PROYECTO FINAL

NORMATIVA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CRISTIAN CONTRERAS BUGUEÑO

INSTITUTO IACC

01-04-2019
1.- Elija una empresa y elabore una política integrada de calidad y ambiente,
considerando los puntos fundamentales de la ISO. Luego señale cuáles son las partes
interesadas e identifique los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión
integrada de calidad y ambiente.

POLÍTICA INTEGRADAD CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Constructora AMARUANTU E.I.R.L. constituye la presente política integrada de

Calidad y Medio Ambiente con alcances en las actividades de: Construcción de edificios,
Obras menores en construcción, Diseño de viviendas.

Esta Política será aplicable a todas las obras y operaciones que mantenga la Constructora
AMARUANTU E.I.R.L. y a todos los que presten servicios de contratistas y sub
contratistas.

Constructora AMARUANTU E.I.R.L. tiene el compromiso de seguir paso a paso los

principios de calidad, para lograr la satisfacción de nuestra clientela, nos
comprometemos a minimizar los impactos ambientales apuntando al tener el máximo
respeto al Medio Ambiente.

El Sistema de Gestión, se plantea como una herramienta dinámica, cuyas partes incluidas
en la presente política, se revisara constantemente las veces que sean necesarias para dar
cumplimiento de manera adecuada los requisitos establecidos y de esta manera mejorar
continuamente su eficacia.

Esta Política, busca ser el marco referencial para la revisión de los objetivos propuestos
en Calidad y Medio Ambiente, siendo sus líneas generales para el caso de Nuestra
Constructora las cuales se exponen a continuación:

 Nos comprometemos a mejorar de manera continua la Calidad del servicio y de

nuestras construcciones, incrementando la satisfacción del cliente y del
comportamiento ambiental, involucrando al personal en la detección de no
conformidades y diseñando las acciones correctivas que impliquen evitar que
vuelvan a suceder.
 Cumplir y respetar los procedimientos e instrucciones establecidas en nuestros
procesos comprometiéndonos de manera directa en la satisfacción de los clientes,
evitando disconformidades de todo tipo.
 La participación del personal debe ir fomentada por parte de la Gerencia,
garantizando los niveles de formación que sean necesarios para lograr el
desarrollo de sus actividades, gestionando que los canales de comunicación
internos sean dinámicos.
 Nuestra Constructora se compromete a prevenir la contaminación y a minimizar
al máximo los impactos ambientales, esto se logra a través de controles
operacionales de los aspectos ambientales, poniendo énfasis en los más
 significativos. Se implementa un sistema en relación a los residuos con medidas
orientadas para reducir, reutilizar y reciclar.
 Nuestra Política se hace pública interna y externamente, quedando publicada en
los ficheros de la empresa.
 Establecer esta Política es responsabilidad de la Gerencia General. El
cumplimiento de la misma, el desarrollo y mantención del Sistema Integrado será
de responsabilidad compartida por todos los miembros de nuestra Constructora
AMARUANTU E.I.R.L.

PARTE INTERESADA RIESGOS OPORTUNIDADES

Empresa – Cliente- Los terrenos que se destinan Nuestra empresa genera
Trabajadores a la construcción de gastos innecesarios que
viviendas básicas es en debemos controlar con la
terreno alto, con desniveles implementación del Sistema
y con mucha roca dificulta e de Gestión de Calidad y
incrementa los costos Medio Ambiente, de esta
afectando nuestro ámbito manera podemos obtener
financiero. recurso para implementar
sistemas nuevos con la
La pérdida de tiempo en el finalidad de proteger el
proceso de visita a los medio ambiente, mejorar
clientes genera pérdidas nuestros servicios y mejorar
económicas. la calidad de los productos
utilizados en nuestras obras.
Los trabajadores son reacios
a los cambio y no La mejora en la operación
documentan toda la de los procesos de la
información lo que dificulta empresa permiten minimizar
nuestro rendimiento los errores humanos, al
operacional. realizar los procesos de
acuerdo a los
procedimientos establecidos
logramos evitar pérdidas, es
fundamental como empresa
al aplicar el sistema de
gestión de calidad y medio
ambiente lograr optimizar
los tiempos de respuesta.

