombiana NTC, se debe planificar los ensayos de laboratorio que se requieran. Estos
laboratorios deben tener los ensayos acreditados por la ONAC o por la Superintendencia de
Industria y Comercio, cada vez que se envíen los resultados, los laboratorios deben enviar la
calibración de los equipos con que se realizaron las pruebas. A continuación, relacione los
materiales que no cuentan con certificado de conformidad:
Parámetro de
Control Rango de
Item (Valores exigidos en Aceptación
Ensayo s Frecuencia sel
Material los que se deben (Límite mínimo y
Realizar Ensayo
encontrar los Límite máximo de
resultados de las aceptación.)
pruebas)
CONTRATO No.
VERSIÓN:
1
2
..
Para llevar el control de los ensayos realizados, se deben registrar los datos en el formato
MPFB0202F12 Control de Inspección y Ensayo. En el caso de materiales, como el concreto,
cuando se requiera hacer la mezcla en obra, se debe utilizar el anterior formato y en ese caso se
debe hacer el diseño de mezcla, enviar los cilindros al laboratorio, esperar resultados y si está de
acuerdo a lo requerido se debe estandarizar el diseño de mezcla y determinar cada cuanto
requiere hacer ensayos, de lo contrario inicie nuevamente el proceso.
3.3. Métodos constructivos
Para los contratos de obra, teniendo en cuenta el objeto del contractual se deben establecer los
métodos constructivos a utilizar:
Indique cuales se requieren enúncielos y descríbalos. Ejemplo: Excavación, Demolición de

estructuras, Rellenos, Suministro e instalación de tuberías.
3.4. Maquinaria y/o Equipo
Si el contrato requiere maquinaria, equipo, vehículo, incluyendo maquinaria pesada para el

desarrollo de las actividades, el contratista debe registrar como mínimo los siguientes datos:
Maquinaria o Equipo Cantidad Características del equipo o maquinaria
3.5. Equipos de medición
Relacionar según se presenta en el siguiente cuadro el equipo de medición que se requiere para
la ejecución del contrato, tanto del contratista como de la interventoría. Para el control de los
equipos de medición que se utilicen durante la ejecución del contrato se debe utilizar el formato
MPFB0202F26 Control de equipos de medición.
Equipo utilizado por el Contratista
Equipo Precisión del Periodicidad de

Uso del equipo Método de calibración
equipo calibración
CONTRATO No.
VERSIÓN:
3.6. Relación de planos
Se debe hacer la relación de planos del proyecto desde los diseños iniciales y durante la ejecución
del mismo, con el fin de dejar el registro histórico de las modificaciones realizadas y de los
responsables, para ello se debe utilizar el formato MPFB0201F06 Relación de planos.
3.7. Infraestructura y ambiente de trabajo
Se deberá definir qué tipo de infraestructura y ambiente de trabajo, utilizará el contratista,

contemplando espacio de trabajo, herramientas, tecnología de información y comunicación,
servicios de apoyo y equipo de transporte necesarios para la ejecución del contrato.
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS
En la elaboración del Plan Gestión y Calidad el contratista y el interventor o supervisor deben

conocer la Matriz de riesgos del acuerdo de voluntades que fue inicialmente avalada por el
Ordenador del gasto y aceptada por el Contratista en la etapa pre-contractual. De igual forma
durante la ejecución del deben realizar el monitoreo a la matriz de riesgos del contrato, el cual
debe comprender:
 Las actividades de seguimiento realizadas a las acciones de tratamiento de riesgos definidas

en la matriz de riesgos del contrato, en la forma y periodicidad allí señalada.
 El reporte de la posibilidad de materialización de riesgos y/o riesgos materializados.
 Nuevos riesgos identificados durante la ejecución del contrato y su respectiva valoración.
(Anexo. Propuesta de matriz de riesgos actualizada). La presentación de esta matriz no
implica la aprobación de la misma, para lo cual se deberá surtir lo establecido en el
procedimiento de Desarrollo
El monitoreo y seguimiento a la matriz de riesgos del contrato, debe ser presentada por el
contratista según lo indicado en el Anexo 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos
mensuales.
De igual forma, los interventores deben presentar el seguimiento realizado a la matriz de riesgos,
tanto del contrato principal como del contrato de interventoría, documentando lo correspondiente
en el formato MPFB0202F16 Informe Gestión Contratos o Convenio.
5. PLANES COMPLEMENTARIOS
5.1. Plan de gestión social
El contratista debe presentar el Plan de gestión social de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la NS038, para ello debe aplicar como mínimo los formatos:
CONTRATO No.
VERSIÓN:
Formato B.14. Identificación y valoración de impactos específicos

