UNIDAD INMACULADA

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

Presentado por:

Ing. César Amaya Dávalos

Gerente del Programa de Seguridad

y Salud en el Trabajo

OCTUBRE - 2019
 ÍNDICE

1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1.-INFORME EJECUTIVO
a) Jornada de Seguridad ordinaria, cada 2 semanas para dar a conocer la Gestión de Seguridad de
la Unidad.
b) Capacitación en Desarmado y Armado de Equipos BG4 y SCBA. Evaluación Primaria y
secundaria a pacientes.
c) Seguimiento diario al cumplimiento del OTO y OPT, del sistema Safety HOC.
d) Control de estándares operaciones, presentado semanalmente por las áreas de Gerencia,
Infraestructura, Mina, Geología, Mantenimiento, Planeamiento y Seguridad Industrial.
e) Reunión Ordinaria del Sub Comité Paritario de S&SO de Unidad Operativa Inmaculada,
correspondiente al mes de Setiembre para el análisis de Gestión de Seguridad e inspección del
CSST a Operaciones Mina.
f) Reuniones semanales; Análisis de eventos (Inc./Acc./Daños Propiedad) ocurridos en la semana.
g) Atención de autorización, licencias internas para manejo de Equipos pesados, volquetes y
vehículos livianos que circulan en la Unidad.
h) Participación y capacitación, en los días 8 de cada semana, programa de Transformación
Cultural, en temas indicados por el área de RR.HH.
i) Levantamiento de los hechos constatados en supervisión de ventilación a cargo de Osinergmin -
Mayo 2019

1.2.- INDICADORES DE SEGURIDAD

Al 31 de Octubre del presente año se tuvieron los siguientes resultados:

ACCIDENTES/INCIDENTES MES ACUMULADO

Accidente Mortal 0 0
Accidente incapacitante 0 4
Accidente Leve 0 6
Incidentes 6 66
Daño a la Propiedad 1 6
Enfermedades Ocupacionales 0 0
INDICE DE SEGURIDAD MES ACUMULADO
Índice de Frecuencia 0.00 0.75

Índice de Severidad 0.00 48.62

Índice de Accidentabilidad 0.00 0.04

2
ENFERMEDADES OCUPACIONALES INCAPACITANTES
En el presente mes no se han registrado enfermedades ocupacionales.

INDICE DE SEGURIDAD MES ACUMULADO

Índice de Frecuencia 0 0
Índice de Severidad 0 0

1.3.- HORAS DE CAPACITACIÓN

En el mes de Octubre las HH de capacitación fueron 5511, líneas abajo se detalla la asistencia por
área:

TOTAL TOTAL DE %
AREA
TRABAJADORES ASISTENTES DE ASISTENCIA

Contabilidad 3 3 100%
Costos y Presup 7 5 71%
Geología 59 48 81%
Infraestructura 35 31 89%
Invest.Metalurg 6 6 100%
Laboratorio 35 24 69%
Logistica 17 17 100%
Mantenimiento 58 50 86%
Medio Ambiente 20 19 95%
Mina 170 155 91%
Operac.Unidad 3 3 100%
Planeamiento 18 15 83%
Planta 165 154 93%
Planta PRP 33 30 91%
Productividad 7 5 71%
Proyectos 1 0 0%
Recur Humanos 43 41 95%
Rel Comunitaria 16 10 63%
Salud e Higiene 22 17 77%
Seguridad 23 23 100%
Seguridad Civil 7 2 29%
Tec Información 3 2 67%

1.4.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

CUMPLE NO CUMPLE TOTAL DE REQUISITOS

607 3 610

3
* Se tiene un total de 180 requisitos legales que son de carácter referencial.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

PREOCUPACIÓN ¿QUÉ? ¿QUÍEN? ¿CUÁNDO? ESTATUS

Realizar el
RM N° 343-2005/MINSA
trámite para la
Acreditación MINSA de la Área Médica 30/05/2019 Pendiente
acreditación del
Ambulancia
Minsa
Cotizar e instalar
DS N° 052-93-EM Cerco cerco perimétrico
Perimétrico e Instalaciones en el Almacén 30/05/2019 Pendiente
complementarias almacenamiento
de hidrocarburos
DS Nº 008-2013-TR
Se verificará con
Actualización de la Infraestructura 30/05/2019 Pendiente
la E.C. Zevallos
información proporcionada

Al 30 de Octubre se han identificado 3 incumplimientos a la Matriz de Requisitos Legales, los planes

de acción pendientes se realizará en coordinación con las áreas responsables.

