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  • Pla de Mejora y Seguimiento

    Caricato da

    MARIA POLANIA
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    PLA DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

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    di 2

    PLAN DE ACCION

    ENTIDAD:

    TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA


    NIT: DPTAL DEL HUILA)

    HALLAZGO 1 :

    TIEMPO DE EJECUCION (SEGUIMIENTO) (SEGUIMIENTO)


    ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
    PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL RESULTADO DEL INDICADOR

    HALLAZGO 2 :

    TIEMPO DE EJECUCION (SEGUIMIENTO) (SEGUIMIENTO)


    ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
    PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL RESULTADO DEL INDICADOR

    HALLAZGO 3 :

    TIEMPO DE EJECUCION (SEGUIMIENTO) (SEGUIMIENTO)


    ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
    PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL RESULTADO DEL INDICADOR

    HALLAZGO 4 :

    TIEMPO DE EJECUCION (SEGUIMIENTO) (SEGUIMIENTO)


    ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
    PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL RESULTADO DEL INDICADOR

    HALLAZGO 5 :

    TIEMPO DE EJECUCION (SEGUIMIENTO) (SEGUIMIENTO)


    ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
    PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL RESULTADO DEL INDICADOR

    1/2
    PLAN DE ACCION

    HALLAZGO 6 :

    TIEMPO DE EJECUCION (SEGUIMIENTO) (SEGUIMIENTO)


    ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
    PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL RESULTADO DEL INDICADOR

    _______________________________________________ ___________________________________________
    REPRESENTANTE LEGAL JEFE DE CONTROL INTERNO

    2/2

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