SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES

PETROQUIMICA ARCHIVO TÉCNICO DE INSPECCION Y SEGURIDAD
Formato: FOR-233-041

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Complejo: Planta: Auditoria No.:

Nº REQUISITO

5.2. Diagramas:
5.2. ¿Me puede mostrar el índice general del archivo técnico de Inspección y Seguridad de su planta?

5.2.1. ¿Me puede mostrar los diagramas del proceso de su planta actualizados?

5.2.2. ¿Me puede mostrar los diagramas de flujo, mecánico y de instrumentación, actualizados?

5.2.3. ¿Me puede mostrar el plano de localización de equipo (plot-plant) actualizado?

5.3. Revisión de unidades de control:

5.3.1. ¿Me puede mostrar el censo actualizado de todos los circuitos y unidades de control existentes?

5.3.2. ¿Me puede mostrar el expediente condensado de la estadística de calibración (forma GPASI-1-67)?

5.3.3. ¿Me puede mostrar el programa de fechas de calibración de unidades de control (forma GPASI-1-27)?

5.3.4. ¿Me puede mostrar los expedientes por cada unidad de control en la que se contengan los dibujos
isométricos o desarrollo de la unidad de control correspondiente con las especificaciones de diseño y
construcción en las que se incluyan los registros de calibraciones (forma GPASI-1-25), registros de la
revisión y calibración de la niplería (GPASI-IT-0200 y 0201), registros de la revisión de tornillería
(procedimiento GPASI-IT-0903) y registros de la revisión visual (procedimiento GPASI-IT-0209)?

5.4. Calentadores:
¿Me puede mostrar el expediente de calentadores con los dibujos de campo con los datos necesarios de
construcción, diseño y operacionales en donde se incluyan además cortes transversales y longitudinales de
localización y distribución de tubería y cabezales, cortes transversales y longitudinales de la localización y
distribución de soportería y localización de quemadores?
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Nº REQUISITO

5.4.3. ¿Me puede mostrar el expediente actualizado por cada calentador que contenga las hojas de control de
desgaste en roles y cabezales, hojas de historia de cambios de tubos, historia gráfica de tubos (dibujos de
distribución de tubos), revisión de tubos de calentadores de cada inspección del equipo, listas para la
revisión de calentadores de cada inspección del equipo, reportes de campo de las inspecciones efectuadas,
formas para registro de calibraciones de los tubos, resultados de la inspección, preventiva de calentadores
(procedimientos GPASI-IT-0205 Y GPASI-IT-3002)?

5.5. Recipientes a presión y tanques atmosféricos:

5.5.1 ¿Me puede mostrar el expediente actualizado por cada recipiente que contenga los planos de construcción,
dibujos de inspección del recipiente con los cortes necesarios, resultados de la inspecciones y pruebas
realizadas?

5.6 Intercambiadores de Calor:

¿Me puede mostrar los expedientes actualizados por cada equipo que contenga los planos de construcción,
dibujos de inspección del equipo con los cortes necesarios y resultados de las inspecciones y pruebas
realizadas?

5.7 Bombas:
¿Me puede mostrar el expediente actualizado en el que se incluye todo el equipo de bombeo de la planta en
la que se incluyan los resultados de las inspecciones realizadas?

5.8 Válvulas de Alivio:

5.8.1 ¿Me puede mostrar el diagrama de flujo mecánico de la planta con las válvulas de seguridad de proceso
marcadas con verde y las de servicios auxiliares marcadas con azul claro?

5.8.2. ¿Me puede mostrar el expediente del estudio de jerarquización de válvula?

5.8.3. ¿Me puede mostrar el expediente del censo actualizado de válvulas de seguridad?
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5.8.4. ¿Me puede mostrar las hojas de datos de todas las válvulas de seguridad de la planta?

5.8.5. ¿Me puede mostrar el expediente con las hojas de control de revisiones actualizadas de todas las válvulas
de seguridad de la planta?