Formato B.15. Componentes del plan de gestión social en intervenciones.
5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST
El contratista y su personal deben cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
compiladas en la norma técnica de servicio NS - 141 Requisitos mínimos de seguridad y salud
en el trabajo (SST) para contratistas, y cumplir con los requisitos documentales previos al inicio
del contrato y durante la ejecución del mismo, según Lista de chequeo de SG-SST para
contratistas (Anexo 1 del formato MPFB0201F01 Lista de chequeo de documentos del contrato).
Programa de inspecciones. En los contratos de obra, urbanizaciones y contratos de

mantenimiento de redes y canales, además de cumplir con los requisitos anteriores se debe
realizar mínimo una (1) vez al mes una inspección planeada, para ello deben indicar en el plan,
quienes son los responsables de realizar esta actividad y las fechas en que se realizarán. Una
vez iniciado el contrato se debe dejar registro de estas inspecciones en el formato MPFB0202F13
Lista de chequeo inspecciones planeadas, en las fechas establecidas y hacer el seguimiento
correspondiente.
Esta actividad se debe desarrollar conjuntamente con el Director de obra o su residente y el

Director de interventoría o su residente, ya que con esta revisión se pueden detectar falencias en
el desarrollo del contrato y se pueden minimizar los riesgos de accidentalidad tanto de
trabajadores como de la comunidad que se encuentra a los alrededores del sitio de ejecución de
la obra o proyecto.
Esta actividad es requisito indispensable para el pago de la cuenta.
5.3. Plan de Gestión Ambiental
El contratista coordinará oportunamente con la Gerencia Corporativa Ambiental, la elaboración y

validación de los siguientes entregables del contrato de orden ambiental establecidos mediante
las cláusulas de los pliegos de condiciones:
Tipo de contrato
Obras
Entregables Consultorías
que
Obras
incluyen
diseño
Evaluación Ambiental de Alternativas de diseño Aplica Aplica
Elaboración de fichas PIMMAS, Presupuesto ambiental, Formato
Aplica Aplica Aplica
D5
Preparación documental para gestión de permisos ambientales Aplica Aplica
Inclusión de controles operacionales y criterios de operación de
carácter ambiental en los manuales de operación, mantenimiento y Aplica Aplica Aplica
desmantelamiento
Preparación información Exclusión de IVA por beneficio ambiental Aplica
Reportes Ambientales asociados a la ejecución del proyecto Aplica Aplica
CONTRATO No.
VERSIÓN:
Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y

Aplica Aplica
Demolición – PG-RCD
<En el Plan de Gestión y Calidad debe quedar incorporado el siguiente texto, complementando
la información que se indica a continuación:> (Eliminar este párrafo)
[Nombre del Consultor o Contratista] garantizará durante la ejecución del proyecto a

través de su personal, equipos, herramientas y materiales, el cumplimiento de las medidas
de manejo establecidas en la Norma Interna de la EAAB-ESP NS-038 “Manual de Manejo
del Impacto Ambiental y Urbano” y las mínimas definidas mediante las fichas PIMMAS del
contrato.
En caso de requerirse para la ejecución del proyecto autorizaciones de orden ambiental

como permisos de ocupación de cauce o de tratamiento silvicultural, el Contratista
gestionará dichos permisos a través de la Gerencia Corporativa Ambiental.
Los informes de gestión mensual del contrato de obra incluirán dentro del componente
técnico, los reportes ambientales asociados a la ejecución del proyecto (formatos
diligenciados y soportes del cumplimiento de los requerimientos de información solicitados
por la Gerencia Corporativa Ambiental para este entregable del contrato).
[Nombre del Consultor o Contratista], tanto en frentes de obra como en oficinas