Capacitar a los trabajadores

en los nuevos
procedimientos y formas de
desarrollar los procesos
conforme a lo dispuesto en

Empresa El atraso en las respuestas
de nuestros proveedores, el
traslado de los equipos y
materiales, puede generar
retrasos en la ejecución de
las obras, además genera
cambios en la programación
de las tareas encarece los
costos. La instalación del
campamento, casino,
container, oficinas, etc.
Respecto del terreno demora
el inicio de las obras.
Proveedores En la actualidad no existe un
control en la calidad de los
materiales comprados a los
proveedores, tampoco de si
sus procesos productivos
son adecuados con el
cuidado del medio ambiente.
el sistema de gestión, esto
nos permite controlar los
tiempos de ejecución,
minimizar los impactos
ambientales, evitar
accidentes y daños a los
equipos.
Realizar seguimiento y
control a los procesos
permitirá detectar
deviaciones y falencias en el
sistema logrando
identificarlas para luego
buscar una mejora a esta.
El personal debe estar
altamente calificado y
capacitado para dar
respuesta a los montajes de
infraestructura.
Desarrollar controles que
nos permitan verificar la
calidad de los productos
comprados y filtrar a los
proveedores que mantienen
procesos donde se minimice
la contaminación y el uso de
recursos.
2.- Confeccione 2 objetivos de calidad (eficiencia, eficacia o efectividad) y 1 objetivo
ambiental, que sean coherentes con la política del punto 1, y determine qué
herramientas se utilizarán para la recolección de información.

Objetivos relacionados a la calidad

 Se efectuará un diagnostico al tipo de organización, además de identificar y

analizar los riesgos y oportunidades que se reflejen de manera interna en la
empresa.
 Se desarrollará de forma rápida y concreta los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión de calidad con la finalidad de establecer sus alcances.
 Protocolizar el sistema de gestión de calidad, detallando sus fases de
implementación de manera tal que se adapte lo mayor posible a las características
de la organización evitando que esto conlleve un esfuerzo adicional al ejecutarlas.
 Desarrollo de un sistema de gestión de calidad que sea práctico, a partir del
desarrollo de un manual del sistema que sea sencillo, que sus procedimientos y
formatos generales sean de fácil entendimiento y aplicación al igual que los
formatos específicos, los que deben ser suficientes para mantener la integridad del
sistema de gestión.
 Se establecerán los pasos a seguir para la integración de los sistemas de gestión,
para que en la continuidad del funcionamiento de la empresa puedan desarrollarlos
de forma sencilla y práctica.

Objetivos relacionados a medio ambiente.

 Realizar un mejoramiento continuo en el desempeño ambiental por parte de la

Constructora AMARUANTU E.I.R.L. a todos sus procesos, actividades, tareas y
servicios, promoviendo el desarrollo sustentable y la producción limpia en todas
sus obras.
 Dar cumplimiento a la legislación ambiental chilena, acatando lo dispuesto por el
Ministerio de Medio Ambiente y los distintos servicios dispuestos para el control
ambiental.
 Disponer de protocolos claros para el control de las emisiones y desechos que se
puedan generar en las distintas obras en donde se encuentre funcionando la
Constructora.
 Mitigar al máximo los impactos ambientales en conjunto con la autoridad
fiscalizadora.
 Desarrollar la estrategia y mecanismos de difusión de la Política en todos los
niveles jerárquicos de la Constructora AMARUANTU E.I.R.L. exigiendo a
nuestros contratistas, subcontratos y proveedores adoptar un desempeño ambiental
acorde a los lineamientos de la Constructora.
 Compromiso de nuestra empresa a trabajar en la disminución del consumo
eléctrico mejorando nuestra eficiencia energética, además de disminuir el uso de
 agua en nuestros procesos.
 Desarrollo de indicadores ambientales que nos permitan medir y cuantificar el
desempeño ambiental y verificar el cumplimiento de las implementaciones de la
Política ambiental.

3.- De acuerdo con la ISO 19011:2012, confeccione un programa de auditoría interna Realizado
bajo el requisito 9.2.2 de la ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, detallando la etapa “6. Realización
de Auditoria” de la ISO 19011 por medio de un cuadro resumen (inicio, Preparación, realización,
preparación y distribución de reporte, finalización y seguimiento)

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 9001/14001 VERSIÓN 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA AMARUANTU E.I.R.L.