5.8.6. ¿Me puede mostrar el expediente con las hojas de registro de revisiones de válvulas de seguridad
actualizado?

5.8.7 ¿Me puede mostrar el expediente con el programa de revisión de válvulas de alivio?

5.8.8. ¿Me puede mostrar el censo de discos de ruptura?

5.8.9. ¿Me puede mostrar el expediente con las hojas de recepción de pruebas de válvulas de alivio nuevas?

5.8.10 ¿Me puede mostrar el censo de venteos y arrestadores de flama de tanques atmosféricos?

5.8.11. ¿Me puede mostrar el censo de válvulas de alivio con bloqueo?

5.8.12. ¿Me puede indicar como se lleva el control de válvulas de bloqueo de las válvulas de alivio?

5.9. Emplazamientos y solicitudes de fabricación:

¿Me puede mostrar el censo actualizado de los emplazamientos y solicitudes de fabricación?

5.9.2. ¿Me puede mostrar el expediente con todos los emplazamientos generados, incluyendo el dibujo o
fotografía (forma GPASI-1-28-A)?
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5.9.3. ¿Me puede mostrar el expediente con todas las solicitudes de fabricación generada, incluyendo el dibujo o
fotografía (forma GPASI-1-29-A)?

5.9.4. ¿Me puede mostrar el expediente con las notificaciones de ejecución de cambios de los emplazamientos y
solicitudes de fabricación?

5.10. Reportes de inspección a planta parada:

5.10.1. ¿ Me puede mostrar el informe de inspección de la última reparación parcial o general ?

5.11 Programa de reparación:

5.11.1. ¿Me puede mostrar el expediente con el control de las recomendaciones dadas en el último reporte por
planta?

5.11.2 ¿Me puede mostrar el expediente con los pendientes detectados en operación, que solamente pueden ser
efectuados a planta parada?

5.11.3 ¿Me puede mostrar el expediente con el último programa de reparación?

5.12 Reglamento de Seguridad:

¿ Me puede mostrar el Reglamento de Seguridad de la planta ?

5.13 Protecciones de equipos:

5.13.1 ¿Me puede mostrar el censo de protecciones a equipos?

5.13.2 ¿Me puede mostrar el expediente del control de pruebas y/o revisiones a las mismas?
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5.14 Instalaciones fijas y portátiles de seguridad en la planta:

5.14.1 ¿Me puede mostrar el plano o dibujo de localización de las instalaciones fijas para seguridad personal y
censo de las mismas?

5.14.2 ¿Me puede mostrar el programa y control de revisiones periódicas a las instalaciones fijas y equipos para
seguridad personal?

5.15. Dotación fija de equipos de Protección personal:

5.15.1 ¿Me puede mostrar el expediente de las categorías de los trabajadores de operación y mantenimiento de la
planta y la dotación fija de equipo de protección personal contractual?

5.16 Drenajes:
5.16.1 ¿Me puede mostrar el plano actualizado de los drenajes de la planta con todos los registros numerados
incluyendo en el mismo, los diámetros de los ramales y las pendientes entre registros y registros?

5.16.2 ¿Me puede mostrar la capacidad de los drenajes de la planta de acuerdo a análisis de riesgo?

5.16.3. ¿Me puede mostrar los programas anuales de limpieza y pruebas de los drenajes, incluyendo en el mismo
su cumplimiento (procedimiento DG-GPASI-SI-6500)?

5.16.4. ¿Me puede mostrar los reportes de inspección y pruebas de mantenimiento de drenajes?

5.17 Contraincendio:
5.17.1. Equipos de contra incendio portátiles:
5.17.1.A. ¿Me puede mostrar el censo de extinguidores y sus revisiones?

5.17.1.B ¿Me puede mostrar el plano con la localización de los equipos de contra incendio portátiles?
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5.17.1.C ¿Me puede mostrar los cálculos de unidades de riesgo?

