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I ✘ II III
2. OBJETIVO DEL PROGRAMA
GENERAL: Identificar y controlar los factores de riesgo ruido para prevenir en forma temprana la posibilidad de lesiones audititivas en los trabajado
3. METAS
CUMPLIMIENTO: Realizar el 90% de las actividades programadas en el período, tendientes a controlar o minimizar el riesgo por ruido
EFICACIA: No superar el 10% en incidencia y prevalencia de casos con sintomatologia relacionada al ruido
COBERTURA: Dar cubrimiento al 100% del personal expuesto al riesgo en las capacitaciones programadas.
examenes de ingreso (audiometrias) y de control (Periodicos) 100%
4. CRONOGRAMA
Fecha Planeada de Cumplimiento del Programa: 31 de diciembre de
PERIODO
Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizar Actualización matriz de
*P 1
identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos en aquellas actividades
Fase 1. *E 1
Planeación que involucran riesgo ruido
Programar audiometrias en los EMO de *P 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ingreso, periodicos en aquel personal
objeto del programa. 1 1 1 1 1 1 1 1
Identificación de casos derivados de las *P 1 1 1 1 1 1 1 1 1
*E 1 1 1 1 1 1 1 1
audiometrias de ingreso y periódicas.
Realización de audiometrias de control *P 1 1 1 1 1 1 1 1 1
para el personal que lo requiera, acorde
con las recomendaciones médicas. *E 1 1 1 1 1 1 1 1
*P 1
Promoción y prevención en el riesgo
*E 1
*P 1 1 1
Fase 3. Seguimiento a Indicadores
Verificación de *E 1 1 1
efectividad del
Programa Ajusgte el programa de acuerdo a *P
comportamiento. *E
Programado 6 5 6 6 5 6 5 5 8
Ejecutado 1 5 6 6 5 6 5 5 8
P*= Programado
E*= Ejecutado
8.RECURSOS ASIGNADOS
Humanos: Personal calificado para el desarrollo del programa (Coordinador HSE, Medico, Supervisores HSE de campo, ARL)
Económicos: Disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del programa
Financieros: Asignado en el presupuesto
Técnicos: Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos, software, equipos de cómputo, video beam
Locativos: Sala de conferencias
9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
EFICACIA DEL PROGRAMA
Nombre: Cumplimiento del Programa PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Actividades ejecutadas *100
Formula:
Actividades programadas
17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de Audiometrias
0 8 8 8 8 8 8 8 8
realizadas
Audiometrias de ingreso
Formula: al personal * 100/ Total # de personas
0 8 8 8 8 8 8 8 8
Personal contratado contratadas
Resultado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INDICADORES DE IMPACTO
INCIDENCIA Y PERIODO
Nombre: PREVALENCIA DE
ORIGEN COMUN Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Casos nuevos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de casos nuevos en el
período*100 Casos Antiguos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Población expuesta en el
Formula: período// Población expuesta 0 8 8 8 8 8 8 8 8
# de casos nuevos y
antiguos*100 Incidencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Población expuesta
Prevalencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INCIDENCIA Y PERIODO
Nombre: PREVALENCIA DE
ORIGEN LABORAL
INCIDENCIA Y
Nombre: PREVALENCIA DE
ORIGEN LABORAL Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Casos nuevos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de casos nuevos en el
período*100 Casos Antiguos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Población expuesta en el
Formula: período/ Población expuesta 0 8 8 8 8 8 8 8 8
/# de casos nuevos y
antiguos*100 Incidencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Población expuesta
Prevalencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 100%
GESTIÓN DEL RIESGO PRIORITARIO / ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIV
GESTIÓN DEL RIESGO
Nombre: Periodo
AUDITIVO
Variables
[ P1 (Vr periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
cumplimiento/ Vr meta
cumplimiento) + P2 (Vr
periodo efectividad / Vr Cumpliiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
meta efectividad) + P3 (Vr
periodo cubrimiento del
Eficacia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
programa / Vr meta
cubrimiento del
programa) + P4 (Vr Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
periodo cubrimiento del
programa / Vr meta
Formula: cubrimiento del Incidencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
programa)+ P5 (Vr
periodo cubrimiento del
programa / Vr meta
cubrimiento del Prevalencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
programa)]
ANALISIS
TRIMESTRE ANALISIS DE INDICADORES
1
2
3
4
PLAN DE ACCION
TRIMESTRE ACCIONES RESPONSABL
2
3
4
CÓDIGO: PRO.HSEQ.10
GRAMA DE GESTIÓN
Versión 02
Fecha de Actualización:
10/04/2017
COPIA CONTROLADO
o Ambiental Significativo (AAS)
miento legal
III IV
RAMA
Realizar
31 de diciembre de 2017
Coordinador
Matriz de peligros
100% HSE/ Asesor
Actualizada
Médico SO
96%
1 1 1 Coordinador
92% HSE/ Asesor solicitud de EMO
1 1 1 Médico SO
1 1 1 Coordinador
EMO, matriz enviada
92% HSE/ Asesor
1 1 1 por proveedor EMO.
Médico SO
1 1 1 Coordinador Solicitud de
92% HSE/ Asesor audometria de controla
1 1 1 Médico SO proveedor.
1 IPS Salud
Informe de
100% Ocupaiconal
condiciones de salud
1 contratada.
1 1 1 Coordinador
Matriz de seguimiento
92% HSE/ Asesor
del PVE
1 1 1 Médico SO
Coordinador
100% 95% Informe Higienico
HSE
1 1 Coordinador
100% Matriz de hallazgos
HSE
1 1
1 1 1 Coordinador
Registro de entrega de
92% HSE/ Asesor
1 1 1 EPP
Médico SO
1 1 1
Coordinador Regitro de
92%
HSE inspecciones
1 1 1
Coordinador Registro de
100% HSE/Asesor inspecciones de uso
Médico SO EPP
1 Coordinador
matriz de seguimiento
100% 100% HSE/ Asesor
1 a indicadores
Médico SO
1 Coordinador
Programa de vigilancia
100% 100% HSE/ Asesor
1 epidemiológica.
Médico SO
6 6 8
6 6 8
DOS
ampo, ARL)
ENTO
AMA
P1* = Peso del
VALOR
TOTAL Indicador Frente al
10 11 12 META
Programa
GRAMA
P2* = Peso del
VALOR
TOTAL Indicador Frente al
10 11 12 META
Programa
8 8 8 88
8 8 8 88 90% 20%
GRAMA
P3* = Peso del
VALOR
TOTAL Indicador Frente al
10 11 12 META
Programa
8 8 8 88
8 8 8 88 90% 20%
ACTO
0 0 0 0
0 0 0 0
8 8 8 8 <10% 20%
0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
100%
O AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
VALOR
TOTAL GESTIÓN DEL RIESGO
META
10 11 12
0% 0% 0%
90%
0% 0% 0%
NDICADORES