AREA AUDITADA

FECHA DE LA AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR

NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO MAIL

CONTRERAS
CRISTIAN BUGUEÑO 954128599 ccristian@gmail.com

STEVE SALINAS ORTIZ 954187845 ssalinas@gmail.com

OBJETIVOS

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a
la norma de requisitos de gestión.
Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
 ALCANCES

PUNTO NORMATIVO ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria

CRITERIOS

INTERACCIÓN CON EL
METODO X
AUDITADO MUESTREO

BASADO EN
IN SITU X
JUCIO X

SIN INTERACCIÓN CON EL

A DISTANCIA
AUDITADO ESTADISTICO

MIXTA

PLAN DE LA AUDITORIA

Contexto de la organización

 Reunión inicial participa la jefatura y auditores, se deja respaldo de la asistencia de

los participantes es una actividad formal.
 Revisar plan auditoría Se confirma el acuerdo entre las partes interesadas auditor y
auditado.
 Se presentan los auditores a los auditados.
 Recolección de información de distintas formas.
 Interacción con el auditado.
 Sin interacción con el auditado.
 Se planifican las actividades de la auditoría, con su respectiva hora.
 Se entrega de qué forma se entregara el informe final.
 Reunión de cierre.
 Hallazgos como una oportunidad de mejora.
 Plan de seguimiento y cumplimiento.
PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO

Evaluar el desempeño de los trabajadores ISO 9001:2015; 14001:2015

PUNTO NORMATIVO ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria ( marque con una X)

Necesidades y expectativas partes interesadas

 Política de calidad y medio ambiente

Objetivo general

Objetivos específicos

Alcance

Concientización

Comunicación

Liderazgo

Compromiso

Roles y responsabilidades

No conformidades

Acciones correctivas

Acciones abordar riesgos

Diferenciarnos en el mercado de nuestros competidores

Cumplir expectativas cliente

Recursos

20

Información documentada

Rendimiento de la empresa

Acciones para abordar oportunidades

Objetivos ambientales

Planificación para logralos

Recursos
 Competencia

Toma de conciencia

Comunicación

CRISTIAN
CONTRERAS
BUGUEÑO FIRMA

FECHA 26/03/2019

4.- Señale con fundamento los beneficios y problemáticas de implementar un sistema

de binormas basado en la ISO.

BENEFICIOS
Simplifica y reduce los sistemas
Al conocer de manera completa los avances
conseguidos en la empresa en materia de
Calidad y Medio Ambiente incrementa la
eficacia.
Aumento de la eficiencia y eficacia de los
procesos de la organización ya que es
posible integrar distintas actividades como
la estructura documental, el mapa de
procesos o la estructura organizativa.
Reducción de los costos asociados con las
auditorías.
No se demuestra el compromiso de la
organización en su conjunto con la mejora
continua.
Se maximizan los recursos, reduciendo las
duplicidades y la burocracia interna.
Se mejora la comunicación interna y
externa al gestionar de forma conjunta todos inadecuados para registrar la información
los procesos.
PROBLEMATICAS
Actividades que no se complementan.
Resistencia de parte de la Dirección a que el
personal participe activamente del proyecto.
Diseño de procesos engorrosos.
Falta de asignación de un presupuesto o de
recursos para la implantación del sistema.
Falta de dedicación y tiempo por parte del
personal con conocimientos y
responsabilidad para desarrollar
adecuadamente el soporte documental del
sistema.
Falta de coherencia entre lo que se dice y lo
que se hace.
Procedimientos mal explicados, formatos
necesaria, etc.
5.- En la empresa seleccionada por usted se realiza un check list para la
implementación del sistema de gestión integrada de calidad y ambiente y se obtiene los
siguientes resultados.

De acuerdo con lo visto en clases, y en base a dichos resultados, proponga un plan de

mejora para la implementación de acuerdo con los hallazgos encontrados. Siga la siguiente
planilla:

ACTIVIDAD ACCIONES RESPONSABLE FECHA

Revisar el contexto Se deben identificar Gerente 01-04-2019
de la empresa las partes
interesadas empresa,
cliente.
Revisar liderazgo Se debe integrar a la Encargado de 03-04-2019
política de la implementación
empresa el respeto
por los requisitos
 ambientales.
Agregar la mejora
continua al sistema
de gestión.
Revisar la Se debe incluir a la Encargado de 05-04-2019
planificación matriz el ciclo de implementación
vida. Se deben
abordar los riesgos y
oportunidad tanto en
calidad como medio
ambiente.
Revisar soporte o La organización Encargado de 10-04-2019
apoyo debe contar con un implementación
plan de capacitación.
Se debe generar un
medio de
comunicación
interno y externo.
Operación Establecer un plan Gerente Operaciones 12-04-2019
y/o procedimiento
de comunicación
con los clientes para
los servicios y
productos
 Bibliografía

 Contenido semana 1 a semana 9 instituto profesional IACC.

 https://www.nueva-iso-14001.com/9-2-auditorias-internas