implementará durante el desarrollo del contrato, las acciones necesarias para realizar un
uso eficiente de los recursos como agua y energía, el re-uso de materiales, la adecuada
separación y disposición de los residuos; en este sentido, deberá anexar al Presente Plan
de Gestión y Calidad, un documento con las acciones específicas que describan para
cada recurso o aspecto ambiental, las medidas, equipos, elementos y frecuencias de
verificación que implementará para el manejo de los aspectos identificados.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
6.1. Auditorías
Es conveniente que el plan indique la naturaleza y el alcance de las auditorias de calidad que se
han de ejecutar por parte del contratista y como se han de utilizar los resultados para corregir y
evitar la ocurrencia de no conformidades que afecten el producto, proyecto o contrato. La EAAB-
ESP podrá adelantar auditorías en el marco de su Plan Anual de Auditoría, para lo cual el
contratista e interventor o supervisor deberán proporcionar la información y evidencias de la
ejecución del contrato.
6.2. Control de las salidas no conformes
Se debe considerar el manejo que se va dar a las salidas no conformes, las cuales se pueden
presentar antes de entregar un producto o servicio a la Empresa y su trámite estaría de acuerdo
al manejo propio de la actividad a realizar. Si la salida no conforme se presenta después de
entregado el producto o servicio, se debe indicar a la empresa la metodología para su manejo.
Es necesario que el plan indique como se identifica y controlan las salidas no conformes,
estableciendo las limitaciones especificas tales como el grado o el tipo de reproceso que se
CONTRATO No.
VERSIÓN:
permita, igualmente se aclare cuando por cualquier circunstancia se tenga que hacer una
derogación.
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR
7.1. Informes Mensuales
El informe ejecutivo de gestión debe ser presentado de manera mensual, de acuerdo con las
instrucciones establecidas en el formato MPFB0202F16 Informe de Gestión Contrato o Convenio.
Este informe viene acompañado del Estado de avance del contrato y el Informe técnico mensual
del contrato según la estructura establecida en el Anexo 1.
Los informes deberán contener información técnica, administrativa y financiera del avance del
contrato; así como estar acompañados de: gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios
sobre el desarrollo de las actividades del contrato y sus proyectos. De igual forma, se deben
presentar los siguientes anexos:
En los formatos de informe de gestión, el interventor registra el seguimiento a la gestión del

contratista.
Si el contrato así lo requiere se podrá establecer la entrega de informes semanales o quincenales,

