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QUIMICOS
1
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2004 EN UNA EMPRESA DE
QUIMICOS
2
Nota de aceptación
……………………………………………………
Jurado 1
…………………………………………………...
Jurado 2
…………………………………………………..
3
Dedicatoria
4
AGRADECIMIENTOS
5
CONTENIDO
RESUMEN ............................................................................................................... 11
ABTRACT ................................................................................................................ 12
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 13
2.1.1 Exploratoria:.......................................................................................... 22
6
2.2.1.15 Nivel de Actuación ............................................................................. 29
2.2.2.2 Norma................................................................................................ 33
2.2.2.4 Titulo.................................................................................................. 34
2.2.3.3 Responsables.................................................................................... 38
3. HALLAZGOS .................................................................................................... 40
7
3.3.1 Programa de ahorro y uso eficiente de la energía y del agua ............ 43
4. CONCLUSIONES .............................................................................................. 59
5. RECOMENDACIONES...................................................................................... 60
6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 65
7. ANEXOS............................................................................................................ 66
8
INDICE DE ILUSTRACIONES
9
INDICE DE TABLAS
10
RESUMEN
11
ABTRACT
The following paper shows hot the NTC ISO 14001:2004 was implemented in
Chemical company based on the current norms and legal environmental
requirements that were enforced in their production activities. It also made the
identification of aspects and environmental possible, the identification of current
legal environmental policies, the implementation and update of programs like the
saving and efficient use of water and energy, control of residues program( PGRIS
y RESPEL) and the update of matrixes of the emergencies attention plan.
The following paper was developed until the first auditor ship performed by
INCONTEC on December of 2012 and the report done by the entity on that date.
12
INTRODUCCIÓN
13
2. Determinar los requisitos legales ambientales por componente aplicables al
sector químico llevando un control de los mismos y su cumplimiento.
3. Actualizar e implementar los programas ambientales realizados para la
disminución de impactos ambientales
4. Actualizar las matrices del plan de preparación y atención ante
emergencias
14
El documento se encuentra divido por capítulos, el primer capítulo aborda el
marco teórico de la investigación basándose principalmente en la NTC ISO 14001
y 9001, en el segundo capítulo la metodología realizada para el desarrollo de la
implementación de la norma, posteriormente en el tercer capítulo aborda los
hallazgos de la investigación presentando los resultados de la investigación.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones dadas a la
compañía.
15
1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
16
Según ISHIKAWA: ―Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar,
manufacturar, y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el
más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. Herrera,(2013,29,09)
aportaciones de kaoru ishikawa a la mercadotecnia.
17
Ilustración 1- Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en
procesos
Esta ilustración muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir
los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del
cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente
acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. NTC ISO 9001. (2008)
ICONTEC.
18
Auditoría medioambiental. Disponible en:
www.econ.uba.ar/www/... AUDITORIA 20A I TA -T SI A.doc
Con el desarrollo de los estándares de manejo ambiental ISO creo la NTC ISO
14001, para poder hablar de la NTC ISO 14001:2004, es importante tener claro
que es un sistema de gestión ambiental, ya que este nos ayuda a desarrollar la
norma y a su vez estructura las primeras bases para implementarla.
19
La política dentro de toda esta estructura del sistema de gestión ambiental es el
primer paso para establecer el compromiso de la empresa no solo por cumplir
con la normatividad ambiental sino también por mejorar los estándares de gestión
ambiental.
El análisis ambiental está dado por tres pasos importantes como lo son: el
conocimiento del entorno, la descripción del proyecto y la evaluación ambiental. El
primero se refiere a las características ambientales del entorno y/o área a
intervenir, que componentes ambientales influyen allí y como puedo manejarlos
(aire, agua, suelo, biológico, antrópico). El segundo, la viabilidad del proyecto,
tiempo de ejecución, etapas del proyecto, entre otras. El tercero es la calificación
e identificación que se realiza para mirar los impactos generados por el proyecto.
Sistemas de gestión ambiental.Unidad de planeación minero energética.(s.f)
Disponible en:
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm#3.
POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD
Después de realizar un análisis ambiental hay que tener una planificación de los
proyectos, programas y planes que mejoren el SIG.
Luego de esto, hay que implementar cada uno de los proyectos, programas y
planes que fueron planificados.
Por otro lado, la ISO 14001:2004 es una de estas normas internacionales que
establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz
20
y a su vez tiene como objetivo, permitir que una organización establezca una
política ambiental y unos objetivos.
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:
21
2. FUNDAMENTOS METODOLÓLOGICOS
2.1.1 Exploratoria:
Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.
2.1.2 Descriptiva:
Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que
se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.
Hernández (s.f) Metodología de la investigación. Quinta edición.
