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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

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(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL

PIP MENOR: 197031
2. NOMBRE DEL PIP MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CAS. PLAN
MENOR: MANZANAS EN EL C.P. HUAMBOCANCHA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: SANEAMIENTO

PROGRAMA: SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. LEONIDAS AMAYA OBESO / B.ECO. FERNANDO CARAHUATAY SANDOVAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROVINCIA CAJAMARCA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: CRNL (R) RAMIRO BARDLES VIGO (ALCALDE PROVINCIAL)

Órgano Técnico Responsable ING° ANGEL RUBEN SALDAÑA QUIROZ (GERENTE DE INFRAESTRUCTURA)

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA PLAN MANZANAS

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EL CASERÍO DE PLAN MANZANAS QUE PERTENECE A LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CAJAMARCA SE UBICA EN EL MAPA DE POBREZA
DEL PERÚ, DONDE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO SON PRECARIOS O NO EXISTENTES, DONDE LAS
INADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN RELACIONADAS AL USO DEL AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS SON
CONSTANTES Y CAUSANTES DE ENFERMEDADES. EL INEFICIENTE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO ACTUAL EN EL CASERÍO PLAN
MANZANAS PRINCIPALMENTE INCIDE EN LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO TIENE UNA IMPORTANTE PREVALENCIA EN EL
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA LOCALIDAD E IMPACTA DE MANERA DIRECTA EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN, AL GENERAR POR
CAUSA DE LA DESHIDRATACIÓN E INFECCIONES, CUADROS DE DESNUTRICIÓN, LO CUAL INCIDE EN LA DISMINUCIÓN DE LA

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CAPACIDAD INMUNOLÓGICA DE LOS POBLADORES Y PRINCIPALMENTE DE LOS MENORES DE EDAD, LO QUE TRAE COMO
CONSECUENCIA LA APARICIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES DE CARÁCTER INFECCIOSO, LO CUAL A SU VEZ INCIDE EN LA ECONOMÍA
DE LOS HOGARES
ImprimirPOR EL AUMENTO EN LOS GASTOS EN MEDICAMENTO, ORIGINANDO EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN POR MENORES RECURSOS DISPONIBLES Y BAJA PRODUCCIÓN.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 NUMERO DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AGUA POTABLE 90

2 NÚMERO DE VIVIENDAS CON LETRINAS SANITARIAS EN BUEN ESTADO 0

3 NÚMERO DE FAMILIAS CAPACITADAS EN EDUCACION SANITARIA 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

LA POBLACIÓN DEL CASERIO PLAN MANZANAS CON LIMITADO ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa INSUFICIENTE CAPACIDAD DE LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN

SISTEMA DE AGUA POTABLE DETERIORADO
1: DE AGUA

Causa
INTERRUPCION PERIODICA DEL SERVICIO SISTEMA DE AGUA POTABLE DETERIORADO
2:

Causa ESCASA E INADECUADA COBERTURA DE LETRINAS

INADECUADA DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS
3: SANITARIAS

Causa
DEFICIENTE GESTION DEL SERVICIO DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA
4:

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

LA POBLACIÓN DEL CASERIO PLAN MANZANAS CON ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Principales Indicadores del Objetivo (*)

N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)

1 FAMILIAS CON SISTEMA DE AGUA POTABLE 90 154

2 SUFICIENTE COBERTURA DE LETRINAS SANITARIAS 0 174

3 SUFICIENTE CAPACITACION A LA JASS 0 1

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

3 EFICIENTE CONOCIMIENTO DE EDDUCACION SANITARIA

4 ANALISIS DE RIESGOS

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados Número de

Descripción de cada Alternativa
necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Analizada
Objetivo Directos