5.17.3 Red de contra incendio

5.17.3.A. ¿Me puede mostrar el plano con la localización de la red de contra incendio, incluyendo los bloqueos que
aíslan la planta e indicando en el mismo sus hidrantes y monitores?

5.17.4. Control de revisiones equipos contra incendio fijos:

5.17.4.A. ¿Me puede mostrar el expediente con el reporte de anomalías durante la revisión de equipo contra
incendio?

5.18. Simulacros contra incendio:

5.18.1. ¿Me puede mostrar el expediente de reportes de resultados de los simulacros de contra incendio
efectuados en la planta?

5.18.2. ¿Me puede mostrar el expediente de la planeación de los próximos simulacros?

5.19. Simulacros operacionales:

5.19.1 ¿Me puede mostrar el programa anual de simulacros operacionales de la planta y el cumplimiento del
mismo?

5.20 Platicas de Seguridad:

5.20.1 ¿Me puede mostrar el programa de platicas de Seguridad?

5.20.2 ¿Me puede mostrar las listas de asistencia a las pláticas de Seguridad?

5.20.3. ¿Me puede mostrar copia de las pláticas de seguridad impartidas?

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5.21. Accidentes personales:

5.21.1 ¿Me puede mostrar el expediente de accidentes ocurridos en la planta (LES-4)?

5.21.2 ¿Me puede mostrar el expediente del control de recomendaciones emitidas en investigaciones de
accidentes personales?

5.22. Incidentes Industriales:

5.22.1 ¿Me puede mostrar el expediente de reportes, investigaciones o análisis de incidentes industriales
ocurridos?

5.23. Evaluaciones de Seguridad:

5.23.1 ¿Me puede mostrar el expediente de reportes de las auditorias de seguridad internas realizadas a la
instalación?

5.23.2 ¿Me puede mostrar el expediente de reportes de la auditorias externas realizadas a la instalación?

5.23.3. ¿Me puede mostrar el expediente de los avances del cumplimiento de las recomendaciones?

5.24. Inspecciones Preventivas de riesgos:

5.24.1 ¿Me puede mostrar el programa de inspecciones preventivas de riesgos?

5.24.2 ¿Me puede mostrar el expediente de los informes de inspecciones preventivas de riesgos?
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5.24.3 ¿Me puede mostrar el expediente de los avances del cumpli iento de los trabajos derivados de las
inspecciones preventivas de riesgos?

5.25. Permisos de trabajos

5.25.1 ¿Me puede mostrar el expediente con la copia de los permisos de trabajo generados en la planta (conservar
como mínimo 2 meses)?

5.25.2. ¿Me puede mostrar el resultado de las evaluaciones del funcionamiento del procedimiento de permisos de
trabajo?

5.26 Corrosión:
5.26.1. ¿Me puede mostrar el expediente de los informes mensuales del control de corrosión de la instalación?

5.26.2. ¿Me puede mostrar el expediente de estudios sobre problemas de corrosión?

5.27. Control de ruido:

5.27.1. ¿Me puede mostrar el censo de áreas con intensidad de ruido mayor a 80 db?

5.27.2. ¿Me puede mostrar el plot-plant con las curvas de intensidad de ruido marcadas con diferentes colores?

5.27.3. ¿Me puede mostrar el expediente de los reportes de medición de ruido?

5.27.4. ¿Me puede mostrar el expediente que contenga copia de los estudios efectuados para disminuir el ruido en
las áreas con alto nivel?
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5.28. Diagramas varios:

5.28.1. ¿Me puede mostrar los expedientes que contengan en forma ordenada y debidamente identificados todos
los planos necesarios de la planta?

5.29. Diagnostico del Estado de la Instalación:

5.29.1. ¿Me puede mostrar el expediente con la evaluación actualizada del estado físico de la instalación
(procedimiento GPASI-IT-4002)?