22
significancia y otorgar un tiempo para el desarrollo de actividades de vigilancia y
reducción del impacto ambiental.
El siguiente Diagrama muestra cómo identificar los aspectos e impactos
ambientales y a su vez, los pasos a seguir según su significancia ambiental ya
sean programas y/o controles, los cuales conlleven a tener un cambio ambiental
positivo.
23
2.2.1.3 Clasificación del Aspecto e Impacto Ambiental
Tabla 1- Criterios
24
NOTA: Si se trata de un impacto ambiental benéfico, el análisis se
hace considerando el efecto causado en el escenario, al eliminar la
actividad que lo genera; así mismo éste será valorado únicamente
hasta su significancia ambiental.
Magnitud Valor
Baja 1
Media 5
Alta 10
25
2.2.1.7 Permanencia en el tiempo
Permanencia en
Duración Valor
el tiempo
Fugaz 0-3 meses 1
Temporal 4-12 meses 3
Permanente Más de 1 año 5
26
2.2.1.9 Frecuencia de Ocurrencia (FOC)
Frecuencia de
Valor a multiplicar
Ocurrencia
Alta (ocurre más de 4 1,5
veces al mes)
Media (ocurre de 1 a 3 1,00
veces al mes)
Baja (ocurre menos de 0,5
1 vez en el mes)
Donde:
27
AI= Valor numérico del Área de Influencia del impacto.
Pt= Valor numérico de Permanencia en el tiempo
28
Opiniones partes
interesadas
Fuerte crítica,
(Autoridades, Crítica y
reclamos
clientes, opinión Sospecha de críticas reclamos no
justificados con
pública, justificados.
evidencia
comunidad,
proveedores)
Existe No existe la
Factibilidades tecnología La tecnología existe pero no tecnología
Tecnológicas apropiada para es accesible apropiada para
hacerlo el cambio
Bajas las Inversiones
inversiones y/o Inversiones medias y/o un altas y/o un
Factibilidades
muy bueno el aceptable retorno de la retorno de la
económicas
retorno de la inversión inversión muy
inversión bajo
2.2.1.14 Prioridad
29
Tabla 8- Nivel de actuación
2.2.1.16 Controles
1. Acciones correctivas
2. Acciones preventivas
30
3. Acciones de mejora
4. Programas
5. Capacitaciones
31
INICIO
Evaluar la significancia
Establecer
y aplicar Evaluar cumplimiento de Requisitos legales
monitores, ambientales
medición y Opiniones de las partes interesadas Revisar controles
controles operacionales
operacional
es
Priorizar
NO
Evaluación Posterior en
Nivel espera de nuevas
Inmediato y
tecnologías o recursos
mediano
económicos
plazo
SI
Seguimiento
SI
Se han
presentado
cambios
NO
INICIO
32
2.2.2 Requisitos legales ambientales y su cumplimiento
Dentro del sector Químico existen diferentes requisitos legales los cuales regulan
tanto su producción y distribución de los productos como la gestión ambiental que
debe cumplir la organización en cada una de sus actividades más importantes y
las cuales pueden llegar a generar un impacto sea Benéfica o adversa al medio
ambiente y a la sociedad.
Para la identificación de los requisitos legales, se cuenta con una matriz por
componente y / o actividades relevantes dentro de la compañía como son:
2.2.2.2 Norma
33
2.2.2.3 Autoridad
2.2.2.4 Titulo
2.2.2.7 Cumplimiento
En esta parte, se debe colocar que se esta haciendo para dar cumplimiento a
la norma.
En esta parte, se debe colocar que se esta haciendo para dar cumplimiento a
la norma.
34
2.2.2.10 Responsable
2.2.2.11 Fecha
35
INICIO
NO
INICIO
36
2.2.3 Programas ambientales
Matriz De Aspectos E
Impactos Ambientales
Priorizar actividades
Desarrollo de Programas
Acciones
Responsables
Fecha
Vigilancia y control
37
Teniendo en cuenta las matrices de aspectos e impactos ambientales, se
desarrollaron los programas ambientales, donde se tuvo en cuenta los
siguientes pasos:
2.2.3.3 Responsables
2.2.3.4 Capacitaciones
2.2.3.5 Fecha
38
disposición de residuos sólidos, incluyendo aquellos que son peligrosos,
mediante la concientización y la prevención para reducir, mitigar o eliminar
impactos ambientales y económicos, siguiendo las directrices del decreto 4741
del 2005.