1.5.- CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

PLANES DE ACCIÓN PLANES DE ACCIÓN TOTAL PLANES DE

EVENTO
IMPLEMENTADO PENDIENTES ACCIONES
Daño a la
5 1 6
Propiedad 02
Incidente 34 9 0 9
Incidente 35 6 0 6
Incidente 36 6 0 6
Incidente 37 7 0 7
Incidente 38 7 0 7
Incidente 39 9 0 9
Incidente 40 3 0 3
Incidente 41 4 0 4
Accidente
2 2 4
Incapacitante 2

Incidente 48 4 0 4

4
 PLANES DE ACCIÓN PLANES DE ACCIÓN TOTAL PLANES DE
EVENTO
IMPLEMENTADO PENDIENTES ACCIONES

Incidente 50 4 1 5

Incidente 56 2 5 8

Incidente 57 3 1 4

Incidente 58 0 5 5

Incidente 59 0 3 3

Incidente 60 4 0 4

Incidente 61 1 4 5

Incidente 62 5 0 5

Incidente 63 7 0 7

Incidente 64 0 8 8

Incidente 65 4 0 4

Incidente 66 1 4 5

1.6.- CUMPLIMIENTO A LAS AUDITORIAS

AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES TOTAL DE

(Fecha) PENDIENTES IMPLEMENTADAS RECOMENDACIONES
Auditoria RRLL
5 17 22
08/11/2018
Auditoria Osinergmin
Geotecnia 1 0 1
21/01/2019
Auditoria Osinergmin
Geomecánica 2 0 2
17/03/2019
Auditoria Osinergmin
Ventilación 0 2 2
05/05/2019

5
 Auditoria Osinergmin
Infraestructura 0 1 1
28/06/2019

2 SALUD OCUPACIONAL

2.1.- RESUMEN EJECUTIVO.

En el mes de Octubre de 2019 se realizan las siguientes actividades:

 1194 Atenciones médicas.
● 548 atenciones por Enfermedades Respiratorias.
● 127 exámenes ocupacionales
● 00 accidentes incapacitantes.

2.2.- EXÁMENES OCUPACIONALES.

Se realizan: 05 exámenes de retiro, 17 exámenes de ingreso, 105 exámenes periódicos.

2.3.- HORAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD

DESCANSOS MEDICOS DIAS HORAS

CIA 31 325.5
ZICSA 11 115.5
MDH 08 84
UNICON 02 21
DCR 02 21
SUBTERRANEA 01 10.5
EPIROC 01 10.5
JYV RESGUARDO 01 10.5
TOTAL 60 598.5

2.4.- HIGIENE INDUSTRIAL

6
 PROGRAMA OCTUBRE 2019
Evaluaciones Evaluaciones Total de Observaciones % Cumplimiento de
Indicadores de riesgos laborales Pendientes
Programadas Realizadas Observaciones levantadas monitoreos

CO en labores de interior Mina 1375 1376 252 252 0 100

NO2 en labores de interior Mina 1375 1376 0 0 0 100

O2 en labores de interior Mina 1375 1376 2 2 0 100

T° Temperatura de interior Mina 1375 1363 0 0 0 100

NH3 en labores de interior Mina 589 589 9 9 0 100

NO2 en Equipos Móviles 650 650 0 0 0 100

CO en Equipos Móviles 650 650 104 103 1 99

Velocidades de aire en labores e interior Mina 176 176 23 18 5 97

HCN en ambientes de Planta 412 412 39 39 0 100

SO2 Gases en Planta 200 200 0 0 0 100

Gases cianhídricos en Planta 412 412 0 0 0 100

Se tienen las siguientes observaciones:

- Monitoreo de Vehículos un 99 % de cumplimiento por el camión grúa que salió observado de la
Empresa Zevallos V7W-745 CO=757 esta en mantenimiento.
- Monitoreo de velocidades en interior mina en 97% de cumplimiento debido a que se instaló
ventiladores que faltaban para mejoras del circuito se volverá a tomar las velocidades para su
levantamientos.

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS HOC

3.1.-PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS HOC.
Proceso 1: Liderazgo
 Jornadas de Seguridad quincenalmente.
 Reunión con gerencia corporativa para revisar – RMO Setiembre 2019.
 Reunión semanal de Operaciones con GUM, Superintendencias y Jefes de áreas,
revisando los temas de Seguridad, Operaciones y pendientes en las áreas de
responsabilidad.
 Reunión semanal con Gerencia y Sub Gerencia Corporativa de Seguridad, a revisar y
fortalecer la Gestión de Seguridad (Revisión de Estadísticas, Safety HOC, CPI,
Auditorías internas / Externas, Lecciones aprendidas de eventos en la Organización, y
Control Operacional).
 Actualización de los mapas de procesos.
 Ejecución de las Inspecciones Gerenciales y uso del módulo del safety hoc
correspondiente.

7
Proceso 2: Planificación y gestión

 Actualización del listado maestro de documentos.