TRABAJOS PRELIMINARES RESTAURACION DE CAPTACION

Alternativa 1: AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE CON LETRINAS
TRANSPORTABLES Y LOSA DE
CONCRETO EN EL CASERÍO PLAN
MANZANAS
Resultado 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA
SISTEMA DE AGUA
POTABLE.
(01 UND)- FONCODES+ 02 NUEVAS LINEA DE CONDUCCION-
FONCODES REHABILITACION DE RESERVORIO RECT. DE 20
M3+CAJA DE VALVULAS-FONCODES RED DE DISTRIBUCIÓN L=
8746 M VALVULA DE PURGA ( 2 UND) VALVULA DE CONTROL
( 09 UND) CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14 UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA+LAVADERO= 154 UND
PASES AEREOS 2U

Resultado 2: ADECUADA LETRINAS TRANSPORTABLES (174 UND)

INFRAESTRUCTURA PARA

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DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS.
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Resultado 3: EFICIENTE
CONOCIMIENTO DE EDUCACION SANITARIA MODULO DE CAPACITACION
EDUCACIÓN SANITARIA

Resultado 4: ANÁLISIS DE
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
RIESGOS

Resultado 5: MITIGACIÓN REGAR CON AGUA Y ELIMINACION DE MATERIAL

DE IMPACTO AMBIENTAL. EXCEDENTE.Y DESMONTE

Resultado 6: FLETE FLETE TERRESTRE + FLETE RURAL

PLACA RECORDATORIA CAMPAMENTO PROVISIONAL DE

Resultado 7: VARIOS
OBRA ENSAYO DE PROBETAS

TRABAJOS PRELIMINARES REHABILITACION DE CAPTACION

Resultado 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
(01 UND)- FONCODES+ 02 NUEVAS LINEA DE CONDUCCION-
FONCODES REHABILITACION DE RESERVORIO RECT. DE 20
M3+CAJA DE VALVULAS-FONCODES RED DE DISTRIBUCIÓN L=
8746 M VALVULA DE PURGA ( 2 UND) VALVULA DE CONTROL
( 09 UND) CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (14 UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA+LAVADERO= 154 UND
PASES AEREOS 2U

Alternativa 2: AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE CON LETRINAS
TRANSPORTABLES Y TASA DE
CONCRETO CON TAPA EN EL
CASERÍO PLAN MANZANAS
Resultado 2: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA
LETRINAS TRANSPORTABLES (174 UND)
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS.
Resultado 3: EFICIENTE
CONOCIMIENTO DE EDUCACION SANITARIA MODULO DE CAPACITACION
EDUCACIÓN SANITARIA

Resultado 4: ANALISIS DE
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
RIESGOS

Resultado 5: MITIGACIÓN REGAR CON AGUA Y ELIMINACION DE MATERIAL

DE IMPACTO AMBIENTAL. EXCEDENTE.Y DESMONTE

Resultado 6: FLETE FKETE TERRESTRE + FLETE RURAL

PLACA RECORDATORIA, CAMPAMENTO PROVISIONAL DE

Resultado 7: VARIOS
OBRA, ENSAYO DE PROBETAS.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

20
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ESTABLECE QUE LOS PROYECTOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA
POTABLE SU HORIZONTE DE EVALUACION SERÁ DE 20 AÑOS Y PARA EL SISTEMA DE LETRINAS SERÁ DE 10 AÑOS, ES POR ELLO
QUE SE HA CONSIDERADO ESTOS AÑOS PARA EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO, ADEMAS QUE ES COMPATIBLE CON
LA VIDA ÚTIL DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES .

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 AGUA POTABLE LTS/SEG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 LETRINAS UNID 177 181 184 188 191 195 199 202 206 210

3 CAPACITACIÓN A LA JASS GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicio Descripción U.M. Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

1 AGUA POTABLE LTS/SEG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 LETRINAS UNID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CAPACITACIÓN A LA JASS GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