Ver Programa en anexo No 1
Las matrices cuentan con un formato muy similar a las matrices de aspectos e
impactos ambientales y adicionales a esto cuenta con:
39
3. HALLAZGOS
40
cronograma del programa de ahorro y uso eficiente de la energía y en el
programa para el manejo de residuos (PGIRS y RESPEL) :
CORRECTIVAS MEJORA
#24-12 Inadecuado Manejo De Estibas # 02-12 Ajustar funcionamiento de los
controladores de peso
# 16-12 Mal manejo interno de residuos #12-12 Aumentar niveles de reuso de
eléctricos, electrónicos, soldadura, papel y ahorro de tinta
contaminados de mantenimiento
#23-12 Alta contaminación de material #13-12 Consecución de Toners de
particulado en planta detergentes impresoras, fotocopiadora de mayor
duración
#21-12 Alta contaminación de material
particulado en planta sólidos
#25- 12 Mal manejo interno de residuos
sólidos en la planta detergentes
#15-12 Inadecuado manejo de residuos de
EPP`s y dotaciones
#17-12 Inadecuado manejo interno de
residuos de casino y cafetería
#18-12 Alto Consumo de artículos de
cafetería como vasos, servilletas, bolsas
41
tuvo en cuenta el plan y a su vez se desarrollaron actividades como la construcción
de la jaula de equipos eléctricos y electrónicos.
42
#13-12 Consecución de Toners de impresoras, fotocopiadora de mayor
duración: Se levantó esta acción con el fin de no comprar Toners, ni mandarlos a
recargar tan seguido. Se capacito a las personas para el uso adecuado de las
fotocopiadoras e impresoras.
3.3.1 Programa de ahorro y uso eficiente de la energía y del agua
3.3.1.1 Actualización
En las matrices de aspectos e impactos ambientales se vieron reflejados
controles a trabajar para la disminución de la energía y así mismo para la
disminución del agua, los cuales fueron puestos dentro del cronograma.
A Continuación se muestra el cronograma de ahorro y uso eficiente de la energía
el cual muestra las actividades programas y ejecutadas desde la implementación
del plan. Así mismo, se encuentran las actividades que se programaron con cada
una de las acciones (correctiva y de mejora).
43
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
3.3.1.2 Implementación
44
3.3.1.4 Actividades para la disminución de energía
45
ANTES DESPUES
Esta campaña se realizó de forma visual en cada uno de los grifos de la parte
administrativa de la planta, especialmente en baños.
46
Ilustración 7- Campaña cuidado del agua
47
Tabla 12- Cronograma Manejo de residuos (PGIRS y RESPEL)
FECHA
ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Inicio de ruta de recoleccion(adecuacion de persona encargada) 2012 2012
Limpieza de las jaulas 2012 2012
Remodelacion de jaulas 2012 2012
construccion de jaula escombros 2012 2012
Construccion jaula equipos electricos y electronicos 2012 2012
capacitacion sobre disposicion adecuada de los residuos 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012
Requisitos legales ambientales (residuos) 2013 2013 2013 2013 2013 2013
capacitacion sobre resolucion 799 del 202 Bogota cero basuras 2013 2013
entrega de resultados estudio de residuos 2013 2013
Compra o ubicación de nuevas canecas 2012 2012 2013
Proyecto de reutilizacion del papel por doble caras para utilizacion en archivo 2012 2012
Programado
Ejecutado
48
La cantidad de residuos generados y dispuestos y la tabla No 13 diligenciada se
encuentra en el anexo No 6
ANTES DESPUES
49
Ilustración 7- Construcción de Jaula de equipos eléctricos y electrónicos
ANTES DESPUES
50
Se realizó aseo y organización a las jaulas, determinando los residuos específicos
para cada una de ellas
ANTES
51
DESPUES
52
d) Si las canecas están bien o mal ubicadas
Estudio de residuos
cantidad Ubicación
conocimiento de de
Tiempo en la empresa canecas canecas
Nuevo Antiguo Alto Medio Bajo si no si no
1
2
3
Para evaluar estos factores Y realizar el estudio (anexo No 6), se realizó una
capacitación de residuos (anexo No 7) en la cual se realizó una evaluación
(anexo No 8) teniendo como resultado lo siguiente:
TIEMPO EN LA EMPRESA
TIEMPO EN LA EMPRESA
ANTIGUOS NUEVOS TOTAL
CANTIDAD 122 58 180
53
Ilustración 11- Cantidad de personal / Nuevos y antiguos
Se vio reflejado que hay más personal antiguo que nuevo dentro de la
organización.
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO TOTAL
ALTO 37%
MEDIO 50%
BAJO 13%
54
De los 180 trabajadores evaluados, el 50% tienen un conocimiento medio, lo cual
indica que la gran mayoría tiene alguna dificultad al momento de separar
adecuadamente los residuos.
