CÓDIGO: SI- GC-F-003

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA

RIF J-30314258-3 REVISION: 02

Día Mes Año Tipo de Acción Acción de

Fecha Solicitud Correctiva
x Mejora
15 8 2019 Acción

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

Laura Landaeta Gestion de Calidad

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )

Acciones Otras fuentes cual?:

Producto y/o Indicadores de Incumplimiento propuestas en Quejas, Revisión
Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Encuesta de
servicio no Gestión del de documentos reunión, reclamos o por la
Calidad o de Gestión Externa Riesgos Satisfacción
conforme procesos del SIG comité, Sugerencias dirección
consejos

x
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

La alta dirección del organismo de inspección Simem Consultores, C.A tiene establecido su información documentada, asi como su Política de Calidad, Objetivos e
Indicadores; sin embargo dichos indicadores no dan respuesta a los objetivos.

ANÁLISIS DE LA CAUSA
(Causa o causas por la que se presento la no conformidad o se determino la acción de mejora.
No. CAUSA Por que? Por que? Especificación de Causas

1 Algunos indicadores no dan respuesta a ¿ Por qué algunos indicadores no dan Porque en algunos de los objetivos no se
Falta de conocimiento en su medición o control,
pertinente a la norma

Incumplimiento de un método o procedimiento en

referencia a la politica de calidad

Método inexistente, debido al poco conocimiento de las

herramientas para definir los indicadores.
todos los objetivos existentes. respuesta a todos los objetivos planteados ? definió un indicador particular
2 ¿Por qué no se definio un indicadore para Porque se consideró vincularlo a otro
Poco conocimiento del manejo de la norma
esos objetivos? indicador y no fue eficaz.
3 ¿Por qué no fue eficaz vincular dos objetivos Porque se no se tiene efectividad en la
Falta de conocimiento de la norma, e intepretaciòn de
a un indicador? los objetivos de calidad
medición de los mismos.
PLAN DE ACCIÓN
(Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
Se Realizò un refrescamiento, sobre la norma ISO 9001-2015, el cual aportó un mayor
Laura Landaeta / Ignacio
1 entendimiento a los items de la norma, de la politica de calidad, asi como de los objetivos e 01-07-2019 16-08-2019
Acosta
indicadores.

Laura Landaeta / Ignacio

2 Analizar los indicadores actuales, asi como los objetivos definidos existentes 15-08-2019 30-09-2019
Acosta

Laura Landaeta / Ignacio

3 Vincular cada uno los indicadores, con los objetivos existentes. 19-08-2019 30-09-2019
Acosta

Laura Landaeta / Ignacio

4 Mejorar la definición de los objetivos existentes. 19-08-2019 30-09-2019
Acosta

Crear los 2 indicadores, que me permitan cumplir con todos los objetivos de la calidad, tanto Laura Landaeta / Ignacio
5 19-08-2019 30-09-2019
para la medición de la gestión de cambio como para la medición de la acreditación obtenida. Acosta

Actualizar el cuadro de indicadores, con las nuevas definiciones, y hacer hacer la respectiva
6 Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
duvulgacion (se hace una minuta y que se firme).

7 Actualizar los objetivos de la calidad, según la nueva definiciòn. Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019

Medir la eficacia de estas acciones tomadas para subsanar el hallazgo y evitar que se vuelvan
8 recurrente y evitar que pongan en peligro el sistema de gestion y se evidencie la mejora continua Laura Landaeta 19-08-2019 09-dic-19
del sistema.

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 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
(Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Responsable de este seguimiento

1 09-dic-19 Laura Landaeta

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS

Riesgos Oportunidades

Hallazgo Mejora Continua

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Curso de la norma ISO 9001-2015

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
09-12-2019

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 CÓDIGO: SI- GC-F-003
FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA
RIF J-30314258-3 REVISION: 02

Día Mes Año Tipo de Acción Acción de

Fecha Solicitud Correctiva
x Mejora
15 8 2019 Acción

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

Laura Landaeta

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )

Acciones Otras fuentes cual?:

Producto y/o Indicadores de Incumplimiento propuestas en Quejas, Revisión
Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Encuesta de
servicio no Gestión del de documentos reunión, reclamos o por la
Calidad o de Gestión Externa Riesgos Satisfacción
conforme procesos del SIG comité, Sugerencias dirección
consejos

x
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Aún cuando el organismo de inspeccion Simem Consultores, C.A., tiene definido el procedimiento de Información Documentada SI-GC-P-001, Edic. 01- Revisión 02
(abril 2019). En el mismo no se observó la eficacia de la implementación en la Lista Maestro.

ANÁLISIS DE LA CAUSA
(Causa o causas por la que se presento la no conformidad o se determino la acción de mejora.
No. CAUSA (POR QUE?) Especificación de Causas

1 No se tiene eficacia en la implementación ¿Por qué no se tiene eficacia en la Porque no se tenian actulizados los
Falta medición o control

del listado maestro, según lo descrito en el

documentos, con su informaciòn del Incumplimiento de un método o procedimiento

Procedimiento de Información
Falta de conocimiento en la definicion del control de
documentos
Documentada SI-GC-P-001 implementación del listado maestro ? control de cambios
2 Porque no está el listado maestro Porque no se han agregado a los
Falta medición o control

documentos listado sus fechas de Incumplimiento de un método o procedimiento

Falta de conocimiento en la definicion del control de

actualizado? edición y revisión. documentos

3 Porque no se han agregado a los documentos Porque se le dio prioridad a la creación

Falta medición o control

de los mismos, quedando pendiente la

Incumplimiento de un método o procedimiento
actualización de edición y revisión del
Falta de conocimiento en la definicion del control de
listado sus fechas de edición y revisión.? listado maestro. documentos

PLAN DE ACCIÓN
(Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
Se Realizò un refrescamiento, sobre la norma ISO 9001-2015, el cual aporto un mayor
1 entendimiento a los items de la norma, para poder tener un mejor conocimiento de misma y dar Laura Landaeta 01-07-2019 16-08-2019
respuesta a su cumplimiento.

2 Verificar que todos los documentos existentes, esten en el listado maestro. Laura Landaeta 15-08-2019 30-09-2019
Verificar la fecha de edición y revisión, asi como su número de revisión de cada documento.
3 (Incluir en todos los documentos, el control de cambio, según lo descrito en el Procedimiento de Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
Información Documentada).
Actualizar el listado maestro, incluyendo fecha de edición y revisión de cada documento, y hacer
4 Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
divulgaciòn de esta accion mediante minuta a todos los dueños de procesos.

Medir la eficacia de estas acciones tomadas para subsanar el hallazgo y evitar que se vuelvan
5 Laura Landaeta 02-08-2019 30-09-2019
recurrente, y que impacte de forma negativa en el sistema de gestiòn.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

(Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

1 30-sep-19 Laura Landaeta

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS

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 Riesgos Oportunidades

La detecciòn de un Hallazgo La actualizaciòn de la Lista Maestra de documentos

Revisiòn de cada proceso del sistema de gestiòn

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Curso de la norma ISO 9001-2015

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
30-09-2019

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