lo cual se debe estipular en este numeral del Plan de Gestión y Calidad.
7.2. Informe final y liquidación del contrato
Una vez recibidos todos los trabajos a satisfacción de la EAAB - ESP, tanto el contratista como
el interventor deben entregar un informe final del proyecto, en el cual deberán quedar
consignados los aspectos más relevantes de la ejecución de los trabajos y, como mínimo,
contendrá lo siguiente:
 Aspectos contractuales.
 Breve descripción de los trabajos.
 Tiempo de ejecución y cumplimiento del cronograma inicial propuesto. Variaciones al
mismo y justificaciones del caso.
 Balance financiero del contrato: costos, reclamaciones, modificaciones y/o adiciones.
 Análisis del cumplimiento del Plan de Manejo del Impacto Urbano.
 Análisis del cumplimiento del Plan de gestión social.
 Análisis del cumplimiento del Plan de gestión y calidad.
 Anexos explicativos como gráficas, cuadros y/o fotografías.
 Relación de planos de diseño y/o obra construida.
8. ANEXOS
CONTRATO No.
VERSIÓN:
Al Plan de gestión y calidad se le deben anexar los formatos que apliquen debidamente
diligenciados.
ANEXO 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos mensuales.
CONSULT
INTERVENTORI
ACTIVIDAD OBRA ORIA
A
(DISEÑO)
Portada que debe tener: Número de contrato, objeto, nombre o razón Aplica Aplica Aplica
social del contratista, Número del informe, periodo del informe
informado y fecha de elaboración, número de página.
Índice Aplica Aplica Aplica
Control de Revisión de documentos (Nombre y firma de responsables Aplica Aplica Aplica
de elaboración, revisión, aprobación y fechas)
Introducción Aplica Aplica Aplica
1 DESCRIPCION DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS Aplica Aplica Aplica
1.1. Antecedentes Aplica Aplica Aplica
1.2. Localización Aplica Aplica Aplica
1.3. Descripción Aplica Aplica Aplica
2 GENERALIDADES DEL CONTRATO Aplica Aplica Aplica
2.1. Información general del contrato Aplica Aplica Aplica
2.1.1. Aspectos contractuales Aplica Aplica Aplica
2.1.2. Aspectos legales y revisión de pólizas Aplica Aplica Aplica
2.1.3. Aspectos financieros Aplica Aplica Aplica
2.2. Aspectos técnicos del contrato Aplica Aplica Aplica
2.2.1. Personal aprobado del contratista Aplica Aplica Aplica
2.2.2. Maquinaria y Equipo aprobado contractual Aplica Aplica Aplica
2.2.3. Control de Inspección y Ensayo Aplica Aplica Aplica
2.2.4. Gestión de comités de seguimiento Aplica
Descripción de los trabajos realizados en el mes por el contratista. Aplica
Aplica Aplica
2.2.5. Para Incluye los esquemas descriptivos1.
Situaciones especiales ocurridas durante el periodo: en Aplica
especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas
Aplica Aplica
más comunes que se presentaron durante los trabajos ejecutados en
2.2.5.1. el mes
2.3. Seguimiento Plan de gestión y calidad Aplica Aplica Aplica
2.3.1 Plan de gestión social Aplica Aplica Aplica
2.3.2 Plan de salud y seguridad en el trabajo – SST Aplica Aplica Aplica
2.3.3 Plan de gestión ambiental Aplica Aplica Aplica
2.3.4 Planes de mejora (aplica en caso de ser objeto de auditoria o Aplica Aplica Aplica
Evaluación de desempeño)
ANEXOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA Aplica Aplica Aplica
ANEXO 1 PERSONAL DEL CONTRATISTA Aplica Aplica Aplica
1A Organigrama vigente. Aplica Aplica Aplica
1B Personal aprobado vs Personal que laboró en el período del informe. Aplica Aplica Aplica
1C Pago de seguridad social. Aplica Aplica Aplica
ANEXO 2 MATERIALES Aplica
2A Control de Materiales con Certificado de Calidad Aplica
2B Control de inspección y ensayo (Materiales Sin Certificado) Aplica
1
Pueden ser reducciones a tamaño del informe de los planos, sombreados con diferentes colores, indicando las diferentes actividades
principales, por ejemplo: tramos en excavaciones, tramos en instalación de tubería, tramos en rellenos, pozos en excavaciones, pozos
en construcción, pozos terminados.
CONTRATO No.
VERSIÓN:
CONSULT
INTERVENTORI
ACTIVIDAD OBRA ORIA
A
(DISEÑO)
ANEXO 3 ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA
3A Estado de avance, comparado con la programación Aplica Aplica Aplica
Balance financiero (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, Aplica
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se Aplica Aplica
3B causan)
3C Reintegro de rendimientos Aplica
3D Resumen de facturación y ultima factura pagada Aplica Aplica Aplica
CONTROL DE EQUIPO DEL CONTRATISTA UTILIZADO EN EL Aplica
Aplica Aplica
ANEXO 4 PERIODO
ANEXO 5 ASPECTOS TECNICOS Aplica Aplica Aplica
Cronograma de actividades en diagrama de barras o de GANTT
(debidamente firmado con unidad de tiempo en meses sub unidad en
semanas en donde se establezcan claramente los hitos contractuales Aplica Aplica Aplica
programado vs ejecutado), incluyendo ruta crítica y su respectivo
5A análisis)
5B Comités de seguimiento (actas de reunión) Aplica
Formato Acta de pago parcial, la cual debe venir acompañada del pre- Aplica Aplica
acta (memorias de medición y cuantificación). Estas memorias deben
Aplica
ser verificables matemáticamente, identificables en el sitio y deben ser
5C específicas para cada item a medir.
5D Informe mensual de tubería Instalada Aplica
5E Licencias y Permisos Aplica Aplica
ANEXO 6 GESTION SOCIAL Aplica Aplica
6A Registro fotográfico social Aplica Aplica
6B Formato social B15 plan de acción Aplica Aplica
6C Actas sociales Aplica Aplica
ANEXO 7 GESTIÓN SST
7A Lista de Chequeo de Inspecciones planeadas Aplica Aplica Aplica
ANEXO 8 GESTION AMBIENTAL Aplica Aplica
8A Material sobrante: Formato y Soportes Aplica Aplica
8B Formato de inspecciones planeadas SISOMA Aplica Aplica
8C Formato de Seguimiento de impacto urbano Aplica Aplica
ANEXO 9 ESTADO DEL CLIMA (para obra) Aplica Aplica
ANEXO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL
10 CONTRATO
ANEXO
11 INFORMES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
Informes semanales Aplica Aplica Aplica
Informes mensuales Aplica Aplica Aplica