CANECAS
UBICACIÓN CANTIDAD
SI 143 87
NO 37 93
160
140
120
100
80 SI
60
40
20
0
UBICACIÓN CANTIDAD
55
Antigüedad Vs Conocimiento
CONOCIMIENTO
ALTO MEDIO BAJO
NUEVO 24% 57% 19%
CONOCIMIENTO
ALTO MEDIO BAJO
ANTIGUO 44% 46% 10%
56
Ilustración 15- Antigüedad Vs Conocimiento/Antiguos
57
ANTES DESPUES
Para dar cumplimiento del numeral 4.4.7 de la norma ISO 14001:2004 la empresa
estipulo un programa en el cual se realizaron unas matrices las cuales fueron
actualizadas de acuerdo al plan y a las actividades de producción.
Ver matrices en el anexo No 7.
58
4. CONCLUSIONES
59
5. RECOMENDACIONES
cierre
No Numeral Descripción de la no Acción a tomar/control
si no
de la conformidad
norma
La política definida para el
1 4.2 sistema de gestión no Se incluyó la mejora continua
incluye compromiso de x dentro de la política ambiental.
mejora continua.
El plan de manejo
ambiental de fecha agosto Se incluyó a la PTAR dentro del
de 2009 no contempla la x plan de manejo ambiental
PTAR con que cuenta
2 actualmente la
organización.
4.3.1 La matriz de identificación Se incluyeron los aspectos
de aspectos e impactos generados por las llantas usadas
ambientales PA-25-1 con dentro de la matriz de aspectos
fecha de actualización e impactos de Mantenimiento.
2012-08-07 no identifica x
los aspectos generados
por las llantas usadas de
los montacargas
60
No se evidenció la Ya se cuenta con la medición de
4.3.3 medición de los indicadores para el 2013 de
Indicadores para el año x acuerdo a la planificación
3 2012 de acuerdo a la definida objetivos ambientales
planificación definida
Objetivos ambientales.
No se evidencia a la fecha Se implementó el programa de
implementación de x generación de residuos.
programa para la
generación de residuos.
No se evidencia Se involucró en el manual de
4 4.4.2 planificación en cuanto a inducción todo lo referente a la
la formación en x gestión ambiental en la
ISO14001:2004 para el organización así como también
personal operativo de la conocimiento de la NTC ISO
organización. (Solo se 14001:2004. A su vez se realizó
dan inducciones) un cronograma de
capacitaciones, para realizar una
mejora continua en este tema.
El Manual de funciones Se incluyó en el manual de
no define la formación en funciones las actividades que
ISO 14001:2004 debe desenvolver cada
requerida para cada uno trabajador dentro de la compañía
de los perfiles de la x en la parte ambiental.
organización.
61
No se evidencia el Se le realiza seguimiento a los
6 4.5.1 seguimiento que la permisos
organización le hace a las
solicitudes de permisos x
ante los entes
reguladores.
No se evidencia el control Se realizaron los respectivos
y seguimiento al cronogramas con la fecha de
cronograma de ahorro de programación y ejecución de
agua para el año 2012 cada una de las actividades
según lo definido por la x
organización en el
Programa de ahorro y uso
eficiente de agua PA6-30
Versión 1 de fecha
septiembre de 2011.
7 No se evidencia a la fecha Ya se solicitó, está en tramite
4.5.2 de permiso de emisiones x
atmosféricas para uso de
una torre de secado.
No se evidencia a la fecha A la espera de respuesta de
permiso de vertimientos. x resultados del permiso.
No se evidenció Se realizó la caracterización de
caracterización de vertimientos con la empresa
vertimientos para el último x encargada
año.
A la fecha no se ha Ya se realizó la revisión
8 4.6 realizado la segunda gerencial según lo establecido
revisión por la dirección en el flujo grama de la
según lo establecido en la x caracterización.
Flujo grama de la
caracterización del
proceso revisión
62
gerencial.
63
Ejecutar el programa SOL en la parte ambiental como ayuda al
mejoramiento en la parte de residuos principalmente.
64
6. BIBLIOGRAFIA
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente", 1998 Ed. Teide, autor: Luis
Echarri.
Metodología de la investigación quinta edición, Roberto Hernández
Sampieri, Carlos Fernández, Pilar Baptista
NTC ISO 14001:2004
NTC ISO 9001:2008
Nigel H. Croft. (Chair. ISO/TC 176/SC 2, Quality systems), ―ISO 9001:2015
and beyond – Preparing for the next 25 years of quality management
standards―.
www.rds.org.co/aa/img_upload/.../gestion_ambiental.pdf
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.
htm#3. POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD
www.sistemademejoracontinua.com.co/ntc_iso_14001_2004.pdf
http://www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-
gestion/estandares-esquemas/Medio-Ambiente-ISO14001/
65
7. ANEXOS
66