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EL CONSUMO DE AGUA DE LAS 154 FAMILIAS EN EL AÑO 1, ES DE 0.62 LTS/SEG. Y EL CONSUMO EN EL AÑO 20 ES DE 1.06 LTS/SEG
QUE ASCIENDE A 224 FAMILIAS, PROYECTADA CON UNA TASA DE CRECIMIENTO POBALCIONAL DE 1.90%, SEGUN PAARAMETROS
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DEL SNIP PARA LAS ZONAS RURALES Y TAMBIEN LA REALIDAD REFLEJA ESTA TASA DE CRECIMEINTO, ASUMIENDO UN PROMEDIO
DE 05 HABITANTES POR VIVIENDA. REFERENTE AL SERVICIO DE LETRINAS, SE TIENE 177 LETRINAS EN EN AÑO 1 Y 210 LETRINAS EN
EL AÑO 10, A UNA TASA DE 1.90%. ADEMÁS, ESTAS LETRINAS DEBERIAN SER CAMBIADAS AL TERMINO DEL AÑO 5.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 AGUA POTABLE LTS/SEG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 LETRINAS UNID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CAPACITACIÓN A LA JASS GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 EDUCACIÓN SANITARIA GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio Descripción U.M. Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

1 AGUA POTABLE LTS/SEG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 LETRINAS UNID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CAPACITACIÓN A LA JASS GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 EDUCACIÓN SANITARIA GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados
para la proyección de la oferta.

EL CAUDAL DE LA FUENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ES DE 0.75 LT/SG. LA QUE PERMANECERA CONSTANTE
DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 AGUA POTABLE LTS/SEG. 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1

2 LETRINAS UNID -177 -181 -184 -188 -191 -195 -199 -202 -206 -210

3 CAPACITACIÓN A LA JASS GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

4 EDUCACIÓN SANITARIA GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Servicio Descripción U.M. Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

1 AGUA POTABLE LTS/SEG. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

2 LETRINAS UNID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CAPACITACIÓN A LA JASS GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

4 EDUCACIÓN SANITARIA GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

15. COSTOS DEL PROYECTO

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR

Modalidad de ejecución:
CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a Precios

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 17,161.41 17,161.41

COSTO DIRECTO 616,253.454

Resultado 1 M 8,766.0 43.936 385,142.976

Resultado 2 UNID. 174.0 1,116.027 194,188.698

Resultado 3 MES 5.0 3,274.4 16,372.0

Resultado 4 GLB 1.0 3,000.0 3,000.0

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Resultado 5 GLB 1.0 4,000.0 4,000.0

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Resultado 6 GLB 1.0 11,129.78 11,129.78

Resultado 7 GLB 1.0 2,420.0 2,420.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 30,032.47 30,032.47

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 211,004.97 211,004.97

UTILIDADES GLOBAL 1.0 30,812.64 30,812.64

Total 905,264.944

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios Costo a Precios

Principales Rubros Factor de Corrección
de Mercado Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 17,161.41 0.91 15,616.8831

COSTO DIRECTO 616,253.454 482,711.37654

Resultado 1 385,142.976 301,682.53296

Insumo de Origen nacional 296,560.12 0.85 252,076.102

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 26,574.92 0.91 24,183.1772

Mano de Obra No Calificada 62,007.936 0.41 25,423.25376

Resultado 2 194,188.698 152,108.01058

Insumo de Origen nacional 149,525.26 0.85 127,096.471

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 13,399.06 0.91 12,193.1446

Mano de Obra No Calificada 31,264.378 0.41 12,818.39498

Resultado 3 16,372.0 12,824.1886

Insumo de Origen nacional 12,606.44 0.85 10,715.474

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 1,129.67 0.91 1,027.9997

Mano de Obra No Calificada 2,635.89 0.41 1,080.7149

Resultado 4 3,000.0 2,349.9

Insumo de Origen nacional 2,310.0 0.85 1,963.5

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 207.0 0.91 188.37

Mano de Obra No Calificada 483.0 0.41 198.03

Resultado 5 4,000.0 3,133.2

Insumo de Origen nacional 3,080.0 0.85 2,618.0

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 276.0 0.91 251.16

Mano de Obra No Calificada 644.0 0.41 264.04

Resultado 6 11,129.78 8,717.9584

Insumo de Origen nacional 8,569.94 0.85 7,284.449

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 767.95 0.91 698.8345

Mano de Obra No Calificada 1,791.89 0.41 734.6749

Resultado 7 2,420.0 1,895.586

Insumo de Origen nacional 1,863.4 0.85 1,583.89

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

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Mano de Obra Calificada 166.98 0.91 151.9518