 Capacitación en la nueva plantilla de PETS y Estándares.

Proceso 3: Evaluación de Riesgos

 Revisión del proceso 3.

Proceso 4: Recursos Humanos

 Afiliaciones de personal permanente, eventual y visitante.

Proceso 5: Aseguramiento del cumplimiento

 Seguimiento planes de acción de incumplimientos de los requisitos legales.

Proceso 7: Entrenamiento y competencia

 Desarrollo de Inducción general específica, al personal de CIA y Empresas

Contratistas.
 Capacitación de acuerdo al programa de Transformación Cultural Módulo 6 tanto
teórico y práctico:

Teórico:

 Objetivos y compromisos ambientales

 Manejo mi freno emocional
 Prevención de accidentes por gaseamiento

Práctico:

 Significado de uso de señales y colores

 Uso de EPP
 Optimización de tiempo
 Macizo Rocoso

Proceso 8: Comunicación y promoción

 Se realizó el CSST, correspondiente al mes de setiembre con participación de GUM

(e) y miembros activos.
 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y pedidos del CSST.
 Se realizaron las siguientes actividades de integración como parte del proceso:
(Celebración cumpleaños, Almuerzo de confraternidad, etc).
 Se realizaron encuestas para medición de la efectividad de las reuniones.
 Ejecución de la campaña de orden y limpieza.
 Implementación formato “Evaluación campañas de orden y limpieza”.

Proceso 9: Control de riesgos

 Se realizaron PETARES, todos se ejecutaron con normalidad.

 Revisión del proceso 9.

8
 Proceso 10: Gestión de activos

 Inspección Gerencial en compañía de jefaturas de diferentes áreas encontrándose

oportunidades de mejora.
 Inspecciones planeadas CIA y E.C.
 Inspección mensual del CSST.
 Revisión del proceso 10.

Proceso 11: Gestión de contratistas y compras

 Reuniones semanales, de monitoreo de la Gestión de Seguridad en sus

representadas (Lunes y Viernes) con todas Empresas Contratistas.
 Coordinación y revisión de los acuerdos de la reunión bimestral con las E.C.

Proceso 12: Preparación ante emergencias

 Inspección de extintores, hidrantes, gabinetes y paneles de rescate.
 Seguimiento a los planes de acción y ejecución de simulacros programados.
 Capacitación práctica Desarmado y Armado de Equipos BG4 y SCBA. Evaluación
Primaria y secundaria a pacientes.
 Elaboración de la cartilla para visitantes.
 Capacitación para la identificación de controles maestros de energía.
 Revisión del proceso 12.

Proceso 13: Aprender de los eventos

 Seguimiento a los eventos ocurridos durante el mes.
 Reunión de análisis de incidentes / accidentes, con la asistencia de las áreas de
compañía y empresas contratistas.
 Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de los eventos de alto potencial.
 Revisión del proceso 13.

Proceso 14: Monitoreo de riesgos

 Reunión de revisión de los reportes en el safety hoc y análisis de los accidentes e

incidentes ocurridos en la semana con la participación de los Superintendentes, Jefes
de Área y Líderes de empresas contratistas.
 Seguimiento al cumplimiento del OTO y OPT, del sistema Safety HOC.
 Seguimiento a los OTO. Para identificar actos sub estándares de los colaboradores y
los abordajes respectivos a los involucrados.
 Seguimiento y coordinación con los líderes de los procesos para el levantamiento de
las observaciones de la auditoria interna DNV.

3.2.-CPI mensual y acumulado anual Mes de Octubre

9
 CPI Mensual

CPI Acumulado Anual

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Las jornadas de Seguridad que se realizan en forma quincenal, está generando un clima
favorable en la actitud del personal en su seguridad.
 Transformación cultural que se realizan todos jueves, está generando que el personal tenga
buenas prácticas, sea proactivo y preventivo en el desarrollo de sus actividades.
 Reportes en el Safety HOC, inspecciones generales planeadas e inopinadas en las
operaciones de mina y superficie está permitiendo un mejor control en cuanto las condiciones
y actos inseguros que se detecta.

10
  A raíz de los eventos ocurridos se está intensificando los abordajes y controles operativos a
través de la herramienta OTO (Evaluación de comportamiento) y OPT (Cumplimiento de
PETS).
 Continuar con monitoreo de gases interior mina, continuar con monitoreo de ruido en mina y
planta.
 Se hacen programaciones de exámenes ocupacionales de personal de Cía, se incluyen
exámenes ocupacionales de empresas contratistas.

4 ANEXOS

 ANEXOS MEM (24, 25, 26, 27,28, 29 y 30 )

 RESUMEN DE ACCIDENTES INCAPACITANTES Y LEVES
 RESUMEN DE INCIDENTES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD
 TABLAS CPI

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