3000 mov2309 deposito bancario 18.

00

3001 07/09 F/QQ1-1357 COMPRA DE GUANTES DE LATEX 56.00

3002 07/09 F/QQ1-1355 COMPRAS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 234.50

3003 07/09 F/QQ1-1356 COMPRA DE SERVILLETAS 26.00

3004 07/09 F/012-25477 COMPRAS DE BAR LIBRE 199.70

3005 07/09 MOV Nº369 APOYO POR CONTEO DEL ADMINISTRADOR 10.00

3006 07/09 F/012-25470 COMPRAS PARA VITRINA 200.00

3007 07/09 B/087 -1064 COMPRAS PARA DECORACION - GLOBOS , CINTAS 58.50

3008 07/09 B/927-929-930-931 CENA ESPECIAL POLLO Y PAPAS AL HORNO 200.00

3009 07/09 B/932-933-934 PREPARACION DE PIERNITAS DE POLLO 150.00

3010 07/09 RH/001-495 SERVICIO DE BARMAN 50.00

3011 08/09 PAGO DE RECORD SEMANA 52 Nº DE RECIBOS(9775-9777-9778-9780- 1020.30
9781-9782-9785-9786-9787)

3012 000401 IMPRECION DE BANNER 64

3020 08/09 Nº DE RECIBO 4233 POR PRESTAMO AL SR NESTOR MAMANI MAMANI 600.00
- AUTORIZADO POR GERENCIA DE OPERACIONES

3021 08/09 RECIBO 9788 PREMIO 3EN1 KAREN LARICO SEJJE 107.40
3022 08/09 RECIBO 9784 PREMIO 3EN1 JULY QUISPE MACHACA 107.40

3023 08/09 RECIBO 9783 PREMIO 3EN1 LUZ BENAVENTE MACHACA 107.40

3024 09/09 RH/E001-39 ANFITRION ENDERSON RAFAEL 80.00

3025 09/09 RH/E001-36 ANFITRIONA ZIR JECPLIANA 80.00

3026 09/09 F/ 530763 COMPRA DE ASPIRADORA Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE 237.70
MAQUINAS

3027 09/09 F/530764 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL 27.70

3028 09/09 SERVICIO DE BARMAN F/E001-496 50.00

3029 10/09 RECIBO Nº9776 3EN1 VICTOR ITO YANA 161.10

3030 10/09/19 No 002774 MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES 330.40

3031 11/09 F/E001-1485 PAGO DE ESSEGUR CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2936.35
QUINCENA DE AGOSTO

3033 11/09 RECIBO E-125570134 BONIF. GRAT. TAMARA QUISPE VARGAS 240.00

3034 11/09 RECIBO Nº0310970 - 12620 PAGO DE VACACIONES KAREN LARICO SEJE 927.66

3035 11/09 RECIBO 0212557 PAGO A RENDIR CUENTA TAMARA QUISPE VARGAS 330.00
3036 11/09 DEFINITIVO Nº3668 RECUPERACION DE FOTOS DE LA CAMARA DE 10.00
ADM.

3037 11/09 F/ 16868 ENVIO DE COURIER 29.00

3038 11/09 MOV Nº2043 DEPOSITOS CON PERMISO Nº 55172-55171-55173 18.00

3039 11/09 MOV Nº 2044-2045 ENVIO DE VESTIDOS Y PAGO A ESSEGUR 15.00

3040 11/09 RECIBO Nº0211479 POR RENDIR VICTOR ITO YANA 250.00

3041 11/09 RECIBO Nº2019 APOYO DE OPERADOR TURNO TARDE HUGO QUISPE 35.00
ZUÑIGA

3042 12/09/19 COMPRA DE DOS CORTINAS 25.00

3043 12/09/19Nro013746 COMPRA DE MICROPOROSO 22.00

3044 12/09/19 Nro 03967 VIATICOS 168.00

3045 12/09/19 MOV Nro02047 MOVILIDAD POR DEPOSITO BANCARIO 12.00

3046 13/09/19 Nro 0054271 COMPRA DE UN METRO DE TELA DE COLORES 12.00

3047 13/09 PAGO A MEJOR COLABORADOR 1ER Y 2DO PUESTO MAGALI CONDORI 130.00
S/80.00 - LUZ BENAVENTE S/50.00