Modelo de Plan de Gestión y Calidad

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CONTRATO No.

PLAN DE GESTIÓN Y CALIDAD

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Firma: Firma: Firma:

INTERVENTOR < si el contrato no cuenta con interventoría eliminar el recuadro>

Supervisor de la EAAB-ESP < si el contrato cuenta con interventoría el supervisor da un

 Este plan de calidad aplica para los contratos:

 Los cambios requeridos al Plan Gestión y Calidad deberán reflejarse en la actualización

 De acuerdo a la complejidad o etapas del contrato, se podrá definir un Plan de gestión y

1.1. Descripción del contrato

OBJETO DEL CONTRATO

1.2. Alcance del contrato

1.3. Productos del contrato

Describa las obligaciones específicas a cumplir definidas en la minuta del contrato.

1.4. Elementos de entrada del plan de gestión y calidad

1.5. Objetivos de calidad

1.6. Control de Calidad de los Productos

Es necesario que el contratista dentro de su plan de calidad describa el procedimiento para

1.7. Control de la información documentada

Se debe indicar las actividades para:

- Responsables de la suscripción de la información documentada.

- Minuta del contrato

Es necesario determinar el esquema de comunicación interna que se utilizará para informar al

De esta manera, el Plan de Comunicaciones debe contener:

1.9. Propiedad de la EAAB - ESP

Item Activo Referencia Cantidad Observación

2.1. Programación de actividades

Para los contratos de consultoría de diseño, obra e interventoría, la programación de actividades

- Las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato.

Para los contratos de otras tipologías, la programación de actividades deberá presentarse

2.2. Control de la programación

2.2.1. Control del cronograma de actividades

Para los contratos consultoría de diseño, obra e interventoría, el control al cronograma de

2.2.2. Control de Diseño y desarrollo

a) Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del

de entrada e identificar cualquier problema y poner solución. Los resultados de las

b) Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva para comprobar

3.1. Recursos humanos

3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones

El contratista podrá indicar de manera gráfica (organigrama) la estructura organizacional para el

3.1.2. Controles para el recurso humano

3.2.1. Plan de materiales con certificado de conformidad

producto. Si adicionalmente la empresa exige el cumplimiento de algún requisito adicional al de

Para el control y cumplimiento de requisitos técnicos (certificados) de los materiales utilizados en

3.2.2. Plan de materiales sin certificado de conformidad

3.3. Métodos constructivos

Indique cuales se requieren enúncielos y descríbalos. Ejemplo: Excavación, Demolición de

3.4. Maquinaria y/o Equipo

Si el contrato requiere maquinaria, equipo, vehículo, incluyendo maquinaria pesada para el

Maquinaria o Equipo Cantidad Características del equipo o maquinaria

3.5. Equipos de medición

Equipo utilizado por el Contratista

Equipo Precisión del Periodicidad de

3.6. Relación de planos

3.7. Infraestructura y ambiente de trabajo

Se deberá definir qué tipo de infraestructura y ambiente de trabajo, utilizará el contratista,

En la elaboración del Plan Gestión y Calidad el contratista y el interventor o supervisor deben

 Las actividades de seguimiento realizadas a las acciones de tratamiento de riesgos definidas

5.1. Plan de gestión social

Formato B.14. Identificación y valoración de impactos específicos

5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST

Programa de inspecciones. En los contratos de obra, urbanizaciones y contratos de