ManoImprimir
de Obra No Calificada 389.62 0.41 159.7442

SUPERVISION 30,032.47 0.91 27,329.5477

GASTOS GENERALES 211,004.97 0.85 179,354.2245

UTILIDADES 30,812.64 0.77 23,725.7328

Total 905,264.944 728,737.76464

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PERSONAL 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348

HERRAMIENTAS/EQUIPOS 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

INSUMOS 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444

Total a Precios de Mercado 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919

Total a Precios Sociales 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973

Items de Gasto Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

PERSONAL 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348

HERRAMIENTAS/EQUIPOS 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

INSUMOS 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444

Total a Precios de Mercado 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919 6,919

Total a Precios Sociales 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PERSONAL 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769

HERRAMIENTAS/EQUIPOS 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

INSUMOS 2,030 2,042 2,055 2,068 2,082 2,136 2,150 2,166 2,181 2,196

Total a Precios de Mercado 9,132 9,144 9,157 9,170 9,184 9,238 9,252 9,268 9,283 9,298

Total a Precios Sociales 6,932 6,943 6,953 6,964 6,976 7,022 7,034 7,047 7,061 7,074

Items de Gasto Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

PERSONAL 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769 6,769

HERRAMIENTAS/EQUIPOS 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

INSUMOS 2,263 2,280 2,297 2,315 2,333 2,414 2,434 2,455 2,475 2,496

Total a Precios de Mercado 9,365 9,382 9,399 9,417 9,435 9,516 9,536 9,557 9,577 9,598

Total a Precios Sociales 7,130 7,145 7,159 7,174 7,190 7,259 7,275 7,293 7,310 7,329

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 958.97

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 54,524.8 54,524.8

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Alternativa 1 728,737.76 64,394.63 793,132.39

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Alternativa 2 734,498.50 64,394.71 798,893.21

Costos Incrementales

Alternativa 1 728,737.76 9,869.83 738,607.59

Alternativa 2 734,498.50 9,869.91 744,368.41

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 72,943 74,266 75,588 76,911 78,234 79,556 81,320 82,643 83,965 85,729

Beneficios Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 87,052 88,815 90,579 91,902 93,665 95,429 97,192 98,956 100,719 102,483

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

EL AHORRO DE LOS COSTOS ES DE S/.216.00 ANUAL POR FAMILIA QUE SE GASTA EN EL ACARREO DE AGUA PARA SU CONSUMO.
LOS BENEFICIOS ESTAN DADOS POR LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE ABASTECIMIENTO PARA LOS POBLADORES, PORQUE SIN
EL PROYECTO DEDICAN MAS TIEMPO EN ACARREAR EL AGUA, Y POR EL INCREMENTO DE BIENESTAR EN LA POBLACIÓN ,
VALORADA A TRAVÉS DE LA MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP) POR EL MAYOR CONSUMO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

1. LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE ABASTECIMIENTO YA QUE SIN EL PROYECTO TENÍAN QUE DEDICAR, MAYOR TIEMPO Y
ESFUERZO EN ACARREAR EL AGUA Y/O ADQUIRIRLO A UN PRECIO UNITARIO MUCHO MAYOR QUE LA TARIFA DEL SERVICIO
PÚBLICO. 2. INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA AL REDUCIRSE EL PRECIO UNITARIO DE ABASTECIMIENTO POR EFECTO DEL
PROYECTO, INCREMENTANDO EL NIVEL DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, VALORADA A TRAVÉS DE LA MÁXIMA DISPOSICIÓN A
PAGAR, POR EL MAYOR CONSUMO DE AGUA.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 59,617.52

