MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS FICHA-PROC.

DOCS
FICHAS DE PROCESOS
FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION
GESTION DE DOCUMENTOS 1 27/08/2019
MISIÓN DEL PROCESO

Definir el sistema de elaboración y control de los documentos que forman parte del
Sistema de Gestión de Calidad del Hotel Emymar., que se asegure su correcta gestión
ACTIVIDADES QUE FROMAN EL PROCESO
Propuesta de creación de documentos Entrega de copias controladas
Elaboración de Borradores Recogida y destrucción de Copias Obsoletas
Revisión y Aprobación de Borradores Gestión de documentos externos
Edición de Archivo de originales Codificación de documentos
Edición de copias controlada

RESPONSABLE DEL PROCESO

Todo el personal del Hotel en especial el Responsable de Gestión de Calidad
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
Documentos actualizados controlados y
Propuesta de creación, modificación y
dispuesto en sus puntos de uso
derogación de documentos del
sistema de gestión de calidad
PROCESOS RELACIONADOS

En general, están relacionados todos los procesos de los que surgen documentos que es
preciso controlar
RECURSOS/NECESIDADES
Proceso de textos Archivo para documentos
Lista de documentos en vigor Sello para marcar originales
Lista de distribución de documentos Acceso al Internet
REGISTROS/ARCHIVOS
Documentos originales Archivo
Lista de documentos de Vigor REGISTRO-DOCS-01
Lista de distribución de documentos
INDICADORES
Número de incidencias por incorrecta elaboración de documentos
Numero de incidencias por incorrecta distribución de documentos
Numero de incidencia por falta de actualización de documentos
Numero de incidencia por uso de documentos obsoletos

DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimiento de Gestión de Documentos
MDP-DOCS
 MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS FICHA-PROC. DOCS
FICHAS DE PROCESOS
FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION
GESTION DE REGISTROS 1 27/08/2019
MISIÓN DEL PROCESO
Reconocer el modo de identificación, formato, cumplimiento, acceso, almacenamiento,
conservación y disposición de los registros del Sistemas de Gestión de Calidad

ACTIVIDADES QUE FROMAN EL PROCESO

Formato de los registros Conservación de los archivos
Identificación de registros Disposición de registros
Cumplimiento de registros
Almacenamiento y recuperación

RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de la gestión de registro es el responsable de gestión de Calidad
En cada procedimiento se define los responsables de cumplimientos de registro
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
Determinación de nuevos registros Registros controlados y gestionados

PROCESOS RELACIONADOS
En cada procedimiento de identificación de registro correspondientes a cada proceso

RECURSOS/NECESIDADES

Formato para la culminación de registro

Lista de registro vigor
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de registro vigor Archivo
REGISTRO-DOGS-01

INDICADORES
Numero de incidencia relacionadas con el proceso abiertas en auditoria externas
Numero de total de incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorias

DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimiento de Gestión de Registro
MDP-REGS
 MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS FICHA-PROC. DOCS
FICHAS DE PROCESOS
FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION
GESTION DE INCIDENCIAS 1 27/08/2019
MISIÓN DEL PROCESO
Definir las acciones a tomar para que todas las incidencias detectadas sean registradas y
para que sean determinadas, aplicadas y verificadas las acciones correctoras mas
adecuadas
ACTIVIDADES QUE FROMAN EL PROCESO
Detección de incidencias Asignación de responsables y plazos tope
Registro de Incidencia Aplicación de acciones determinantes
Corrección de incidencias

RESPONSABLE DEL PROCESO

Todo el personal
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
Aparición de la incidencia Incidencias registrada
Acciones correctoras ejecutadas

PROCESOS RELACIONADOS
Todos los procesos del Sistemas de Gestión de Calidad

RECURSOS/NECESIDADES

Formato de registro de incidencias

REGISTROS/ARCHIVOS
Listado de incidencia registradas Archivo
Registro de incidencias y acciones REGISTRO-INCI-01
tomadas
INDICADORES
Número de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorias externas
Numero de total de incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorias
Número de incidencia no registradas en su momento
% de incidencia corregidas dentro del plazo

DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimientos de Gestación de Incidencias
MDP-INCI