17.2 Costo Efectividad

Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
966.00 N° DE BENEFICIARIOS

Costo Efectividad 244.00

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 25 75 0 0

Resultado 2 25 75 0 0

Resultado 3 0 100 0 0

Resultado 4 0 100 0 0

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SUPERVISION 25 75 0 0

GASTOS GENERALES 25 75 0 0

UTILIDADES 25 75 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 25 75 0 0

Resultado 2 25 75 0 0

Resultado 3 0 100 0 0

Resultado 4 0 100 0 0

Resultado 5 50 50 0 0

Resultado 6 40 60 0 0

Resultado 7 50 50 0 0

SUPERVISION 25 75 0 0

GASTOS GENERALES 25 75 0 0

UTILIDADES 25 75 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

POBLACION BENEFICIARIA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
NO
Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA POBLACION BENEFICIARIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación

PARTICULAS DE TIERRA EN EL AIRE UQE AFECTAN Durante la REGAR CON AGUA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL
LAS VISTAS Construcción EXCEDENTE.

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNA

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

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Unidad
FechaImprimir
Estudio Evaluación Observación
Evaluadora

EL PIP HA SIDO EVALUADO Y TIENE COMO RESULTADO OBSERVADO, EL

MISMO QUE SE SUSTENTA EN EL INFORME TECNICO Nº014-2012-MPC/OPI
OPP-EAB DEL ING. ELMER AGUILAR BRIONES (EVALUADOR DEL
PROYECTO), POR LO QUE SE RECOMIENDA REFORMULAR EL PIP
OPI TOMANDO EN CUENTA LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
30/01/2012 MUNICIPALIDAD SUSTENTADAS EN EL INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE, ASI COMO
PERFIL OBSERVADO
08:25 a.m. PROVINCIAL DE LAS ANOTACIONES HECHAS EN EL PERFIL; A FIN DE ESTAR ACORDE CON
CAJAMARCA EL PUNTO DE VISTA TECNICO, ECONOMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL,
ASI COMO CON LOS ASPECTOS BASICOS Y METODOLOGICOS DE LOS
CONTENIDOS MINIMOS DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, PARA LUEGO CONTINUAR CON EL
TRAMITE PERTINENTE Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE

EL PIP HA SIDO APROBADO CON INFORME TECNICO Nº084-2012-MPC/OPI

EAB DEL EVALUADOR ING.ELMER AGUILAR BRIONES, DE FECHA
OPI 19/09/2012; TENIENDO PRESENTE QUE SEGUN LA EVALUACION DEL
21/09/2012 MUNICIPALIDAD ESTUDIO A CARGO DEL ESPECIALISTA, ESTE ESTA DE ACORDE CON EL
PERFIL APROBADO
11:14 a.m. PROVINCIAL DE PUNTO DE VISTA TECNICO, ECONOMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL,
CAJAMARCA ASI COMO CON LOS ASPECTOS BASICOS Y METODOLOGICOS DE LOS
CONTENIDOS MINIMOS DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA VIGENTE

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME N°207-2011-UF-SGPI-GI-MPC 27/12/2011 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

E INFORME N207-2011-UF-SGPI-GI-MPC 29/12/2011 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

S INFORME N040 -2012-OPI-GL-OPP-MPC 30/01/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

E INFORME N040 -2012-OPI-GL-OPP-MPC 30/01/2012 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

S INFORME N°120-2012-UF-SGPI-GI-MPC 17/08/2012 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

E INFORME N120-2012-UF-SGPI-GI-MPC 20/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

S OFICIO N 109 -2012-OPI-GL-OPP-MPC 21/09/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

S INFORME TECNICO Nº084-2012-MPC/OPI-EAB 21/09/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observación Fecha Tipo Origen

OFICIO N° 109-2012-OPI-GL-OPP-MPC (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 25/09/2012 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 27/12/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 17/08/2012
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO Nº084-2012-MPC/OPI-EAB

ESPECIALISTA: ING. ELMER AGUILAR BRIONES

RESPONSABLE: ING.GUILLERMO HUAMAN DIAZ

FECHA: 21/09/2012

FIRMAS

ING. LEONIDAS AMAYA OBESO / B.ECO. JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA

FERNANDO CARAHUATAY SANDOVAL
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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